第一篇：蛇類規?；别B、產業化發展可行性研究報告[精選]

常德市華德蛇類規模化繁養 產業化發展可行性研究報告

第一章、總論 1.1項目提要 1.2項目建設指導思想 1.3項目建設目標 1.4 建設規模與內容 1.5工藝技術路線 1.6投資估算與效益評估 1.7主要經濟技術指標 1.8結論

第二章、項目背景和必要性 第一節、項目背景

一、項目簡介

二、開發主體介紹 2.1公司簡介 2.2公司技術團隊 2.3公司核心競爭力分析 2.4企業組織構架 第二節、項目政策背景 第三節、項目建設的必要性

第三章、蛇類養殖行業市場分析 第一節、宏觀環境分析 1.1政策環境分析 1.2國家產業政策 1.3產業政策環境 第二節、經濟環境分析 2.1宏觀經濟環境 2.2產業經濟環境

第四章、蛇類養殖行業發展現狀分析 第一節、蛇類養殖行業發展歷程 1.1、蛇類養殖行業范圍界定 1.2、蛇類養殖行業發展歷程回顧 1.3、蛇類養殖產業特征分析 第二節、蛇類養殖市場分析 2.1蛇類養殖行業主要分類及產業鏈 2.2蛇類養殖業發展潛力 2.3蛇類行業利潤情況分析

2.4蛇類規?；别B及產業化發展項目建設的必要性 第五章、項目概況 第一節、區域概況 1.1區位條件 1.2氣候環境 1.3基礎設施 1.4社會經濟條件

第二節、項目競爭優勢分析 2.1區位優勢 2.2技術優勢 2.3產業化發展優勢 2.4銷售渠道優勢

第六章、工藝技術方案 第一節、蛇類養殖工藝 1.1王錦蛇 1.2尖吻蝮 1.3其他蛇類

第二節、污染處理技術流程 第三節、深加工工藝流程 3.1花露水 3.2酒 3.3膠囊 第八章、項目建設方案設計 第一節、原址擴建（方案一）1.1建設目標 1.2場地規劃 1.3環保工程 1.4建設規模 1.5建設內容 ⑴總平面布置原則 ⑵繁養車間 ⑶主要生產設備 ⑷辦公及生活用房 ⑸道路及運輸 ⑹輔助公共工程及設施 第二節、選址建設（方案二）2.1建設目標 2.2場地規劃 2.3環保工程 2.4建設規模 2.5建設內容 ⑴總平面布置原則 ⑵繁養車間 ⑶主要生產設備 ⑷辦公及生活用房 ⑸道路及運輸 ⑹輔助公共工程及設施

第八章、環境保護與節約能源

第一節、主要污染源、污染物及防治措施 1.1蛇類繁養項目建設期環境保護 1.2蛇類繁養生產期環境保護 1.3綠化設計 第二節、節約能源 2.1節能原則 2.2節能措施

第九章、項目產業化發展思路闡述 第一節、蛇類規模化繁養 第二節、蛇類市場交易中心的引導 第三節、可持續產業化深加工發展

第十章、融資計劃 第一節、蛇類規模化繁養 1.1項目總投資規模 1.2固定資產投資 1.3流動資金使用 1.4其他

第二節、蛇類市場交易中心的引導 1.1項目總投資規模 1.2固定資產投資 1.3流動資金使用 1.4其他

第三節、可持續產業化深加工發展 1.1項目總投資規模 1.2固定資產投資 1.3流動資金使用 1.4其他

第十一章、項目預期效益分析與風險評估

第十二章、結論與建議

第二篇：規模化泥鰍養殖項目可行性研究報告

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規模化泥鰍養殖項目可行性研

究報告

本報告是針對行業投資可行性研究咨詢服務的專項研究報告，此報告為個性化定制服務報告，我們將根據不同類型及不同行業的項目提出的具體要求，修訂報告目錄，并在此目錄的基礎上重新完善行業數據及分析內容，為企業項目立項、上馬、融資提供全程指引服務。

可行性研究報告是在制定某一建設或科研項目之前，對該項目實施的可能性、有效性、技術方案及技術政策進行具體、深入、細致的技術論證和經濟評價，以求確定一個在技術上合理、經濟上合算的最優方案和最佳時機而寫的書面報告。

