第一篇：大姚地方公路管理段2016部門(mén)決算

大姚縣地方公路管理段2016年度部門(mén)決算

第一部分

大姚縣地方公路管理段概況

一、主要職能

（一）主要職能

大姚縣地方公路管理段擔(dān)負(fù)著全縣農(nóng)村公路1333.671公里的養(yǎng)護(hù)管理任務(wù)及監(jiān)督指導(dǎo)工作，其中：地方管養(yǎng)省道56.103公里，縣道425.557公里，鄉(xiāng)道819.261公里，村道32.75公里，對(duì)所管養(yǎng)的農(nóng)村公路實(shí)施養(yǎng)護(hù)管理、路政管理工作，竭力管好養(yǎng)好農(nóng)村公路，維護(hù)公路路產(chǎn)路權(quán)，保障公路完好暢通，為我縣的經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

（二）2016年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.認(rèn)真抓好日常養(yǎng)護(hù)。我縣農(nóng)村公路多處山區(qū)，抗災(zāi)能力弱，我段采取了日常養(yǎng)護(hù)與應(yīng)急保通相結(jié)合的方式，努力提升日常養(yǎng)護(hù)質(zhì)量。加強(qiáng)對(duì)養(yǎng)護(hù)責(zé)任人的日常監(jiān)管和巡查力度，采取了巡查中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)下發(fā)整改通知書(shū)、巡查單、小修任務(wù)單，次月進(jìn)行復(fù)查，季度進(jìn)行考核通報(bào)等想結(jié)合的方式。對(duì)瀝青路面重點(diǎn)進(jìn)行排水系統(tǒng)清理和路面保潔，對(duì)彈石、砂石路面重點(diǎn)進(jìn)行排水系統(tǒng)清理和坑塘填補(bǔ)，對(duì)病害較多的公路進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控，及時(shí)清理邊坡塌方、涵洞、邊溝，確保公路晴雨路面平整、排水通暢、行車安全。由于近年來(lái)連續(xù)干旱，造成土質(zhì)疏松，加之暴雨增多，全縣農(nóng)村公路水毀十分嚴(yán)重，特別是山區(qū)公路由于修建等級(jí)低，推進(jìn)，目前鄉(xiāng)道的硬化里程已達(dá)到60%以上。農(nóng)村公路路面硬化里程的增加，對(duì)農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)設(shè)備及技術(shù)的要求也越來(lái)越高。我段本著規(guī)劃先行、量力而行、逐步投入的原則，結(jié)合自身實(shí)際，合理布局的原則，自2012年開(kāi)始投入農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)應(yīng)急保障中心和機(jī)化站建設(shè)，經(jīng)過(guò)三年的努力，已在距縣城25公里位于我縣主干道瓦灣公路K8公里處建成了初具規(guī)模的農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)應(yīng)急保障中心和機(jī)化站，購(gòu)置了瀝青脫桶，瀝青炒拌料拌和機(jī)、瀝青保溫桶、壓路機(jī)、吹風(fēng)機(jī)、切割機(jī)等瀝青路面養(yǎng)護(hù)設(shè)備及裝載機(jī)、挖機(jī)等養(yǎng)護(hù)設(shè)備，今年我局又多方籌措資金，購(gòu)買了一輛自卸貨貨車以及一臺(tái)小型挖掘機(jī)。目前，農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)應(yīng)急保障中心已基本建設(shè)成為集農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)、預(yù)防性養(yǎng)護(hù)、應(yīng)急保通、搶險(xiǎn)救災(zāi)和養(yǎng)護(hù)材料儲(chǔ)備為一體的綜合養(yǎng)護(hù)中心。2015年3月在石三線18公里處距離三岔河鎮(zhèn)1公里處的大凹子落實(shí)土地3畝籌建三岔河機(jī)化站。目前該機(jī)化站已完成場(chǎng)地平整、場(chǎng)地圍欄建設(shè)，在今年年底，我縣將對(duì)該機(jī)化站進(jìn)行辦公樓、職工住宿區(qū)、廠區(qū)、綠化建設(shè)。該機(jī)化站的建成，將覆蓋石三線、三三線、幸鐵線85公里的瀝青路面養(yǎng)護(hù)。另一方面整合我縣金沙江觀音巖水電站建設(shè)移民搬遷契機(jī)，我縣灣碧道班房整體搬遷，為適應(yīng)當(dāng)前的路面養(yǎng)護(hù)需求，我段決定在灣碧鄉(xiāng)建設(shè)灣碧機(jī)化站以滿足桂花、灣碧境內(nèi)140公里的瀝青路面養(yǎng)護(hù)。目前，該機(jī)化站土地已落實(shí)、資金已到位，將在2017年建成機(jī)化站投入使用。農(nóng)村公路應(yīng)急保障中心的建設(shè)，為進(jìn)一步提高我縣農(nóng)村公路的管養(yǎng)能

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入大姚縣地方公路管理段2016年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。

（二）部門(mén)人員和車輛的編制及實(shí)有情況

大姚縣地方公路管理段為全額撥款事業(yè)單位，1個(gè)獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)，1個(gè)獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)，內(nèi)設(shè)5個(gè)辦公室，1個(gè)油路養(yǎng)護(hù)中心。年末在職人員16人。2016年末在職人員16人，與上年相比無(wú)增減。

第二部分

2016年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分 2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出結(jié)構(gòu)分析

（一）收入結(jié)構(gòu)分析

單位本年度收入為360.61萬(wàn)元，其中：財(cái)政補(bǔ)助收入277.61萬(wàn)元，占單位總收入的76.98%，上級(jí)補(bǔ)助收入83萬(wàn)元，占單位總收入的23.02%，具體收入情況如下 ：

1.2140106公路養(yǎng)護(hù)全年財(cái)政撥款收入131.81萬(wàn)元，占單位收入的36.55%，比上年108.6萬(wàn)元增加23.21元，主要是人員工資調(diào)整以及導(dǎo)致財(cái)政撥款增加。

2.2140106公路養(yǎng)護(hù)上級(jí)補(bǔ)助收入83萬(wàn)元，占單位總收入的23.02%，比上年352.61萬(wàn)元減少了269.61萬(wàn)元，減少主要

3.2080502事業(yè)單位離退休全年財(cái)政撥款支出103.68萬(wàn)元，占單位總支出的21.62%。

4.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出2.75萬(wàn)元，占單位支出的0.57%；

5.2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 1.18萬(wàn)元，占單位總支出的0.25%；

6.2080507 對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助12.37萬(wàn)元，占單位總支出的2.58%；

7.2100502事業(yè)單位醫(yī)療全年財(cái)政撥款支出8.62萬(wàn)元，占單位總支出的1.8%。

8.2010503公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助全年財(cái)政撥款支出6.58萬(wàn)元，占單位總支出的1.37%。

9.2210201住房公積金全年財(cái)政撥款支出10.61萬(wàn)元，占單位總支出的2.21%。

二、收入支出與上年度對(duì)比分析

本年度收入360.6萬(wàn)元比上年度收入578萬(wàn)元減少217.39萬(wàn)元，減少了37.61%，其中：本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入277.6萬(wàn)元比上年225.39萬(wàn)元增加了52.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)了23.17%，增資為人員工作調(diào)整；本年度上級(jí)補(bǔ)助收入83萬(wàn)元比上年352.61元減少269.61萬(wàn)元，減少了76.46%，減少是因?yàn)楸灸贽r(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)費(fèi)省、州、縣級(jí)資金收支列縣交通運(yùn)輸局，本單位只擺暫存款。本年度支出479.59萬(wàn)元，比上年度支出481.78萬(wàn)元減少2.19萬(wàn)元，減少了0.45%。本年度一般公共預(yù)算財(cái)政

五、政府采購(gòu)執(zhí)行情況

我單位嚴(yán)格按照《云南省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)云南省2016年政府集中采購(gòu)目錄及標(biāo)準(zhǔn)的通知》要求，認(rèn)真貫徹政府采購(gòu)法律法規(guī)，推動(dòng)政府采購(gòu)工作改革，轉(zhuǎn)變監(jiān)督管理模式和方法，切實(shí)推進(jìn)我單位政府采購(gòu)工作向前發(fā)展。凡屬于政府統(tǒng)一采購(gòu)目錄，我單位嚴(yán)格按照制度要求辦理采購(gòu)審批手續(xù)，2016年采購(gòu)計(jì)劃金額6.68萬(wàn)元，實(shí)際采購(gòu)金額6.68萬(wàn)元。實(shí)際采購(gòu)金額與去年同期38.60萬(wàn)元相比減少31.92萬(wàn)元，降低82.69%。主要原因是新購(gòu)辦公用設(shè)備和桌椅。

六、其他重要事項(xiàng)其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

（一）其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明 無(wú)

（二）相關(guān)口徑情況說(shuō)明

1.基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

3.按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出

第二篇：大姚委辦公室2016部門(mén)決算

中共大姚縣委辦公室2016部門(mén)決算

第一部分 中共大姚縣委辦公室概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分 2016部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表 五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表 第三部門(mén) 2016部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明 三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明 第四部分 名詞解釋

