第一篇：桑樹種植及深加工示范項目可行性研究報告

桑樹種植及深加工示范項目可行性研究報告

第一章總論

1.1 項目提要

1.1.1 項目名稱：XX 縣桑椹種植及深加工項目

1.1.2 建設性質：新建

1.1.3 項目建設單位：甘肅省XX 農業高科技有限責任公 法定代表：所有制形式：民營

1.1.4 建設內容、地點、規模、期限

1、建設內容：桑椹種植三萬畝；果汁、果酒、果糕三 條加工生產線

2、建設地點：XX

3、建設期限：2012年-2015

1.1.5項目論證單位：XX 縣農村工作領導小組辦公室

1.1.6 投資規模及資金構成：

1、項目總投資：31000 萬元，其中種植三萬畝桑椹需投 資5000 萬元，土地補償費5000 萬元，200 畝大棚栽植示范 基地需投資5000 萬元，生產加工固定資產投資16000 萬元

2、固定資產投資16000 萬元，其中： 生產基地建設費：8000 萬元 研發中心費用：1800 設備購置費：2000萬元 安裝工程費：1000 萬元 冷凍庫建造1000 萬元 其它費用：1200 萬元

1.1.7 資金籌措： 本項目建設總投資31000 萬元，單位自籌10000 萬元，申請銀行貸款15000 萬元，申請中央財政預算內資金4000 萬元，地方政府支持2000 萬元。

1.1.8 主要技術經濟指標：

1、新建生產車間總建設面積：6000平方米。

2、達年產量： 桑椹果原漿：7020

3、達年產銷售收入：22224.6萬元

4、項目經濟效益計算期： 本項目經濟效益計算期限為20 年，其中建設期2 年開始產出，第四年達到設計生產能力。各年生產負荷分別為40%、60%、80%、100%。

5、項目達到設計生產能力后，年平均銷售收入22224.6.萬元，年均總成本估算11800 萬元。

6、銷售稅金及附加：按綜合平均稅率7.2%計算，年平均為1581.48 萬元，所得稅33%，年平均1957.08 萬元，兩 稅合計3538.56 萬元。

7、稅后利潤：年平均為6886.04 萬元。

8、投資利潤率：（年平均利潤總投資）100% =（6886.0431000）100%=22.2% 1.2 綜合評價和論證結論

1.2.1 綜合評價

1.2.1.1 必要性和可行性

1、我縣為桑堪種植適宜區，上世紀六、七十年代就有 桑堪種植，果繁葉茂，產量極高。計劃用兩年的時間發展種 植桑椹1 萬畝，逐漸達到3 萬畝，桑椹種植三年后進入盛產 期，畝產可達2500 公斤，按公司收購價3-4 元/公斤，畝產 價值達7500 元以上，種植戶的增產增收效益顯著，為推進 全區農業結構的戰略調整、確保農民增收，本項目建設是必

2、隨著人們生活水平的提高，對無污染、無公害的食品需求會顯著增加。由于桑椹種植區域的特殊性和開始時間 不長，特別是桑椹自古以來作為水果和藥材被應用，現已被 衛生部列入“既是食品，又是藥品”的名單，桑椹不僅作為 中藥在中醫臨床和醫藥工業上應用，而且在食品工業中也越 來越廣泛的被開發利用。目前已研發桑果汁飲料、桑椹精華 素（桑椹果酒）、桑椹果漿和天然桑椹紅色素等產品。由于 其深加工的前景廣闊和本能的加工屬性，發展桑椹產業，通 過“公司+基地+農戶”的運作模式，可確保本項目的成功實

1.2.1.2技術的先進性： 項目采用常規技術與高新技術相結合的生產工藝流程，具有一定的技術先進性。此外，在加工龍頭企業的帶動下，促進基地農戶采用科學的標準化栽培管理方式和初加工方

1.2.1.3環境影響評價： 項目對環境的影響利大于弊。通過項目的實施，可顯著 增加森林覆蓋率，桑椹加工沒有毒、害物質產生，而且在種 植的生產過程中，幾乎不使用農藥，桑葉還可用于養蠶。加 工過程中無廢物產生，清洗廢水沉淀后可直接排放。本項目 的實施可促進生態平衡，進一步改善生態環境。

1.2.2 結論

桑椹產業化龍頭項目，符合國家產業政策鼓勵優先發展 項目要求。通過桑椹產品的開發，可保證人們對高品質果汁 飲料、新型果酒的需求，并能迅速將資源優勢轉化成產業優 勢，是一個獨具特色創收增效的新、奇、特產業項目，具備 較強的競爭力的區域代表性項目。通過可行性論證，經濟上是合理的，技術較為先進。

1.3 存在的問題及建議

資金短缺是本項目存在的最大問題。桑椹產品開發包括：基地建設、產品開發、市場營銷，其一系列的工作都需 要較大資金的投入，僅靠企業自籌很難快速完成規模化生產 經營，需要政府財政扶持和銀行信貸，以解決資金短缺問題。

第二章 項目背景及必要性

2.1 國家產業政策和行業發展規劃

2.1.1 國家產業政策：

農業是國民經濟的基礎，國家始終把農業放在發展國民 經濟的首位。《中共中央關于農業和農村工作若干重大問題 的決定》中明確提出：“完成我國農業和農村跨世紀發展目 標，要始終把農業放在國民經濟的首位”，同時指出：“發 展農產品經營，關鍵是培育有市場開拓能力、能進行農產品 深度加工、為農民提供服務和帶動農戶發展商品生產的龍頭 企業。”近幾年，全國農村工作會議都一再強調：“扶持農業產 業化就是扶持農業，扶持龍頭企業就是扶持農民”的新思路。十二五計劃綱要中指出：要積極調整種植業作物結構、品種 結構和品質結構，發展優質高產高效種業，合理調整農業生 產布局，發展特色農業，形成規模化、專業化的生產格局，提高商品率，加快農產品加工技術和設備的引進開發，提高 農產品加工水平和效益，把農業產業化經營作為推進農業現 代化的重要途徑，鼓勵、支持農產品加工和銷售企業帶動農 戶進入市場，形成利益共享、風險共擔的組織形式和經營機 制，要依靠科技進度、提高農業的整體效益，增加農民收入。

2.1.2 行業發展規劃： 發展種植業及其深加工產品生產是國家重點發展的產 業之一。甘肅省委、省政府明確指出，要以當地的資源優勢 和比效優勢為基礎，以市場為導向，依托農業科技成果，積 極推進農業產業化經營，按“公司+基地+農戶”訂單農業的 模式，培育一批輻射廣、帶動力強的龍頭企業，發展區域主 導產業，建設各縣特色的優質農產品基地，促進農業和農村 經濟結構的調整。

2.2 項目建設的必要性和依據

2.2.1 項目建設的必要性：

1、是適應市場需求，豐富人們健康生活的需要。我國 農業已進入一個綜合生產能力，能夠滿足國家溫飽需要的新 階段，人們對食物的需求開始向綠色、天然、營養、味道鮮 美、保健的方向發展。桑椹自古以來作為水果和藥材被應用，具生津止渴、滋陰補血、明目安神等功效，是被國家衛生部 列入“既是食品、又是藥品”的品種，是韓國、日本餐桌上 的佳品。國內市場也已啟動，隨著人們生活水平的提高，桑 椹果、桑椹汁飲料、桑椹精華素越來越受到消費者的青睞。因此，發展桑椹是改善人們膳食結構、適應市場需求、豐富 人們生活的需要，而完成這一目標，就必須實施桑棋產業化 開發項目。

2、是創立品牌、提高市場競爭力的需要。隨著改革開 放的不斷深入，人民的生活質量要求越來越高，常規農產品 競爭越來越激烈，而特色、天然、保健作用的食品受到廣大 消費者的青睞，特色品種是創品牌的先決條件。桑椹的加工 市場潛力巨大，易于創立品牌。只有廣東、廣西有臺農種植，以鮮果方式供應市場，價高。因此，我公司抓住時機，在縣 內發展桑椹種植推廣和深加工，是創立農產品品牌、提高X 農產品市場競爭能力的需要。

3、是完善配套服務、確保優質高產穩產、促進農民增 收、財政增稅的需要。當前，農業和農村經濟發展中最為突 出的問題是農民增收難，農業和農村工作的和重點就是調整 產業結構，增加農民收入，以市場為導向，以提高效益為中 心，實行產業化經營，完善配套服務，達到農民增收、財政 增稅的目的。桑椹果是一種具有廣闊市場前景的資源型特色 產品，從縣內試種情況看，縣內土壤、氣候適宜桑椹生產，當年種植，第二年即見效，畝產可達1000 斤，三年可達50 00 斤以上，平均畝產可達5000 元。因此，通過實施桑椹產 業化龍頭企業，充分利用當地山地資源，擴大種植規模，能 確保農民增收、財政增稅，確保XX 農業和農村經濟的持續 健康發展。

2.2.2 可行性研究的依據：

1、中共中央、國務院有關農業和農村經濟發展的方針、政策。

2、全國國民經濟和社會發展“十二五”計劃綱要。

3、全國農村科技發展綱要（2010-2015

4、定西市發展“一縣一品”工作方案。

5、甘肅省國民經濟和社會發展“十二五”計劃綱要。第三章 項目建設的有利條件和障礙因素

3.1 項目區概況及建設地點

3.1.1 項目區概況： XX 縣位于甘肅中東部，黃河上游，全縣國土總面積290 8.5平方公里，其中耕地185.3 萬畝，全區總人口45.67 人，其中農業人口42.68萬人，境內310 國道貫穿東西，距 定西市70 公里，蘭州200 公里，天水100 公里，產品的集 散、運輸十分便捷，具有優越的區位優勢和交通優勢。項目 建設地點擬以平襄鎮為重點，輻射周邊三鋪，形成“以點帶 面”一期1 萬畝桑椹果開發格局。

3.1.2 建設地點

3.1.2.1 選址原則：

1、科學合理利用土地資源，建筑用地不占用良田耕地。實行集約化、產業化生產，提高土地利用率和生產率。

2、用地必須符合工藝要求，達到工藝路線短捷，物流 搬運方便、合理。

3、建設地點外部交通方便，水、電供應充裕。

4、建設地點場地留有余地，滿足擴建需要。

5、建設地點周圍無污染源，符合桑椹深加工生產條件。

6、建設地點有利于農業科技示范推廣，引導農戶調整 產業結構。

3.1.2.2 建設地點確定： 在上級領導和有關部門的支持配合下，從技術層面和經 濟上進行多方比較，擬在平襄鎮五星村建設年處理鮮桑椹近萬噸的加工廠。

3.2 有利條件

3.2.1 自然條件優越，年平均氣溫 7.7C，極端最低溫-20.7 C。XX 縣平襄鎮具有典型的大陸性季風氣候，屬隴中溫帶半濕 潤向半干旱過渡區，年平均氣溫為7.7，極端最低溫度為-20.3，年均日照2100-2400 小時，年降雨量450mm，全縣 土地資源豐富，近150 萬畝山地中未利用土地約20 這些土地三分之二面積可利用，土層深厚，質地較好，海拔在2000m 以下，是種植桑椹的最佳地帶，為桑椹種植的成功 開發提供了前提條件。