可行性研究報告主要內容是要求以全面、系統的分析為主要方法，經濟效益為核心，圍繞影響項目的各種因素，運用大量的數據資料論證擬建項目是否可行。

對整個可行性研究提出綜合分析評價，指出優缺點和建議。為了結論的需要，往往還需要加上一些附件，如試驗數據、論證材料、計算圖表、附圖等，以增強可行性報告的說服力。

可行性研究是確定建設項目前具有決定性意義的工作，是在投資決策之前，對擬建項目進行全面技術經濟分析論證的科學方法，在投資管理中，可行性研究是指對擬建項目有關的自然、社會、經濟、技術等進行調研、分析比較以及預測建成后的社會經濟效益。在此基報告用途：發改委立項、申請資金、申請土地、銀行貸款、境內外融資等 北京智博睿信息咨詢有限公司 www.tmdps.cn

礎上，綜合論證項目建設的必要性，財務的盈利性，經濟上的合理性，技術上的先進性和適應性以及建設條件的可能性和可行性，從而為投資決策提供科學依據。

投資可行性報告咨詢服務分為政府審批核準用可行性研究報告和融資用可行性研究報告。審批核準用的可行性研究報告側重關注項目的社會經濟效益和影響；融資用報告側重關注項目在經濟上是否可行。具體概括為：政府立項審批，產業扶持，銀行貸款，融資投資、投資建設、境外投資、上市融資、中外合作，股份合作、組建公司、征用土地、申請高新技術企業等各類可行性報告。

報告通過對項目的市場需求、資源供應、建設規模、工藝路線、設備選型、環境影響、資金籌措、盈利能力等方面的研究調查，在行業專家研究經驗的基礎上對項目經濟效益及社會效益進行科學預測，從而為客戶提供全面的、客觀的、可靠的項目投資價值評估及項目建設進程等咨詢意見。

【報告價格】此報告為委托項目報告，價格根據具體的要求協商，歡迎來電。

另：提供國家發改委甲、乙、丙級工程咨詢資質 出品單位：北京智博睿信息咨詢有限公司 網址：www.tmdps.cn www.tmdps.cn

可行性研究報告大綱（具體可根據客戶要求進行調整）

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第一章 規?；圉q養殖項目總論 1.1規?；圉q養殖項目概況

1.1.1規?；圉q養殖項目名稱

1.1.2規模化泥鰍養殖項目建設單位

1.1.3規?；圉q養殖項目擬建設地點

1.1.4規?；圉q養殖項目建設內容與規模

1.1.5規模化泥鰍養殖項目性質

1.1.6規模化泥鰍養殖項目總投資及資金籌措

1.1.7規?；圉q養殖項目建設期 1.2規?；圉q養殖項目編制依據和原則 1.2.1規模化泥鰍養殖項目編輯依據

1.2.2規?；圉q養殖項目編制原則

1.3規?；圉q養殖項目主要技術經濟指標

1.4規模化泥鰍養殖項目可行性研究結論

第二章 規?；圉q養殖項目背景及必要性分析 2.1規?；圉q養殖項目背景

2.1.1規?；圉q養殖項目產品背景

2.1.2規模化泥鰍養殖項目提出理由

2.2規模化泥鰍養殖項目必要性

2.2.1規模化泥鰍養殖項目是國家戰略意義的需要

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2.2.2規模化泥鰍養殖項目是企業獲得可持續發展、增強市場競爭力的需要

