第一篇：三煤檢驗及入、出庫管理標準最新版1

三煤檢驗及入、出庫管理標準

編號：

1.目的

規范三煤（原料煤、燃料煤、氣化煤）檢驗、入出庫管理，確保三煤入庫、入爐質量，滿足生產需求。2.適用范圍

本標準適用于公司三煤的管理工作。3.職責

3.1負責三煤的檢驗、入出庫計量、儲存、標識、消防安全等。3.2配合生產處、質管處、企管處、計財處對三煤庫存盤點。

3.3配合運輸公司和供應公司做好鐵路煤因質量、虧噸索賠以及公路煤的質量索賠工作。4.流程圖

4.1三煤檢驗及入出廠及卸車流程圖（見附表1）5．三煤采購計劃的申報

原料分廠根據公司的生產需要、當前庫存數量以及煤炭市場行情，制定煤炭的采購月度計劃，包括礦點、規格、種類、數量及質量要求等內容《原料煤 月份采購計劃申報表》［附表2］，經本公司原料副總、生產副總審核后在每月15日前報集團公司供銷管理部和生產管理部。

各公司如遇特殊用煤情況，需臨時增加或減少某些礦點或數量，以報告形式經原料分廠、原料分管副總、生產副總審批后報供銷管理部，供應銷部經過協調平衡，報請供應副總審核、總經理批準后，通知供應分公司、生產分公司執行，并另行通知計財部、人力資源部，對月終計劃考核作出相應調整。

年度采購計劃：每年的12月10日前，原料部門根據本公司的生產需要，結合財務預算要求，制定煤炭的年度采購計劃，包括礦點、規格、種類、數量及質量要求等內容，經公司原料副總、生產副總審核后報集團公司供應管理部和生產管理部。

6．煤的入、出庫計量 6.1入庫計量

6.1.1入庫過磅計量必須計量負責人、司機、過磅員同時在場并在過磅單上簽字。中介煤原則上晚上不得進廠，特殊情況下要經過公司原料副總批準。

6.1.2司磅員嚴格按電子磅結果打印計量磅單《逐車計量磅單》［附錄3］，并維護其靈敏度、準確性。

6.1.3車輛上磅時，司磅員應核對車號、票據、礦點、噸位，與礦發實際數是否相符，若發現存在差異，司磅員應認真核查，并及時反饋驗質員，對其質量進行嚴格監督。實車計量時車內只準坐司機一人，多一人扣100公斤，并監督過磅后的車輛不允許放水。同時填寫《計量反饋單》{附表4}將該車存在的問題及注意事項反饋給驗質員。

6.1.4卸車完畢后，運戶依據驗質員開據的《驗質反饋單》{附表4}，在原料大磅房結算。6.1.5空車計量時車內不得低于一人，否則加扣100公斤。6.1.6計量員嚴格依據質檢員開據的《驗質反饋單》，對當車質量考核項目及其他因素認真填寫《逐車計量榜單》，一二聯留存，三四聯返運戶。

6.1.7各車實收數（噸）=毛重-皮重-扣除數（沫煤、矸石、水分、灰分、揮發份、硫份），由計量員填寫《進廠煤過磅單》，一式四份，分別傳遞給計財處材料會計、原料結算員、實物保管、計量負責人。

6.1.8當班下班前半小時，計量員匯總當班計量記錄，認真填寫《大磅房進煤情況反饋單》{附表5}，一式四份，分別傳遞給計財處材料會計、原料結算員、實物保管、計量負責人。確保單單相符，準確無誤。

6.2.出庫計量

6.2.1供煤數量以電子皮帶秤進行計量。機動處應對電子皮帶秤進行定期（一周一次）和不定期（發現電子皮帶秤計量數字與經驗值相差較大時）校驗。

6.2.1司磅員接到用煤車間通知，聯系煤管員進行輸煤。煤管員填寫電子皮帶秤止數并填寫《皮帶秤、微機運行記錄報表》{附表7}。

6.2.3每班結束時，司磅員將輸煤數據匯總并填寫《入爐煤過磅單表》{附表6},經用煤車間人員簽字確認，一式四份，一份留存、一份反饋用煤車間同時分別報送生產處、計財處。

7.三煤的入庫檢驗：

7.1白煤入庫檢驗：

7.1.1.1公路煤運輸車輛到廠后，原料驗質員、供應分公司駐廠人員、質管驗質員、司機共同查看車輛蓬布是否完整，發現封條破損、沒加蓋蓬布、摻假等現象要堅決拒收。并由質量監督員通知供應管理部進行處理。