3.2.2 勞力資源充足，技術力量較強。全縣有總人口47 萬人，其中農業人口42.68 萬，勞動力29.9 萬，每年有大 量的剩余勞動力可引導到桑椹開發項目。此外有西北農林科 技大學的科技力量做后盾，在加工技術層面，人員培訓和產 品銷售提供了保障，從而在充足的人力資源和過硬的技術力 量為XX 縣桑椹開發提供了人力和技術產品市場保障。

3.2.3 有較好的開發基礎： 由于桑椹開發具有良好的經濟效益，風險小、見效快，產品市場前景廣闊XX 縣委、縣政府給予了高度重視，項目 區內農戶積極響應，公司基地辦好示范樣板。

第四章 項目承建單位基本情況

4.1 簡述

甘肅凱越農業高科技有限責任公司，公司現有正式員工 12 人，其中管理人員5 人，專業技術人員6 人，專業技術人 員中都是有中級職稱以上，其中高級職稱2 人，擬招收120 人的合同工，以短期強化培訓，建立一支素質較高的熟練工 工人隊伍。公司技術力量雄厚。4.2 技術依托

4.2.1 技術依托單位 本項目主要依托西北農林科技大學園林學院和食品學 院及甘肅農業大學等高等院校和科研院所。技術力量雄厚，能為本項目提供強大的技術支撐。

4.2.2 生產技術標準 桑椹果深加工嚴格執行國家綠色食品標準和有機食品 標準。

第五章 產品市場需求預測與市場銷售

5.1 市場預測和現有生產能力估計

種桑養蠶在我國雖然具有悠久的歷史，但種桑采果的開 發時間不長，桑椹作為一種天然的保健水果還沒有被國內廣 大消費者所認識。目前只有陜西、山東個別地區種植加工，產品也只限于冰凍鮮果、干果及原汁，屬一般性粗加工，個 別廠家生產的桑椹酒出口歐洲，由于受基地規模小的限制及 境外銷量的逐年增長，產品供不應求，利潤空間大、開發梯 度深。因此，XX 縣抓住這個機遇，利用良好的自然條件，在近期開發桑椹種植生產基地1-3 萬畝，全部投產后，其生產 能力3 年產鮮桑椹3-8 萬噸，加工成桑椹原汁2-5 萬噸、桑 萬噸，仍不能滿足市場的需求。

5.2 產品競爭能力和進入國內外市場前景

桑椹鮮果產品是一種新型的具有獨特風味的天然保健 食品，衛生部已列入“即是食品又是藥品”的名單，它是韓 國婦女餐桌上必備佳肴，無需廣告就能進入超市銷售，產品 競爭能力強，鮮果售價2009 年都在每公斤20 元以上。從桑 椹汁、桑椹酒、桑果沙司和桑椹紅色素等產品來看，桑椹果 汁飲料在我國的果汁及飲料的需求正逐年提高，桑椹果汁的 市場前景非常可觀。利用桑椹發酵生產的桑椹酒，具有色澤 鮮艷、酒香濃郁、酒體豐滿醇原、酸甜適中，據分析桑椹酒 中含有的白黎蘆醇是市售名牌干紅葡萄酒的兩倍，具有軟化 血管、增強免疫力功能等功效。桑椹酒的開發符合國家釀酒 業向低耗糧、低酒精度轉變的產業政策，更能適應酒類消費 市場的變化。桑椹沙司（果醬）是西方國家人們生活上的必 需品，有較大的出口潛力，國內亦隨著生活質量的提高，需 求量也在逐步擴大，桑椹沙司因其味道鮮美、獨具風味，極 易被消費者接受認可。桑椹紅色素是一種天然食用色素，盡 管目前生產的成本很高，但符合當前食品色素的發展方向，桑椹以其花色素含量高、色素穩定等特點，成為其它果品無 法替代的色素，鮮果市場前景更加廣闊。

5.3 產品銷售方案和營銷策略

5.3.1 產品銷售方案

1、實行“公司+基地+農戶”的生產經營模式，公司對 桑椹生產基地實施種苗供應，標準化管理，保護價收購桑椹 一條龍服務，統一加工、統一品牌、統一銷售。

2、加強公司新產品的開發和創新，提升產品質量為前 提，桑椹酒、桑椹沙司以拓展海外市場為主內銷為輔，冰凍 鮮果、桑椹原汁及飲料則是以國內市場為主，占領內銷市場，為擴大甘肅桑椹加工產品出口奠定基礎。

3、以品牌戰略開發國內市場，開發出適應國內群眾口 味的產品，滿足人民追求綠色食品的需求。

5.3.2 市場營銷策略

1、科學定位。根據本公司的性質特點，立足于國內市 場，前期可利用生產基地的資源優勢創造品牌，搶占國內市 場。隨著產品的深加工升級，確保產品的市場競爭能力。

2、強化質量。根據桑椹的特點，前期開發三類產品； 即鮮果和冰凍鮮果、桑椹原汁和飲料、桑椹酒和桑椹沙司。強化核心產品的無污染、安全衛生、營養；注重產品的外觀 質量、風味特色和包裝特點；提供優質的產品銷售服務，讓 公司在市場競爭中立于不敗之地。

3、加強宣傳、提高知名度、充分利用互聯網，在網上 和媒體上發布產品信息，促使產品的潛在市場轉化為現實市 場，不斷拓展國內市場。

4、創產品牌產品，以綠色食品質量標準為要求，申請 綠色食品認證及有機食品認證。提高產品的知名度，形成產 品規模，以品牌效益促銷售。

第六章 項目建設方案

6.1 建設目標

本項目是由甘肅凱越農業高科技有限責任公司，在XX 縣政府大力支持下開發的農業產業化龍頭項目。項目開發后 力爭通過國家綠色食品標準認證和國家質監局標準化生產 認證。項目建成后可帶動XX 萬畝桑椹產業快速發展，實現經濟、社會和生態效益同步發展。到2012 年全縣通過 “公司+基地+農戶”的動作模式，形成桑椹種植、加工營銷 產業鏈，保證農民畝產收入7000 元，創農業產值21000 元；核心區農民戶均收入達萬元以上。

6.2 技術方案

6.2.1 總體方案：實施綠色食品開發戰略，通過種苗供 應和栽培技術服務，開展桑椹加工處理及銷售增值，使桑椹 生產達到持續穩定發展和優質高效的開發目的。

6.2.2 加工廠項目的主要技術方案：正確確定采果時間 及產地保鮮處理方法，推廣科學采果技術，嚴格商品化處理（清洗、晾干、發酵、壓榨、過濾、滅菌、包裝）產品上市。

6.2.3 技術措施

1、桑椹加工嚴格執行國家衛生標準等法規。

2、加強對進廠原料的檢測和化驗，凡達不到無公害水 果標準的原料必須就地處理或退回，不得加工成制品。

3、加強對產品的檢測驗收，凡不合格產品不得流入市

4、對上崗人員定期培訓、定期體檢，無健康證者不得上崗，制訂各生產崗位的生產規則，生產工人必須嚴格遵守 各崗位的操作規程方可上崗。

6.3 建設內容

6.3.1 建設的基本原則

1、嚴格按功能分區進行總體布局；

2、有利于集約化、產業化生產經營；

3、有利于快速生產周轉；

4、有利于先進技術引進；

5、有利于衛生防疫和環境保護；

6、有利于農業適用技術和高新技術的推廣；

7、有利于農業適用技術和高新技術的推廣；

8、必須滿足生產工藝流程要求；

9、必須滿足國家建筑防火、防暴、安全、運輸等規范 規程要求；

10、必須符合國家和國際產品衛生標準要求及綠色或有 機食品的要求；

11、做到方便運輸，布置緊湊、合理節約用地、節省投

6.3.2建設內容

6.3.2.1 年處理18000 噸桑椹鮮果加工廠項目主要內容：

1、建設6000㎡加工車間和產品貯存庫，建設一條果汁壓榨生產線，一條飲料生產線和一條果醬生產線及一條桑椹 酒生產線。廠區平面布置包括鮮果驗收區、清洗區、壓榨區、發酵區、曬制區、冷凍貯存區、產品包裝區。

2、購置產品加工設備。包括2 臺模板式過濾器、5 膠體磨，5臺水果壓榨機、50 張工作臺、2 臺立式薄膜包裝 臺自動攪拌100kg 夾層鍋。

6.4 項目實施進度

項目建設期為3 年，即2012 年-2014 年，2012 年完成 廠房建設、設備安裝并試生產加工，2013 年完成桑椹酒加工 生產線投產，2014 年建成投產。

第七章 勞動組織管理

7.1 勞動定員人員素質及培訓

項目建成后：總定員180 人，其中加工生產工人120 加工廠和生產基地管理人員20人，營銷人員40 人。公司所 需生產工人均采取就地招聘、培訓上崗以解決公司所在地農 民工為主。管理人員及營銷員采取公開向全社會招聘，擇優 錄用的辦法，管理人員20 人其中高級管理人員5 要求有大專以上學歷、高級職稱或相當的企業管理經驗和水平；一般管理人員15 人，要求具有中專以上學歷，兩年以 上管理工作經驗；專業技術人員20 人，需求大專以上學歷，以及相關專業，高級職稱人員應占技術人員總數40%，其余 可以是新畢業的學習食品加工或農作的大學生，工人100 所有生產工人必須具有健康證，上崗前都進行10-15天強化 技術培訓，方能上崗。

7.2 組織管理機構 企業管理機構秉著高效精干、科學管理的原則設置，實 行總經理負責制，總經理負責公司的生產經營決策，部門負 責人實行聘任制，專業技術人員、管理人員和工人實行合同

第八章投資估算及資金籌措

8.1 投資估算 8.1.1 依據：

1、國家對農業建設項目的優惠政策規定，本項目固定 資產投資方向調節稅率為零。

2、國家計委和建設部發布的《建設項目經濟評價方法 與參考》規定的投資估算范圍和統一取費參數。

3、建設工程按當地實際造價估算。

4、設備費按生產廠家發布價和市場詢價估算。

5、前期費、設計費統一按甘肅省計委、省物價局[2000] 號文件中規定執行。

6、管理費、開辦費的相關費用按有關規定計算。

7、預備費：只計算基本預備費，按工程費的5%計算，不計漲價預備費。

8、建設期貸款利息財政有償資金占用費年利率5.85% 計信貸年利率 5.85

9、流動資金按照生產周期和商業周期參照省內同類項目實際占用定額確定資金周轉天數和年周轉次數計算資金 占用定額。

8.1.2 估算

1、固定資產投資： 固定資產投資估算16000 萬元，包括基建工程8000 元、設備費2000萬元、安裝工程費1000 萬元，冷凍庫100 萬元，工程合計12000萬元，占總投資的75%；其它費用（設計費、管理費）1280 萬元，占總投資的8%；預備費64 萬元，占總投資的4%。