2.2.3規?；圉q養殖項目是當地人民脫貧致富和增加就業的需要

第三章 規?；圉q養殖項目市場分析與預測

3.1產品市場現狀

3.3市場形勢分析預測

3.4行業未來發展前景分析

第四章 規?；圉q養殖項目建設規模與產品方案

4.1規?；圉q養殖項目建設規模 4.2規模化泥鰍養殖項目產品方案

4.3規?；圉q養殖項目設計產能及產值預測

第五章 規?；圉q養殖項目選址及建設條件

5.1規模化泥鰍養殖項目選址

5.1.1規?；圉q養殖項目建設地點

5.1.2規?；圉q養殖項目用地性質及權屬

5.1.3土地現狀

5.1.4規?；圉q養殖項目選址意見

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5.2規?；圉q養殖項目建設條件分析

5.2.1交通、能源供應條件 5.2.2政策及用工條件

5.2.3施工條件

5.2.4公用設施條件 5.3原材料及燃動力供應

5.3.1原材料 5.3.2燃動力供應

第六章 技術方案、設備方案與工程方案 6.1項目技術方案

6.1.1項目工藝設計原則

6.1.2生產工藝

6.2設備方案

6.2.1主要設備選型的原則 6.2.2主要生產設備 6.2.3設備配置方案 6.2.4設備采購方式 6.3工程方案

6.3.1工程設計原則

6.3.2規模化泥鰍養殖項目主要建、構筑物工程方案

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6.3.3建筑功能布局 6.3.4建筑結構

第七章 總圖運輸與公用輔助工程 7.1總圖布置

7.1.1總平面布置原則

7.1.2總平面布置

7.1.3豎向布置

7.1.4規劃用地規模與建設指標

7.2給排水系統

7.2.1給水情況

7.2.2排水情況

7.3供電系統 7.4空調采暖

7.5通風采光系統

7.6總圖運輸

第八章 資源利用與節能措施

8.1資源利用分析

8.1.1土地資源利用分析

8.1.2水資源利用分析

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8.1.3電能源利用分析

8.2能耗指標及分析 8.3節能措施分析

8.3.1土地資源節約措施

8.3.2水資源節約措施

8.3.3電能源節約措施

第九章 生態與環境影響分析

9.1項目自然環境

9.1.1基本概況

9.1.2氣候特點

9.1.3礦產資源

9.2社會環境現狀

9.2.1行政劃區及人口構成 9.2.2經濟建設

9.3項目主要污染物及污染源分析 9.3.1施工期 9.3.2使用期

9.4擬采取的環境保護標準 9.4.1國家環保法律法規

9.4.2地方環保法律法規

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9.4.3技術規范

9.5環境保護措施

9.5.1施工期污染減緩措施 9.5.2使用期污染減緩措施

9.5.3其它污染控制和環境管理措施

9.6環境影響結論

第十章 規?；圉q養殖項目勞動安全衛生及消防

10.1勞動保護與安全衛生

10.1.1安全防護 10.1.2勞動保護 10.1.3安全衛生 10.2消防

10.2.1建筑防火設計依據

10.2.2總面積布置與建筑消防設計

10.2.3消防給水及滅火設備

10.2.4消防電氣 10.3地震安全

第十一章 組織機構與人力資源配置

11.1組織機構

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11.1.1組織機構設置因素分析 11.1.2項目組織管理模式

11.1.3組織機構圖

11.2人員配置

11.2.1人力資源配置因素分析 11.2.2生產班制 11.2.3勞動定員

表11-1勞動定員一覽表

11.2.4職工工資及福利成本分析

表11-2工資及福利估算表 11.3人員來源與培訓

第十二章 規模化泥鰍養殖項目招投標方式及內容

第十三章 規?；圉q養殖項目實施進度方案

13.1規?；圉q養殖項目工程總進度 13.2規?；圉q養殖項目實施進度表

第十四章 投資估算與資金籌措

14.1投資估算依據

14.2規模化泥鰍養殖項目總投資估算

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表14-1規?；圉q養殖項目總投資估算表單位：萬元 14.3建設投資估算

表14-2建設投資估算表單位：萬元

14.4基礎建設投資估算

表14-3基建總投資估算表單位：萬元

14.5設備投資估算

表14-4設備總投資估算單位：萬元

14.6流動資金估算

表14-5計算期內流動資金估算表單位：萬元

14.7資金籌措

14.8資產形成第十五章 財務分析

15.1基礎數據與參數選取

15.2營業收入、經營稅金及附加估算

表15-1營業收入、營業稅金及附加估算表單位：萬元 15.3總成本費用估算

表15-2總成本費用估算表單位：萬元

15.4利潤、利潤分配及納稅總額預測

表15-3利潤、利潤分配及納稅總額估算表單位：萬元 15.5現金流量預測

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表15-4現金流量表單位:萬元

15.6贏利能力分析

15.6.1動態盈利能力分析

16.6.2靜態盈利能力分析

15.7盈虧平衡分析

15.8財務評價

表15-5財務指標匯總表

第十六章 規模化泥鰍養殖項目風險分析 16.1風險影響因素

16.1.1可能面臨的風險因素

16.1.2主要風險因素識別

16.2風險影響程度及規避措施 16.2.1風險影響程度評價

16.2.2風險規避措施

第十七章 結論與建議 17.1規?；圉q養殖項目結論 17.2規?；圉q養殖項目建議

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第三篇：醫養結合可行性研究報告

蘭州輔仁醫院醫養結合 項目可行性研究報告

目錄

第一章總論???????????????????2 第二章背景及建設必要性?????????????3 第三章項目建設方案???????????????5 第四章結論???????????????????6 / 7