7.1.1.2驗質員根據進廠煤的標準進行驗收，若《價格通知單》質量指標值高于該標準，則按《價格通知單》標準驗收。

7.1.1.3原料煤檢驗時必須有原料驗質員、質檢驗質員、供應分公司驗質員等同時在場。入廠驗收初檢時，必須逐車檢測水分、矸石和沬的含量。各礦固定碳、灰分、揮發分及其它指標每月由各公司原料部門、質檢部門、供應分公司聯合隨機取樣、分析兩次，取平均值，以此作為對該礦的考核依據。

7.1.1.4采樣規定：原料驗質員、質管驗質員、司機共同取樣（有爭議時通知供應分公司人員）。逐車隨機取樣。取樣時取樣點不少于5處，且必須平均分布，數量為粒度50-100公斤，中塊100-500公斤。取樣中間發現有摻假行為，立即通知供應管理部、供應分公司到場，予以確認、處理。

a、水分檢驗：采取目測、質檢化驗分析的辦法進行驗收，計算含水率。

b、矸石率檢驗：在樣品中揀出矸石，計算矸石率。如雙方對結果有異議，可全車檢矸石，費用由責任方承擔。

c、煤沫的檢驗：對沫煤進行檢驗時，驗質員必須在場，對沫煤的檢驗要作到車車過篩，入廠白煤篩子用∮6-8mm鐵棍制成，長度大于1.5米，寬度大于1.0米，篩子間距為1.2-1.5 cm（臨猗公司鐵路煤除外），坡度為45度左右。

d、固定碳、灰分、揮發分等其它項目的檢驗：由質檢根據相關標準進行分析并按規定填寫《原料煤 月份煤質分析記錄表》［附表8］。7.1.1.5原料分廠在入廠初檢過程中，必須認真填寫《原料煤初檢記錄表》［附錄9］，并要求原料驗質員、質檢驗質員、司機在初檢記錄上簽字認可。

7.1.1.6在作好質量檢驗工作的同時，各公司原料部門要積極組織人員卸車，避免出現車輛積滯現象，在各公司的接收能力范圍內時，原則上卸車時間不應超過5小時。

7.1.2鐵路煤的驗收：對于礦務局所發運的鐵路煤參照公路煤的驗收辦法執行，及時將質檢問題反饋給供銷管理部，并要求供應公司予以索賠；對于中介發運的鐵路煤，依照合同指標進行驗收，超標部分全額扣除。

7.1.3月終匯總各礦點質量情況，以《進廠白煤質量匯總表》上報公司和供銷管理部。7.2煙煤的入庫檢驗：

7.2.1 現場采樣制樣

a、車輛到達煙煤場地后，首先由原料驗質員進行目測檢驗，目測合格的煤，由原料部門驗質員通知煙煤班長、質管部門檢驗員、鍋爐單位人員與供方代表或車輛司機共同監督采樣。目測不合格的煤拒收。

b、采樣逐車進行，分析化驗逐批或逐礦進行。每車采樣點不少于5處，采樣點的確定執行《煙煤逐車采樣點的確定》［附錄1］，每批次或礦點總取樣量在50-100kg。

c、驗質員、班長在各方人員配合、監督下挑出2cm以上矸石，計算出煤中矸石含量，并作記錄《入廠煙煤逐車初檢記錄表》［附表9］。

d、剩余樣品經破碎（2cm以下）按四分法縮分到一定量，裝入粉碎機中全部粉碎、研磨至0.2mm以下。參照《煙煤制樣程序》［附錄2］。

e、粉碎的樣品分為四份，質管部門、鍋爐單位各一份、原料部門兩份。原料部門其中的一份樣品由供方和原料驗質員共同加鎖，留作備樣，用作有異議時復檢之用；指定專人對所留樣品保管編號，建立臺帳。

7.2.2檢驗、定價、結算的規定：

a、檢驗標準：各公司驗質員根據《煤炭購進價格審批、通知單》的質量指標進行驗收，同時做好驗收記錄。質管處對各礦煤中硫含量進行監督檢驗。

b、檢驗程序:由原料部門取一份樣品和質管驗質員共同進行檢驗(尤其是發熱值),檢驗辦法參照《煙煤化驗程序》［附錄3］，并將檢驗結果記錄在上。

c、定價程序：由原料部門專職管理員根據《入廠煙煤逐車初檢記錄表》的分析結果，依據《生產用煙煤質量要求及定價辦法》［附錄4］的定價辦法，計算接收單價及損耗，填寫《入廠煙煤驗收記錄表》［附表9］，有關各方核實后簽字。

d、第二天公布檢驗結果及接收價格。如有異議，可提出申請，經原料負責人同意后，通知質管部門、供方代表，由質管部門用原料備樣進行二次分析或送至法定檢驗單位進行檢驗（檢驗費用由提出異議方承擔）。質管部門的二次檢驗結果與原料部門的初檢結果比較（尤其是熱值），兩份結果誤差小于500J/g，取平均值作為最終檢驗結果；兩份結果誤差大于500J/g，用鍋爐單位留樣進行復核，兩份結果與初檢結果比較，取偏差小的一份結果與初檢結果進行平均，取平均值作為最終檢驗結果。法定檢驗單位的檢驗結果作為最終檢驗結果。

e、卸車檢驗：卸車過程要求原料驗質員等人跟車查看，發現摻夾弄假等，應立即通知停止卸車，通知有關人員共同檢驗，如情況屬實，則按有關規定處罰并拒收，已卸車的不予退還。