2、流動資金： 流動資金估算3000 萬元，采用分項估算，估算各個不 同階段資金占用綜合平均周轉次數為7.5 次，最低周轉天數 為50

3、建設總投資：固定資產+流動資金，共計19000萬元。

8.2 資金來源及籌措

8.2.1 企業自籌資金： 企業自籌資金10000 萬元，占固定資產投資100%，采取 股份制形式招股解決。

8.2.2 銀行貸款： 申請銀行貸款15000 萬元。銀行貸款高峰在2013 年-20 14 年，貸款期三年左右，根據項目效益預測，項目建成投產 后完全具備償還能力。

8.3 資金使用及管理 8.3.1 嚴格執行國家財經紀律和有關法規，建立項目資 金管理、使用程序和經濟責任制。

8.3.2 設備采購：參加展銷會，合同招標，力爭設備先 進、生產一流、自動化程度高。

8.3.3 建立項目管理專業班子，對項目實施、項目竣工 等進行全面的質量鑒定和資金使用審計監管，確保資金使用 效果達到預期目標。

第九章 財務評價

9.1 評價依據

9.1.1 經濟效益計算期：本項目主體工程是桑椹加工廠 建設，是以果汁生產線和果酒生產線為主，除設備使用期限 均在20 年以上，動態經濟效益按20 年計算（包括建設期3

9.1.2投入產出物價格依據：基本建設投入價格在投資 估算中已經確定。生產經營中的物質消耗價格按省內外市場 成本調查數估算，桑椹加工產品銷售物質消耗按調查的實際 參數和價格估算。

9.1.3 經濟效益計算范圍：按照投入產出相對應的原則，只計算投入新增加的效益，各生產線加工生產設備，可以周 年使用。

9.1.4 銀行貸款利率5.85%，貼現率10%。9.2 銷售收入及成本費用估算 9.2.1 銷售收入估算：項目投產達設計能力，年銷售收 入估算22224.6 萬元，日均處理鮮果100 噸，年生產180（5-10月），年處理鮮果18000 噸，其中60%計10800 工成桶裝桑椹原汁產品，出汁率按65%計得7020噸，出廠價 10000 元/噸，總收入為7020 萬元；其中40%計7200 噸加工 成桑椹酒，出酒率按60%計4320 噸，出廠價3.2 萬元/噸，總收入13824 萬元。另桑椹果渣6660 噸，按70%計生產桑椹 沙司4662 噸，出廠價3000 元/噸，總收入1398.6 萬元。生 產負荷預測：建設投資分三年投放，第一年（2012 年）建成 投產生產負荷可達設計能力40%，總收入可達8889.84 萬元； 第二年全部項目生產負荷達設計能力60%（依據種植面積收 果量）總收入13334.76 萬元以上；第三年項目生產負荷達 設計能力80%，總收入17779.68 萬元；第四年項目全部達到 設計生產能力，總收入22224.6 萬元。

9.2.2 總成本費用估算：

1、原材料費估算：11800 萬元，包括鮮果收費18000 4000元/噸=7200 萬元，原汁包裝費1800 元/噸7120 1423.6萬元，果酒包裝費：酒瓶包裝5000 元/噸4320 2160萬元，外包裝紙箱144 元/個=576萬元，果醬 桶裝包裝1200 元/噸4662 噸=559.44 萬元。

2、人員工資、福利支出：定員180 人，年人平均2500 元，共計450萬元。

3、技術開發及管理費，從銷售收入中提取3.5%為：22 224.63.5%=778.5 萬元。

4、固定資產折舊費：各項設備及示范園生產年限統一 按18 年綜合折舊為：（固定資產投資-5%固定資產原值）折舊年限=18000 萬元（1-5%）18=950 萬元。

5、修理費：按固定資產折舊費的25%估算為： 950 萬元25%=237.5 萬元

6、利息支出：年平均流動資金貸款利率=15000 萬元 5.85%=877.5 萬元

7、能源動力費估算為60 萬元，其中：生產用電24 元，水費12萬元，燃料24 萬元。

8、銷售費用按銷售收入6%計算為：1334.56 萬元。

9、加工輔料費用：糖3600 元/噸2400 噸=864 萬元。

10、總成本費用估算總額為：11800 萬元。9.2.3 損益計算：

1、稅后利潤：年平均為6886.04 萬元。

2、投資利潤率：（年平均利潤總投資）100% =（6886.0418000）100%=22.2% 9.3 分析及評價

9.3.1 本項目靜態投資回收期：180006886.04=2.61

9.3.2盈虧平衡點：[固定成本（銷售收入-銷售稅金-可變成本）]100%=44%。本項目盈虧平衡點較低，靜態保本收入為：22224.64 4%=9778.82 萬元。

9.3.3 敏感性分析：

根據投資增加、收入減少和經營費 用增加三個變動因素測算變動幅度在15%以內都是可行的。經營費用增加和收入減少對項目效益很敏感，變動幅度超過 15%，財務凈現值為負數，20 年內不能實現動態保本，但投 資回收期只有2.91 年以后投資已經收回，且社會效益持久，在財務上仍然是可以接受的。

9.4 銀行貸款歸還措施和歸還計劃

銀行貸款資金15000 萬元，按5.85%利率計算，如從第 三年開始還本，三年內則可還清本息。

第十章 結論和建議

通過對項目的研究論證，本項目經濟效益、社會效益和 生態效益顯著，項目的實施將極大地推動XX 縣農業、農村 經濟結構調整和持續性發展，能確保“農民增收、財政增稅”，向社會提供180 個就業崗位，是XX 縣推進農業產業化經營 的首選項目，具有較強的區域代表性。項目承擔單位具備實 施本項目的能力和條件，建議列入省農業產業化發展項目，同時農業銀行、農發行、財政貸款部門給予支持，望抓緊實 施，早日建成投產。

第二篇：包心菜種植及深加工項目可行性研究報告

北京智博睿信息咨詢有限公司 www.tmdps.cn

包心菜種植及深加工項目可行

性研究報告

本報告是針對行業投資可行性研究咨詢服務的專項研究報告，此報告為個性化定制服務報告，我們將根據不同類型及不同行業的項目提出的具體要求，修訂報告目錄，并在此目錄的基礎上重新完善行業數據及分析內容，為企業項目立項、上馬、融資提供全程指引服務。

可行性研究報告是在制定某一建設或科研項目之前，對該項目實施的可能性、有效性、技術方案及技術政策進行具體、深入、細致的技術論證和經濟評價，以求確定一個在技術上合理、經濟上合算的最優方案和最佳時機而寫的書面報告。

可行性研究報告主要內容是要求以全面、系統的分析為主要方法，經濟效益為核心，圍繞影響項目的各種因素，運用大量的數據資料論證擬建項目是否可行。

對整個可行性研究提出綜合分析評價，指出優缺點和建議。為了結論的需要，往往還需要加上一些附件，如試驗數據、論證材料、計算圖表、附圖等，以增強可行性報告的說服力。

可行性研究是確定建設項目前具有決定性意義的工作，是在投資決策之前，對擬建項目進行全面技術經濟分析論證的科學方法，在投資管理中，可行性研究是指對擬建項目有關的自然、社會、經濟、技術等進行調研、分析比較以及預測建成后的社會經濟效益。在此基報告用途：發改委立項、申請資金、申請土地、銀行貸款、境內外融資等 北京智博睿信息咨詢有限公司 www.tmdps.cn

礎上，綜合論證項目建設的必要性，財務的盈利性，經濟上的合理性，技術上的先進性和適應性以及建設條件的可能性和可行性，從而為投資決策提供科學依據。

投資可行性報告咨詢服務分為政府審批核準用可行性研究報告和融資用可行性研究報告。審批核準用的可行性研究報告側重關注項目的社會經濟效益和影響；融資用報告側重關注項目在經濟上是否可行。具體概括為：政府立項審批，產業扶持，銀行貸款，融資投資、投資建設、境外投資、上市融資、中外合作，股份合作、組建公司、征用土地、申請高新技術企業等各類可行性報告。

報告通過對項目的市場需求、資源供應、建設規模、工藝路線、設備選型、環境影響、資金籌措、盈利能力等方面的研究調查，在行業專家研究經驗的基礎上對項目經濟效益及社會效益進行科學預測，從而為客戶提供全面的、客觀的、可靠的項目投資價值評估及項目建設進程等咨詢意見。

【報告價格】此報告為委托項目報告，價格根據具體的要求協商，歡迎來電。

另：提供國家發改委甲、乙、丙級工程咨詢資質 出品單位：北京智博睿信息咨詢有限公司 網址：www.tmdps.cn www.tmdps.cn

可行性研究報告大綱（具體可根據客戶要求進行調整）

報告用途：發改委立項、申請資金、申請土地、銀行貸款、境內外融資等 北京智博睿信息咨詢有限公司 www.tmdps.cn

第一章 包心菜種植及深加工項目總論

1.1包心菜種植及深加工項目概況

1.1.1包心菜種植及深加工項目名稱

1.1.2包心菜種植及深加工項目建設單位 1.1.3包心菜種植及深加工項目擬建設地點

1.1.4包心菜種植及深加工項目建設內容與規模 1.1.5包心菜種植及深加工項目性質

1.1.6包心菜種植及深加工項目總投資及資金籌措

1.1.7包心菜種植及深加工項目建設期

1.2包心菜種植及深加工項目編制依據和原則

1.2.1包心菜種植及深加工項目編輯依據 1.2.2包心菜種植及深加工項目編制原則 1.3包心菜種植及深加工項目主要技術經濟指標 1.4包心菜種植及深加工項目可行性研究結論