第一章 總論

1、優秀的團隊：蘭州輔仁醫院醫療團隊長期服務于蘭州新區醫療、醫藥行業，具有豐富的診療經驗；其中90％以上具有大學以上學歷，9％以上取得副主任及以上職稱。更有蘭州市專家為我院提供長期的技術、理念培訓和支持。

2、項目建設地址：蘭州新區中川鎮商貿一條街向東延伸段 ⑴符合政府用地整體規劃；

⑵環境清靜優雅，空氣流通、場地干燥、排水通暢，交通便利； ⑶周邊沒有污染企業，與各類污染源之間的距離應符合國家有關防護距離的規定；

3、項目建設主要內容：蘭州輔仁醫院占地約1200平方米，住院部、門診樓建筑面積近6000平方米，設置病床120張，其中醫養結合項目設置病床40張；擁有固定資產2600萬元，醫療設備先進，擁有CT、DR、原裝進口彩超機、數字X光機、全自動生化儀、腹腔鏡、多功能麻醉機、除顫儀、功能齊全的監護儀、呼吸機、碎石機及救護車等一批先進的診療設備和設施,以及健身器械、康復理療設備等配套設施和生活娛樂設備。

4、投資估算：經計算，本院共投入資金3000萬元，其中包括土地租用費50萬元/年、建安費150萬元、設備設施2600萬元、運營流動資金200萬元。

5、財務分析：本項目以“醫+養”為核心，經營過程中側重于收/ 7

治半失能老人、失能老人或有較嚴重疾病的老年患者為主，進而以規模獲得資本市場的支持。

6、研究結論：經研究，本項目的建設宜居充分，建設地址和條件較好，建設方案可行，建議有關部門給予大力支持，使項目能及早運營，努力取得預期的社會和經營效益。

在醫院開發的基礎上，利用現有空間實施醫養結合項目。這樣既可以有效利用既有醫療資源、提升服務質量，又可以為醫養結合項目提供更多配套服務，拓展項目服務內涵。

第二章項目背景及建設必要性

1、項目建設背景

政策背景：黨的十七大提出了“老有所養”的戰略目標,十七屆五中全會提出了“優先發展社會養老服務”的方針,加強社會養老服務體系建設，已越來越成為各級黨委政府關心、社會廣泛關注、群眾迫切期待解決的重大民生問題。養老體系建設壓力巨大，新區政府高度關注。

2、養老體系現狀：市場空白、支持體系薄弱

⑴市場需求充足，無養老病床老年人口基數巨大，且每年保持快速上升的趨勢；城市“4-2-1”家庭格局的增多，都是催生養老需求的重要因素。老年人健康狀況低下，更對機構養老服務提出了高要求。

⑵支持體系薄弱，難以全方位滿足入住老人需求目前我國養老服務和醫療護理分別隸屬于民政和衛生2個體系，相對應的養老院更多的只提供養老服務，也就是生活照料為主，在診療護理存在嚴重不足。/ 7

缺乏醫療支持是絕大多數養老機構存在的“硬傷”。所以養老機構不僅要豐富老人的文娛生活、陶冶情操、慰藉心靈，預防老年抑郁癥的發生，同時要配置專業心理診療師，從專業角度進行及時、正確的診斷和治療，提高入住老人的生活質量。

3、蘭州輔仁醫院的醫療優勢是對市場的有效補充

⑴蘭州輔仁醫院的醫療醫養結合模式是對現有養老服務體系的有效完善，能為其提供集生活照料、老年病治療、老年護理、康復管理等全面服務。

⑵蘭州輔仁醫院的醫療梯隊管理體系提供更為專業、全面的整體服務，我院醫護團隊專門針對老年群體進行了系統的學習和培訓，在常見的老年病治療、褥瘡管理、呼吸支持、老年癡呆患者的管理和老人心理疏導等方面有著長期的經驗和鍛煉。護理員隊伍是我院醫療著力打造的一個團隊，由蘭州市護理專家提供技術培訓和業務指導，按照國家《養老護理院國家職業標準》進行考核和管理，與職業護士進行配合和互動，共同為入住老人提供更為專業的全面護理。

4、本項目的建設是構建社會主義和諧社會的要求

隨著“4-2-1”家庭的增多，老人供養已經成為一大社會難題，也是眾多家庭的首要難題。家庭和諧是社會和諧的基礎，一個能夠給予老人從生活照料、疾病診療、專業護理的整體服務機構既能有效滿足銀發一族多層次需求，又能從根本上解決困擾眾多家庭的難題和愧疚感，真正實現老有所依、老有所養、老有所樂，從而有效促進家庭和睦和社會和諧。/ 7