第一部分 中共大姚縣委辦公室概況

一、主要職能

（一）部門(mén)主要職能

⑴中共大姚縣委辦公室是縣委的綜合辦事機(jī)構(gòu)，其主要職能是：圍繞黨中央、省委、州委和縣委的中心工作和安排部署以及縣委領(lǐng)導(dǎo)同志的要求開(kāi)展工作。負(fù)責(zé)黨的路線、方針、政策以及中央、省委、州委和縣委的決策、決定、規(guī)定、工作部署貫徹落實(shí)情況的督促檢查，調(diào)查研究，反饋信息，綜合情況，溝通上下，聯(lián)系各方。

⑵承擔(dān)縣委文件、文稿的起草、修改、校核；負(fù)責(zé)為縣委制定黨內(nèi)法規(guī)和領(lǐng)導(dǎo)行政立法的具體服務(wù)工作；負(fù)責(zé)縣委向上級(jí)請(qǐng)示、報(bào)告的起草和承辦各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、各部門(mén)向縣委的請(qǐng)示、報(bào)告。

⑶負(fù)責(zé)縣委各種會(huì)議的安排、組織和會(huì)務(wù)工作；縣委領(lǐng)導(dǎo)同志參加重要會(huì)議、重要活動(dòng)的組織安排、協(xié)調(diào)工作；協(xié)調(diào)上下左右的聯(lián)絡(luò)工作。

⑷開(kāi)展調(diào)查研究，為縣委決策提供依據(jù)。

⑸負(fù)責(zé)上級(jí)黨政軍領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)的文件、電報(bào)、信函的日常文書(shū)處理和傳遞、保密工作；負(fù)責(zé)縣委文件、內(nèi)部刊物的印刷、分發(fā)、清退、歸檔；做好縣委、政府機(jī)關(guān)報(bào)刊分發(fā)工作。

⑹負(fù)責(zé)保密工作；

⑺負(fù)責(zé)密碼通訊工作和密碼保衛(wèi)工作。⑼接待人民群眾來(lái)信來(lái)訪。⑻負(fù)責(zé)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)人和縣委重要客人的接待工作。

⑽做好本部門(mén)車輛的管理、調(diào)配工作和經(jīng)費(fèi)管理工作。

⑾完成縣委領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

（二）2016重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

緊緊圍繞縣委工作重心，充分發(fā)揮參謀助手、督查管理、協(xié)調(diào)服務(wù)三項(xiàng)職能作用，確保了保持縣委工作的高效快捷運(yùn)轉(zhuǎn)。

一是綜合統(tǒng)籌服務(wù)工作，認(rèn)真做好縣委領(lǐng)導(dǎo)活動(dòng)的預(yù)編排工作。（1）統(tǒng)籌做好各項(xiàng)工作。每天按時(shí)完成收集、編輯、發(fā)送縣委常委、縣人大常委會(huì)主任、縣政協(xié)主席當(dāng)天工作開(kāi)展情況及次日工作計(jì)劃情況，共收集編發(fā)281條；按時(shí)編印中共大姚縣委常委、縣人大常委會(huì)主任、縣政協(xié)主席主要工作周計(jì)劃共41期；及時(shí)編印縣五班子月工作計(jì)劃、縣委常委月工作計(jì)劃共11期。認(rèn)真收集登記縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)生日情況，并在生日當(dāng)天送上特制精美賀卡。（2）統(tǒng)籌縣委常委班子“兩學(xué)一做”專題教育活動(dòng)。自專題教育啟動(dòng)以來(lái)，按照中央和省、州、縣黨委的統(tǒng)一安排部署，及時(shí)研究成立縣委常委班子專題教育領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，制定下發(fā)了《縣委常委班子開(kāi)展“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育有關(guān)工作安排方案》，并按節(jié)點(diǎn)完成了階段性目標(biāo)任務(wù)，確保了縣委常委班子專題教育有力有序推進(jìn)。一年來(lái)，縣委領(lǐng)導(dǎo)帶頭到農(nóng)村、社區(qū)、企業(yè)、學(xué)校、黨建工作聯(lián)系點(diǎn)講授專題黨課19次，開(kāi)展專題學(xué)習(xí)研討5次。

二是綜合協(xié)調(diào)高效有序，服務(wù)大局做好辦文辦會(huì)工

作。在工作中，我們既當(dāng)好“總調(diào)度員”，又當(dāng)好“總服務(wù)員”，每一項(xiàng)日常工作都做到高度重視、精心組織、講究方法、狠抓落實(shí)，始終堅(jiān)持高效率、快節(jié)奏，雷厲風(fēng)行，急事急辦，特事特辦，快事快辦，保證了各項(xiàng)工作的有效銜接和落實(shí)，確保了縣委重大會(huì)議、重要活動(dòng)的順利進(jìn)行。全年共接收各級(jí)各類公文2638件，辦理領(lǐng)導(dǎo)批示件521件，修改、起草和印發(fā)縣委和縣委辦公室文件163個(gè)。統(tǒng)籌安排縣委縣政府召開(kāi)的全縣性會(huì)議16個(gè)，以縣委縣政府名義召開(kāi)的全縣性會(huì)議13個(gè)，較上年減少5 %。承辦縣委常委會(huì)議34次。全年共起草縣委全會(huì)報(bào)告、縣委工作要點(diǎn)等綜合性重要文稿35件，起草整理縣委領(lǐng)導(dǎo)講話稿52篇，縣委常委會(huì)議紀(jì)要34期，編發(fā)《情況通報(bào)》18期。

三是信息報(bào)送及時(shí)準(zhǔn)確，決策參考作用充分發(fā)揮。始終把精、準(zhǔn)、快作為信息服務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)，緊緊圍繞縣委中心工作和社會(huì)關(guān)注的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題，在時(shí)間上做到“全天候”，在空間上做到“全方位”，在內(nèi)容上做到“無(wú)禁區(qū)”，加強(qiáng)對(duì)信息的分析研判和綜合歸納，挖掘深層內(nèi)涵，形成有價(jià)值的信息，為領(lǐng)導(dǎo)科學(xué)正確決策提供重要依據(jù)。全年共組織上報(bào)州委辦公室信息2626條，被采用195條，其中經(jīng)州委辦公室轉(zhuǎn)報(bào)被省委辦公廳采用1條，累計(jì)得536分。同時(shí)，全力做好自然災(zāi)害等各種突發(fā)事件信息的收集與上報(bào)，確保全縣重大突發(fā)性事件信息渠道暢通。

四是進(jìn)一步加強(qiáng)保密和安全防范工作。認(rèn)真落實(shí)安全保密相關(guān)規(guī)定，積極開(kāi)展保密專項(xiàng)檢查，組織保密知識(shí)專題培訓(xùn)，強(qiáng)化干部職工和各級(jí)各部門(mén)的保密意識(shí)，有效避免各種失泄密事件的發(fā)生。切實(shí)落實(shí)相關(guān)規(guī)定，確保核心密碼專人負(fù)責(zé)保管，涉密文件管理傳閱專人專夾專送，確保2016年密碼通信絕對(duì)安全，沒(méi)有發(fā)生涉密文件泄密、丟失和電報(bào)壓誤等責(zé)任事故。

五是督查督辦有力有效，推動(dòng)落實(shí)作用充分發(fā)揮。切實(shí)把督查工作作為推動(dòng)工作落實(shí)、轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)、提高執(zhí)政能力、促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重要抓手，加大督查力度，改進(jìn)督查方法，在服務(wù)大局、促進(jìn)落實(shí)、推動(dòng)工作上發(fā)揮了重要作用，及時(shí)解決一批群眾最關(guān)心、最現(xiàn)實(shí)的急難熱點(diǎn)問(wèn)題。全年?duì)款^組織或參與開(kāi)展決策督查和專項(xiàng)督查50余次，督查工作項(xiàng)目560項(xiàng)，共編發(fā)督查通報(bào)43期，編發(fā)《督查專報(bào)》18期，與往年相比，督查數(shù)量大幅上升。全年共完成上級(jí)交辦督查事項(xiàng)23項(xiàng)，落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)批示件8件，按時(shí)辦結(jié)率達(dá)100%。

六是調(diào)查研究超前主動(dòng)，參謀助手作用充分發(fā)揮。圍繞縣委中心工作，超前謀劃、主動(dòng)出擊，采取隨機(jī)調(diào)研、蹲點(diǎn)調(diào)查等有效方式，定期不定期地深入基層搞調(diào)研，形成一批情況吃得透、問(wèn)題抓得準(zhǔn)、分析有深度的調(diào)研報(bào)告供縣委決策參考，充分發(fā)揮了參謀助手作用。積極辦好內(nèi)部刊物《決策參考》《政策信息》《學(xué)習(xí)周刊》，全年起草縣委、縣政府重要文件29份，撰寫(xiě)

調(diào)研報(bào)告15篇，編輯刊發(fā)《決策參考》11期、《政策信息》10期、《學(xué)習(xí)周刊》29期。

七是抓實(shí)黨建、黨風(fēng)廉政建設(shè)工作為推進(jìn)辦公室奠定基礎(chǔ)。縣委辦公室黨總支辦在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)和縣紀(jì)委、縣直屬機(jī)關(guān)工委的有力指導(dǎo)下，緊緊圍繞縣委中心工作，立足辦公室“三服務(wù)”職能，全面貫徹落實(shí)中央和省、州、縣黨委全會(huì)精神、紀(jì)委全會(huì)精神，深入學(xué)習(xí)貫徹總書(shū)記系列重要講話精神，以“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育為抓手，扎實(shí)推進(jìn)創(chuàng)建“五型”機(jī)關(guān)爭(zhēng)做“五型”干部主題實(shí)踐活動(dòng)，認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)工作措施，制定了《2016年黨建工作計(jì)劃》《黨總支委員分工》。全年吸收1名預(yù)備黨員，發(fā)展了2名入黨積極分子，共提出承諾事項(xiàng)197項(xiàng)。共編報(bào)27條黨風(fēng)、黨建信息，確保了黨風(fēng)、黨建與辦公室工作統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進(jìn)的良好局面。