第二章 包心菜種植及深加工項目背景及必要性分析

2.1包心菜種植及深加工項目背景

2.1.1包心菜種植及深加工項目產品背景 2.1.2包心菜種植及深加工項目提出理由 2.2包心菜種植及深加工項目必要性

2.2.1包心菜種植及深加工項目是國家戰略意義的需要

報告用途：發改委立項、申請資金、申請土地、銀行貸款、境內外融資等 北京智博睿信息咨詢有限公司 www.tmdps.cn

2.2.2包心菜種植及深加工項目是企業獲得可持續發展、增強市場競爭力的需要

2.2.3包心菜種植及深加工項目是當地人民脫貧致富和增加就業的需要

第三章 包心菜種植及深加工項目市場分析與預測

3.1產品市場現狀

3.3市場形勢分析預測

3.4行業未來發展前景分析

第四章 包心菜種植及深加工項目建設規模與產品方案 4.1包心菜種植及深加工項目建設規模

4.2包心菜種植及深加工項目產品方案

4.3包心菜種植及深加工項目設計產能及產值預測

第五章 包心菜種植及深加工項目選址及建設條件

5.1包心菜種植及深加工項目選址

5.1.1包心菜種植及深加工項目建設地點 5.1.2包心菜種植及深加工項目用地性質及權屬 5.1.3土地現狀

5.1.4包心菜種植及深加工項目選址意見

報告用途：發改委立項、申請資金、申請土地、銀行貸款、境內外融資等 北京智博睿信息咨詢有限公司 www.tmdps.cn

5.2包心菜種植及深加工項目建設條件分析

5.2.1交通、能源供應條件 5.2.2政策及用工條件

5.2.3施工條件

5.2.4公用設施條件 5.3原材料及燃動力供應

5.3.1原材料 5.3.2燃動力供應

第六章 技術方案、設備方案與工程方案 6.1項目技術方案

6.1.1項目工藝設計原則

6.1.2生產工藝

6.2設備方案

6.2.1主要設備選型的原則 6.2.2主要生產設備 6.2.3設備配置方案 6.2.4設備采購方式 6.3工程方案

6.3.1工程設計原則

6.3.2包心菜種植及深加工項目主要建、構筑物工程方案

報告用途：發改委立項、申請資金、申請土地、銀行貸款、境內外融資等 北京智博睿信息咨詢有限公司 www.tmdps.cn

6.3.3建筑功能布局 6.3.4建筑結構

第七章 總圖運輸與公用輔助工程 7.1總圖布置

7.1.1總平面布置原則

7.1.2總平面布置

7.1.3豎向布置

7.1.4規劃用地規模與建設指標

7.2給排水系統

7.2.1給水情況

7.2.2排水情況

7.3供電系統 7.4空調采暖

7.5通風采光系統

7.6總圖運輸

第八章 資源利用與節能措施

8.1資源利用分析

8.1.1土地資源利用分析

8.1.2水資源利用分析

報告用途：發改委立項、申請資金、申請土地、銀行貸款、境內外融資等 北京智博睿信息咨詢有限公司 www.tmdps.cn

8.1.3電能源利用分析

8.2能耗指標及分析 8.3節能措施分析

8.3.1土地資源節約措施

8.3.2水資源節約措施

8.3.3電能源節約措施

第九章 生態與環境影響分析

9.1項目自然環境

9.1.1基本概況

9.1.2氣候特點

9.1.3礦產資源

9.2社會環境現狀

9.2.1行政劃區及人口構成 9.2.2經濟建設

9.3項目主要污染物及污染源分析 9.3.1施工期 9.3.2使用期

9.4擬采取的環境保護標準 9.4.1國家環保法律法規

9.4.2地方環保法律法規

報告用途：發改委立項、申請資金、申請土地、銀行貸款、境內外融資等 北京智博睿信息咨詢有限公司 www.tmdps.cn

9.4.3技術規范

9.5環境保護措施

9.5.1施工期污染減緩措施 9.5.2使用期污染減緩措施

9.5.3其它污染控制和環境管理措施

9.6環境影響結論

第十章 包心菜種植及深加工項目勞動安全衛生及消防 10.1勞動保護與安全衛生

10.1.1安全防護 10.1.2勞動保護 10.1.3安全衛生 10.2消防

10.2.1建筑防火設計依據

10.2.2總面積布置與建筑消防設計

10.2.3消防給水及滅火設備

10.2.4消防電氣 10.3地震安全

第十一章 組織機構與人力資源配置

11.1組織機構

報告用途：發改委立項、申請資金、申請土地、銀行貸款、境內外融資等 北京智博睿信息咨詢有限公司 www.tmdps.cn

11.1.1組織機構設置因素分析 11.1.2項目組織管理模式

11.1.3組織機構圖

11.2人員配置

11.2.1人力資源配置因素分析 11.2.2生產班制 11.2.3勞動定員

表11-1勞動定員一覽表

11.2.4職工工資及福利成本分析

表11-2工資及福利估算表 11.3人員來源與培訓

第十二章 包心菜種植及深加工項目招投標方式及內容

第十三章 包心菜種植及深加工項目實施進度方案

13.1包心菜種植及深加工項目工程總進度

13.2包心菜種植及深加工項目實施進度表

第十四章 投資估算與資金籌措

14.1投資估算依據

14.2包心菜種植及深加工項目總投資估算

報告用途：發改委立項、申請資金、申請土地、銀行貸款、境內外融資等 北京智博睿信息咨詢有限公司 www.tmdps.cn

表14-1包心菜種植及深加工項目總投資估算表單位：萬元

14.3建設投資估算

表14-2建設投資估算表單位：萬元

14.4基礎建設投資估算

表14-3基建總投資估算表單位：萬元

14.5設備投資估算

表14-4設備總投資估算單位：萬元

14.6流動資金估算

表14-5計算期內流動資金估算表單位：萬元

14.7資金籌措

14.8資產形成第十五章 財務分析

15.1基礎數據與參數選取

15.2營業收入、經營稅金及附加估算

表15-1營業收入、營業稅金及附加估算表單位：萬元 15.3總成本費用估算

表15-2總成本費用估算表單位：萬元

15.4利潤、利潤分配及納稅總額預測

表15-3利潤、利潤分配及納稅總額估算表單位：萬元 15.5現金流量預測

報告用途：發改委立項、申請資金、申請土地、銀行貸款、境內外融資等 北京智博睿信息咨詢有限公司 www.tmdps.cn

表15-4現金流量表單位:萬元

15.6贏利能力分析

15.6.1動態盈利能力分析

16.6.2靜態盈利能力分析

15.7盈虧平衡分析

15.8財務評價

表15-5財務指標匯總表

第十六章 包心菜種植及深加工項目風險分析

16.1風險影響因素

16.1.1可能面臨的風險因素

16.1.2主要風險因素識別

16.2風險影響程度及規避措施 16.2.1風險影響程度評價

16.2.2風險規避措施

第十七章 結論與建議

17.1包心菜種植及深加工項目結論

17.2包心菜種植及深加工項目建議

報告用途：發改委立項、申請資金、申請土地、銀行貸款、境內外融資等

第三篇：通渭縣桑樹種植及深加工示范項目可研報告

第一章 總論

1.1 項目提要

1.1.1項目名稱：通渭縣桑椹種植及深加工項目 1.1.2建設性質：新建

1.1.3項目建設單位：甘肅省凱悅農業高科技有限責任公司

法定代表：廉牛輝

所有制形式：民營

1.1.4建設內容、地點、規模、期限

1、建設內容：桑椹種植三萬畝；果汁、果酒、果糕三條加工生產線

2、建設地點：通渭縣平襄鎮

3、建設期限：2012年-2015年，共3年。

1.1.5項目論證單位：通渭縣農村工作領導小組辦公室 1.1.6投資規模及資金構成：

1、項目總投資：31000萬元，其中種植三萬畝桑椹需投資5000萬元，土地補償費5000萬元，200畝大棚栽植示范基地需投資5000萬元，生產加工固定資產投資16000萬元

2、固定資產投資16000萬元，其中： ①生產基地建設費：8000萬元 ②研發中心費用：1800萬 ③設備購置費：2000萬元 ④安裝工程費：1000萬元

⑤冷凍庫建造1000萬元 ⑥其它費用：1200萬元 1.1.7資金籌措：

本項目建設總投資31000萬元，單位自籌10000萬元，申請銀行貸款15000萬元，申請中央財政預算內資金4000萬元，地方政府支持2000萬元。

1.1.8主要技術經濟指標：

1、新建生產車間總建設面積：6000平方米。

2、達年產量：

桑椹果原漿：7020噸/年 桑椹果酒：4320噸/年 桑椹沙司4662噸

3、達年產銷售收入：22224.6萬元

4、項目經濟效益計算期：

本項目經濟效益計算期限為20年，其中建設期2年，從第3年開始產出，第四年達到設計生產能力。各年生產負荷分別為40%、60%、80%、100%。

5、項目達到設計生產能力后，年平均銷售收入22224.6.萬元，年均總成本估算11800萬元。

6、銷售稅金及附加：按綜合平均稅率7.2%計算，年平均為1581.48萬元，所得稅33%，年平均1957.08萬元，兩稅合計3538.56萬元。

7、稅后利潤：年平均為6886.04萬元。

8、投資利潤率：（年平均利潤÷總投資）×100%

=（6886.04÷31000）×100%=22.2% 1.2 綜合評價和論證結論 1.2.1綜合評價

1.2.1.1必要性和可行性

1、我縣為桑堪種植適宜區，上世紀六、七十年代就有桑堪種植，果繁葉茂，產量極高。計劃用兩年的時間發展種植桑椹1萬畝，逐漸達到3萬畝，桑椹種植三年后進入盛產期，畝產可達2500公斤，按公司收購價3-4元/公斤，畝產價值達7500元以上，種植戶的增產增收效益顯著，為推進全區農業結構的戰略調整、確保農民增收，本項目建設是必要的。

2、隨著人們生活水平的提高，對無污染、無公害的食品需求會顯著增加。由于桑椹種植區域的特殊性和開始時間不長，特別是桑椹自古以來作為水果和藥材被應用，現已被衛生部列入“既是食品，又是藥品”的名單，桑椹不僅作為中藥在中醫臨床和醫藥工業上應用，而且在食品工業中也越來越廣泛的被開發利用。目前已研發桑果汁飲料、桑椹精華素（桑椹果酒）、桑椹果漿和天然桑椹紅色素等產品。由于其深加工的前景廣闊和本能的加工屬性，發展桑椹產業，通過“公司+基地+農戶”的運作模式，可確保本項目的成功實施。

1.2.1.2技術的先進性：

項目采用常規技術與高新技術相結合的生產工藝流程，具有一定的技術先進性。此外，在加工龍頭企業的帶動下，促進基地農戶采用科學的標準化栽培管理方式和初加工方法。

1.2.1.3環境影響評價：

項目對環境的影響利大于弊。通過項目的實施，可顯著增加森林覆蓋率，桑椹加工沒有毒、害物質產生，而且在種植的生產過程中，幾乎不使用農藥，桑葉還可用于養蠶。加工過程中無廢物產生，清洗廢水沉淀后可直接排放。本項目的實施可促進生態平衡，進一步改善生態環境。

1.2.2結論

桑椹產業化龍頭項目，符合國家產業政策鼓勵優先發展項目要求。通過桑椹產品的開發，可保證人們對高品質果汁飲料、新型果酒的需求，并能迅速將資源優勢轉化成產業優勢，是一個獨具特色創收增效的新、奇、特產業項目，具備較強的競爭力的區域代表性項目。通過可行性論證，經濟上是合理的，技術較為先進。

1.3 存在的問題及建議

資金短缺是本項目存在的最大問題。桑椹產品開發包括：基地建設、產品開發、市場營銷，其一系列的工作都需要較大資金的投入，僅靠企業自籌很難快速完成規模化生產經營，需要政府財政扶持和銀行信貸，以解決資金短缺問題。

第二章 項目背景及必要性

2.1 國家產業政策和行業發展規劃 2.1.1國家產業政策：

農業是國民經濟的基礎，國家始終把農業放在發展國民經濟的首位。《中共中央關于農業和農村工作若干重大問題的決定》中明確提出：“完成我國農業和農村跨世紀發展目標，要始終把農業放在國民經濟的首位”，同時指出：“發展農產品經營，關鍵是培育有市場開拓能力、能進行農產品深度加工、為農民提供服務和帶動農戶發展商品生產的龍頭企業。”