第三章項目建設方案

1、基本原則

以失能、失智老人為主要收住對象，提供專業診療和護理支持，蘭州輔仁醫院醫養結合項目以康復醫院為核心，實行康復醫院、養老院和老年公寓健康分級管理方式。

2、建設內容

項目以按滿足120人同時入住的規模考慮，根據蘭州輔仁醫院既往項目運營經驗及國家養老院和醫院設計規范，以多層建筑為主，總建筑面積6000平方米。

3、輔助配套工程建設原則

1、給排水系統

經濟、合理、安全可靠的提供生活用水和消防用水，管道材料選用強耐腐蝕性、裝方便的埋地管道。排水系統分類管理，生活用水排入城市污水管道，醫療廢水先經專業處理后再接入城市污水管網。

2、電力工程

根據與當地供電局的距離，由供電局直接供電，電力線沿路布置，全部采用地下電纜埋設，每隔一百米設一個檢查井入口。

3、消防工程

根據《建筑防水規范》有關規定配備噴淋及自動消防系統，建筑物之間留有消防通道，并配有人流主、輔疏散通道，同時設置室內外消防設施。

第四章結論 / 7

1、本項目的實施符合蘭州市養老服務體系建設的目標

“十二五”是我國各級政府建設社會化養老服務體系的重要階段，要求社會資本投資建設的床位數要達到整個養老機構床位數的50%。蘭州輔仁醫院的醫療醫養項目的投入完全符合政策要求和市場需要。

2、本項目的實施符合構建新型養老服務機構的趨勢

隨著社會經濟的發展，人們的生活水平、消費能力和養老觀念的變化，人們的養老需求逐漸想多層次、多元化方向發展，老年養老不僅僅要滿足基本的生活照料需求，同時還希望在養老機構里也能滿足溝通、交流、娛樂、休閑、學習、有為、親情的需要；同時老年群體疾病的多發性問題也客觀要求養老院需要醫療機構的補充和支持。這些需求和變化對養老機構的設備、設施、環境和經營團隊提出了更高要求，需要從更高層次和經營模式上進行完善和改進。

3、本項目的實施符合蘭州市大力發展現代服務業的重點部署 服務業發展水平是一個地區現代化的重要標志之一。加快發展現代服務業既是堅持科學發展觀、建設節約型社會和環境友好型社會的客觀要求，又是增強蘭州新區城市綜合競爭力，實現“兩大目標”的內在要求。蘭州輔仁醫院的醫療醫養模式在蘭州新區的引入，既從養老服務、異地養老等方面做出特色，又可以在護理員職業培訓方面作為集團基地做出品牌和市場影響力。/ 7

第四篇：養魚網項目可行性研究報告完整模版

養魚網項目可行性研究報告

第一章 總論

一、養魚網項目背景 1．項目名稱 2．承辦單位概況

3．養魚網項目可行性研究報告編制依據 4．養魚網項目提出的理由與過程

二、養魚網項目概況 1．養魚網項目擬建地點 2．養魚網項目建設規模與目的 3．養魚網項目主要建設條件 4．養魚網項目投入總資金及效益情況 5．養魚網項目主要技術經濟指標

三、項目可行性與必要性

四、問題與建議

第二章 市場預測

一、養魚網產品市場供應預測 1．國內外養魚網市場供應現狀 2．國內外養魚網市場供應預測

二、產品市場需求預測 1．國內外養魚網市場需求現狀 2．國內外養魚網市場需求預測

三、產品目標市場分析

1．養魚網產品目標市場界定 2．市場占有份額分析

四、價格現狀與預測

1．養魚網產品國內市場銷售價格 2．養魚網產品國際市場銷售價格

五、市場競爭力分析 1．主要競爭對手情況 2．產品市場競爭力優勢、劣勢 3．營銷策略

六、市場風險

第三章 資源條件評價

一、養魚網項目資源可利用量

二、養魚網項目資源品質情況

三、養魚網項目資源賦存條件

四、養魚網項目資源開發價值

第四章 養魚網項目建設規模與產品方案

一、建設規模 1．養魚網項目建設規模方案比選 2．推薦方案及其理由

二、產品方案

1．養魚網項目產品方案構成 2．養魚網項目產品方案比選 3．推薦方案及其理由

第五章 養魚網項目場址選擇

一、養魚網項目場址所在位置現狀 1．養魚網項目地點與地理位置

2．養魚網項目場址土地權所屬類別及占地面積 3．土地利用現狀

二、養魚網項目場址建設條件 1．地形、地貌、地震情況 2．工程地質與水文地質 3．氣候條件

4．城鎮規劃及社會環境條件 5．交通運輸條件

6．公用設施社會依托條件（水、電、氣、生活福利）7．防洪、防潮、排澇設施條件 8．環境保護條件 9．法律支持條件 10．征地、拆遷、移民安置條件 11．施工條件

三、養魚網項目場址條件比選 1．養魚網項目建設條件比選 2．養魚網項目建設投資比選 3．養魚網項目運營費用比選 4．養魚網項目推薦場址方案 5．養魚網項目場址地理位置圖