7.2.3月終匯總各礦點質量情況，以《進廠煙煤質量匯總表》上報公司和供銷管理部。7.3氣化煤入庫檢驗：

7.3.1.1公路煤運輸車輛到廠后，原料驗質員、司機共同查看車輛蓬布是否完整等。發現封條破損、沒加蓋蓬布、摻假現象及時通知供應分公司與供應管理部進行處理。其次要核對票據是否相符。是否為定點礦，發現竄礦、改票，有權拒收。拒收損失由承運單位承擔。

7.3.1.2驗質員根據甲醇煤質量要求進行檢驗，若《價格通知單》質量指標高于該標準，則按《價格通知單》標準檢驗，同時做好檢驗記錄。對于《價格通知單》中未注明的指標則按附錄1《甲醇煤質量指標》執行。

7.3.1.3煤檢驗時必須逐車取樣、逐批檢測外水分、灰分、含硫、熱值，并填寫《氣化煤逐車初檢記錄表》（附表10），相關質檢人員履行簽字手續；發現指標超標時，應及時通知供應管理部及供應分公司。

7.3.1.4 采樣規定：原料驗質員、司機共同取樣，逐車隨機取樣。每車的取樣點不少于5處，且必須平均分布，每批的取樣數量為20-50公斤。取樣中間發現有摻假行為，立即通知供應管理部、供應分公司、供戶三方到場，予以確認、處理。

a、水分檢驗：采取目測、質檢化驗分析的辦法進行驗收，計算含水率。

b、固定碳、灰熔點、揮發分等其它項目的檢驗：由質檢部門根據相關標準進行分析并按規定填寫有關記錄。

c、卸車檢驗：卸車過程要求原料驗質員等人跟車查看，發現摻夾弄假等，應立即通知停止卸車，通知有關人員共同檢驗，如情況屬實，則按有關規定處罰并拒收，已卸車的不予退還。

7.3.2月終匯總各礦點質量情況，以《進廠氣煤質量匯總表》上報公司和供銷管理部。8.入爐煤的檢驗

8.1造氣入爐煤的檢驗

8.1.1要求供煤段每班不少于一次的質量抽查，中塊不少于100公斤，粒度不少于50公斤，計算處沫煤和矸石比例，并做好臺帳；

8.1.2分廠每周不少于兩次的質量抽查，抽查結果依據分廠制定的相關標準對供煤段進行考核。

8.1.3積極配合質管處、造氣車間每周一次的質量抽查，公司質管處依據抽查結果，月終匯總，計算損耗量，經主管副總審核后，報生產處和計財處對入爐煤數量進行相應扣減。

8.1.4入爐煤質量要求：

水分≤6.0%，揮發份≤8.0%，灰分≤14.0%，固定碳≥75%，矸石≤3.0%，固定碳為揀矸石后檢驗結果，夾矸石煤≥50%按煤計算，＜50%按矸石計算。

8.1.5無煙煤質量損耗=固定碳損耗+水分損害+矸石損耗。

固定碳損耗=當日耗煤量×（指標-實測）水分損耗=耗煤量×（指標-實測）

矸石損耗=當日耗煤量×（指標-實測）8.2鍋爐煤的檢驗

8.2.1要求供煤段每班不少于一次的質量抽查，樣重不少于50公斤，制樣分析相應的水分、揮發份、硫份、熱值并做好臺帳；

8.2.2分廠每周不少于兩次的質量抽查，抽查結果依據分廠制定的相關標準對供煤段進行考核。

8.2.3積極配合質管處、鍋爐車間每兩天一次的質量抽查，公司質管處依據抽查結果，月終匯總，計算損耗量，經主管副總審核后，報生產處和計財處對入爐煤數量進行相應扣減。8.2.4入爐煤質量要求：

