第一篇：特情稽核規(guī)范20161031

特情稽核規(guī)范

《關(guān)于規(guī)范路網(wǎng)收費(fèi)監(jiān)控稽查工作的通知》（鄂高管聯(lián)委辦【2011】7號）及管理處相關(guān)規(guī)定，對特情稽核做了詳細(xì)規(guī)定。

一、特情稽核

（一）執(zhí)行規(guī)范

收費(fèi)特殊情況按車道類型可分為入口特情和出口特情兩大類。收費(fèi)管理所必須在24小時內(nèi)對當(dāng)班期間收費(fèi)特情全部稽核完畢；路段中心需對管理所稽核情況進(jìn)行100%復(fù)核。

（二）稽核規(guī)范

1、特情稽核內(nèi)容

入口：重發(fā)、闖關(guān)、緊急（節(jié)假日緊急除外）、（不含ETC車輛）出口：免費(fèi)車、緊急（節(jié)假日緊急除外）、優(yōu)惠、補(bǔ)票、無稱重、客車降檔、貨改客、闖關(guān)（含下班）、卡壞、無卡、軸調(diào)整、U型、靜態(tài)超時（不含ETC車輛）。

2、特情類型分類及稽核格式 A、入口（1）闖關(guān)

注明車牌以及處理流程。如“鄂A12345 跟車沖崗”或“車道誤報(bào)警”等。（2）緊急車

注明“緊急放行原因，共×輛”。（3）重發(fā)

注明相關(guān)原因。B、出口（1）免費(fèi)車

①施工通行證車：注明“施工通行證，×年×月×日——×年×月×日××至××（區(qū)間）免費(fèi)，××元,編號：****?！?/p>

②免費(fèi)車內(nèi)公務(wù)車：注明“公務(wù)車，××元。”

③清障救援車：注明“清障施救通行證，×年×月×日——×年×月×日××至××免費(fèi)，××元?！?/p>

④無牌（臨牌）軍警車：注明“注明所屬單位，××元。”

⑤出口收改免軍警車：有車牌軍車，如“G12345證件齊全，××元”；警車，如“本省制式警車，××元。”

⑥其他高速單位車輛：注明所屬單位，如“京珠高速，××元?！?/p>

⑦中心通知免費(fèi)車：注明“接中心通知，該車為××車輛，×月×日——×月×日××至××免費(fèi)，××元?！?/p>

⑧其他免費(fèi)車輛（如防汛車、聯(lián)合收割機(jī)車、防汛車/抗震救災(zāi)車、武當(dāng)國際武術(shù)節(jié)用車等）：注明“××車，××元?！?/p>

⑨緊急車：注明“緊急放行原因，共×輛。”緊急車隊(duì)已收費(fèi)系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)數(shù)量為準(zhǔn)稽核數(shù)量。

⑩其他情況造成的收改免：注明產(chǎn)生原因，××元。

舉例：

1、清障施救通行證，2016年7月1日-2016年12月31日，隆中、老河口、琚灣段區(qū)間免費(fèi)，15元，編號：00012。

舉例：

2、第十三屆中國武漢農(nóng)業(yè)博覽會通行證，2016年10月25日至11月1日，280元，編號：0000649。舉例

3、接中心通知：該車為漢十全線道路卡口安裝車輛，2016年10月28日至2016年10月30日，孝感北至漫川關(guān)免費(fèi)，50元。舉例：

4、施工通行證,2016年7月7日-2016年12月31日，孝感北至漫川關(guān)免費(fèi)，20元,編號：101042。

免費(fèi)車的范圍界定為：

a、收費(fèi)政策規(guī)定免費(fèi)的車輛。

b、漢十免費(fèi)車單、收費(fèi)稽查科或監(jiān)控中心通知臨時免費(fèi)的車輛。

c、公務(wù)車包括白名單車輛、特別通行證、防汛車。包括六大管理處車。d、采血車、送血車和其他免費(fèi)車輛。（2）優(yōu)惠車

①綠色通道車：注明優(yōu)惠品種，優(yōu)惠金額，如“蘋果，100元”；因特殊情況造成收費(fèi)管理員暫時無法進(jìn)行圖像跟蹤、或現(xiàn)場暫時無法保證兩人同時查驗(yàn)的，收費(fèi)現(xiàn)場可利用費(fèi)亭相機(jī)對查驗(yàn)過程進(jìn)行拍照、錄像的方式進(jìn)行監(jiān)管，并做好圖片和錄像保存，稽核方式舉例：蘋果，100元 ；收費(fèi)管理員現(xiàn)場稽查，已拍照。

②郵政車：注明“郵政車，100元?！保?）補(bǔ)票

①收改免補(bǔ)票：注明補(bǔ)票原因，針對因上一班未處理交接至下一班的各類補(bǔ)票應(yīng)詳細(xì)說明原因、車輛噸位、車輛補(bǔ)繳金額等信息。針對收費(fèi)員誤操作進(jìn)行的補(bǔ)票，應(yīng)注明原因，如“收費(fèi)員誤將車牌為××的收費(fèi)車免費(fèi)放行（貨車按客車收費(fèi)），車輛應(yīng)繳金額為××元，已按補(bǔ)票操作。”

②黑名單補(bǔ)票：注明車牌號以及處理過程，如“鄂A123456 系統(tǒng)提示黑名單，金額為××元，已按補(bǔ)票處理，并上報(bào)監(jiān)控中心注銷?！保?）其他（包含換卡、J型、闖關(guān)、其他等）補(bǔ)票：注明車牌號以及處理過程，如“鄂A123456 2011年9月1日在棗陽所出口跟車闖關(guān)，本所攔截后報(bào)中心，補(bǔ)繳其通行費(fèi)××元。”

（4）無稱重

無稱重的原因（若補(bǔ)齊差額請注明）用何種方式收費(fèi)、處理結(jié)果，例如：“鄂AN1234貨車進(jìn)站后，收費(fèi)員未及時發(fā)現(xiàn)該車無軸重信息，造成誤操作”、“鄂AN1234貨車進(jìn)站后，收費(fèi)員刷卡打票后發(fā)現(xiàn)該車無軸重信息，后及時攔下該車倒車重新過磅，操作補(bǔ)票補(bǔ)齊差額××元”等。

（5）客車降檔

注明降檔原因以及車型變化，如“入口車型誤判，4—3.”或注明“收費(fèi)人員違規(guī)降檔?！保?）貨改客

貨改客的原因，例如：“入口誤發(fā)卡”。（7）闖關(guān)（含下班）

車牌（無法確認(rèn)的注明原因）、是否上報(bào)黑名單、例如“鄂AM1234，沖崗，已上報(bào)監(jiān)控中心” 或“車道誤報(bào)警”等。