八是加強(qiáng)內(nèi)部管理制度建設(shè)，行政后勤更加規(guī)范，安全保障作用充分發(fā)揮。縣委辦公室結(jié)合工作實(shí)際，制定下發(fā)了《中共大姚縣委辦公室工作制度匯編》和《2016股室（歸口管理部門(mén)）工作目標(biāo)量化考評(píng)辦法（試行）》的通知，明確了各股室、各部門(mén)的職能職責(zé)及相關(guān)工作要求。（1）嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)。嚴(yán)格審核公務(wù)開(kāi)支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格報(bào)賬審核，確保報(bào)銷單據(jù)經(jīng)辦人簽字、審核人簽字和領(lǐng)導(dǎo)簽字“三字”齊全，進(jìn)一步做好節(jié)支減支工作，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)，“三公”經(jīng)費(fèi)

同比減少2%。（2）加強(qiáng)公務(wù)用車管理。嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車管理規(guī)定，定期抽查公務(wù)車輛節(jié)假日等非工作時(shí)間封存停放情況，嚴(yán)禁公車私用和違規(guī)駕駛公車；公務(wù)車輛維修、保險(xiǎn)、加油等運(yùn)行維護(hù)嚴(yán)格實(shí)行定額標(biāo)準(zhǔn)、定點(diǎn)管理和單車核算；認(rèn)真落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，從嚴(yán)控制公務(wù)用車長(zhǎng)途行駛，切實(shí)做到外出調(diào)研、考察、開(kāi)會(huì)等活動(dòng)輕車簡(jiǎn)從。（3）進(jìn)一步加強(qiáng)應(yīng)急值守工作。嚴(yán)格實(shí)行24小時(shí)值班制度，采取定期檢查，電話抽查等方式對(duì)帶班領(lǐng)導(dǎo)、值班人員的值守情況進(jìn)行督查，確保值班人員不脫崗、漏崗。敏感時(shí)期實(shí)行科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)值班制度，每天有一名科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)值班，確保一旦有情況發(fā)生，第一時(shí)間到場(chǎng)組織處理。嚴(yán)格執(zhí)行重大緊急突發(fā)事件報(bào)告制度，確保重大緊急信息報(bào)送不錯(cuò)報(bào)、不漏報(bào)、不遲報(bào)。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入中共大姚縣委辦公室2016部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)（含政研室、督查室、機(jī)要局、保密局、關(guān)工委）。

（二）部門(mén)人員和車輛的編制及實(shí)有情況

中共大姚縣委辦公室2016末實(shí)有人員編制42人（含政研室、督查室、機(jī)要局、保密局、關(guān)工委）。其中：行政編制39人（含行政工勤編制7人），事業(yè)編制3人；在職在編實(shí)有行政人員38人（含行政工勤人員4人），事業(yè)人員3人。

離退休人員10人。其中：離休1人，退休9人。實(shí)有車輛編制6輛，在編實(shí)有車輛6輛。

第二部分 XX部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分 2016部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

中共大姚縣委辦公室2016收入合計(jì)691.04萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入691.04萬(wàn)元，占總收入的100%。比上財(cái)政實(shí)撥收入610.33萬(wàn)元增加80.71萬(wàn)元，增加13.22%。

二、支出決算情況說(shuō)明

中共大姚縣委辦公室2016支出合計(jì)741.64萬(wàn)元。其中：基本支出503.67萬(wàn)元，占總支出的67.91％；項(xiàng)目支出237.97萬(wàn)元，占總支出的32.09％。比上支出588.14萬(wàn)元增加153.51萬(wàn)元，增加26.10%。

（一）基本支出情況

2016用于保障縣委辦公室機(jī)關(guān)、歸口管理部門(mén)等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出503.67萬(wàn)元，比上年380.04萬(wàn)元增加123.63萬(wàn)元，增加32.53%；增加原因?yàn)?016年10月進(jìn)行工資改革增加工資。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出387.08萬(wàn)元，占基本支出的76.85％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等商品和服務(wù)支出39.12萬(wàn) 8

元，占基本支出的7.77％；離退休費(fèi)、住房公積金等對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出77.47萬(wàn)元，占基本支出的15.38％。

（二）項(xiàng)目支出情況

29.87萬(wàn)元，增加14.35%。其中，用于商品和服務(wù)支出支出22.85萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出的9.60%；用于辦公設(shè)備購(gòu)置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新的其他資本性支出9.07萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出的3.81%。三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況 中共大姚縣委辦公室2016一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出741.64萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出621.40萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的83.78%。主要用于行政運(yùn)行和一般管理事務(wù)支出；

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出63.94萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.62%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出及行政事業(yè)單位離退休費(fèi)發(fā)放； 2016年項(xiàng)目支出237.97萬(wàn)元，比上年208.10萬(wàn)元增加206.05萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出的86.59%；用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 9

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出30.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.05%。主要用于行政單位醫(yī)療和公務(wù)員

醫(yī)療補(bǔ)助支出；

4.住房保障（類）支出26.30萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.55%。主要用于住房公積金支出； 四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況

中共大姚縣委辦公室2016“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出其中：公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為25.69萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為16.83萬(wàn)元；沒(méi)有因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。

2016“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總額42.52萬(wàn)元比2015年41.64萬(wàn)元增加0.88萬(wàn)元，增加2.11%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算比2015年25.84萬(wàn)元減少0.15萬(wàn)元，下降0.58%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2015年15.81萬(wàn)元增加1.02萬(wàn)元，增加6.45%。

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況

2016“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出25.69萬(wàn)元，占60.42%；公務(wù)接待費(fèi)支出16.83萬(wàn)元，占39.58%。具體情況如下：

1.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出25.69萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出25.69萬(wàn)元，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為6輛。主要用于單位車輛正常運(yùn)轉(zhuǎn)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

2.公務(wù)接待費(fèi)支出16.83萬(wàn)元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出16.83萬(wàn)元，共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待329批次，接待人次1979人。主要用于辦公室開(kāi)展相關(guān)工作發(fā)生的接待支出。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出39.12元，與上年35.22萬(wàn)元對(duì)比增加3.90萬(wàn)元,主要原因是因公出差增加及工作量加大辦公耗材增加。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公室正常運(yùn)轉(zhuǎn)及扶貧攻堅(jiān)工作。

（二）相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況：中共大姚縣委辦公室1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第四部分 名詞解釋

情況說(shuō)明里涉及到需要解釋說(shuō)明的決算相關(guān)專用名詞，在此進(jìn)行說(shuō)明解釋。4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng) 12

第三篇：大姚金碧中心學(xué)校2016年部門(mén)決算

大姚縣金碧中心學(xué)校2016年部門(mén)決算

一、部門(mén)（單位）情況 ㈠ 基本情況

1．主要職能: 負(fù)責(zé)學(xué)前教育和義務(wù)教育小學(xué)階段教育教學(xué)工作；負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、政策、法律、法規(guī)，堅(jiān)持社會(huì)主義辦學(xué)方向，發(fā)展社會(huì)主義的教育事業(yè)。執(zhí)行國(guó)家教育教學(xué)標(biāo)準(zhǔn)，保證教育教學(xué)質(zhì)量，推進(jìn)素質(zhì)教育；負(fù)責(zé)依法組織實(shí)施教育教學(xué)活動(dòng)。為社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)服務(wù)，與生產(chǎn)勞動(dòng)相結(jié)合，培養(yǎng)德、智、體、美等方面全面發(fā)展的社會(huì)主義事業(yè)的建設(shè)者和接班人；負(fù)責(zé)學(xué)校常規(guī)管理，建立學(xué)生學(xué)籍檔案，建立健全“兩基”檔案，完善課程設(shè)置規(guī)劃、開(kāi)齊課程，開(kāi)足課時(shí)。建立科學(xué)的教育教學(xué)質(zhì)量監(jiān)督和評(píng)價(jià)體系，開(kāi)展教學(xué)考核評(píng)價(jià)，努力提高教育教學(xué)質(zhì)量；負(fù)責(zé)建立和完善教師崗位設(shè)置、考核、績(jī)效工資分配等制度。負(fù)責(zé)加強(qiáng)對(duì)教職工的培訓(xùn)，組織教師開(kāi)展教育教學(xué)觀摩、競(jìng)賽、課題實(shí)驗(yàn)、經(jīng)驗(yàn)交流、專題研討等教研活動(dòng)，加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)，提高廣大教師的教書(shū)育人能力和現(xiàn)代管理水平；遵循教育規(guī)律和學(xué)生身心成長(zhǎng)規(guī)律，負(fù)責(zé)對(duì)學(xué)生進(jìn)行愛(ài)國(guó)主義、集體主義、社會(huì)主義的教育，進(jìn)行理想、道德、紀(jì)律、法制、國(guó)防和民族團(tuán)結(jié)的教育；負(fù)責(zé)建立和完善學(xué)校安全管理制度和安全預(yù)案，落實(shí)安全目標(biāo)責(zé)任制，做好社會(huì)治安綜合治理及安全保衛(wèi)工作；負(fù)責(zé)學(xué)校教育經(jīng)費(fèi)預(yù)算，管理、使用本單位的教育教學(xué)設(shè)施和經(jīng)費(fèi)。按照國(guó)家相關(guān)規(guī)定收取費(fèi)用并公開(kāi)收費(fèi)項(xiàng)目。加強(qiáng)教育基礎(chǔ)建設(shè)，促進(jìn)教育事業(yè)健康持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展；負(fù)責(zé)黨的建設(shè)和領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)工作，指導(dǎo)學(xué)校工會(huì)、共青團(tuán)和少先隊(duì)工作，抓好紀(jì)檢監(jiān)察、信訪、審計(jì)和行風(fēng)建設(shè)；及時(shí)高效地完成黨委政府和上級(jí)教育部門(mén)交辦的各項(xiàng)工作，依法接受社會(huì)監(jiān)督。2．機(jī)構(gòu)情況:2016，納入本部門(mén)決算匯編范圍的獨(dú)立核算單位共1個(gè)，與上年相減無(wú)增減，本單位屬事業(yè)單位，實(shí)行中小學(xué)會(huì)計(jì)制度。