近幾年，全國農村工作會議都一再強調：“扶持農業產業化就是扶持農業，扶持龍頭企業就是扶持農民”的新思路。十二五計劃綱要中指出：要積極調整種植業作物結構、品種結構和品質結構，發展優質高產高效種業，合理調整農業生產布局，發展特色農業，形成規模化、專業化的生產格局，提高商品率，加快農產品加工技術和設備的引進開發，提高農產品加工水平和效益，把農業產業化經營作為推進農業現代化的重要途徑，鼓勵、支持農產品加工和銷售企業帶動農戶進入市場，形成利益共享、風險共擔的組織形式和經營機制，要依靠科技進度、提高農業的整體效益，增加農民收入。

2.1.2行業發展規劃：

發展種植業及其深加工產品生產是國家重點發展的產業之一。甘肅省委、省政府明確指出，要以當地的資源優勢

和比效優勢為基礎，以市場為導向，依托農業科技成果，積極推進農業產業化經營，按“公司+基地+農戶”訂單農業的模式，培育一批輻射廣、帶動力強的龍頭企業，發展區域主導產業，建設各縣特色的優質農產品基地，促進農業和農村經濟結構的調整。

2.2 項目建設的必要性和依據 2.2.1項目建設的必要性：

1、是適應市場需求，豐富人們健康生活的需要。我國農業已進入一個綜合生產能力，能夠滿足國家溫飽需要的新階段，人們對食物的需求開始向綠色、天然、營養、味道鮮美、保健的方向發展。桑椹自古以來作為水果和藥材被應用，具生津止渴、滋陰補血、明目安神等功效，是被國家衛生部列入“既是食品、又是藥品”的品種，是韓國、日本餐桌上的佳品。國內市場也已啟動，隨著人們生活水平的提高，桑椹果、桑椹汁飲料、桑椹精華素越來越受到消費者的青睞。因此，發展桑椹是改善人們膳食結構、適應市場需求、豐富人們生活的需要，而完成這一目標，就必須實施桑棋產業化開發項目。

2、是創立品牌、提高市場競爭力的需要。隨著改革開放的不斷深入，人民的生活質量要求越來越高，常規農產品競爭越來越激烈，而特色、天然、保健作用的食品受到廣大消費者的青睞，特色品種是創品牌的先決條件。桑椹的加工市場潛力巨大，易于創立品牌。只有廣東、廣西有臺農種植，以鮮果方式供應市場，價高。因此，我公司抓住時機，在縣內發展桑椹種植推廣和深加工，是創立農產品品牌、提高通渭農產品市場競爭能力的需要。

3、是完善配套服務、確保優質高產穩產、促進農民增收、財政增稅的需要。當前，農業和農村經濟發展中最為突出的問題是農民增收難，農業和農村工作的和重點就是調整產業結構，增加農民收入，以市場為導向，以提高效益為中心，實行產業化經營，完善配套服務，達到農民增收、財政增稅的目的。桑椹果是一種具有廣闊市場前景的資源型特色產品，從縣內試種情況看，縣內土壤、氣候適宜桑椹生產，當年種植，第二年即見效，畝產可達1000斤，三年可達5000斤以上，平均畝產可達5000元。因此，通過實施桑椹產業化龍頭企業，充分利用當地山地資源，擴大種植規模，能確保農民增收、財政增稅，確保通渭農業和農村經濟的持續健康發展。

2.2.2可行性研究的依據：

1、中共中央、國務院有關農業和農村經濟發展的方針、政策。

2、全國國民經濟和社會發展“十二五”計劃綱要。

3、全國農村科技發展綱要（2010-2015年）。

4、定西市發展“一縣一品”工作方案。

5、甘肅省國民經濟和社會發展“十二五”計劃綱要。

第三章 項目建設的有利條件和障礙因素

3.1 項目區概況及建設地點 3.1.1項目區概況：

通渭縣位于甘肅中東部，黃河上游，全縣國土總面積2908.5平方公里，其中耕地185.3萬畝，全區總人口45.67萬人，其中農業人口42.68萬人，境內310國道貫穿東西，距定西市70公里，蘭州200公里，天水100公里，產品的集散、運輸十分便捷，具有優越的區位優勢和交通優勢。項目建設地點擬以平襄鎮為重點，輻射周邊三鋪，形成“以點帶面”一期1萬畝、二期3萬畝桑椹果開發格局。

3.1.2建設地點 3.1.2.1選址原則：

1、科學合理利用土地資源，建筑用地不占用良田耕地。實行集約化、產業化生產，提高土地利用率和生產率。

2、用地必須符合工藝要求，達到工藝路線短捷，物流搬運方便、合理。

3、建設地點外部交通方便，水、電供應充裕。

4、建設地點場地留有余地，滿足擴建需要。

5、建設地點周圍無污染源，符合桑椹深加工生產條件。

6、建設地點有利于農業科技示范推廣，引導農戶調整產業結構。

3.1.2.2建設地點確定：

在上級領導和有關部門的支持配合下，從技術層面和經濟上進行多方比較，擬在平襄鎮五星村建設年處理鮮桑椹近萬噸的加工廠。

3.2 有利條件

3.2.1自然條件優越，年平均氣溫7.7°C，極端最低溫-20.7°C。通渭縣平襄鎮具有典型的大陸性季風氣候，屬隴中溫帶半濕潤向半干旱過渡區，年平均氣溫為7.7℃，極端最低溫度為-20.3℃，年均日照2100-2400小時，年降雨量450mm，全縣土地資源豐富，近150萬畝山地中未利用土地約20萬畝。這些土地三分之二面積可利用，土層深厚，質地較好，海拔在2000m以下，是種植桑椹的最佳地帶，為桑椹種植的成功開發提供了前提條件。

3.2.2勞力資源充足，技術力量較強。全縣有總人口47萬人，其中農業人口42.68萬，勞動力29.9萬，每年有大量的剩余勞動力可引導到桑椹開發項目。此外有西北農林科技大學的科技力量做后盾，在加工技術層面，人員培訓和產品銷售提供了保障，從而在充足的人力資源和過硬的技術力量為通渭縣桑椹開發提供了人力和技術產品市場保障。

3.2.3有較好的開發基礎：

由于桑椹開發具有良好的經濟效益，風險小、見效快，產品市場前景廣闊通渭縣委、縣政府給予了高度重視，項目區內農戶積極響應，公司基地辦好示范樣板。

第四章 項目承建單位基本情況

4.1簡述

甘肅凱越農業高科技有限責任公司，公司現有正式員工12人，其中管理人員5人，專業技術人員6人，專業技術人員中都是有中級職稱以上，其中高級職稱2人，擬招收120人的合同工，以短期強化培訓，建立一支素質較高的熟練工工人隊伍。公司技術力量雄厚。

4.2技術依托 4.2.1技術依托單位

本項目主要依托西北農林科技大學園林學院和食品學院及甘肅農業大學等高等院校和科研院所。技術力量雄厚，能為本項目提供強大的技術支撐。

4.2.2生產技術標準

桑椹果深加工嚴格執行國家綠色食品標準和有機食品標準。

第五章 產品市場需求預測與市場銷售

5.1 市場預測和現有生產能力估計

種桑養蠶在我國雖然具有悠久的歷史，但種桑采果的開發時間不長，桑椹作為一種天然的保健水果還沒有被國內廣大消費者所認識。目前只有陜西、山東個別地區種植加工，產品也只限于冰凍鮮果、干果及原汁，屬一般性粗加工，個

別廠家生產的桑椹酒出口歐洲，由于受基地規模小的限制及境外銷量的逐年增長，產品供不應求，利潤空間大、開發梯度深。因此，通渭縣抓住這個機遇，利用良好的自然條件，在近期開發桑椹種植生產基地1-3萬畝，全部投產后，其生產能力3年產鮮桑椹3-8萬噸，加工成桑椹原汁2-5萬噸、桑椹酒1萬噸，仍不能滿足市場的需求。

5.2 產品競爭能力和進入國內外市場前景

桑椹鮮果產品是一種新型的具有獨特風味的天然保健食品，衛生部已列入“即是食品又是藥品”的名單，它是韓國婦女餐桌上必備佳肴，無需廣告就能進入超市銷售，產品競爭能力強，鮮果售價2009年都在每公斤20元以上。從桑椹汁、桑椹酒、桑果沙司和桑椹紅色素等產品來看，桑椹果汁飲料在我國的果汁及飲料的需求正逐年提高，桑椹果汁的市場前景非常可觀。利用桑椹發酵生產的桑椹酒，具有色澤鮮艷、酒香濃郁、酒體豐滿醇原、酸甜適中，據分析桑椹酒中含有的白黎蘆醇是市售名牌干紅葡萄酒的兩倍，具有軟化血管、增強免疫力功能等功效。桑椹酒的開發符合國家釀酒業向低耗糧、低酒精度轉變的產業政策，更能適應酒類消費市場的變化。桑椹沙司（果醬）是西方國家人們生活上的必需品，有較大的出口潛力，國內亦隨著生活質量的提高，需求量也在逐步擴大，桑椹沙司因其味道鮮美、獨具風味，極易被消費者接受認可。桑椹紅色素是一種天然食用色素，盡

管目前生產的成本很高，但符合當前食品色素的發展方向，桑椹以其花色素含量高、色素穩定等特點，成為其它果品無法替代的色素，鮮果市場前景更加廣闊。

5.3 產品銷售方案和營銷策略 5.3.1產品銷售方案

1、實行“公司+基地+農戶”的生產經營模式，公司對桑椹生產基地實施種苗供應，標準化管理，保護價收購桑椹一條龍服務，統一加工、統一品牌、統一銷售。

2、加強公司新產品的開發和創新，提升產品質量為前提，桑椹酒、桑椹沙司以拓展海外市場為主內銷為輔，冰凍鮮果、桑椹原汁及飲料則是以國內市場為主，占領內銷市場，為擴大甘肅桑椹加工產品出口奠定基礎。

3、以品牌戰略開發國內市場，開發出適應國內群眾口味的產品，滿足人民追求綠色食品的需求。

5.3.2市場營銷策略

1、科學定位。根據本公司的性質特點，立足于國內市場，前期可利用生產基地的資源優勢創造品牌，搶占國內市場。隨著產品的深加工升級，確保產品的市場競爭能力。

2、強化質量。根據桑椹的特點，前期開發三類產品；即鮮果和冰凍鮮果、桑椹原汁和飲料、桑椹酒和桑椹沙司。強化核心產品的無污染、安全衛生、營養；注重產品的外觀

質量、風味特色和包裝特點；提供優質的產品銷售服務，讓公司在市場競爭中立于不敗之地。

3、加強宣傳、提高知名度、充分利用互聯網，在網上和媒體上發布產品信息，促使產品的潛在市場轉化為現實市場，不斷拓展國內市場。

4、創產品牌產品，以綠色食品質量標準為要求，申請綠色食品認證及有機食品認證。提高產品的知名度，形成產品規模，以品牌效益促銷售。

第六章 項目建設方案

6.1 建設目標

本項目是由甘肅凱越農業高科技有限責任公司，在通渭縣政府大力支持下開發的農業產業化龍頭項目。項目開發后力爭通過國家綠色食品標準認證和國家質監局標準化生產認證。項目建成后可帶動通渭縣3萬畝桑椹產業快速發展，實現經濟、社會和生態效益同步發展。到2012年全縣通過“公司+基地+農戶”的動作模式，形成桑椹種植、加工營銷產業鏈，保證農民畝產收入7000元，創農業產值21000萬元；核心區農民戶均收入達萬元以上。