（8）卡壞

卡壞原因（人為損壞、物理壞卡、其他原因）、處理結(jié)果，例如：“鄂AM1234，因無法讀取IC卡信息/讀取IC卡過程中死機(jī)/入口未刷卡，經(jīng)核實(shí)入口為××站，操作卡壞收費(fèi)通行費(fèi)”等。

（9）無卡

入口是發(fā)卡、是否屬司機(jī)遺失卡、能否確認(rèn)入口、IC卡賠償發(fā)票票號、處理結(jié)果，例如“鄂AM1234，車輛無卡經(jīng)核實(shí)系司機(jī)原因造成的IC卡遺失，經(jīng)核實(shí)入口為××站，收取IC卡工本費(fèi)10元，票號：××××”等。（或未收取IC卡工本費(fèi)）

（10）軸調(diào)

①軸調(diào)整（加限、減限）：注明改軸前后車輛的限載噸位，如“減限：49噸—45噸”或“加限：45噸—49噸?！?/p>

②軸調(diào)整（加重、減重）：注明增加以及減除軸重原因，如“加重：輪軸識別錯誤，合并車輛軸重。”

③在多種軸型調(diào)整的情況：如“軸調(diào)整（加限加重）”“軸調(diào)整（減限減重）”等，應(yīng)同時注明調(diào)整原因，格式為“減限減重：拖車下道，對車輛進(jìn)行分軸減限，49噸—32噸。”

④軸調(diào)整（）：如“輪軸識別有誤”、“車輛重新復(fù)磅”、“刪除多余軸重信息”等（11）U型

①U1：注明“U1，免費(fèi)放行?！?/p>

②U2：注明“U2，收取通行費(fèi)××元?！?③U3：注明“U3，收取通行費(fèi)××元?！?/p>

④U4：需查明原因，注明“U4，U轉(zhuǎn)原因，按能證明U轉(zhuǎn)地點(diǎn)為××，收取通行費(fèi)××元。”

（12）靜態(tài)超時

注明超時原因，例如“靜態(tài)超時：在服務(wù)區(qū)停車休息”等。

舉例：一車多情（降檔收改免貨變客U型(U4)靜態(tài)超時）：

1、施工通行證,2016年7月7日-2016年12月31日，孝感北至漫川關(guān)免費(fèi)，20元,編號：101042。

2、入口車型誤判，4—3。

3、入口誤發(fā)卡。

4、U4，U轉(zhuǎn)原因，按能證明U轉(zhuǎn)地點(diǎn)為××，未收取通行費(fèi)。

5、靜態(tài)超時：在服務(wù)區(qū)休息。備注：每項(xiàng)特情空1行，再繼續(xù)稽核。

第二篇：稽核規(guī)范

昆山潔利團(tuán)膳有限公司稽核作業(yè)規(guī)范

1.目的

檢查和監(jiān)督承包食堂工作，使提供的產(chǎn)品符合顧客的要求。

2、適用范圍

公司對承包食堂各種工作檢查的相關(guān)內(nèi)容。

3、職責(zé)

稽核組成員負(fù)責(zé)稽核工作的實(shí)施，食堂配合稽核工作。

4、實(shí)施方法

4.1稽核工作由管理部負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)，相關(guān)部門抽調(diào)人員作為稽核組成員。

4.2稽核內(nèi)容：

a）稽查表內(nèi)容；

b）客戶意見反饋。4.3稽核作業(yè)：

4.3.1每個食堂每月稽查不少于二次，不定期、不定人，每次兩人完成，持《食堂稽查表》；

4.3.2稽查表打分后食堂主管確認(rèn)，如有疑問可當(dāng)場向稽查人員詢問。

4.3.3對稽查出的問題，情節(jié)較輕的稽查人當(dāng)場向現(xiàn)場操作人員或現(xiàn)場主管指出；對得分為零的項(xiàng)目，反映到稽核組，經(jīng)有關(guān)部門討論分析，對主要問題項(xiàng)提出改進(jìn)措施。

4.3.4 據(jù)食堂稽查情況及營業(yè)狀況，稽核組統(tǒng)計(jì)得分情況，每個月評選一個優(yōu)秀食堂，并給予800元的獎勵；對不及格食堂進(jìn)行200元處罰；獎、罰由食堂全體員工承擔(dān)并可由主管落實(shí)到個人。4.4評分說明

每次依稽查表打分，滿分為150分，每項(xiàng)分為：優(yōu)、良、中、差，分值分別為：5、3、2、0；100分為及格分?jǐn)?shù)，稽查表上打“*”號為基本項(xiàng)，如有違反給予單獨(dú)處罰，且所在食堂不得被評為當(dāng)月優(yōu)秀食堂。4.5 評分標(biāo)準(zhǔn)：依據(jù)稽核表的每一條，制定評分標(biāo)準(zhǔn)。4.5.1加工后原料清潔（含新鮮及冷凍物品）

蔬菜經(jīng)漂洗后應(yīng)無明顯爛葉和黃葉、無泥土、無異物；葷菜原料內(nèi)外處理干凈、無異味。如其中一項(xiàng)明顯不合格，不能列為優(yōu)和良；兩項(xiàng)以上不合格，列為差等。

4.5.2水池、操作臺清潔

加工程序結(jié)束后，水池和操作臺應(yīng)無污水、無雜物殘留、物品不得任意堆放。允許水池浸泡為晚餐準(zhǔn)備的原料，但應(yīng)注意控制時間。按整齊清潔程度評定等級。4.5.3加工用具清潔、定位

加工程序結(jié)束后，加工工具應(yīng)清洗干凈，必須擺放在固定的位置。此項(xiàng)按清潔整齊程度評定等級。

4.5.4灶臺、抽油煙機(jī)區(qū)域清潔（含大灶和小灶）

烹飪作業(yè)完成后，當(dāng)班廚師應(yīng)及時清潔灶臺區(qū)域。灶臺區(qū)域包括灶臺表面、炒鍋及灶臺下方地表；抽油煙機(jī)每星期清洗不少于一次。按整齊清潔程度評定等級。

4.5.5調(diào)味料定位、整理（含大灶和小灶）

調(diào)味料每天按量領(lǐng)用，鹽、醬油、黃酒應(yīng)先放入容器中，然后再使用，調(diào)味料應(yīng)擺放有序，不得任意堆放。此項(xiàng)按整齊和干凈程度評定等級。4.5.6烹飪用具清潔、定位（含大灶和小灶）