3．人員情況: 大姚縣金碧鎮(zhèn)中心學(xué)校有小學(xué)13所（其中：完全小學(xué)5所，高小1所，村小學(xué)4所，教學(xué)點(diǎn)3個(gè)），有62個(gè)教學(xué)班，在校小學(xué)生1398人，其中住宿生666人;有幼兒園7所，學(xué)前班5所，教學(xué)班26個(gè)，在園幼兒457人。單位編制數(shù)147人，年末實(shí)有在職教職工151人（其中：小學(xué)在職教職工151人）；有離退休人員214人（其中：中學(xué)離休1人，中學(xué)退休34人，小學(xué)離休1人，小學(xué)退休178人）；有小學(xué)遺屬32人,二五民師9人。

㈡ 當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效

一年來(lái)，大姚縣金碧鎮(zhèn)中心學(xué)校全面貫徹落實(shí)黨的十八大和十八屆五中全會(huì)精神，在教育局、鎮(zhèn)黨委鎮(zhèn)政府的領(lǐng)導(dǎo)下，以立德樹(shù)人、全面提高教育質(zhì)量為根本任務(wù)，圍繞“學(xué)前教育促擴(kuò)張、義務(wù)教育促均衡”的工作重點(diǎn)，以加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)、優(yōu)化配置教育資源、推進(jìn)信息化建設(shè)為保障,凝心聚力，攻堅(jiān)克難，努力辦人民滿意的教育。

義務(wù)教育均衡發(fā)展工作穩(wěn)步推進(jìn)：今年是國(guó)家對(duì)我縣的義務(wù)教育均衡發(fā)展工作進(jìn)行評(píng)估驗(yàn)收年，抓好義務(wù)教育均衡發(fā)展工作是中心學(xué)校和學(xué)校重中之重的工作。為此我們一是將繼續(xù)做好“控輟保學(xué)”工作，確保適齡兒童入學(xué)率鞏固率均達(dá)99.9%以上。指導(dǎo)學(xué)校結(jié)合當(dāng)前農(nóng)村留守兒童、貧困生、民族生、女童、殘疾兒童、農(nóng)民工子女特點(diǎn)，有針對(duì)性地做好心理疏導(dǎo)工作，結(jié)合兩免一補(bǔ)及營(yíng)養(yǎng)餐工作，做好困難學(xué)生救助，確保學(xué)生進(jìn)得來(lái)、留得住、學(xué)得好。二是繼續(xù)完善補(bǔ)充各類檔案資料。三是繼續(xù)推進(jìn)校園文化建設(shè)和加強(qiáng)學(xué)校精細(xì)化管理。四是繼續(xù)抓好義務(wù)教育宣傳工作，按上學(xué)期均衡發(fā) 展宣傳工作文件要求繼續(xù)搞好宣傳工作。新學(xué)年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)出來(lái)以后對(duì)學(xué)校簡(jiǎn)介、迎檢線路、解說(shuō)介紹詞等及時(shí)修訂印制，講解員、校長(zhǎng)做到熟記于心、朗朗上口。

學(xué)前教育進(jìn)一步得到鞏固和提高： 2016春季學(xué)期開(kāi)學(xué)后，經(jīng)過(guò)各級(jí)的努力，中心幼兒園順利通過(guò)州二級(jí)一等園的驗(yàn)收。將促進(jìn)金碧中心學(xué)校學(xué)前教育的全面發(fā)展。

堅(jiān)持以德育為先，全面推進(jìn)素質(zhì)教育：中心學(xué)校始終堅(jiān)持“德育為先、全面育人”的辦學(xué)方針，以“李一平”精神進(jìn)校園活動(dòng)為抓手，全面促進(jìn)學(xué)校德育工作。中心學(xué)校制定了學(xué)校德育工作實(shí)施方案，與學(xué)校簽訂了德育工作目標(biāo)責(zé)任狀，從總體上規(guī)劃了學(xué)校德育工作的內(nèi)容要求以及目標(biāo)任務(wù)。其次是不失時(shí)機(jī)地、階段性地安排學(xué)校開(kāi)展主題鮮明、內(nèi)容豐富、形式多樣的系列教育活動(dòng)，寓教于樂(lè)，既陶冶了學(xué)生的情操，又培養(yǎng)了學(xué)生的特長(zhǎng)與能力，提高了學(xué)生綜合素質(zhì)。從國(guó)旗下講話、班隊(duì)會(huì)、課堂教學(xué)，處處滲透愛(ài)國(guó)教育，并以學(xué)校為單位開(kāi)展演講、書(shū)畫(huà)、作文等比賽活動(dòng)。結(jié)合新年、“六·一”等舉辦文體藝術(shù)活動(dòng)，既對(duì)師生綜合能力進(jìn)行展示，也對(duì)學(xué)校發(fā)展成果向家長(zhǎng)、社會(huì)作匯報(bào)，完善彌補(bǔ)了學(xué)校在教育教學(xué)方面的一些不足，提升了辦學(xué)品位，得到了家長(zhǎng)和社會(huì)的好評(píng)。

不斷完善學(xué)校管理，提升學(xué)校辦學(xué)能力和水平：在管理體系上中心學(xué)校依據(jù)學(xué)校類型重新劃分片區(qū)，設(shè)置了兩個(gè)完小片區(qū)、兩個(gè)村小學(xué)片區(qū)、兩個(gè)學(xué)前教育片區(qū)，推行教育科研“片區(qū)管理”、“捆綁考核”的管理模式、中心學(xué)校人員掛點(diǎn)聯(lián)系學(xué)校制度；在管理制度方面，在上年的基礎(chǔ)上修改和完善了教職工勞動(dòng)紀(jì)律管理、教職工聘任、履職考核、獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資分配、教學(xué)質(zhì)量評(píng)估、教學(xué)工作獎(jiǎng)懲、崗位設(shè)置方案和教職工調(diào)配支教方案，還出臺(tái)了新的經(jīng)費(fèi)支出管理實(shí)施辦法；在措施方面，中心學(xué)校平時(shí)積極深入學(xué)校檢查 和督導(dǎo)，重視各項(xiàng)工作安排的落實(shí)。推進(jìn)學(xué)校民主管理。在學(xué)校管理中，十分重視民主管理、低重心管理。凡是執(zhí)行的重要方案、重要制度堅(jiān)持提交教代會(huì)討論通過(guò)。在落實(shí)低重心管理方面，屬于學(xué)校管理權(quán)限內(nèi)的事一律交由學(xué)校處理。在中心學(xué)校重要事項(xiàng)方面，堅(jiān)持集體討論定奪，保證決策民主化。

二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析 ㈠ 收入支出預(yù)算安排情況

1.本年初預(yù)算數(shù)為31,126,641.17元，追加預(yù)算3500070.16元。

2.本年收入合計(jì)為34,626,711.33元，與上年同期收入29,196,155.45元相比增加了5,430,555.88元，增長(zhǎng)了18.60%，無(wú)欠撥、超撥的情況發(fā)生。

其中：公共財(cái)政預(yù)算撥款34,626,711.33元，與上年同期收入29,196,155.45元相比增加了5,430,555.88元，增長(zhǎng)了18.60%，增長(zhǎng)原因是2016年調(diào)整艱苦地區(qū)津貼、正常增薪級(jí)工資、增臨時(shí)性補(bǔ)貼、增改革性補(bǔ)貼、調(diào)整工資標(biāo)準(zhǔn)以及職務(wù)變動(dòng)增資等增資。

㈡ 收入支出預(yù)算執(zhí)行情況

2016年支出合計(jì)為34,767,473.39元，與上年同期支出數(shù)29,250,310.49元相比增加了5,517,162.90元，增長(zhǎng)了18.86%。其中：

1.基本支出情況

本基本支出合計(jì)為31,842,661.39元，與上年同期支出數(shù)26,792,764.49元相比增加了5,049,896.90元，增長(zhǎng)了18.85%。其中：

⑴人員經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)為30,615,052.26元，與上年同期支出數(shù)25,741,448.04元相比增加了4,873,604.22元，增長(zhǎng)了18.93%。增 長(zhǎng)原因是2016年調(diào)整艱苦地區(qū)津貼、正常增薪級(jí)工資、增臨時(shí)性補(bǔ)貼、增改革性補(bǔ)貼、調(diào)整工資標(biāo)準(zhǔn)以及職務(wù)變動(dòng)增資等增資。