全水分≤10.0%，熱值≥24kJ/g。8.2.5煙煤質量損耗=熱值損耗+水分質量損耗。

熱值損耗=月耗煤量×（指標-實測）/指標值 ； 水分損耗=耗煤量×（指標-實測）

8.3氣化煤的檢驗

8.3.1要求供煤段每班不少于一次的質量抽查，樣重不少于50公斤，制樣分析相應的水分、揮發份、灰分、硫份并做好臺帳；

8.3.2分廠每周不少于兩次的質量抽查，抽查結果依據分廠制定的相關標準對供煤段進行考核。

8.3.3積極配合質管處、鍋爐車間每兩天一次的質量抽查，公司質管處依據抽查結果，月終匯總，計算損耗量，經主管副總審核后，報生產處和計財處對入爐煤數量進行相應扣減。

8.3.4入爐煤質量要求：

全水分≤13.0%，揮發份≥30%，灰分≤9.0% 8.3.5氣化煤質量損耗=灰分損耗+揮發份損耗+水分損耗

灰分損耗=耗煤量×（實測-指標）；揮發份損耗=耗煤量×（指標-實測）；

水分損耗=耗煤量×（指標-實測）9.三煤儲存

9.1三煤按照不同種類分類堆放。

9.2煤堆必須按規定的貨位、角度（45度角）堆放整齊；煤堆必須“見堆有牌”、“堆牌相符”。

9.3原料管理員應定期填寫庫區牌，標明名稱、規格型號、噸位和礦點（或供應商）等。9.4白煤煤堆高度不低于5米，堆與堆之間不小于1米的間距。

9.5氣化煤和動力煙煤在儲煤場地緊張的情況下，煤堆高度不應低于7米。

9.6原料煤場消防安全及衛生

9.6.1 原料煤場衛生由臨時工管理員負責，組織臨時工打掃。9.6.2煤場卸煤設備、工具擺放有序，完好。

9.6.3要求供煤車間每班不少于2次以上的巡回檢查，認真記錄氣化存堆煤著火現象，問題嚴重的應及時上報車間進行處理。

9.6.4原料安環員負責維護管理安全消防設施及器材，每天應對原料煤場所有安全消防設施及器材進行一次檢查，每月要對本單位員工及臨時工進行一次消防安全知識教育。10.相關文件 原料煤管理標準 煙煤管理標準 甲醇原料煤管理標準

《生產用煤質量要求及考核辦法》 11.相關記錄 原料煤采購計劃申報表 購煤逐車計量磅單 計量反饋單 驗質反饋單

大磅房進煤情況反饋單 小磅房用煤情況反饋單 入爐煤過磅單

皮帶秤、微機運行記錄表 原料煤煤質分析記錄表 原料煤初檢記錄 煙煤逐車初檢記錄表 氣化煤逐車初檢記錄表 鐵路煤質量索賠記錄表 進廠白煤質量匯總表 進廠煙煤質量匯總表 進廠氣化煤質量匯總表

第二篇：血液入出庫管理

血液出庫制度

1.交叉配合試驗合格后通知醫護人員到檢驗科取血。

2.取、發血雙方必須共同查對姓名、性別、年齡、病案號、急診/病室、床號、血型、血液品種數量及有效期，交叉合試驗結果相合，血液外觀符合要求，雙方共同簽字后方可發出。3.凡血袋有下列情況之一者，一律不得發出； 3.1 標簽破損，字跡不清； 3.2 血袋有破損，漏血； 3.3 血液中有明顯凝塊； 3.4 血漿呈乳糜狀或暗灰色；

3.5 血漿中有明顯氣泡、絮狀物或粗大顆粒；

3.6 未經搖動、血漿與細細胞的分層界面不清或界面上出現溶血； 3.7 紅細胞層呈紫紅色； 3.8 已過期或其它須查證的情況；

4.血液發出前核對受血者發生費用是否正確。

5.血液發出同時將血袋標簽、手術用血通知單、輸血申請單位及記錄單存檔保存。

6.血液發出后不得退回。

7.配血后受血者、供血者的血樣應保存于2－6℃冰箱中至少7天，輸血完畢后血袋送回血庫或留在病區至少保存一天，以便對輸血不良反應追查原因。

8.因各種原因所致血液報廢時，應及時向科主任報告，由科主任落實具體情況后決定處理意見并上報醫院有關部門。

血液入庫制度

1.全血、血液成分入庫前要認真驗收核對。內容：運輸條件、物理外觀、包裝是否合格，血袋是否有破損，標簽字跡是否清晰、內容是否完整。標簽上標明供血機構名稱及許可證號、供血者條形碼編號、血型、品種、血量、采血日期、成分制備日期、效期、儲存條件等。2.進入檢驗科（血庫）的血液及成分，必須入庫登記。登記內容：獻血者條形碼編號、血型、品種、血量、采血日期、效期、入庫時間、入庫人。

3.全血、成分血按A、B、O、AB血型分類儲存于血庫專用冰箱或專用冰柜不同層內，標識明顯。不同日期的血液依先后次序存放，整齊排列，不能倒置，以便發血時觀察紅細胞和血漿層界面。