烹飪作業(yè)完成后，所有相關(guān)用具必須清潔并擺放在固定的位置。此項(xiàng)按整齊和干凈程度評定等級。4.5.7 各種器皿定位清潔

各項(xiàng)作業(yè)完成后，如蒸飯盤、盛菜盤等清洗干凈并定位擺放在指定的位置。此項(xiàng)按清潔程度及擺放定位整齊程度評定等級。4.5.8 食品留樣情況

留樣必須在打菜前完成，此項(xiàng)為基本項(xiàng)，只分優(yōu)差兩等，檢查時對照菜單，要求所留樣品必須和菜單相同，違反者將取消優(yōu)秀食堂評審資格，并處罰金。留樣如和菜單不符，稽核員檢查食堂菜單執(zhí)行情況，現(xiàn)場主管必須作出說明和解釋，稽核員在備注欄中記錄。（如食堂冷藏條件不允許并且客戶不做要求的可另案執(zhí)行）

4.5.9 冰箱內(nèi)外整理、清潔

冰箱內(nèi)應(yīng)定期除霜并清理（4月1日至10月31日每周至少除霜一次，其他時間可每兩周除霜一次），食品擺放整齊無散落現(xiàn)象。冰箱外無灰塵、油污，冰箱上無雜物擺放，此項(xiàng)按整齊和干凈程度評定等級。4.5.10冰箱內(nèi)食品生、熟分開

依據(jù)行業(yè)要求，冰箱內(nèi)食品應(yīng)生熟分開。硬件達(dá)標(biāo)的食堂（指擁有兩個或兩個以上冰箱的食堂），生熟食品應(yīng)分冰箱儲存；硬件不達(dá)標(biāo)的食堂（指只有一個冰箱的食堂），生熟食品應(yīng)分隔放置并有明顯的區(qū)分。此項(xiàng)為只分優(yōu)差兩等。4.5.11食材及時有效處理

未洗切蔬菜應(yīng)上貨架堆放整齊，洗切過暫時不用的蔬菜應(yīng)加蓋，放置指定位置防止變質(zhì)污染。暫時不用的未烹飪?nèi)澆巳氡浔４妗４虿送暌院笫Ｓ嗫稍倮玫氖澄锛皶r妥善處理。全部達(dá)標(biāo)者為優(yōu)，其中有一項(xiàng)不達(dá)標(biāo)者為良，三項(xiàng)以上者為差。

4.5.12食品口味及熱鮮程度

菜肴和湯口味宜適中，明顯過咸或明顯過淡屬質(zhì)量事故，此種情況被列為差等，現(xiàn)場主管如不服稽查結(jié)果，可打樣餐呈送公司總部裁決。菜肴過涼，達(dá)不到足夠熱鮮程度，不能列為優(yōu)等。4.5.13色彩及營養(yǎng)配

菜肴的色彩應(yīng)盡量豐富、調(diào)配得當(dāng)，食品的營養(yǎng)應(yīng)均衡搭配。廚師應(yīng)從原材料選配和烹飪手法上加以把握。色彩過于單調(diào)暗淡不能列為優(yōu)等。4.5.14配膳臺清潔

打餐前后配膳臺應(yīng)保持整齊清潔無雜物，打餐時餐盤應(yīng)有序擺放在臺面上，保溫臺內(nèi)水應(yīng)及時更換并保持無雜物，按清潔程度評定等級。4.5.15排水溝清潔及排水情況

作業(yè)完成后及時清潔達(dá)標(biāo)，排水溝無菜渣、油污且排水良好。按清潔程度評定等級。

4.5.16門窗清潔情況

門窗應(yīng)定人、定時清潔，盡量做到無油污、無灰塵，評定級別情況依清潔程度而定。

4.5.17清潔用品清潔定位

清潔用品清潔、表面無油污，定位擺放整齊。評定等級依清潔定位程度而定，因未定位擺放及表面不清潔不可評優(yōu)、良。4.5.18廚房地面清潔情況

廚房地面潔凈無油污、雜物、積水，評定等級情況依清潔程度而定，不達(dá)標(biāo) 不可評優(yōu)、良等級。4.5.19人員服裝儀容

食堂工作人員必須統(tǒng)一著裝，穿戴工作服、工作帽及佩帶工作卡，打餐時必須戴口罩。打餐提前5—10分鐘站立在工作崗位上等待，不得圍聚閑談?wù)f笑，評定等級依人員著裝及個人衛(wèi)生情況而定。4.5.20人員服務(wù)態(tài)度

員工應(yīng)禮貌服務(wù)、文明用語，不得和顧客爭吵，能真誠接受批評和指導(dǎo)。如出現(xiàn)和顧客爭吵現(xiàn)象列為差，其它依員工服務(wù)態(tài)度優(yōu)良程度評定等級。4.5.21工作時不得抽煙、吃零食

除在指定的地點(diǎn)外，任何人不準(zhǔn)在其他任何地方吸煙，否則予以重罰；炒菜和打餐時吸煙將扣除全部工資獎金并立即除名；此項(xiàng)為基本項(xiàng)，只分優(yōu)差兩等，該食堂取消優(yōu)秀食堂評審資格，并處罰金。4.5.22節(jié)約、安全措施

物品在運(yùn)送、儲存、加工、使用及剩余食品及時處理中不應(yīng)發(fā)生破損和浪費(fèi)現(xiàn)象。水、電、燃料、蒸汽使用完畢后及時關(guān)閉。電器設(shè)備及煤氣安全使用、無開關(guān)脫落及電線裸露情況，消防器材完好。完全達(dá)標(biāo)定為優(yōu)，一項(xiàng)不達(dá)標(biāo)定為良，三項(xiàng)不達(dá)標(biāo)定為差。4.5.23個人物品清潔定位

個人物品應(yīng)清潔、定位、擺放整齊，評定等級依實(shí)際情況而定。4.5.24餐廳內(nèi)地面清潔

無油污、灰塵、積水、剩飯

優(yōu)