⑵日常公用經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)為1,227,609.13元，與上年同期支出數(shù)1,051,316.45元相比增加了176,292.68元，增加了16.77%。減少原因是辦公費(fèi)支出減少。

2.項(xiàng)目支出情況

本項(xiàng)目支出合計(jì)為2,924,812.00元，與上年同期支出數(shù)2,457,546.00元相比增加了467,266.00元，增長(zhǎng)了19.01%。其中：

⑴基本建設(shè)類項(xiàng)目支出合計(jì)為90,000.00元，與上年同期支出數(shù)260,000.00元相比減少了170,000.00元，減少了65.38%。減少原因是大型修繕費(fèi)支出減少。

⑵行政事業(yè)類項(xiàng)目支出合計(jì)為2,834,812.00元，與上年同期支出數(shù)2,197,546.00元相比增加了637,266.00元，增長(zhǎng)了29.00%。增長(zhǎng)原因是新購(gòu)置辦公設(shè)備和各種補(bǔ)助支出增加。

3.項(xiàng)目支出情況及效益分析

⑴支付義務(wù)教育階段家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助費(fèi)769500.00 元，補(bǔ)助學(xué)生724人。其中：小學(xué)寄宿生生活補(bǔ)助費(fèi)769500.00 元，補(bǔ)助學(xué)生724人。經(jīng)費(fèi)的使用，體現(xiàn)了黨中央國(guó)務(wù)院及各級(jí)黨委政府的關(guān)懷，讓學(xué)生家長(zhǎng)體會(huì)到了黨和政府的溫暖，解決了農(nóng)村困難寄宿制學(xué)生家庭的吃飯問(wèn)題，減輕了學(xué)生家長(zhǎng)的負(fù)擔(dān)，為鞏固“兩基”成果和教育教學(xué)質(zhì)量的提高夯實(shí)了基礎(chǔ)。

⑵支付國(guó)家營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃補(bǔ)助資金1065016.00元，其中：小學(xué)營(yíng)養(yǎng)餐補(bǔ)助資金1065016.00 元，補(bǔ)助學(xué)生1436人。經(jīng)費(fèi)的使用，進(jìn)一步提高了學(xué)生的生活質(zhì)量，學(xué)生的體質(zhì)明顯得到增強(qiáng)，進(jìn)一步促進(jìn)了教育公平。

⑶支付學(xué)前教育家庭經(jīng)濟(jì)困難幼兒資助資金57750元，資助幼 兒134人。經(jīng)費(fèi)的使用，解決了部分學(xué)生的生活困難問(wèn)題，為進(jìn)一步提高學(xué)前教育入學(xué)率和鞏固率打下了一定的基礎(chǔ)。

⑷支付民族特困生補(bǔ)助3000元，資助學(xué)生26人。經(jīng)費(fèi)的使用，減輕了民族特困生的家庭負(fù)擔(dān)，為鞏固“兩基”成果和教育教學(xué)質(zhì)量的提高夯實(shí)了基礎(chǔ)。

⑸支付大型修繕費(fèi)90000元，主要用于各學(xué)校部分教學(xué)樓粉刷、金蛉小學(xué)鋼絲網(wǎng)圍墻等，經(jīng)費(fèi)的投入極大的改善了各學(xué)校辦學(xué)條件。

⑹支付辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)623236.4元，主要用于各學(xué)校多媒體教室、錄播教室、校園網(wǎng)絡(luò)等辦公設(shè)備的采購(gòu)，通過(guò)逐年采購(gòu)添置，逐步改善了各學(xué)校的辦公設(shè)施設(shè)備條件。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

⑴2016年共支出三公經(jīng)費(fèi)16,438.00元，與上年同期支出數(shù)30,390.73元相比減少了13,952.73元，減少了45.91%。減少原因是厲行勤儉節(jié)約，落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制學(xué)校各項(xiàng)支出。

⑵會(huì)議費(fèi)支出情況

2016年共支出會(huì)議費(fèi)6,707.00元，與上年同期支出數(shù)4,798.00元相比增加了1,909.00元，增加了39.79%。增加原因是會(huì)議次數(shù)增加。

⑶培訓(xùn)費(fèi)支出情況

2016年共支出培訓(xùn)費(fèi)31,302.50元，與上年同期支出數(shù)38,790.26元相比減少了7,487.76元，減少了19.30%。減少原因是培訓(xùn)人次減少。

㈢ 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況

本年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余865,105.90元，與上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,080,867.96元相比減少了215,762.06元，減少了19.96%。其中：

1.公共財(cái)政預(yù)算撥款年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余865,105.90元，與上年 同期年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,080,867.96元相比減少了215,762.06元，減少了19.96%，減少的主要原因是加快財(cái)政支出進(jìn)度。

㈣ “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況

⑴公務(wù)接待費(fèi)：2016年接待183人16438元，比2015年接待195人17624元，減少12人1186元。

⑵公務(wù)用車：2016年無(wú)新購(gòu)置車輛，2016年公務(wù)用車運(yùn)行支出0元，比2015年支出12766.73元減少12766.73 元。

三、資產(chǎn)負(fù)債情況分析

一年來(lái)，根據(jù)學(xué)校賬務(wù)所發(fā)生的固定資產(chǎn)增減，已及時(shí)對(duì)固定資產(chǎn)賬進(jìn)行了處理，本增加固定資產(chǎn)2526196.66元，減少固定資產(chǎn)1482747.60元，2016年新購(gòu)置資產(chǎn)668096.40 元，2016年年末學(xué)校固定資產(chǎn)總價(jià)值為27444830.02元。

其中，按照《大姚縣財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展2016年全縣行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)清查工作通知》(大財(cái)行〔2016〕72號(hào))、《大姚縣教育局關(guān)于開(kāi)展2016年學(xué)校國(guó)有資產(chǎn)清查核實(shí)工作通知》(大教通〔2016〕24號(hào))及《2016年大姚縣學(xué)校國(guó)有資產(chǎn)清查核實(shí)工作實(shí)施方案》，我校成立了由資產(chǎn)、財(cái)務(wù)、紀(jì)檢、校安、后勤等相關(guān)人員組成的資產(chǎn)清查工作組織機(jī)構(gòu)，對(duì)資產(chǎn)清查核實(shí)工作。

通過(guò)各學(xué)校的清理核實(shí)，資產(chǎn)盤(pán)盈2526196.66元，盤(pán)盈主要原因：一是新建校舍已投入使用；二是實(shí)施初中改薄工程，購(gòu)置了炊事用具；三是部分學(xué)校接收了捐贈(zèng)的資產(chǎn)；四是中小學(xué)校、幼兒園劃撥的土地，原來(lái)均按無(wú)價(jià)值填報(bào)，現(xiàn)根據(jù)資產(chǎn)清查的要求，均以名義金額1元入賬；五是上級(jí)配置了電教設(shè)備。資產(chǎn)損失1482747.60元，資產(chǎn)損失的主要原因：一是為了學(xué)生及教職工的安全，學(xué)校拆除了D級(jí)危房；二是學(xué)校部分教學(xué)儀器、辦公設(shè)備購(gòu)置時(shí)間較早，超過(guò)了使用年限，已損毀無(wú)法使用；三是部分辦公家具由于使用年 限較長(zhǎng)，已損毀無(wú)法使用。

四、本部門(mén)決算等財(cái)務(wù)工作開(kāi)展情況

㈠ 本單位財(cái)務(wù)管理、決算組織、編報(bào)、審核情況。

2016年財(cái)務(wù)工作，在財(cái)政部門(mén)的指導(dǎo)下，縣教育局領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心支持下，學(xué)校經(jīng)費(fèi)得以及時(shí)、足額撥付，教職工工資按時(shí)足額發(fā)放，各項(xiàng)收支嚴(yán)格按財(cái)經(jīng)紀(jì)律、會(huì)計(jì)法律法規(guī)和各項(xiàng)規(guī)章制度辦理，充分發(fā)揮了資金使用效益，圓滿完成了2016年預(yù)算收支工作，為我校教育教學(xué)工作正常開(kāi)展打下了夯實(shí)的基礎(chǔ)。

（二）本單位決算公開(kāi)工作、主管部門(mén)對(duì)所屬單位按規(guī)定批復(fù)決算工作開(kāi)展情況

2016年10月，縣財(cái)政局對(duì)我單位2015部門(mén)決算進(jìn)行了批復(fù)，我單位及時(shí)在部門(mén)網(wǎng)站對(duì)我單位進(jìn)行了公開(kāi)，接受社會(huì)的監(jiān)督。2016年1月，縣財(cái)政下達(dá)了2016年部門(mén)預(yù)算，我單位及時(shí)在部門(mén)網(wǎng)站對(duì)我單位進(jìn)行了公開(kāi)，接受社會(huì)的監(jiān)督。