4.根據臨床和庫存需要，每天作好用血計劃和預約血液工作，節約血液，避免浪費。

5.每天下班前，做好血液交接工作，核對實際庫存數量、記錄數量、電腦儲存數量三者是否一致，作好交接班。6.做好報廢血液和醫療廢物的處理工作。7.妥善保存血液出入庫記錄及資料。

第三篇：1 鋼板檢驗標準

Q/TY

北京天易幕墻工程有限公司企業標準

Q/TY 0601-2012

鋼板檢驗標準

2012-03-01 發布2012-03-01 試行

北京天易幕墻工程有限公司發布

Q/TY 0601-2012

鋼板檢驗標準范圍

本標準規定了鋼板入廠檢驗項目及驗收標準。執行標準

GB3274-2007GB/T709-2006需提供資料

質量證明書（材質單）檢驗標準

第四篇：(標準草稿)藥品入出庫驗收操作規范

藥品入出庫驗收操作規范范圍

1.1 本標準規定了藥品入出庫驗收的內容及要求。

1.2 本標準適用于新疆油田公司所屬醫療機構。

2規范性引用文件

下列文件中的條款通過本標準的引用而成為本標準的條款。凡是注日期的引用文件，其所后所有的修改單（不包括勘誤的內容）或修訂版均不適用與本標準，然而，鼓勵根據本標準達成協議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本，凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標準。

《中華人民共和國藥品管理法》中華人民共和國主席令第45號 《醫療機構藥品監督管理辦法（試行）》國食藥監安【2011】442號

《醫療機構麻醉藥品、第一類精神藥品管理規定》衛醫發【2005】438號術語、定義

3.1批準文號

生產新藥或者已有國家標準的藥品的，須經國務院藥品監督管理部門批準，并在批準文件上規定該藥品的專有編號，此編號稱為藥品批準文號。藥品生產企業在取得藥品批準文號后，方可生產該藥品。藥品批準文號格式：國藥準字+1位字母+8位數字，試生產藥品批準文號格式：國藥試字＋1位字母＋8位數字。化學藥品使用字母“H”，中藥使用字母“Z”，通過國家藥品監督管理局整頓的保健藥品使用字母“B”，生物制品使用字母“S”，體外化學診斷試劑使用字母“T”，藥用輔料使用字母“F”，進口分包裝藥品使用字母“J”。

3.2生產批號

用于識別“批”的一組數字或字母加數字。用之可以追溯和審查該批藥品的生產歷史。關于藥品批號的現行編制方法，國內大致可以分為兩種。按照衛生部的有關規定，批號由日號和分號組成。日號是一組表示生產日期的6位數字，分號則以一短橫線與日號相連結，其編制方法由生產單位根據生產的品種、工藝等情況自行確定1）如批號980113-12，其中980113是日號，表示該批藥品的生產日期是1998年1月13日，12是分號，其表示的意義只有生產者知道。

2）其正常批號組成形式是：年＋月＋流水號。如批號980113，其中9801表示生產時間為1998

年1月，13是流水號，表示該批為1998年1月第13批生產。

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3.3有效期指藥品在規定的貯藏條件下質量能夠符合規定要求的期限。藥效損失10%所需的時間.如有效期規定為2002年12月，就是指這批生產的藥品至2002年12月31日前仍然有效。有效期表示方法有以下幾種：