無油污、灰塵、剩飯、有少量積水

良

無油污、剩飯、有不明顯灰塵、有積水

中

有油污、剩飯、明顯灰塵、大量積水之一

差 4.5.25 桌椅干凈、排列整齊

桌椅潔凈無油污、灰塵、飯?jiān)帕姓R。等級評定依達(dá)標(biāo)程度而定（因潔凈問題不達(dá)標(biāo)不可評優(yōu)、良）。

4.5.26 餐廳內(nèi)門窗、墻壁等保持清潔

餐廳內(nèi)門窗和墻壁潔凈、無油污、破損。評定等級依實(shí)際情況而定。4.5.27湯、飯桶架、餐盤及湯碗之清潔與定位

湯、飯桶架、餐盤及湯碗整潔無油垢、破損，并定位擺放。評定等級依實(shí)際情況而定。

4.5.28回收區(qū)清潔

開飯前稽查本項(xiàng)?；厥諈^(qū)、泔腳捅外側(cè)潔凈、無雜物并及時清運(yùn)。此項(xiàng)評定依實(shí)際情況定。

4.5.29倉庫整理、清潔、定位

物品分類定位擺放，碼放整齊，調(diào)味料封閉完好，衛(wèi)生狀況良好。4.5.30倉庫帳物相符

此項(xiàng)為基本項(xiàng)，只分優(yōu)差兩等，違反者將取消優(yōu)秀食堂評審資格，并處罰金。

5.引用文件

5.1 《食堂稽查表》

第三篇：稽核工作規(guī)范

稽核部工作規(guī)范

稽核部隸屬于總經(jīng)辦直接管理，主要工作是根據(jù)公司相關(guān)規(guī)章制度規(guī)定，監(jiān)督各工作崗位員工是否依照公司政策、公司各項(xiàng)流程執(zhí)行，有無違紀(jì)行為，并提交報(bào)告以幫助公司管理層發(fā)現(xiàn)問題，并提出改進(jìn)建議。同時，稽核部也受各部門監(jiān)督，受公司各項(xiàng)規(guī)章制度、各流程約束。

一、目的：

為了規(guī)范稽核部日常工作，明確稽核部工作的職能、工作職責(zé)及權(quán)限，更好地服務(wù)于各門店，使公司各種政策制度得到更有效執(zhí)行，特制定本規(guī)定。

二、職能：

稽核部隸屬于 總經(jīng)辦直接管轄，具有服務(wù)、監(jiān)督、檢查、促進(jìn)各門店，各部門發(fā)現(xiàn)不足、改進(jìn)不足，調(diào)查各類舉報(bào)事件及公司安排的其它專項(xiàng)事件檢查，同時收集內(nèi)外部各種建議,并進(jìn)行整理歸類后向公司反饋的工作職能

三、適用范圍：

稽核部

四、稽核內(nèi)容:

? 收銀員長短款

? 收銀錯掃描、漏掃描

? 商品保質(zhì)期檢查

? 門店各流程制度的執(zhí)行

? 公司的通知公告落實(shí)情況核查

? 調(diào)查各類舉報(bào)事件

? 賣場商品異常(暢銷缺貨、有貨未補(bǔ)、高庫存、未銷售、負(fù)庫存等)核查 ? 賣場陳列標(biāo)準(zhǔn)檢核

? 賣場食品衛(wèi)生及環(huán)境衛(wèi)生核查

? 商品收貨標(biāo)準(zhǔn)核查

? 后倉秩序整理的核查

五、崗位職責(zé)：

（一）、經(jīng)理的崗位職責(zé)：

? 負(fù)責(zé)制定稽核部工作計(jì)劃

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? 必要的情況下，對特殊稽核事項(xiàng)做具體稽核方案并報(bào)上級領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施 負(fù)責(zé)人員培訓(xùn)和指導(dǎo)員工工作流程和相關(guān)技能及注意事項(xiàng) 負(fù)責(zé)對稽核專員崗位做具體要求并跟蹤落實(shí) 根據(jù)崗位需要，經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，負(fù)責(zé)對員人做適當(dāng)調(diào)配 每周不定期巡店，對稽核部員工在崗情況、工作狀況等進(jìn)行跟蹤 負(fù)責(zé)對稽核專員提交的稽核報(bào)告做初步審核并提交上級領(lǐng)導(dǎo)審核 落實(shí)并完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它臨時稽核項(xiàng)目 定期（月度、季度、）對稽核部工作做總結(jié) 負(fù)責(zé)對稽核部員工的工作做考評。

（二）、稽核專員的崗位職責(zé)：

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? 服從直屬部門經(jīng)理的工作指導(dǎo)、指派 遵守公司及店內(nèi)各項(xiàng)規(guī)章制度，以身作則。對稽核所涉及的各項(xiàng)工作作有效計(jì)劃并切實(shí)執(zhí)行 對稽核計(jì)劃外的稽核事項(xiàng)，必須是上級下達(dá)的臨時稽核任務(wù)或是根據(jù)公司近階段重點(diǎn)工作而確定和執(zhí)行

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? 積極主動了解并熟悉公司各業(yè)務(wù)流程、制度 隨時向經(jīng)理反饋在稽核過程中遇到的問題、收集到的信息 對門店各部門在貫徹執(zhí)行公司現(xiàn)有的流程及各項(xiàng)規(guī)章制度的情況進(jìn)行稽核監(jiān)督，確保公司的流程制度有效地執(zhí)行。

? 每周以圖片、表格及文檔的形式提交日?；藞?bào)告(商品、衛(wèi)生、流程執(zhí)行、人員及其它事項(xiàng))

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? 持續(xù)跟蹤常規(guī)稽核事項(xiàng)整改進(jìn)度及效果。接受并調(diào)查公司及店內(nèi)舉報(bào)事件，隨時向上級匯報(bào)事件進(jìn)展 事件調(diào)查前應(yīng)做好充分準(zhǔn)備，明確調(diào)查對象，調(diào)查目的、調(diào)查方法等。

? 事件調(diào)查過程中須做到良好的心態(tài)，認(rèn)真、如實(shí)做好筆錄，并要求涉及人員簽名

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? 提交事件報(bào)告：具體的事件過程、存在的問題及改進(jìn)的建議方案 稽核人員對于執(zhí)行稽核結(jié)束后,應(yīng)將有關(guān)記錄及對各項(xiàng)查核資料作適當(dāng)?shù)恼?理并存檔。執(zhí)行并完成上級領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的其它稽核任務(wù)

（三）、工作權(quán)限 在現(xiàn)有公司流程及制度框架內(nèi)，有權(quán)對門店各部門的運(yùn)作不合理的地方提出改進(jìn)建議 根據(jù)稽核計(jì)劃和公司領(lǐng)導(dǎo)臨時下達(dá)的稽核任務(wù)，可以要求被稽核人提供必要的資料和相關(guān)的記錄，相關(guān)部門及相關(guān)人員需配合。在事件調(diào)查過程中，詢問和走訪有關(guān)經(jīng)辦人和涉及的當(dāng)事人，被詢訪的人員必須提供真實(shí)情況。有權(quán)對不配合的提出追究責(zé)任的建議。對阻撓、妨礙稽核工作以及拒絕提供有關(guān)資料的，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，可以采取必要的臨時措施，并提出追究有關(guān)人員責(zé)任的建議。有權(quán)對各門店各部門經(jīng)理級以下人對所涉及的違反公司相關(guān)流程的行為按公司的規(guī)章制度進(jìn)行處罰 對各部門及門店經(jīng)理級以上人員違反公司相關(guān)制度，由稽核部根據(jù)公司相關(guān)制度提出處罰建議，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批?？梢酝ㄟ^稽核得到的綜合信息，對各流程執(zhí)行情況及存在的不足提出建議及改進(jìn)方案

六、稽核專員日常工作重點(diǎn)：

▲：稽核部日常工作重點(diǎn)的進(jìn)行前提必須是在公司現(xiàn)有規(guī)章制度的范圍內(nèi)展開。?