第四篇：大姚趙家店鎮(zhèn)中心學(xué)校2016年部門(mén)決算

大姚縣趙家店鎮(zhèn)中心學(xué)校2016年部門(mén)決算

一、部門(mén)（單位）情況 ㈠ 基本情況

1．主要職能: 負(fù)責(zé)學(xué)前教育和義務(wù)教育小學(xué)階段教育教學(xué)工作；負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、政策、法律、法規(guī)，堅(jiān)持社會(huì)主義辦學(xué)方向，發(fā)展社會(huì)主義的教育事業(yè)。執(zhí)行國(guó)家教育教學(xué)標(biāo)準(zhǔn)，保證教育教學(xué)質(zhì)量，推進(jìn)素質(zhì)教育；負(fù)責(zé)依法組織實(shí)施教育教學(xué)活動(dòng)。為社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)服務(wù)，與生產(chǎn)勞動(dòng)相結(jié)合，培養(yǎng)德、智、體、美等方面全面發(fā)展的社會(huì)主義事業(yè)的建設(shè)者和接班人；負(fù)責(zé)學(xué)校常規(guī)管理，建立學(xué)生學(xué)籍檔案，建立健全“兩基”檔案，完善課程設(shè)置規(guī)劃、開(kāi)齊課程，開(kāi)足課時(shí)。建立科學(xué)的教育教學(xué)質(zhì)量監(jiān)督和評(píng)價(jià)體系，開(kāi)展教學(xué)考核評(píng)價(jià)，努力提高教育教學(xué)質(zhì)量；負(fù)責(zé)建立和完善教師崗位設(shè)置、考核、績(jī)效工資分配等制度。負(fù)責(zé)加強(qiáng)對(duì)教職工的培訓(xùn)，組織教師開(kāi)展教育教學(xué)觀摩、競(jìng)賽、課題實(shí)驗(yàn)、經(jīng)驗(yàn)交流、專題研討等教研活動(dòng)，加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)，提高廣大教師的教書(shū)育人能力和現(xiàn)代管理水平；遵循教育規(guī)律和學(xué)生身心成長(zhǎng)規(guī)律，負(fù)責(zé)對(duì)學(xué)生進(jìn)行愛(ài)國(guó)主義、集體主義、社會(huì)主義的教育，進(jìn)行理想、道德、紀(jì)律、法制、國(guó)防和民族團(tuán)結(jié)的教育；負(fù)責(zé)建立和完善學(xué)校安全管理制度和安全預(yù)案，落實(shí)安全目標(biāo)責(zé)任制，做好社會(huì)治安綜合治理及安全保衛(wèi)工作；負(fù)責(zé)學(xué)校教育經(jīng)費(fèi)預(yù)算，管理、使用本單位的教育教學(xué)設(shè)施和經(jīng)費(fèi)。按照國(guó)家相關(guān)規(guī)定收取費(fèi)用并公開(kāi)收費(fèi)項(xiàng)目。加強(qiáng)教育基礎(chǔ)建設(shè)，促進(jìn)教育事業(yè)健康持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展；負(fù)責(zé)黨的建設(shè)和領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)工作，指導(dǎo)學(xué)校工會(huì)、共青團(tuán)和少先隊(duì)工作，抓好紀(jì)檢監(jiān)察、信訪、審計(jì)和行風(fēng)建設(shè)；及時(shí) 高效地完成黨委政府和上級(jí)教育部門(mén)交辦的各項(xiàng)工作，依法接受社會(huì)監(jiān)督。

2．機(jī)構(gòu)情況：2016，納入本部門(mén)決算匯編范圍的獨(dú)立核算單位共1個(gè)，與上年相減無(wú)增減，本單位屬事業(yè)單位，實(shí)行中小學(xué)會(huì)計(jì)制度。

3．人員情況: 大姚縣趙家店鎮(zhèn)中心學(xué)校有小學(xué)5所（其中：完全小學(xué)2所，村小學(xué)3所，教學(xué)點(diǎn)0個(gè)），有27個(gè)教學(xué)班，在校小學(xué)生767人，其中住宿生767人;有幼兒園4所，教學(xué)班12個(gè)，在園幼兒223人。單位編制數(shù)80人，年末實(shí)有在職教職工84人（其中：中學(xué)在職教職工0人，小學(xué)在職教職工70人,學(xué)前教育教職工14人）；有離退休人員47人（其中：中學(xué)退休0人，小學(xué)離休1人，小學(xué)退休46人）；有小學(xué)遺屬11人,二五民師7人。

㈡ 當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效

黨建工作：一年來(lái)，趙家店中心學(xué)校黨總支按照縣教育局黨委的統(tǒng)一部署，重視加強(qiáng)對(duì)黨支部的建設(shè)，充分發(fā)揮黨支部的戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用，保證各項(xiàng)任務(wù)和工作的順利開(kāi)展。黨支部為了增強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子的凝聚力、戰(zhàn)斗力，組織開(kāi)展了“創(chuàng)先爭(zhēng)星”評(píng)比活動(dòng)。努力提高全體黨員的團(tuán)結(jié)意識(shí)和工作協(xié)調(diào)能力，使每位黨員都在群眾中有較強(qiáng)的影響力和號(hào)召力。

學(xué)前教育及義務(wù)教育均衡發(fā)展工作：加強(qiáng)政府對(duì)學(xué)前教育的領(lǐng)導(dǎo)和管理，充分認(rèn)識(shí)政府管理學(xué)前教育的重要性與必要性，把學(xué)前教育納入全鎮(zhèn)社會(huì)發(fā)展總體規(guī)劃，并列入鎮(zhèn)政府工作議事日程；成立學(xué)前教育領(lǐng)導(dǎo)小組，經(jīng)常研究全鎮(zhèn)學(xué)前教育工作，并建立完善學(xué)前教育指導(dǎo)網(wǎng)絡(luò)。成立以鎮(zhèn)人民政府鎮(zhèn)長(zhǎng)為組長(zhǎng)，鎮(zhèn)分管教育副鎮(zhèn)長(zhǎng)、中心學(xué)校校長(zhǎng)為副組長(zhǎng)，各村委會(huì)書(shū)記、各小學(xué)校校長(zhǎng)為組員 的趙家店鎮(zhèn)學(xué)前教育領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)學(xué)前教育管理工作。將學(xué)前教育經(jīng)費(fèi)納入鎮(zhèn)政府財(cái)政預(yù)算，按照縣政府對(duì)學(xué)前教育的經(jīng)費(fèi)保障要求，做好鎮(zhèn)政府資金配套工作，確保學(xué)前教育經(jīng)費(fèi)投入比例與鎮(zhèn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展相適應(yīng)。努力提高幼兒教師素質(zhì)。

教育教學(xué)工作：教學(xué)工作是學(xué)校的中心工作，強(qiáng)化教育教學(xué)研究和常規(guī)管理，深入實(shí)行教育改革，執(zhí)行教育行政的各種準(zhǔn)則、理論、規(guī)章、制度，繼續(xù)深入師德培養(yǎng)，加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)，調(diào)動(dòng)全體教師、學(xué)生的積極性和高度熱情，發(fā)揚(yáng)光大優(yōu)良的校風(fēng)、教風(fēng)、學(xué)風(fēng)，上下一致，團(tuán)結(jié)協(xié)作，以認(rèn)真務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)，加強(qiáng)教學(xué)研究，不斷解決教學(xué)中的新問(wèn)題，全面提高教學(xué)質(zhì)量，注重抓學(xué)校常規(guī)管理，促進(jìn)學(xué)校教育教學(xué)質(zhì)量的提高，完善教師教育教學(xué)工作的過(guò)程管理，認(rèn)真落實(shí)大姚教學(xué)范示?標(biāo)桿教學(xué)和聚焦課堂五項(xiàng)制度，抓好備課、作業(yè)設(shè)置和批改，抓好聽(tīng)課、評(píng)課，抓好教學(xué)質(zhì)量分析，抓好教師的學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)，抓好教師教學(xué)工作的考核和業(yè)務(wù)檔案管理。

教師隊(duì)伍建設(shè)：加強(qiáng)師德師風(fēng)建設(shè)，開(kāi)展師德師風(fēng)討論和評(píng)比，激勵(lì)先進(jìn)。嚴(yán)格執(zhí)行“坐班制”，形成常規(guī)。中心學(xué)校組成明察暗訪組深入學(xué)校查看教師的在崗情況，杜絕了我鎮(zhèn)教師在編不在崗現(xiàn)象的反彈。中心學(xué)校以片區(qū)為單位開(kāi)展課堂講賽，發(fā)揮學(xué)科帶頭人、教壇新星、教學(xué)能手的引領(lǐng)示范作用鼓勵(lì)教師不斷提升自身素質(zhì)，繼續(xù)開(kāi)展教師共讀一本書(shū)活動(dòng)，進(jìn)行教師讀書(shū)心得體會(huì)大評(píng)比，匯編讀書(shū)心得；舉行班主任論壇等，努力做到“建設(shè)學(xué)習(xí)型學(xué)校，培養(yǎng)學(xué)習(xí)型教師”。

學(xué)校安全穩(wěn)定工作：長(zhǎng)期以來(lái)，中心學(xué)校就把學(xué)校安全工作管理放在工作的首要位置，狠抓落實(shí)，主要從以下幾方面開(kāi)展：一是 統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。首先，中心學(xué)校組建了以校長(zhǎng)為組長(zhǎng)，中心學(xué)校成員任副組長(zhǎng)，各完小、村小校長(zhǎng)為組員的安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)組和檢查組，負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)各學(xué)校安全工作的安排、落實(shí)、檢查和督促。二是健全安全制度、預(yù)案分解落實(shí)責(zé)任。中心學(xué)校與各校簽訂了各種安全目標(biāo)責(zé)任狀，嚴(yán)抓各校安全管理制度的制定，督促學(xué)校與教師，教師與家長(zhǎng)、學(xué)生層層簽訂安全目標(biāo)責(zé)任狀，使各項(xiàng)制度、目標(biāo)、責(zé)任一一得到落實(shí)；三是嚴(yán)防突發(fā)性事故的發(fā)生，中心學(xué)校督促各校利用班隊(duì)會(huì)、校會(huì)等集會(huì)對(duì)師生進(jìn)行經(jīng)常性的安全知識(shí)教育和自救自護(hù)知識(shí)的宣傳教育，提高學(xué)校師生防疾病、防食物中毒、防溺水、防火、防電、防交通意外事故、防災(zāi)害的安全意識(shí)；四是把道路交通安全作為安全工作的切入點(diǎn)與突破口，長(zhǎng)期開(kāi)展了學(xué)生平安回家返校活動(dòng)。