1）直接標明有效期：有效期2001年10月，意味著可以使用到2001年10月底，2001年11月1日之后便不可再繼續使用。

2）從生產批號推算有效期：如某藥品的批號為970908—113，注明有效期3年，則可推算出該藥品可以用到2000年9月7日。

3）直接注明失效期：某藥品包裝上注明失效期為1999年6月，表示該藥品合法使用的截止時間為1999年5月31日。

4藥品入庫驗收操作規范

4.1票據核對

4.1.1藥品送到藥庫后，庫房保管應當索取、留存供貨單位的合法票據，票據保存期不得少于3年。

4.1.2核實供貨單位，按照憑證中開列的藥品名稱、規格、數量、單位、生產批號、有效期、批準文號、生產企業等具體內容與藥品各項標志進行核對。

4.2數量查驗

4.2.1大數點收。按照藥品的大件包裝（運輸包裝）進行數量清點并查驗相關項目，點收必須做到準確無誤。

4.2.2當購買藥品數量為零散數量時，應按以下方法進行抽樣檢查。

4.2.2.1購買藥品數量為X，當X≤2時，應逐盒抽樣查驗；

4.2.2.2當X≤50時，應抽樣檢查2盒；

4.2.2.3當X＞50時，在抽樣檢查2盒的基礎上，每增加50盒應增抽1盒，不足50盒的增加盒數應按50盒計，也增抽1盒；

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4.2.2.4如發現外觀異常時，應加倍抽樣復查。

4.3包裝檢查

4.3.1在藥品點收的同時查看藥品的包裝和標識是否完整、牢固，有無破損、受潮等。

4.3.2發現異狀包裝，會同送貨人員當場檢查。

4.3.3發現問題拒收并在送貨回單上詳細注明。

4.4簽字確認

4.4.1收貨人員經以上步驟檢查完畢后，在送貨回單上蓋章或簽字負責。

4.5建立驗收登記制度

4.5.1購進藥品應當逐批驗收，并建立真實、完整的藥品驗收記錄。

4.5.2藥品驗收記錄應當包括藥品通用名稱、生產廠商、規格、劑型、批號、生產日期、有效期、批準文號、供貨單位、數量、價格、購進日期、驗收日期、驗收結論等內容。

4.6藥品入庫

4.6.1藥品驗收合格后，應及時入庫。

4.6.2藥品按儲存要求及固定貨位存放。

4.6.3藥庫保管員及時向采購人員報告到貨情況及驗收發現的問題，同時將送貨的各種憑證除留存外移交藥品微機操作人員和采購人員入庫做帳。

4.6.4所收藥品必須符合計劃訂購的品種與數量，對供貨方以營利為目的計劃外藥品，一律拒收。

4.6.5除特殊情況外（臨床必需，醫藥公司無遠效期）有效期不足6個月的藥品不得入庫。

4.6.6驗收藥品在黃色待驗區進行，一般藥品到貨2小時內驗收完畢，需冷藏的藥品30分鐘內驗收完畢。

4.7 特殊藥品的入庫

4.7.1麻醉藥品、第一類精神藥品藥品入庫驗收必須貨到即驗。

4.7.2至少雙人開箱驗收，清點驗收到最小包裝。

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4.7.3驗收記錄雙人簽字。

4.7.4入庫驗收應當采用專簿記錄，內容包括：日期、憑證號、品名、劑型、規格、單位、數量、批號、有效期、生產單位、供貨單位、質量情況、驗收結論、驗收和保管人員簽字。

4.8如有下列情況之一者拒絕接受

4.7.1 帳物不符：實物的品種、數量、生產廠家、批號等與貨單不符；

4.7.2 藥品破損：藥品內外包裝是否完整、清潔、無滲漏、變色等；

4.7.3 藥品過期或近失效期(3個月內)；

4.7.4 不恰當的運輸條件如需冷藏的藥品在運輸過程中未放置在冷藏容器中。

5.藥品出庫驗收操作規范

5.1藥品微機操作人員根據各調劑室的請領計劃，打印藥品出庫單，并交藥庫保包管員作為藥品發放依據。

5.2庫管人員根據出庫單的內容，積極準備藥品。

5.2.1注意品名、規格、數量的一致性。

5.2.2嚴格遵循“急用先發、先進先出、近期先出、按批號發藥”的原則；

5.2.3在藥品準備過程中，同時檢查庫存情況，并核對無誤后在驗收出庫單上簽字負責。

5.3藥品出庫復核與檢查中，如發現以下問題應停止發藥：

5.3.1藥品包裝內有異常響動和液體滲漏：

5.3.2外包裝出現破損、封口不牢：

5.3.3包裝標識模糊不清或脫落；

5.3.4藥品已超過有效期。

5.4藥庫人員帶三聯驗收出庫單，把藥品送達各調劑室后，當面清點，交接清楚。

5.4.1注意在藥品運送中防止藥品的丟失。

5.4.2由各調劑室人員負責核對，若有差錯，應立即報告及時糾正。

5.4.3送藥人員在收貨方認為準確無誤后，請調劑室接收人員在三聯單上簽字，并帶回兩聯保管備查。

5.5對近效期藥品、有特殊儲存要求的藥品、需特殊管理的藥品應告知領用部門，注意加強管理。

5.6特殊藥品的出庫

5.6.1 麻醉藥品第一類精神藥品出庫時，要有專人對藥名、規格、數量、質量進行檢查。

Q/SY-XJKF×××××-2012

5.6.2 由調劑室專管人員或組長憑申領計劃單到藥庫領取，發藥人、復核人和領用人簽字，其它人員不得隨意領取。

5.6.3 對出庫的麻醉藥品、第一類精神藥品建立專用賬冊，出庫逐筆記錄，內容包括：品名、劑型、規格、單位、庫存數量、批號、有效期、生產單位、出庫日期、憑證號、領用部門、領出數量、剩余數量、發藥人、復核人和領用人簽字，做到賬、物、批號相符。