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? 對商品的保質(zhì)期進(jìn)行稽核，避免出現(xiàn)過期商品出售導(dǎo)致顧客投訴和因此給門店造成的負(fù)面影響 對商品的報(bào)損進(jìn)行了稽核，檢查報(bào)損是否嚴(yán)格按公司制度執(zhí)行 對營運(yùn)人員（在崗的所有人員）進(jìn)行監(jiān)督，是否出現(xiàn)溜崗、竄崗、聚眾聊天、考勤違規(guī)等現(xiàn)象。公司現(xiàn)有流程或最新出臺的流程制度以及最新通知的落實(shí)情況對門店員工進(jìn)行抽查，確定員工是否了解，門店是否培訓(xùn)，是否有執(zhí)行到位。

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? 對貴重商品的臺賬、交接記錄進(jìn)行稽核，確認(rèn)貴重商品都有詳細(xì)的進(jìn)出記錄 對收貨區(qū)檢驗(yàn)檢疫報(bào)告、“三證”等證件存檔情況進(jìn)行稽核跟蹤 對收貨區(qū)各種單據(jù)進(jìn)行稽核：贈品驗(yàn)收單、進(jìn)退貨單據(jù)、配送單、進(jìn)出倉單等，檢查是否填寫規(guī)范，特殊單據(jù)編號是否連貫審，有無錯誤單據(jù)未處理。收貨區(qū)贈品驗(yàn)收流程，服務(wù)臺贈送詳細(xì)記錄是否都正確且有存檔 排面、堆頭的缺貨情況，商品缺標(biāo)簽、標(biāo)簽不符等情況進(jìn)行稽核 對電腦系統(tǒng)體現(xiàn)的明顯異常數(shù)據(jù)（高庫存、負(fù)庫存、負(fù)毛利等）進(jìn)行稽核。根據(jù)每檔期促銷上檔日期，檢查促銷商品是否到有到貨，是否都有陳列，所對應(yīng)的價(jià)格是否都有標(biāo)注。對固定日期所需做的固定事情（如：每月15號購物車盤點(diǎn)、每月底贈品盤點(diǎn)）進(jìn)行核實(shí)。檢查各門店容易忽視的地方是否存在安全隱患。如：消防設(shè)施是否完全自縛好、安全通道是否暢通、電線、插座是否有整理及無損壞、商品堆放是否過高等。

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? 檢查在崗人員是否有按公司要求著裝，生鮮相關(guān)部門人員是否有隨身帶健康證 檢查在崗人員是否有按公司要求著裝，生鮮相關(guān)部門人員是否有隨身帶健康證。

第四篇：收費(fèi)站特情處理

銅陵北特情處理流程

1.無卡：當(dāng)司乘人員告知無卡時，第一時間詢問從哪里上高速，讓監(jiān)控核實(shí)的同時，讓司乘人員在車上找，實(shí)在找不到的情況下按無卡處理。判別車型車種，確認(rèn)后，按無卡鍵，輸入監(jiān)控提供的站址，正常收費(fèi)，打票，抬桿，正常放行，做好記錄。第二種情況，如果是司乘人員領(lǐng)卡后弄丟了，讓司乘人員寫無卡車輛處理讓人誠信承諾書。

2.U轉(zhuǎn)：刷通行卡，系統(tǒng)提示非法u轉(zhuǎn)，詢問司乘人員從哪里掉頭，輸入往返公里數(shù)系統(tǒng)自動計(jì)算金額，收費(fèi)打票抬桿放行。如遇巡邏免費(fèi)車輛時，無需輸入公里數(shù)，在車型直接判別免費(fèi)放行就可以了。

3.無款：司乘人員未代夠現(xiàn)金，在差額較大時使用，按無款鍵，刷班長卡后，輸入0元，就不打發(fā)票，（保證一車一票）。暫扣司乘人員行駛證或駕駛證等證件，等司乘送通行費(fèi)再補(bǔ)辦處理。

4.補(bǔ)辦：用于補(bǔ)繳通行費(fèi)，按補(bǔ)辦鍵，刷班長卡后，系統(tǒng)提示1補(bǔ)辦2補(bǔ)票（適用于發(fā)票打壞，需要補(bǔ)票的情況下使用，補(bǔ)票金額不再次納入系統(tǒng)，只是補(bǔ)票），選擇補(bǔ)辦后，系統(tǒng)提示手工補(bǔ)辦，和刷卡補(bǔ)辦，手工補(bǔ)辦需要手工輸入車型站址等信息，如果貨車需要輸入軸數(shù)和重量。刷卡補(bǔ)辦只需讀通行卡，系統(tǒng)自動計(jì)算通行費(fèi)。

5.無效卡：當(dāng)收費(fèi)員刷通行卡時，由于入口發(fā)卡原因，導(dǎo)致入口信息沒有錄入通行卡中，出口無法按正常流程處理，系統(tǒng)自動提示無效卡，選擇無效卡處理，系統(tǒng)會提示該卡上次出口站址信息，班長作為參考，并詢問司乘人員入口站址，按解除鍵，刷班長卡后手工錄入入口站址，車型等信息，正常收費(fèi)，班長做好記錄。

6.綠色通道：司乘人員告知是綠色農(nóng)產(chǎn)品，收費(fèi)員第一時間通知監(jiān)控錄像，收費(fèi)班長和收費(fèi)員一起查驗(yàn)，同時要對車輛的車頭，貨物以及尾部45度角側(cè)面和收費(fèi)界面拍照。該車裝載的貨物必須滿足國家規(guī)定的綠色通道的標(biāo)準(zhǔn)，才能享受綠色通道免費(fèi)政策。（必須是鮮活農(nóng)產(chǎn)品，是綠通表格中有的農(nóng)產(chǎn)品，該貨物必須達(dá)到該車容積或裝載質(zhì)量的百分之80%以上。如若超限在5%以上也不可以免費(fèi)。）查驗(yàn)完畢后，按綠色通道鍵，刷班長卡解除報(bào)警，免費(fèi)放行，班長做好記錄。