學(xué)校后勤保障及教育惠民政策落實(shí)情況：我中心校認(rèn)真貫徹落實(shí)中央和省、州、縣關(guān)于惠民的一系列政策，以構(gòu)建平安校園、和諧社會(huì)，加強(qiáng)學(xué)校管理建設(shè)步伐為契機(jī)，進(jìn)一步規(guī)范學(xué)校財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格按照規(guī)定做好學(xué)校財(cái)務(wù)管理制度、學(xué)校食堂管理制度、營(yíng)養(yǎng)餐食堂管理制度、資產(chǎn)管理工作制度等工作。中心學(xué)校明確各學(xué)校后勤及營(yíng)養(yǎng)膳食工作由校長(zhǎng)親自抓，學(xué)校制定切合各校實(shí)際的規(guī)章制度，注重責(zé)任落實(shí)。中心學(xué)校對(duì)各校學(xué)生免費(fèi)營(yíng)養(yǎng)餐落實(shí)情況進(jìn)行核查，確保所有費(fèi)用均用于學(xué)生營(yíng)養(yǎng)餐支出，無(wú)挪用或浪費(fèi)現(xiàn)象。對(duì)于上級(jí)撥付的九年義教育階段家庭經(jīng)濟(jì)困難寄宿學(xué)生生活補(bǔ)助、學(xué)前教育家庭經(jīng)濟(jì)困難幼兒資助，國(guó)家營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃資金、民族機(jī)動(dòng)金的發(fā)放使用，均由中心學(xué)校直接撥付學(xué)校專用經(jīng)費(fèi)帳上，對(duì)于沒(méi)有建立專戶的學(xué)校，中心學(xué)校直接開(kāi)出現(xiàn)金支票，督促所有學(xué)校按月及時(shí)發(fā)放。一年來(lái)，全鎮(zhèn)學(xué)校共種植蔬菜3噸多，養(yǎng)豬50余 頭，養(yǎng)殖雞140余只，極大地改善了師生生活，救助了一批貧困學(xué)生，取得了良好的社會(huì)和經(jīng)濟(jì)效益，得到了上級(jí)相關(guān)部門(mén)的表彰。

學(xué)校體育文藝活動(dòng)開(kāi)展情況：學(xué)校體育文藝活動(dòng)的開(kāi)展，是全面實(shí)施素質(zhì)教育目標(biāo)，促進(jìn)學(xué)生全面發(fā)展、個(gè)性發(fā)展，學(xué)校特色發(fā)展、創(chuàng)新發(fā)展的核心，我鎮(zhèn)各學(xué)校以創(chuàng)新活動(dòng)載體為抓手，大力推進(jìn)面向全體學(xué)生廣泛參與的群眾性體育、藝術(shù)活動(dòng)，充分發(fā)揮體育藝術(shù)的德育教育功能、智育教育功能和社會(huì)功能，促進(jìn)學(xué)生德、智、體、美全面發(fā)展。

項(xiàng)目建設(shè)工作：2016年，趙家店鎮(zhèn)中心學(xué)校共實(shí)施建設(shè)項(xiàng)目三個(gè)：1.大姚縣趙家店鎮(zhèn)中心完小教師周轉(zhuǎn)宿舍項(xiàng)目工程建設(shè)面積1120平方米投資224萬(wàn)元。2.大姚縣趙家店鎮(zhèn)中心完小綜合樓項(xiàng)目工程建設(shè)面積800平方米投資160萬(wàn)元。3.大姚縣趙家店鎮(zhèn)中心幼兒園教學(xué)樓項(xiàng)目工程建設(shè)面積982平方米投資257.41萬(wàn)元。

二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析 ㈠ 收入支出預(yù)算安排情況

1.本年初預(yù)算數(shù)為13,320,176.13元，追加預(yù)算2019927.86元。

2.本年收入合計(jì)為15,340,103.99元，與上年同期收入12,545,404.26元相比增加了2,794,699.73元，增長(zhǎng)了22.28%，無(wú)欠撥、超撥的情況發(fā)生。

其中：公共財(cái)政預(yù)算撥款15,340,103.99元，與上年同期收入12,545,404.26元相比增加了2,794,699.73元，增長(zhǎng)了22.28%，增長(zhǎng)原因是2016年調(diào)整艱苦地區(qū)津貼、正常增薪級(jí)工資、增臨時(shí)性補(bǔ)貼、增改革性補(bǔ)貼、調(diào)整工資標(biāo)準(zhǔn)以及職務(wù)變動(dòng)增資等增資。

㈡ 收入支出預(yù)算執(zhí)行情況 2016年支出合計(jì)為15,472,653.46元，與上年同期支出數(shù)12,251,400.14元相比增加了3,221,253.32元，增長(zhǎng)了26.29%。其中：

1.基本支出情況

本基本支出合計(jì)為13,533,277.46元，與上年同期支出數(shù)10,773,513.05元相比增加了2,759,764.41元，增長(zhǎng)了25.62%。其中：

⑴人員經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)為12,519,967.49元，與上年同期支出數(shù)10,149,715.96元相比增加了2,370,251.53元，增長(zhǎng)了23.35%。增長(zhǎng)原因是2016年調(diào)整艱苦地區(qū)津貼、正常增薪級(jí)工資、增臨時(shí)性補(bǔ)貼、增改革性補(bǔ)貼、調(diào)整工資標(biāo)準(zhǔn)以及職務(wù)變動(dòng)增資等增資。

⑵日常公用經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)為1,013,309.97元，與上年同期支出數(shù)623,797.09元相比增加了389,512.88元，增長(zhǎng)了62.44 %。增長(zhǎng)原因是加快支出進(jìn)度，迎接均衡發(fā)展支出增加。

2.項(xiàng)目支出情況

本項(xiàng)目支出合計(jì)為1,939,376.00元，與上年同期支出數(shù)1,477,887.09元相比增加了461,488.91元，增長(zhǎng)了31.23 %。其中：

⑴基本建設(shè)類項(xiàng)目支出合計(jì)為280,000.00元，與上年同期支出數(shù)160,000.00元相比增加了120,000.00元，增長(zhǎng)了75.00 %。增長(zhǎng)原因是大型修繕較多。

⑵行政事業(yè)類項(xiàng)目支出合計(jì)為1,659,376.00元，與上年同期支出數(shù)1,317,887.09元相比增加了341,488.91元，增長(zhǎng)了25.91 %。增長(zhǎng)原因是辦公設(shè)備購(gòu)置增加。

2.項(xiàng)目支出情況及效益分析 ⑴支付義務(wù)教育階段家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助費(fèi)743900.00元，補(bǔ)助學(xué)生767人。經(jīng)費(fèi)的使用，體現(xiàn)了黨中央國(guó)務(wù)院及各級(jí)黨委政府對(duì)農(nóng)村教育的重視，讓學(xué)生家長(zhǎng)體會(huì)到黨和政府的溫暖，解決了農(nóng)村困難寄宿制學(xué)生家庭的吃飯問(wèn)題，減輕了學(xué)生家長(zhǎng)的負(fù)擔(dān)，提高了農(nóng)村學(xué)生的生活質(zhì)量，為鞏固“兩基”成果、完成國(guó)家義務(wù)教育均衡發(fā)展驗(yàn)收和學(xué)校教育教學(xué)質(zhì)量的提高夯實(shí)了堅(jiān)實(shí)的物質(zhì)基礎(chǔ)。

⑵支付國(guó)家營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃補(bǔ)助資金567716.00元，補(bǔ)助學(xué)生767人。經(jīng)費(fèi)的使用，體現(xiàn)了國(guó)家從上到下各級(jí)各部門(mén)對(duì)農(nóng)村學(xué)生體質(zhì)健康的重視，讓學(xué)生及家長(zhǎng)充分體會(huì)到黨和政府的溫暖，解決了我鎮(zhèn)農(nóng)村學(xué)生家庭的早餐和學(xué)生成長(zhǎng)發(fā)育階段營(yíng)養(yǎng)不足的問(wèn)題，減輕了學(xué)生家長(zhǎng)的負(fù)擔(dān)，提高了農(nóng)村學(xué)生身體素質(zhì)，為學(xué)生成長(zhǎng)發(fā)育提供了物質(zhì)保障。

⑶支付學(xué)前教育家庭經(jīng)濟(jì)困難幼兒資助資金10950.00元，資助幼兒36人。經(jīng)費(fèi)的使用，體現(xiàn)了黨中央國(guó)務(wù)院及各級(jí)黨委政府對(duì)農(nóng)村幼兒教育的重視，讓學(xué)生及家長(zhǎng)體會(huì)到黨和政府的溫暖，解決了農(nóng)村困難幼兒學(xué)生家庭的經(jīng)濟(jì)問(wèn)題，減輕了學(xué)生家長(zhǎng)的負(fù)擔(dān)，提高了幼兒學(xué)生的生活質(zhì)量，為加快農(nóng)村幼兒教育發(fā)展打下了堅(jiān)實(shí)的物質(zhì)基礎(chǔ)。