第五篇：9 汽車煤采樣管理標準

Q/CDT-HXSCP 202013—2015

目 次

前言

1范圍??????????????????????????????????1 2規范性引用文件?????????????????????????????1 3總則??????????????????????????????????1 4目標??????????????????????????????????1 5采樣機日常管理???????????????????????????? 1 6機械采樣????????????????????????????????3 7人工采樣????????????????????????????????4 8補充煤樣的操作辦法???????????????????????????4 9指標??????????????????????????????????5 10回顧與記錄?????????????????????????????? 5 11檢查與考核??????????????????????????????.6 12附則?????????????????????????????????.6

Q/CDT-HXSCP 202013—2015

前 言

本標準是按《中國大唐集團公司企業標準編制規則》結合目前我廠“三大項目”實施具體情況編寫的，編寫要求和表達方法與《中國大唐集團公司企業標準編制規則》完全一致。

本標準自2016年01月01日起實施，原標準《汽車煤采樣管理標準》（大唐戶二燃質[2015]85號文中Q/CDT-HXSCP 202007—2015)同時作廢。

本標準由燃料質量管理部提出。本標準由燃料質量管理部歸口。本標準起草單位：燃料質量管理部。

本標準主要起草人：閆保林 楊玉偉 徐寶樂 張少波 油森桂 李銘 高如意 楊晶 本標準審查人： 王巍 任寶同 本標準批準人： 雷震

本標準由燃料質量管理部負責解釋。

Q/CDT-HXSCP 202013—2015

汽車煤采樣管理標準 范圍

1.1本標準規定了大唐戶縣第二熱電廠入廠汽車煤機械采樣的管理內容。

1.2本標準規定了大唐戶縣第二熱電廠入廠汽車煤機械采樣的管理程序。2 規范性引用文件

下列文件的條款通過本標準的引用而成為本標準的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內容）或修訂版均不適用于本標準。但是鼓勵根據本標準達成協議的各方研究是否使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標準。

《中國大唐集團公司燃料管理制度匯編》

《大唐陜西發電有限公司火力發電企業燃料管理工作標準》

采樣方法 GB/T 19494.1-2004 《煤炭機械化采樣第1部分:采樣方法》 采樣方法 GB 475-2008 《商品煤樣人工采取方法》 3 總則

為了保證入廠煤采樣的真實、準確、公正，確保機械采樣設備所采到得子樣在采、封、流轉的環節中不出差錯；啟動煤場人工采樣過程及操作規范，保證公平、公正，按照大唐集團公司、大唐陜西分公司的相關規定，特制定本標準。4 目標

本標準旨在為了保證入廠煤采樣的真實、準確、公正，確保機械采樣設備所采到的子樣在采、封、流轉的環節中不出差錯。5 采樣機日常管理 5.1采樣機室管理 5.1.1 5.1.2 5.1.3

嚴禁無關人員進入采樣機平臺，外來參觀、學習人員進入需履行登記手續。汽車煤采樣員必須堅守工作崗位，有事離開應向組長履行請假手續。

汽車煤采樣員需持證上崗，嚴格按國標進行采樣，且不定期調換，主動接受監督。Q/CDT-HXSCP 202013—2015 5.1.4 禁止在汽車煤采樣區域吸煙。

5.1.5 每班下班前必須進行衛生清掃工作，保持汽車煤采樣裝置整潔干凈。5.2 集、存樣間的管理

5.2.1 嚴禁無關人員進入集、存樣間。

5.2.2 進入集樣間時須保證兩名及以上工作人員。5.2.3 非工作人員進入集存樣間應履行登記手續。

5.2.4 清理樣罐由采樣監督員和采樣人員同時在場進行，以確保樣罐煤樣無偏差。5.2.5 樣罐密封噴碼一次完成，噴碼完整清晰。

5.2.6 每班認真核對樣罐數量、重量、編碼等信息，記錄清晰。5.2.7 任何人不得帶包進入原煤集樣間。5.2.8 禁止在集樣間吸煙。

5.2.9 保持集樣間的清潔衛生，工器具擺放整齊。5.2.10 退出集、存樣間應將門閉鎖。

5.2.11 出現下列情況時，入廠煤進行人工采樣后，煤樣在采樣人員和制樣人員之間進行交接時，可為明碼。

5.2.11.1 “數字燃料”管控平臺出現故障，一次碼無法生成時（報部門主任后）。5.2.11.2 燃煤中間商要求監督采樣過程、制樣過程并分樣時。6 機械采樣

6.1 采樣環節采取機防與人防相結合的方式進行，采樣人員應保持高度的責任心，加強采樣設備的巡回檢查、定期實驗等工作，確保采樣機的正常可靠運行。

6.2 采樣人員不定期輪換，嚴格按國標及相關操作制度執行，主動接受監督。

6.3 采樣人員巡回檢查并判斷來煤是否符合機械采樣條件，若不符合將及時匯報部門領導啟動人工采樣流程。

6.4 煤車駛入規定采樣區，司機熄火、下車，按語音提示進行自主采樣。

6.5 采樣點隨機選取，20噸以下每車一個子樣、20-30噸每車兩個子樣、30噸以上每車3個子樣。6.6 有混配煤、初次供應入廠的煤、信譽度差的煤增加1-2個采樣點。6.7 高低硫煤分開采樣，避免出現混樣。