6.2 技術方案

6.2.1總體方案：實施綠色食品開發戰略，通過種苗供應和栽培技術服務，開展桑椹加工處理及銷售增值，使桑椹生產達到持續穩定發展和優質高效的開發目的。

6.2.2加工廠項目的主要技術方案：正確確定采果時間及產地保鮮處理方法，推廣科學采果技術，嚴格商品化處理（清洗、晾干、發酵、壓榨、過濾、滅菌、包裝）產品上市。

6.2.3技術措施

1、桑椹加工嚴格執行國家衛生標準等法規。

2、加強對進廠原料的檢測和化驗，凡達不到無公害水果標準的原料必須就地處理或退回，不得加工成制品。

3、加強對產品的檢測驗收，凡不合格產品不得流入市場。

4、對上崗人員定期培訓、定期體檢，無健康證者不得上崗，制訂各生產崗位的生產規則，生產工人必須嚴格遵守各崗位的操作規程方可上崗。

6.3 建設內容 6.3.1建設的基本原則

1、嚴格按功能分區進行總體布局；

2、有利于集約化、產業化生產經營；

3、有利于快速生產周轉；

4、有利于先進技術引進；

5、有利于衛生防疫和環境保護；

6、有利于農業適用技術和高新技術的推廣；

7、有利于農業適用技術和高新技術的推廣；

8、必須滿足生產工藝流程要求；

9、必須滿足國家建筑防火、防暴、安全、運輸等規范規程要求；

10、必須符合國家和國際產品衛生標準要求及綠色或有機食品的要求；

11、做到方便運輸，布置緊湊、合理節約用地、節省投資。

6.3.2建設內容

6.3.2.1年處理18000噸桑椹鮮果加工廠項目主要內容：

1、建設6000m加工車間和產品貯存庫，建設一條果汁壓榨生產線，一條飲料生產線和一條果醬生產線及一條桑椹酒生產線。廠區平面布置包括鮮果驗收區、清洗區、壓榨區、發酵區、曬制區、冷凍貯存區、產品包裝區。

2、購置產品加工設備。包括2臺模板式過濾器、5臺膠體磨，5臺水果壓榨機、50張工作臺、2臺立式薄膜包裝機、3個2噸配料桶、易拉罐飲料線1條、5臺自動攪拌100kg夾層鍋。

6.4 項目實施進度

項目建設期為3年，即2012年-2014年，2012年完成廠房建設、設備安裝并試生產加工，2013年完成桑椹酒加工生產線投產，2014年建成投產。

第七章 勞動組織管理

7.1勞動定員人員素質及培訓

項目建成后：總定員180人，其中加工生產工人120人，加工廠和生產基地管理人員20人，營銷人員40人。公司所需生產工人均采取就地招聘、培訓上崗以解決公司所在地農民工為主。管理人員及營銷員采取公開向全社會招聘，擇優錄用的辦法，管理人員20人其中高級管理人員5人，高管要求有大專以上學歷、高級職稱或相當的企業管理經驗和水平；一般管理人員15人，要求具有中專以上學歷，兩年以上管理工作經驗；專業技術人員20人，需求大專以上學歷，以及相關專業，高級職稱人員應占技術人員總數40%，其余可以是新畢業的學習食品加工或農作的大學生，工人100人。所有生產工人必須具有健康證，上崗前都進行10-15天強化技術培訓，方能上崗。

7.2組織管理機構

企業管理機構秉著高效精干、科學管理的原則設置，實行總經理負責制，總經理負責公司的生產經營決策，部門負

責人實行聘任制，專業技術人員、管理人員和工人實行合同制。

第八章 投資估算及資金籌措

8.1 投資估算 8.1.1依據：

1、國家對農業建設項目的優惠政策規定，本項目固定資產投資方向調節稅率為零。

2、國家計委和建設部發布的《建設項目經濟評價方法與參考》規定的投資估算范圍和統一取費參數。

3、建設工程按當地實際造價估算。

4、設備費按生產廠家發布價和市場詢價估算。

5、前期費、設計費統一按甘肅省計委、省物價局[2000]甘價房字第95號文件中規定執行。

6、管理費、開辦費的相關費用按有關規定計算。

7、預備費：只計算基本預備費，按工程費的5%計算，不計漲價預備費。

8、建設期貸款利息財政有償資金占用費年利率5.85%計信貸年利率 5.85 %計。

9、流動資金按照生產周期和商業周期參照省內同類項目實際占用定額確定資金周轉天數和年周轉次數計算資金占用定額。

8.1.2估算

1、固定資產投資：

固定資產投資估算16000萬元，包括基建工程8000萬元、設備費2000萬元、安裝工程費1000萬元，冷凍庫1000萬元，工程合計12000萬元，占總投資的75%；其它費用（設計費、管理費）1280萬元，占總投資的8%；預備費640萬元，占總投資的4%。

2、流動資金：

流動資金估算3000萬元，采用分項估算，估算各個不同階段資金占用綜合平均周轉次數為7.5次，最低周轉天數為50天。

3、建設總投資：固定資產+流動資金，共計19000萬元。8.2 資金來源及籌措 8.2.1企業自籌資金：

企業自籌資金10000萬元，占固定資產投資100%，采取股份制形式招股解決。

8.2.2銀行貸款：

申請銀行貸款15000萬元。銀行貸款高峰在2013年-2014年，貸款期三年左右，根據項目效益預測，項目建成投產后完全具備償還能力。

8.3資金使用及管理

8.3.1嚴格執行國家財經紀律和有關法規，建立項目資金管理、使用程序和經濟責任制。

8.3.2設備采購：參加展銷會，合同招標，力爭設備先進、生產一流、自動化程度高。

8.3.3建立項目管理專業班子，對項目實施、項目竣工等進行全面的質量鑒定和資金使用審計監管，確保資金使用效果達到預期目標。

第九章 財務評價

9.1 評價依據

9.1.1經濟效益計算期：本項目主體工程是桑椹加工廠建設，是以果汁生產線和果酒生產線為主，除設備使用期限均在20年以上，動態經濟效益按20年計算（包括建設期3年）。

9.1.2投入產出物價格依據：基本建設投入價格在投資估算中已經確定。生產經營中的物質消耗價格按省內外市場成本調查數估算，桑椹加工產品銷售物質消耗按調查的實際參數和價格估算。

9.1.3經濟效益計算范圍：按照投入產出相對應的原則，只計算投入新增加的效益，各生產線加工生產設備，可以周年使用。

9.1.4銀行貸款利率5.85%，貼現率10%。9.2 銷售收入及成本費用估算

9.2.1銷售收入估算：項目投產達設計能力，年銷售收入估算22224.6萬元，日均處理鮮果100噸，年生產180天

（5-10月），年處理鮮果18000噸，其中60%計10800噸加工成桶裝桑椹原汁產品，出汁率按65%計得7020噸，出廠價10000元/噸，總收入為7020萬元；其中40%計7200噸加工成桑椹酒，出酒率按60%計4320噸，出廠價3.2萬元/噸，總收入13824萬元。另桑椹果渣6660噸，按70%計生產桑椹沙司4662噸，出廠價3000元/噸，總收入1398.6萬元。生產負荷預測：建設投資分三年投放，第一年（2012年）建成投產生產負荷可達設計能力40%，總收入可達8889.84萬元；第二年全部項目生產負荷達設計能力60%（依據種植面積收果量）總收入13334.76萬元以上；第三年項目生產負荷達設計能力80%，總收入17779.68萬元；第四年項目全部達到設計生產能力，總收入22224.6萬元。

9.2.2總成本費用估算：

1、原材料費估算：11800萬元，包括鮮果收費18000噸×4000元/噸=7200萬元，原汁包裝費1800元/噸×7120噸=1423.6萬元，果酒包裝費：酒瓶包裝5000元/噸×4320噸=2160萬元，外包裝紙箱144萬個×4元/個=576萬元，果醬桶裝包裝1200元/噸×4662噸=559.44萬元。

2、人員工資、福利支出：定員180人，年人平均25000元，共計450萬元。

3、技術開發及管理費，從銷售收入中提取3.5%為：22224.6×3.5%=778.5萬元。

4、固定資產折舊費：各項設備及示范園生產年限統一按18年綜合折舊為：（固定資產投資-5%固定資產原值）÷折舊年限=18000萬元×（1-5%）÷18=950萬元。

5、修理費：按固定資產折舊費的25%估算為： 950萬元×25%=237.5萬元

6、利息支出：年平均流動資金貸款×利率=15000萬元×5.85%=877.5萬元

7、能源動力費估算為60萬元，其中：生產用電24萬元，水費12萬元，燃料24萬元。

8、銷售費用按銷售收入6%計算為：1334.56萬元。

9、加工輔料費用：糖3600元/噸×2400噸=864萬元。

10、總成本費用估算總額為：11800萬元。9.2.3損益計算：

1、稅后利潤：年平均為6886.04萬元。

2、投資利潤率：（年平均利潤÷總投資）×100% =（6886.04÷18000）×100%=22.2% 9.3 分析及評價

9.3.1本項目靜態投資回收期：18000÷6886.04=2.61年

9.3.2盈虧平衡點：[固定成本÷（銷售收入-銷售稅金-可變成本）]×100%=44%。

本項目盈虧平衡點較低，靜態保本收入為：22224.6×44%=9778.82萬元。

9.3.3敏感性分析：根據投資增加、收入減少和經營費用增加三個變動因素測算變動幅度在15%以內都是可行的。經營費用增加和收入減少對項目效益很敏感，變動幅度超過15%，財務凈現值為負數，20年內不能實現動態保本，但投資回收期只有2.91年，4年以后投資已經收回，且社會效益持久，在財務上仍然是可以接受的。

9.4 銀行貸款歸還措施和歸還計劃

銀行貸款資金15000萬元，按5.85%利率計算，如從第三年開始還本，三年內則可還清本息。

第十章 結論和建議

通過對項目的研究論證，本項目經濟效益、社會效益和生態效益顯著，項目的實施將極大地推動通渭縣農業、農村經濟結構調整和持續性發展，能確保“農民增收、財政增稅”，向社會提供180個就業崗位，是通渭縣推進農業產業化經營的首選項目，具有較強的區域代表性。項目承擔單位具備實施本項目的能力和條件，建議列入省農業產業化發展項目，同時農業銀行、農發行、財政貸款部門給予支持，望抓緊實施，早日建成投產。