7.假冒綠通：同上，如若發(fā)現(xiàn)所裝載貨物不屬于，或者裝載了其他不屬于農(nóng)產(chǎn)品的，以及超限在5%以上的和容積達(dá)不到80%的車輛不能給于綠色通道免費(fèi)，和司乘人員作好解釋，收費(fèi)后對打印的發(fā)票以及車頭、車尾、貨物、收費(fèi)界面拍照，（如果是容積達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)的要在照片中顯示出來）做好假冒綠通的記錄。8.稱重修改：當(dāng)收費(fèi)員發(fā)現(xiàn)稱重信息的數(shù)量和車輛不對應(yīng)，或出現(xiàn) 車輛多軸情況時，使用稱重修改。在收費(fèi)界面處于無車狀態(tài)，按修改鍵刷班長卡，解除報(bào)警，系統(tǒng)提示1刪車2刪軸，選擇需要的，在按你想刪的車或軸的前面顯示的數(shù)字鍵，會出現(xiàn)紅色×，按確認(rèn)鍵后刪除。

9.拖車：拖車分為正常貨拖客，貨拖貨。處理方法不同。

貨拖客：當(dāng)被拖車為客車時，收費(fèi)員接過拖車的通行卡，輸入拖車的車型后按拖車鍵，系統(tǒng)報(bào)警刷班長卡解除，刷拖車通行卡，正常收費(fèi)打票，處理完拖車后，按確認(rèn)鍵系統(tǒng)并不抬桿，等待處理被拖車。收費(fèi)員輸入被拖車車型車種和車牌的后三位，刷被拖車通行卡，正常收費(fèi)打票，確認(rèn)后抬桿等待車輛通過。

貨拖貨：當(dāng)被拖車是貨車時就涉及到重量收費(fèi)的問題，在按拖車鍵之間，讓拖車駕駛員出示行駛證，查看拖車的重量。然后輸入車型按拖車鍵刷班長卡后，進(jìn)入拖車處理流程，刷拖車的通行卡，這時出現(xiàn)的金額并不是應(yīng)該收費(fèi)金額，因?yàn)檫@是兩輛車共同的重量。使用費(fèi)率計(jì)算器計(jì)算出拖車的價(jià)格后，按無款鍵輸入計(jì)算的價(jià)格打票收費(fèi)。確認(rèn)后刷被拖車的通行卡，這時的價(jià)格也不是該車應(yīng)該收費(fèi)價(jià)格，同樣用總的重量減去拖車行駛證上的重量，用費(fèi)率計(jì)算器算出被拖車的價(jià)格后，按無款鍵輸入計(jì)算的價(jià)格打票收費(fèi)，確認(rèn)抬桿等待車輛通過。班長要做好記錄。（如果被拖車是綠色通道車輛的時候在按無款后，輸入金額后，不要打票，按綠色通道鍵處理）。

10.預(yù)付卡黑名單：當(dāng)收費(fèi)員刷預(yù)付卡時，系統(tǒng)自動會提示是預(yù)付卡黑名單，這時班長按解除鍵刷班長卡解除報(bào)警，用功能鍵回刷該預(yù)付卡看從那上高速，手工錄入車型車種站址，進(jìn)入無卡流程收費(fèi)。（系統(tǒng)自動進(jìn)如無卡流程，無需按無卡鍵）只能用現(xiàn)金交費(fèi)，打票抬桿放行。

第五篇：高速公路特情處理

特殊情況處理：

一、無卡

定義：無卡車輛是指在出口收費(fèi)站無法交驗(yàn)通行卡的車輛。

原因：

1、通行卡遺失

2、入口闖關(guān)

3、入口忘發(fā)IC卡

4、緊急車隊(duì)零散車輛

處理方法：

1、對出口無法交驗(yàn)通行卡的車輛，依據(jù)皖交財(cái)[2007]45號文件《關(guān)于明確高速公路聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)特殊情況處理有關(guān)事宜的通知》，按“無卡”收取通行費(fèi)。

2、對本路段內(nèi)因入口責(zé)任導(dǎo)致車輛無卡，經(jīng)核實(shí)后可選擇實(shí)際來源站進(jìn)行補(bǔ)辦收費(fèi)。

3、對非本路段內(nèi)入口責(zé)任無卡事件，原則上必須由車輛交納無卡通行費(fèi)用，或由司乘出示相關(guān)證明，請示領(lǐng)導(dǎo)后方可按正常補(bǔ)辦收費(fèi)。

4、對于緊急車隊(duì)的零散車輛，經(jīng)監(jiān)控中心進(jìn)行核實(shí)無誤后按實(shí)際來源站進(jìn)行補(bǔ)辦通行費(fèi)（或卡費(fèi)）或者無卡免費(fèi)放行（慎用緊急鍵）。

5、對于免費(fèi)車輛無卡，可按無卡免費(fèi)放行，并補(bǔ)辦IC卡工本費(fèi)30元。

注：對于以上特殊情況處理，收費(fèi)班組必須認(rèn)真填寫特殊情況說明表，并交站務(wù)進(jìn)行審核。

說明：車輛在無卡處理后，找回IC卡，收費(fèi)站要做到：

1、核對IC卡信息，是否與車輛信息相符；

2、客車將IC卡拿到收費(fèi)亭，按“特殊鍵”模擬線圈進(jìn)行據(jù)實(shí)收費(fèi)（超時選擇非法超時）；貨車讀取車輛IC卡信息，確定入口時間是否超時后，按“補(bǔ)辦”鍵據(jù)實(shí)征收通行費(fèi)用，IC卡做溢卡處理；

3、返還車輛無卡費(fèi)用，回收車輛無卡通行票據(jù)，并登記無卡返還相關(guān)臺帳由司乘人員簽字。

二、壞卡

定義：壞卡車輛是指在出口收費(fèi)站無法讀出通行卡中信息的車輛。

可能情況：

1、人為壞卡；

2、非人為壞卡（無效卡）

處理辦法：

1、按照皖交財(cái)[2007]45號文件《關(guān)于明確高速公路聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)特殊情況處理有關(guān)事宜的通知》要求，對于有明顯人為損壞痕跡的，選擇“惡意壞卡”進(jìn)行收費(fèi)（全程通行費(fèi)），并注意回收IC卡單獨(dú)存放移交票管室做壞卡登記。

2、對于無效卡車輛則要注意：

①多讀幾遍通行卡，或者將IC卡拿到其他車道進(jìn)行讀取信息；

②利用IC卡查詢軟件對IC卡信息進(jìn)行讀取，如IC卡信息顯示出入口站址不同，仔細(xì)核對實(shí)際信息后，取時間最近的通行站址進(jìn)行收費(fèi)（如是入口站時間最近，則會顯示當(dāng)前車輛信息，查看與實(shí)際是否相符；如是出口時間最近，則可能是IC卡沒有讀寫成功或者未歸并）；如IC卡信息顯示出入口站址相同時，則定義為真實(shí)無效卡，其車輛來源站可能是信息顯示站址，如果無法求證，只能詢問司乘。