⑷支付維修費(fèi)318562.56元，主要用于學(xué)校教學(xué)樓加固維修、基礎(chǔ)設(shè)施改善等方面，解除了部分學(xué)校設(shè)施里存在的安全隱患，加強(qiáng)了學(xué)校辦公水平、提高了學(xué)校辦事效率，為學(xué)校常規(guī)工作開(kāi)展打下了基礎(chǔ)。

⑸支付辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)248810.00元，主要用于學(xué)校辦公設(shè)備購(gòu)置，確保了學(xué)校各項(xiàng)工作的順利開(kāi)展，解除學(xué)校硬件設(shè)備中存在 的安全隱患。

㈢ 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況

本年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余977,067.05元，與上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,129,616.52元相比增加了-152,549.47元，增長(zhǎng)了-13.50%。

其中：公共財(cái)政預(yù)算撥款年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余977,067.05元，與上年同期年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,129,616.52元相比增加了-152,549.47元，增長(zhǎng)了-13.50%，增長(zhǎng)的主要原因是加快支出進(jìn)度，動(dòng)用以前結(jié)存資金，導(dǎo)致結(jié)余減少。

㈣ “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況

⑴公務(wù)接待費(fèi)：2016年接待168人15135.00元，比2015年接待243人17352.00元減75人2217.00元。

⑵公務(wù)用車：2016年無(wú)新購(gòu)置車輛，2016年公務(wù)用車運(yùn)行支出0元，比2015年支出0元增0元。

三、資產(chǎn)負(fù)債情況分析

一年來(lái)，根據(jù)學(xué)校賬務(wù)所發(fā)生的固定資產(chǎn)增減，已及時(shí)對(duì)固定資產(chǎn)賬進(jìn)行了處理，本增加固定資產(chǎn)2014454.00元，減少固定資產(chǎn)-474692.48 元，2016年新購(gòu)置資產(chǎn)415090.00元，2016年年末學(xué)校固定資產(chǎn)總價(jià)值為17510620.62元。

其中，按照《大姚縣財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展2016年全縣行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)清查工作通知》(大財(cái)行〔2016〕72號(hào))、《大姚縣教育局關(guān)于開(kāi)展2016年學(xué)校國(guó)有資產(chǎn)清查核實(shí)工作通知》(大教通〔2016〕24號(hào))及《2016年大姚縣學(xué)校國(guó)有資產(chǎn)清查核實(shí)工作實(shí)施方案》，我校成立了由資產(chǎn)、財(cái)務(wù)、紀(jì)檢、校安、后勤等相關(guān)人員組成的資產(chǎn)清查工作組織機(jī)構(gòu)，對(duì)資產(chǎn)清查核實(shí)工作。通過(guò)各學(xué)校的清理核實(shí)，資產(chǎn)盤(pán)盈1599364.00元，盤(pán)盈主要原因：一是新建校舍已投入使用；二是實(shí)施初中改薄工程，購(gòu)置了炊事用具；三是部分學(xué)校接收了捐贈(zèng)的資產(chǎn)；四是中小學(xué)校、幼兒園劃撥的土地，原來(lái)均按無(wú)價(jià)值填報(bào)，現(xiàn)根據(jù)資產(chǎn)清查的要求，均以名義金額1元入賬；五是上級(jí)配置了電教設(shè)備。資產(chǎn)損失-474692.48元，資產(chǎn)損失的主要原因：一是為了學(xué)生及教職工的安全，學(xué)校拆除了D級(jí)危房；二是學(xué)校部分教學(xué)儀器、辦公設(shè)備購(gòu)置時(shí)間較早，超過(guò)了使用年限，已損毀無(wú)法使用；三是部分辦公家具由于使用年限較長(zhǎng)，已損毀無(wú)法使用。

四、本部門(mén)決算等財(cái)務(wù)工作開(kāi)展情況

㈠ 本單位財(cái)務(wù)管理、決算組織、編報(bào)、審核情況。

2016年財(cái)務(wù)工作，在財(cái)政部門(mén)的指導(dǎo)下，縣教育局領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心支持下，學(xué)校經(jīng)費(fèi)得以及時(shí)、足額撥付，教職工工資按時(shí)足額發(fā)放，各項(xiàng)收支嚴(yán)格按財(cái)經(jīng)紀(jì)律、會(huì)計(jì)法律法規(guī)和各項(xiàng)規(guī)章制度辦理，充分發(fā)揮了資金使用效益，圓滿完成了2016年預(yù)算收支工作，為我校教育教學(xué)工作正常開(kāi)展打下了夯實(shí)的基礎(chǔ)。

㈡本單位決算公開(kāi)工作、主管部門(mén)對(duì)所屬單位按規(guī)定批復(fù)決算工作開(kāi)展情況

2016年10月，縣財(cái)政局對(duì)我單位2015部門(mén)決算進(jìn)行了批復(fù)，我單位及時(shí)在部門(mén)網(wǎng)站對(duì)我單位進(jìn)行了公開(kāi)，接受社會(huì)的監(jiān)督。2016年1月，縣財(cái)政下達(dá)了2016年部門(mén)預(yù)算，我單位及時(shí)在部門(mén)網(wǎng)站對(duì)我單位進(jìn)行了公開(kāi)，接受社會(huì)的監(jiān)督。

第五篇：公路管理段

二、業(yè)務(wù)目標(biāo)（60分）

（一）小修保養(yǎng)（12分）

（1）健全組織機(jī)構(gòu)；（2）建立工程臺(tái)賬，進(jìn)行定額測(cè)試；（3）質(zhì)量保證體系；（4）勞動(dòng)用功制度；（5）工程費(fèi)制定及執(zhí)行；推行小修保養(yǎng)工程費(fèi)制；按照有關(guān)要求和《安順公路管理局關(guān)于推行公路小修保養(yǎng)工程費(fèi)制的指導(dǎo)意見(jiàn)》考核，指導(dǎo)日常工作的開(kāi)展。

（二）養(yǎng)護(hù)質(zhì)量管理（10分）

（1）路況質(zhì)量指標(biāo)；（2）全面養(yǎng)護(hù)；（3）勞動(dòng)紀(jì)律。公路養(yǎng)護(hù)管理目標(biāo)考核，以管理局與公路管理段簽訂的《公路養(yǎng)護(hù)管理目標(biāo)書(shū)》為依據(jù)，按2011年修訂后的《安順公路管理局公路小修保養(yǎng)考核辦法》進(jìn)行考核，較好貫徹和落實(shí)上述工作辦法，保質(zhì)保量完成上級(jí)下達(dá)的養(yǎng)護(hù)生產(chǎn)任務(wù)指標(biāo)，使養(yǎng)護(hù)工作上新的臺(tái)階，確保公路暢通，為地方經(jīng)濟(jì)建設(shè)服務(wù)。

（三）工程質(zhì)量管理（10分）

（1）油路大中修工程；（2）水毀工程；（3）安全保障工程及公路沿線設(shè)維護(hù)；（4）橋梁改造。工程質(zhì)量管理按照《安順公路管理局公路橋梁養(yǎng)護(hù)管理制度》、交通部《公路工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行施工按要求嚴(yán)格執(zhí)行。

（四）路政管理（10分）

（1）路政宣傳；（2）超限整治，惡性超限運(yùn)輸率控制在3.5%；（3）執(zhí)行責(zé)任制及內(nèi)業(yè)管理；（4）隊(duì)伍建設(shè)及作風(fēng)紀(jì)律；（5）行政執(zhí)法；

（6）綜合治理；（7）路容路貌。

（五）安全生產(chǎn)（10分）

路政管理嚴(yán)格按照國(guó)家法律法規(guī)及公路法進(jìn)行執(zhí)法，依法行政，以《安順公路管理局路政管理工作考核辦法》考核，及時(shí)清除各種路障及違章建筑，配合地方政府綜合執(zhí)法，確保公路暢通，搞好公路環(huán)境建設(shè)。嚴(yán)格按國(guó)家安全法進(jìn)行生產(chǎn)施工，組織職工學(xué)習(xí)，進(jìn)行施工點(diǎn)宣傳，并定期進(jìn)行安全檢查，安全生產(chǎn)按《安順公路管理局安全生產(chǎn)目標(biāo)管理責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)獎(jiǎng)懲辦法》及《安順公路管理局安全生產(chǎn)管理制度》考核并實(shí)施獎(jiǎng)懲，確保生產(chǎn)無(wú)安全事故。

（六）基礎(chǔ)管理（5分）

（1）財(cái)務(wù)管理；（2）設(shè)備物資管理。基礎(chǔ)管理按《安順公路管理局財(cái)務(wù)管理考核辦法》及國(guó)家財(cái)經(jīng)制度，《安順公路管理局物資設(shè)備管理辦法》考核，每半省市局進(jìn)行檢查考核指導(dǎo)工作。

（七）交通戰(zhàn)備（3分）

交通戰(zhàn)備按照安順公路管理局交通戰(zhàn)備安排并結(jié)合當(dāng)年安排進(jìn)行考核。