第四篇：玫瑰種植及深加工旅游項目可行性研究報告

北京智博睿信息咨詢有限公司 www.tmdps.cn

玫瑰種植及深加工旅游項目可

行性研究報告

本報告是針對行業投資可行性研究咨詢服務的專項研究報告，此報告為個性化定制服務報告，我們將根據不同類型及不同行業的項目提出的具體要求，修訂報告目錄，并在此目錄的基礎上重新完善行業數據及分析內容，為企業項目立項、上馬、融資提供全程指引服務。

可行性研究報告是在制定某一建設或科研項目之前，對該項目實施的可能性、有效性、技術方案及技術政策進行具體、深入、細致的技術論證和經濟評價，以求確定一個在技術上合理、經濟上合算的最優方案和最佳時機而寫的書面報告。

可行性研究報告主要內容是要求以全面、系統的分析為主要方法，經濟效益為核心，圍繞影響項目的各種因素，運用大量的數據資料論證擬建項目是否可行。

對整個可行性研究提出綜合分析評價，指出優缺點和建議。為了結論的需要，往往還需要加上一些附件，如試驗數據、論證材料、計算圖表、附圖等，以增強可行性報告的說服力。

可行性研究是確定建設項目前具有決定性意義的工作，是在投資決策之前，對擬建項目進行全面技術經濟分析論證的科學方法，在投資管理中，可行性研究是指對擬建項目有關的自然、社會、經濟、技術等進行調研、分析比較以及預測建成后的社會經濟效益。在此基報告用途：發改委立項、申請資金、申請土地、銀行貸款、境內外融資等 北京智博睿信息咨詢有限公司 www.tmdps.cn

礎上，綜合論證項目建設的必要性，財務的盈利性，經濟上的合理性，技術上的先進性和適應性以及建設條件的可能性和可行性，從而為投資決策提供科學依據。

投資可行性報告咨詢服務分為政府審批核準用可行性研究報告和融資用可行性研究報告。審批核準用的可行性研究報告側重關注項目的社會經濟效益和影響；融資用報告側重關注項目在經濟上是否可行。具體概括為：政府立項審批，產業扶持，銀行貸款，融資投資、投資建設、境外投資、上市融資、中外合作，股份合作、組建公司、征用土地、申請高新技術企業等各類可行性報告。

報告通過對項目的市場需求、資源供應、建設規模、工藝路線、設備選型、環境影響、資金籌措、盈利能力等方面的研究調查，在行業專家研究經驗的基礎上對項目經濟效益及社會效益進行科學預測，從而為客戶提供全面的、客觀的、可靠的項目投資價值評估及項目建設進程等咨詢意見。

【報告價格】此報告為委托項目報告，價格根據具體的要求協商，歡迎來電。

另：提供國家發改委甲、乙、丙級工程咨詢資質 出品單位：北京智博睿信息咨詢有限公司 網址：www.tmdps.cn www.tmdps.cn

可行性研究報告大綱（具體可根據客戶要求進行調整）

報告用途：發改委立項、申請資金、申請土地、銀行貸款、境內外融資等 北京智博睿信息咨詢有限公司 www.tmdps.cn

第一章 玫瑰種植及深加工旅游項目總論 1.1玫瑰種植及深加工旅游項目概況

1.1.1玫瑰種植及深加工旅游項目名稱

1.1.2玫瑰種植及深加工旅游項目建設單位

1.1.3玫瑰種植及深加工旅游項目擬建設地點

1.1.4玫瑰種植及深加工旅游項目建設內容與規模

1.1.5玫瑰種植及深加工旅游項目性質

1.1.6玫瑰種植及深加工旅游項目總投資及資金籌措

1.1.7玫瑰種植及深加工旅游項目建設期 1.2玫瑰種植及深加工旅游項目編制依據和原則 1.2.1玫瑰種植及深加工旅游項目編輯依據

1.2.2玫瑰種植及深加工旅游項目編制原則

1.3玫瑰種植及深加工旅游項目主要技術經濟指標

1.4玫瑰種植及深加工旅游項目可行性研究結論

第二章 玫瑰種植及深加工旅游項目背景及必要性分析 2.1玫瑰種植及深加工旅游項目背景

2.1.1玫瑰種植及深加工旅游項目產品背景

2.1.2玫瑰種植及深加工旅游項目提出理由

2.2玫瑰種植及深加工旅游項目必要性

2.2.1玫瑰種植及深加工旅游項目是國家戰略意義的需要

報告用途：發改委立項、申請資金、申請土地、銀行貸款、境內外融資等 北京智博睿信息咨詢有限公司 www.tmdps.cn

2.2.2玫瑰種植及深加工旅游項目是企業獲得可持續發展、增強市場競爭力的需要

2.2.3玫瑰種植及深加工旅游項目是當地人民脫貧致富和增加就業的需要

第三章 玫瑰種植及深加工旅游項目市場分析與預測

3.1產品市場現狀

3.3市場形勢分析預測

3.4行業未來發展前景分析

第四章 玫瑰種植及深加工旅游項目建設規模與產品方案

4.1玫瑰種植及深加工旅游項目建設規模 4.2玫瑰種植及深加工旅游項目產品方案

4.3玫瑰種植及深加工旅游項目設計產能及產值預測

第五章 玫瑰種植及深加工旅游項目選址及建設條件

5.1玫瑰種植及深加工旅游項目選址

5.1.1玫瑰種植及深加工旅游項目建設地點

5.1.2玫瑰種植及深加工旅游項目用地性質及權屬

5.1.3土地現狀

5.1.4玫瑰種植及深加工旅游項目選址意見

報告用途：發改委立項、申請資金、申請土地、銀行貸款、境內外融資等 北京智博睿信息咨詢有限公司 www.tmdps.cn

5.2玫瑰種植及深加工旅游項目建設條件分析

5.2.1交通、能源供應條件 5.2.2政策及用工條件

5.2.3施工條件

5.2.4公用設施條件 5.3原材料及燃動力供應

5.3.1原材料 5.3.2燃動力供應

第六章 技術方案、設備方案與工程方案 6.1項目技術方案

6.1.1項目工藝設計原則

6.1.2生產工藝

6.2設備方案

6.2.1主要設備選型的原則 6.2.2主要生產設備 6.2.3設備配置方案 6.2.4設備采購方式 6.3工程方案

6.3.1工程設計原則

6.3.2玫瑰種植及深加工旅游項目主要建、構筑物工程方案

報告用途：發改委立項、申請資金、申請土地、銀行貸款、境內外融資等 北京智博睿信息咨詢有限公司 www.tmdps.cn

6.3.3建筑功能布局 6.3.4建筑結構

第七章 總圖運輸與公用輔助工程 7.1總圖布置

7.1.1總平面布置原則

7.1.2總平面布置

7.1.3豎向布置

7.1.4規劃用地規模與建設指標

7.2給排水系統

7.2.1給水情況

7.2.2排水情況

7.3供電系統 7.4空調采暖

7.5通風采光系統

7.6總圖運輸

第八章 資源利用與節能措施

8.1資源利用分析

8.1.1土地資源利用分析

8.1.2水資源利用分析

報告用途：發改委立項、申請資金、申請土地、銀行貸款、境內外融資等 北京智博睿信息咨詢有限公司 www.tmdps.cn

8.1.3電能源利用分析

8.2能耗指標及分析 8.3節能措施分析

8.3.1土地資源節約措施

8.3.2水資源節約措施

8.3.3電能源節約措施

第九章 生態與環境影響分析

9.1項目自然環境

9.1.1基本概況

9.1.2氣候特點

9.1.3礦產資源

9.2社會環境現狀

9.2.1行政劃區及人口構成 9.2.2經濟建設

9.3項目主要污染物及污染源分析 9.3.1施工期 9.3.2使用期

9.4擬采取的環境保護標準 9.4.1國家環保法律法規

9.4.2地方環保法律法規

報告用途：發改委立項、申請資金、申請土地、銀行貸款、境內外融資等 北京智博睿信息咨詢有限公司 www.tmdps.cn

9.4.3技術規范

9.5環境保護措施

9.5.1施工期污染減緩措施 9.5.2使用期污染減緩措施

9.5.3其它污染控制和環境管理措施

9.6環境影響結論

第十章 玫瑰種植及深加工旅游項目勞動安全衛生及消防

10.1勞動保護與安全衛生

10.1.1安全防護 10.1.2勞動保護 10.1.3安全衛生 10.2消防

10.2.1建筑防火設計依據

10.2.2總面積布置與建筑消防設計

10.2.3消防給水及滅火設備

10.2.4消防電氣 10.3地震安全

第十一章 組織機構與人力資源配置

11.1組織機構

報告用途：發改委立項、申請資金、申請土地、銀行貸款、境內外融資等 北京智博睿信息咨詢有限公司 www.tmdps.cn

11.1.1組織機構設置因素分析 11.1.2項目組織管理模式

11.1.3組織機構圖

11.2人員配置

11.2.1人力資源配置因素分析 11.2.2生產班制 11.2.3勞動定員

表11-1勞動定員一覽表

11.2.4職工工資及福利成本分析

表11-2工資及福利估算表 11.3人員來源與培訓

第十二章 玫瑰種植及深加工旅游項目招投標方式及內容

第十三章 玫瑰種植及深加工旅游項目實施進度方案

13.1玫瑰種植及深加工旅游項目工程總進度 13.2玫瑰種植及深加工旅游項目實施進度表

第十四章 投資估算與資金籌措

14.1投資估算依據

14.2玫瑰種植及深加工旅游項目總投資估算

報告用途：發改委立項、申請資金、申請土地、銀行貸款、境內外融資等 北京智博睿信息咨詢有限公司 www.tmdps.cn

表14-1玫瑰種植及深加工旅游項目總投資估算表單位：萬元 14.3建設投資估算

表14-2建設投資估算表單位：萬元

14.4基礎建設投資估算

表14-3基建總投資估算表單位：萬元

14.5設備投資估算

表14-4設備總投資估算單位：萬元

14.6流動資金估算

表14-5計算期內流動資金估算表單位：萬元

14.7資金籌措

14.8資產形成第十五章 財務分析

15.1基礎數據與參數選取

15.2營業收入、經營稅金及附加估算

表15-1營業收入、營業稅金及附加估算表單位：萬元 15.3總成本費用估算

表15-2總成本費用估算表單位：萬元

15.4利潤、利潤分配及納稅總額預測

表15-3利潤、利潤分配及納稅總額估算表單位：萬元 15.5現金流量預測

報告用途：發改委立項、申請資金、申請土地、銀行貸款、境內外融資等 北京智博睿信息咨詢有限公司 www.tmdps.cn

表15-4現金流量表單位:萬元

15.6贏利能力分析

15.6.1動態盈利能力分析

16.6.2靜態盈利能力分析

15.7盈虧平衡分析

15.8財務評價

表15-5財務指標匯總表

第十六章 玫瑰種植及深加工旅游項目風險分析 16.1風險影響因素

16.1.1可能面臨的風險因素

16.1.2主要風險因素識別

16.2風險影響程度及規避措施 16.2.1風險影響程度評價

16.2.2風險規避措施

第十七章 結論與建議

17.1玫瑰種植及深加工旅游項目結論 17.2玫瑰種植及深加工旅游項目建議

報告用途：發改委立項、申請資金、申請土地、銀行貸款、境內外融資等

第五篇：滁菊種植與深加工項目可行性研究報告

北京智博睿信息咨詢有限公司 www.tmdps.cn

滁菊種植與深加工項目可行性

研究報告

本報告是針對行業投資可行性研究咨詢服務的專項研究報告，此報告為個性化定制服務報告，我們將根據不同類型及不同行業的項目提出的具體要求，修訂報告目錄，并在此目錄的基礎上重新完善行業數據及分析內容，為企業項目立項、上馬、融資提供全程指引服務。