③詢問車輛來源站址時，問清大致時間、通行車道及發(fā)卡人特征，有利于監(jiān)控中心迅速核實(shí)。如果實(shí)在無法核對來源站信息時，報(bào)站值班領(lǐng)導(dǎo)按司乘人員提供的來源站進(jìn)行收費(fèi)（文件要求按最近距離收費(fèi)）。

④要求：處理無效卡車輛時要有理有據(jù)，做好司乘人員的合理解釋，在迅速處理的同時要敬請司乘人員耐心等待（無效卡的責(zé)任不是出口，我們則要據(jù)實(shí)收費(fèi)，敬請司乘體諒我們的難處）。

⑤監(jiān)控和班長對正常壞卡（無效卡）的操作

A、監(jiān)控用遠(yuǎn)程控制軟件進(jìn)入車道計(jì)算機(jī)，用鼠標(biāo)雙擊收費(fèi)系統(tǒng)左上角的軟件圖形標(biāo)志即關(guān)閉收費(fèi)軟件并退回到電腦桌面，桌面有無卡查詢軟件圖標(biāo)（出

二、出五道口計(jì)算機(jī)桌面均有該圖標(biāo)），雙擊即可使用查詢IC通行卡中信息。

B、當(dāng)班收費(fèi)班長或外勤可用鼠標(biāo)在收費(fèi)道口計(jì)算機(jī)上操作，鼠標(biāo)已存放在雙向亭。當(dāng)插上鼠標(biāo)后，按管理鍵即可看見鼠標(biāo)，將鼠標(biāo)移到收費(fèi)系統(tǒng)左上角的軟件圖形標(biāo)志上，按取消鍵后雙擊收費(fèi)系統(tǒng)左上角的軟件圖形標(biāo)志即可關(guān)閉收費(fèi)軟件，無卡查詢軟件圖標(biāo)就在桌面上（出

二、出五道口計(jì)算機(jī)桌面均有該圖標(biāo)）。

C、開始-搜索：輸入ICCardInfosu.exe-雙擊進(jìn)入-IC卡信息讀寫（見工具，監(jiān)控室和車道計(jì)算機(jī)均安裝有該工具）。

注：壞卡要單獨(dú)存放，并與票管員做好交接。

三、U轉(zhuǎn)

定義：U轉(zhuǎn)車輛是指入口收費(fèi)站和出口收費(fèi)站相同的車輛。

處理方法：認(rèn)真核對出入口時間，20分鐘以內(nèi)的按“正常U轉(zhuǎn)”收取通行費(fèi)，超過20分鐘的按“非法U轉(zhuǎn)”進(jìn)行收費(fèi)。

注：為了確保足額征收通行費(fèi)，請各站加強(qiáng)收費(fèi)班組現(xiàn)場管理，盡量避免車輛在高速內(nèi)打開中央隔離柵掉頭U轉(zhuǎn)。（較多出租車偷逃通行費(fèi)用）現(xiàn)公司規(guī)定，禁止任何車輛在高速內(nèi)調(diào)頭。

四、超時

定義：超時車輛是指在高速公路上行駛時間超過48小時的車輛。

處理辦法：在讀取IC卡信息時會提示超時，請收費(fèi)員選擇“正常超時”或“非法超時”，如車輛無法提供相關(guān)證明材料說明該車長時間滯留高速的原因，則按“非法超時”進(jìn)行收費(fèi)。選擇“正常超時”要請示站務(wù)領(lǐng)值領(lǐng)導(dǎo)，并對司乘人員提供的證明材料進(jìn)行復(fù)印。

五、拖車

拖車務(wù)必是專業(yè)拖車方可準(zhǔn)許進(jìn)入高速公路。

分類：

1、一拖一，兩張通行卡，按正常拖車流程進(jìn)行收費(fèi)。

2、一拖二，三張通行卡，按拖車流程收費(fèi)后按“特殊”鍵對另外一張IC卡進(jìn)行線圈模擬收費(fèi)，如果是貨車則按“補(bǔ)辦”處理，IC卡按盈卡單獨(dú)移交票管。

注意：

1、處理第一輛車時，按“取消”鍵后，可繼續(xù)按“拖車”鍵重新操作；處理第二輛車按“取消”鍵則終止拖車操作流程，但不影響正常收費(fèi)。

2、當(dāng)被拖車完全架上拖車上方時：在入口處只發(fā)放1張通行卡即可；在出口處一定要認(rèn)真核實(shí)入口發(fā)卡情況，視發(fā)卡情況進(jìn)行收費(fèi)。

3、如被拖車事故卡無卡，或者無人交費(fèi)時，征求值班領(lǐng)導(dǎo)意見后按要求進(jìn)行處理。

4、處理拖車需要謹(jǐn)慎，確保輸入信息的準(zhǔn)確性。

5、拖車倒車：只能倒當(dāng)前IC卡信息，如果對拖車誤判了信息，盡量不要再進(jìn)行修改。

六、補(bǔ)辦/補(bǔ)票/票據(jù)重打相關(guān)問題

1、在打票過程中，出現(xiàn)打印機(jī)故障時，電腦會提醒“打印發(fā)票失敗，按確認(rèn)鍵重新打印，取消鍵判定為打票錯誤”。在這種情況下，要認(rèn)真查看打印機(jī)是否聯(lián)機(jī)（檢查打印機(jī)工作狀態(tài)），如打印機(jī)恢復(fù)正常，則進(jìn)行重新打印，當(dāng)前車道結(jié)束收費(fèi)流程；如打印機(jī)無法正常工作，則按取消鍵結(jié)束當(dāng)前收費(fèi)流程，放行車輛后到其他車道進(jìn)行補(bǔ)辦收費(fèi)。（出現(xiàn)此種情況時，一定要確認(rèn)車道流水是否生成，具體可由監(jiān)控員查看該車流水的應(yīng)收實(shí)收金額。）

2、如非打印機(jī)故障（系統(tǒng)默認(rèn)收費(fèi)流程已正常結(jié)束，但因卡機(jī)或其他原因造成打印出的票據(jù)有問題），在票據(jù)打印后發(fā)現(xiàn)票據(jù)不清晰，或撕票時造成殘缺。此時收費(fèi)流水已生成，應(yīng)收與實(shí)收金額完全相同，此時可分三步來操作：