6.8 若兩臺采樣機同時故障，匯報部門主任，啟動煤場人工采樣流程。6.9 采樣機故障檢修、維護與生產主要輔機同等對待。

Q/CDT-HXSCP 202013—2015 6.10 采樣機兩年檢驗一次。7 人工采樣

7.1 必須車車采樣不漏采，機械化采樣設備的機采率100%。優先采用機械化采樣，但在下列情況時，可經廠主管領導書面同意后按國標規范進行人工采樣： 7.1.未安裝機械化采樣裝置；

7.1.機械化采樣裝置故障不能投入使用（設備退出48小時以上必須上報分子公司燃管中心）； 7.1.來煤無法使用機械化設備采樣；

7.1.機械化采樣不能滿足正常接卸需求，影響電煤供應。7.1.采樣機控制系統故障或“數字燃料”平臺故障。

7.2

人工采樣時，應執行GB 475－2008《商品煤人工采樣方法》工作標準。7.3

人工采樣必須在監督下進行。

7.4

采樣人員檢查準備采樣工器具。采樣工具：使用開口尺寸不小于300mm的尖鏟。7.5

采樣深度：一般為0.4m以下，各采樣點的深度盡可能一致，特殊情況可做特殊處理。

7.6

采樣點的選定：將車廂劃分成若干區域（把車廂劃分為18個小塊）。子樣數目：20噸以下每車 一個子樣、20-30噸每車兩個子樣、30噸以上每車3個子樣。

7.7

采樣量：粒度小于50mm的原煤，每個采樣點不小于3Kg，各點的采樣量應一致。

7.8

汽車煤采用人工采樣方式時：采用將煤卸到煤場后煤堆采樣方式，按照煤堆形狀，劃分采樣區 域，由監督人員采用搖號方式隨機確定采樣點位置。

7.9

采樣過程中不應將所采的煤塊、矸石塊漏掉或舍棄，如漏掉或舍棄按規定該樣品作廢。7.10

采樣、收樣、存樣過程監督人員全程監督，需填寫人工采樣的原因和車號，且收樣桶需加鎖。8 補充煤樣的操作原則

8.1根據國標規定使每一部分煤都有被采出有代表性樣品的原則，在常規采樣的基礎上再采集補充 煤樣，然后將采集的樣品混合，做為該礦點的當批煤樣。8.2 存在以下情況，經主管領導同意，安排采集補充煤樣： 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4 8.2.5

同批次煤中部分車輛因三大項目系統故障或采樣機故障等不具備機械采樣方式時。進煤粒度極不均勻，粒度大于50mm以上，影響采樣設備安全或采樣精度時。來煤濕粘，發生采樣機堵塞時。煤質上下不一致的來煤。

對個別水分含量較大的煤礦，全水≥18%不符合機械采樣時，在國標規定深挖0.4m以下采樣的 Q/CDT-HXSCP 202013—2015 基礎上，單獨取全水分煤樣。

8.3人工采樣作為補充煤樣時，必須按照同批次、同數量、同縮分比的原則進行并樣，嚴禁人為隨 意并樣。

8.4 上述工作必須在監審部監督下、燃料部見證下方可進行。9 采樣流程異常處理

9.1水箱存水，發現一次扣罰一噸。

9.2 正常情況下，車廂打起1m后不滴水才能采樣、過磅，發現滴水時扣罰1-2噸。9.3 對于礦方生產原因造成煤中含水，車廂打起后發現車廂滴水時按0.2-0.4噸處罰； 9.4 對于礦方生產原因造成煤中含水，發現車廂線性流水時按凈重的5-10%處罰或涳水至滴水狀 態再按9.3處理。

9.5 發現車廂局部加水，扣罰2噸。10 指標

采樣合格率100%。11 回顧與記錄

按照管理要求，日常管理工作中形成的運煤車輛記錄、紀要、通報、材料等應由歸口管理專工 負責整理、發布、歸檔。12 檢查與考核

12.1 采樣工作由分管主任具體負責落實和監督，對于工作責任心差，不按照規定進行采樣工作的進 行考核。

12.2 在采樣過程中發現煤車澆水、摻假、包心、煤中加沙、矸石等煤質異常情況，確認屬實后每車 獎勵50-200元。13 附則

本標準由燃料質量管理部負責解釋。