可行性研究報告是在制定某一建設或科研項目之前，對該項目實施的可能性、有效性、技術方案及技術政策進行具體、深入、細致的技術論證和經濟評價，以求確定一個在技術上合理、經濟上合算的最優方案和最佳時機而寫的書面報告。

可行性研究報告主要內容是要求以全面、系統的分析為主要方法，經濟效益為核心，圍繞影響項目的各種因素，運用大量的數據資料論證擬建項目是否可行。

對整個可行性研究提出綜合分析評價，指出優缺點和建議。為了結論的需要，往往還需要加上一些附件，如試驗數據、論證材料、計算圖表、附圖等，以增強可行性報告的說服力。

可行性研究是確定建設項目前具有決定性意義的工作，是在投資決策之前，對擬建項目進行全面技術經濟分析論證的科學方法，在投資管理中，可行性研究是指對擬建項目有關的自然、社會、經濟、技術等進行調研、分析比較以及預測建成后的社會經濟效益。在此基報告用途：發改委立項、申請資金、申請土地、銀行貸款、境內外融資等 北京智博睿信息咨詢有限公司 www.tmdps.cn

礎上，綜合論證項目建設的必要性，財務的盈利性，經濟上的合理性，技術上的先進性和適應性以及建設條件的可能性和可行性，從而為投資決策提供科學依據。

投資可行性報告咨詢服務分為政府審批核準用可行性研究報告和融資用可行性研究報告。審批核準用的可行性研究報告側重關注項目的社會經濟效益和影響；融資用報告側重關注項目在經濟上是否可行。具體概括為：政府立項審批，產業扶持，銀行貸款，融資投資、投資建設、境外投資、上市融資、中外合作，股份合作、組建公司、征用土地、申請高新技術企業等各類可行性報告。

報告通過對項目的市場需求、資源供應、建設規模、工藝路線、設備選型、環境影響、資金籌措、盈利能力等方面的研究調查，在行業專家研究經驗的基礎上對項目經濟效益及社會效益進行科學預測，從而為客戶提供全面的、客觀的、可靠的項目投資價值評估及項目建設進程等咨詢意見。

【報告價格】此報告為委托項目報告，價格根據具體的要求協商，歡迎來電。

另：提供國家發改委甲、乙、丙級工程咨詢資質 出品單位：北京智博睿信息咨詢有限公司 網址：www.tmdps.cn www.tmdps.cn

可行性研究報告大綱（具體可根據客戶要求進行調整）

報告用途：發改委立項、申請資金、申請土地、銀行貸款、境內外融資等 北京智博睿信息咨詢有限公司 www.tmdps.cn

第一章 滁菊種植與深加工項目總論

1.1滁菊種植與深加工項目概況

1.1.1滁菊種植與深加工項目名稱 1.1.2滁菊種植與深加工項目建設單位

1.1.3滁菊種植與深加工項目擬建設地點 1.1.4滁菊種植與深加工項目建設內容與規模

1.1.5滁菊種植與深加工項目性質

1.1.6滁菊種植與深加工項目總投資及資金籌措 1.1.7滁菊種植與深加工項目建設期

1.2滁菊種植與深加工項目編制依據和原則

1.2.1滁菊種植與深加工項目編輯依據

1.2.2滁菊種植與深加工項目編制原則

1.3滁菊種植與深加工項目主要技術經濟指標

1.4滁菊種植與深加工項目可行性研究結論

第二章 滁菊種植與深加工項目背景及必要性分析

2.1滁菊種植與深加工項目背景

2.1.1滁菊種植與深加工項目產品背景

2.1.2滁菊種植與深加工項目提出理由

2.2滁菊種植與深加工項目必要性

2.2.1滁菊種植與深加工項目是國家戰略意義的需要

報告用途：發改委立項、申請資金、申請土地、銀行貸款、境內外融資等 北京智博睿信息咨詢有限公司 www.tmdps.cn

2.2.2滁菊種植與深加工項目是企業獲得可持續發展、增強市場競爭力的需要

2.2.3滁菊種植與深加工項目是當地人民脫貧致富和增加就業的需要

第三章 滁菊種植與深加工項目市場分析與預測 3.1產品市場現狀

3.3市場形勢分析預測

3.4行業未來發展前景分析

第四章 滁菊種植與深加工項目建設規模與產品方案

4.1滁菊種植與深加工項目建設規模

4.2滁菊種植與深加工項目產品方案

4.3滁菊種植與深加工項目設計產能及產值預測

第五章 滁菊種植與深加工項目選址及建設條件 5.1滁菊種植與深加工項目選址

5.1.1滁菊種植與深加工項目建設地點

5.1.2滁菊種植與深加工項目用地性質及權屬

5.1.3土地現狀

5.1.4滁菊種植與深加工項目選址意見

報告用途：發改委立項、申請資金、申請土地、銀行貸款、境內外融資等 北京智博睿信息咨詢有限公司 www.tmdps.cn

5.2滁菊種植與深加工項目建設條件分析 5.2.1交通、能源供應條件 5.2.2政策及用工條件

5.2.3施工條件

5.2.4公用設施條件 5.3原材料及燃動力供應

5.3.1原材料 5.3.2燃動力供應

第六章 技術方案、設備方案與工程方案 6.1項目技術方案

6.1.1項目工藝設計原則

6.1.2生產工藝

6.2設備方案

6.2.1主要設備選型的原則 6.2.2主要生產設備 6.2.3設備配置方案 6.2.4設備采購方式 6.3工程方案

6.3.1工程設計原則

6.3.2滁菊種植與深加工項目主要建、構筑物工程方案

報告用途：發改委立項、申請資金、申請土地、銀行貸款、境內外融資等 北京智博睿信息咨詢有限公司 www.tmdps.cn

6.3.3建筑功能布局 6.3.4建筑結構

第七章 總圖運輸與公用輔助工程 7.1總圖布置

7.1.1總平面布置原則

7.1.2總平面布置

7.1.3豎向布置

7.1.4規劃用地規模與建設指標

7.2給排水系統

7.2.1給水情況

7.2.2排水情況

7.3供電系統 7.4空調采暖

7.5通風采光系統

7.6總圖運輸

第八章 資源利用與節能措施

8.1資源利用分析

8.1.1土地資源利用分析

8.1.2水資源利用分析

報告用途：發改委立項、申請資金、申請土地、銀行貸款、境內外融資等 北京智博睿信息咨詢有限公司 www.tmdps.cn

8.1.3電能源利用分析

8.2能耗指標及分析 8.3節能措施分析

8.3.1土地資源節約措施

8.3.2水資源節約措施

8.3.3電能源節約措施

第九章 生態與環境影響分析

9.1項目自然環境

9.1.1基本概況

9.1.2氣候特點

9.1.3礦產資源

9.2社會環境現狀

9.2.1行政劃區及人口構成 9.2.2經濟建設

9.3項目主要污染物及污染源分析 9.3.1施工期 9.3.2使用期

9.4擬采取的環境保護標準 9.4.1國家環保法律法規

9.4.2地方環保法律法規

報告用途：發改委立項、申請資金、申請土地、銀行貸款、境內外融資等 北京智博睿信息咨詢有限公司 www.tmdps.cn

9.4.3技術規范

9.5環境保護措施

9.5.1施工期污染減緩措施 9.5.2使用期污染減緩措施

9.5.3其它污染控制和環境管理措施

9.6環境影響結論

第十章 滁菊種植與深加工項目勞動安全衛生及消防

10.1勞動保護與安全衛生

10.1.1安全防護 10.1.2勞動保護 10.1.3安全衛生 10.2消防

10.2.1建筑防火設計依據

10.2.2總面積布置與建筑消防設計

10.2.3消防給水及滅火設備

10.2.4消防電氣 10.3地震安全

第十一章 組織機構與人力資源配置

11.1組織機構

報告用途：發改委立項、申請資金、申請土地、銀行貸款、境內外融資等 北京智博睿信息咨詢有限公司 www.tmdps.cn

11.1.1組織機構設置因素分析 11.1.2項目組織管理模式

11.1.3組織機構圖

11.2人員配置

11.2.1人力資源配置因素分析 11.2.2生產班制 11.2.3勞動定員

表11-1勞動定員一覽表

11.2.4職工工資及福利成本分析

表11-2工資及福利估算表 11.3人員來源與培訓

第十二章 滁菊種植與深加工項目招投標方式及內容

第十三章 滁菊種植與深加工項目實施進度方案 13.1滁菊種植與深加工項目工程總進度

13.2滁菊種植與深加工項目實施進度表

第十四章 投資估算與資金籌措

14.1投資估算依據

14.2滁菊種植與深加工項目總投資估算

報告用途：發改委立項、申請資金、申請土地、銀行貸款、境內外融資等 北京智博睿信息咨詢有限公司 www.tmdps.cn

表14-1滁菊種植與深加工項目總投資估算表單位：萬元

14.3建設投資估算

表14-2建設投資估算表單位：萬元

14.4基礎建設投資估算

表14-3基建總投資估算表單位：萬元

14.5設備投資估算

表14-4設備總投資估算單位：萬元

14.6流動資金估算

表14-5計算期內流動資金估算表單位：萬元

14.7資金籌措

14.8資產形成第十五章 財務分析

15.1基礎數據與參數選取

15.2營業收入、經營稅金及附加估算

表15-1營業收入、營業稅金及附加估算表單位：萬元 15.3總成本費用估算

表15-2總成本費用估算表單位：萬元

15.4利潤、利潤分配及納稅總額預測

表15-3利潤、利潤分配及納稅總額估算表單位：萬元 15.5現金流量預測

報告用途：發改委立項、申請資金、申請土地、銀行貸款、境內外融資等 北京智博睿信息咨詢有限公司 www.tmdps.cn

表15-4現金流量表單位:萬元

15.6贏利能力分析

15.6.1動態盈利能力分析

16.6.2靜態盈利能力分析

15.7盈虧平衡分析

15.8財務評價

表15-5財務指標匯總表

第十六章 滁菊種植與深加工項目風險分析

16.1風險影響因素

16.1.1可能面臨的風險因素

16.1.2主要風險因素識別

16.2風險影響程度及規避措施 16.2.1風險影響程度評價

16.2.2風險規避措施

第十七章 結論與建議

17.1滁菊種植與深加工項目結論

17.2滁菊種植與深加工項目建議

報告用途：發改委立項、申請資金、申請土地、銀行貸款、境內外融資等