①與司乘人員商量，如果車輛根本不在乎票據(jù)的有無，則按正常處理。但要注意檢查打印機(jī)打票故障的原因，及時進(jìn)行修復(fù)，避免出現(xiàn)同樣問題。

②在車輛尚未離開當(dāng)前車道的情況下，收費(fèi)員可按“票據(jù)”鍵將當(dāng)前票據(jù)作廢，此時當(dāng)前生成操作流水的實(shí)收金額為0元，可至其他車道按“補(bǔ)辦”鍵選擇正常補(bǔ)辦取實(shí)際來源站補(bǔ)收取通行費(fèi)。

③在車輛已駛離當(dāng)前車道的情況下，此時無法使用“票據(jù)”鍵，可在任意車道按“補(bǔ)辦”鍵選擇補(bǔ)打發(fā)票進(jìn)行操作，并對原票據(jù)進(jìn)行回收后移交票管處理（此為最佳處理方式，雖然同樣是一車兩票，但系統(tǒng)并無廢票統(tǒng)計(jì)）。

3、一車三票的原因：打印票據(jù)后，按“票據(jù)”鍵回寫收費(fèi)金額，而后在選擇“補(bǔ)辦”時選“補(bǔ)票”操作，此時通行費(fèi)征收呈假長款狀態(tài)，最后按“正常補(bǔ)辦”補(bǔ)足車輛通行費(fèi)。

4、說明：按“倒車”鍵時回寫IC卡信息，可以重新讀卡進(jìn)行收費(fèi)（用于收費(fèi)誤判車型、車種或客貨）；按“票據(jù)”鍵操作后，則回寫收費(fèi)金額，當(dāng)前收費(fèi)流水實(shí)收金額為0，此時應(yīng)按“補(bǔ)辦”鍵選擇正常補(bǔ)辦進(jìn)行收費(fèi)；“補(bǔ)辦”補(bǔ)票操作時，只打印票據(jù)，則實(shí)收金額為零。

5、正常補(bǔ)辦、罰款補(bǔ)辦的區(qū)別：影響收費(fèi)拆分問題

注：打印機(jī)的基本維護(hù)和調(diào)試（附圖進(jìn)行解釋）

七、儲值卡

當(dāng)儲值卡信息與實(shí)際不符時，系統(tǒng)提示：按確認(rèn)鍵繼續(xù)，按取消鍵結(jié)束；此時應(yīng)繼續(xù)操作，然后按退格鍵進(jìn)行切換現(xiàn)金支付。如果選擇結(jié)束收費(fèi)流程，則會致使IC信息無法回讀，只能按正常壞卡進(jìn)行處理（一車兩卡）。如果收費(fèi)員在按正常收費(fèi)操作報(bào)價(jià)后，不小心按了“軍警”鍵操作，會導(dǎo)致通行卡無法返回正常讀取，并且該張IC卡會變成無效卡（可按正常壞卡進(jìn)行收費(fèi)）。（慎用儲值卡鍵）

儲值卡支付和現(xiàn)金支付的轉(zhuǎn)換：當(dāng)顯示儲值卡余額不足時，可按“退格”鍵切換為現(xiàn)金支付。

儲值卡支付數(shù)據(jù)不保存：要確認(rèn)儲值卡支付成功后，并查看自動欄桿是否抬起。

八、綠色通道

1、收費(fèi)員應(yīng)該熟悉綠色通道的相關(guān)路段范圍。如車輛符合相關(guān)要求（裝載質(zhì)量達(dá)80%-100%，不得混裝，所運(yùn)貨物必須符合）且車輛所行駛路線含有綠色通道，則按“折扣”鍵選擇次菜單綠色通道進(jìn)行收費(fèi)。

2、如車輛堅(jiān)持要求按相關(guān)政策進(jìn)行收費(fèi)時，且符合相關(guān)優(yōu)惠政策，則進(jìn)行折扣收費(fèi)；如折扣后發(fā)現(xiàn)收費(fèi)金額沒有發(fā)生變化，則說明車輛所行駛的路線不含綠色通道。此時可取消當(dāng)前收費(fèi)操作，重新輸入信息進(jìn)行讀卡收費(fèi)。

九、無款/不足支付

當(dāng)車輛所攜帶現(xiàn)金不足以支付通行費(fèi)時，收費(fèi)員應(yīng)喊班長進(jìn)行處理，具體步驟如下：

1、增開收費(fèi)車道，疏導(dǎo)車輛，確保暢通；

2、抵押不低于通行費(fèi)三倍價(jià)值的物品，并由司乘人員填寫《物品抵押單》；

3、按“無款”鍵，輸入當(dāng)前（實(shí)收）收費(fèi)金額，抬桿放行車輛。

注：在處理未付車輛時，要注意記錄車輛相關(guān)信息（車牌、客貨、車型、車軸數(shù)、車重等），確保補(bǔ)辦時輸入較為精確的收費(fèi)信息。

多軸車稱重?zé)o法顯示全部軸數(shù)（目前計(jì)重只多只能顯示8軸）

1、根據(jù)稱重顯示軸數(shù)和總重量計(jì)算平均軸重，再乘實(shí)際軸數(shù)，利用監(jiān)控費(fèi)額計(jì)算軟件計(jì)收通行費(fèi)，然后按正常補(bǔ)辦處理（盈卡1張）；采用此種方法計(jì)費(fèi)時，需人工抬桿放行（手動搬桿或使用系管工號抬桿放行）。（推薦）

2、正常計(jì)費(fèi)通行后，用費(fèi)額計(jì)算軟件計(jì)算出車輛應(yīng)征通行費(fèi)減去已正常計(jì)收的通行費(fèi)，對差額進(jìn)行補(bǔ)辦（造成一車兩票）。（不推薦）

超長車

1、可搬開手動欄桿，只要車輛不離開前線圈都可以正常讀卡計(jì)費(fèi)；

2、如掛車中間相隔較遠(yuǎn)，造成計(jì)重時會自動將車輛分離成兩量車，造成計(jì)重有偏差?？捎梦锲氛趽豕饽唬囕v全部駛光幕后，可將物品拿開，這樣系統(tǒng)會形成完整的計(jì)重?cái)?shù)據(jù)； 注：碰到此類事件時，需要喊班長外勤進(jìn)行協(xié)助處理，確保足額征收通行費(fèi)。

非正常下班

1、當(dāng)車道電腦死機(jī)后，重新啟動電腦，然后將卡盒卡放在讀卡器上按“補(bǔ)辦”鍵，聽到讀卡器嘀的一聲后，就可以正常上班了

2、到票管室進(jìn)行歸還，顯示“非正常下班”按確定，再重新領(lǐng)用。