第六章 養魚網項目技術方案、設備方案和工程方案

一、養魚網項目技術方案

1．養魚網項目生產方法（包括原料路線）2．養魚網項目工藝流程 3．養魚網項目工藝技術來源

4．推薦方案的主要工藝（生產裝置）流程圖、物料平衡圖，物料消耗定額表

二、養魚網項目主要設備方案 1．養魚網項目主要設備選型

2．養魚網項目主要設備來源（進口設備應提出供應方式）3．養魚網項目推薦方案的主要設備清單

三、養魚網項目工程方案

1．養魚網項目主要建、構筑物的建筑特征、結構及面積方案

2．養魚網項目礦建工程方案 3．養魚網項目特殊基礎工程方案

4．養魚網項目建筑安裝工程量及“三材”用量估算 5．養魚網項目主要建、構筑物工程一覽表

第七章 養魚網項目主要原材料、燃料供應

一、主要原材料供應

1．養魚網項目主要原材料品種、質量與年需要量 2．養魚網項目主要輔助材料品種、質量與年需要量 3．養魚網項目原材料、輔助材料來源與運輸方式

二、燃料供應

1．養魚網項目燃料品種、質量與年需要量 2．養魚網項目燃料供應來源與運輸方式

三、主要原材料、燃料價格

1．養魚網項目原材料、燃料價格現狀 2．養魚網項目主要原材料、燃料價格預測

四、編制主要原材料、燃料年需要量表

第八章 總圖、運輸與公用輔助工程

一、養魚網項目總圖布置 1．平面布置 2．豎向布置

（1）場區地形條件

（2）豎向布置方案

（3）場地標高及土石方工程量 3．總平面布置圖 4．總平面布置主要指標表

二、養魚網項目場內外運輸 1．場外運輸量及運輸方式 2．場內運輸量及運輸方式 3．場內運輸設施及設備

三、養魚網項目公用輔助工程 1．養魚網項目給排水工程

（1）給水工程。用水負荷、水質要求、給水方案

（2）排水工程。排水總量、排水水質、排放方式和泵站管網設施

2．養魚網項目供電工程

（1）供電負荷（年用電量、最大用電負荷）

（2）供電回路及電壓等級的確定

（3）電源選擇

（4）場內供電輸變電方式及設備設施 3．養魚網項目通信設施

（1）通信方式（2）通信線路及設施 4．養魚網項目供熱設施

5．養魚網項目空分、空壓及制冷設施 6．養魚網項目維修設施 7．養魚網項目倉儲設施

第九章 養魚網項目節能措施

一、節能措施

二、能耗指標分析

第十章 養魚網項目節水措施

一、節水措施

二、水耗指標分析

第十一章 養魚網項目環境影響評價

一、場址環境條件

二、項目建設和生產對環境的影響 1．養魚網項目建設對環境的影響

2．養魚網項目生產過程產生的污染物對環境的影響

三、環境保護措施方案

四、環境保護投資

五、環境影響評價

第十二章 養魚網項目勞動安全衛生與消防

一、危害因素和危害程度 1．有毒有害物品的危害 2．危險性作業的危害

二、安全措施方案

1．采用安全生產和無危害的工藝和設備 2．對危害部位和危險作業的保護措施 3．危險場所的防護措施 4．職業病防護和衛生保健措施

三、消防設施 1．火災隱患分析 2．防火等級 3．消防設施

第十三章 養魚網項目組織機構與人力資源配置

一、養魚網項目組織機構 1．養魚網項目法人組建方案

2．養魚網項目管理機構組織方案和體系圖 3．養魚網項目機構適應性分析

二、養魚網項目人力資源配置 1．生產作業班次 2．勞動定員數量及技能素質要求 3．職工工資福利 4．勞動生產率水平分析 5．員工來源及招聘方案 6．員工培訓計劃

第十四章 養魚網項目實施進度

一、養魚網項目建設工期

二、養魚網項目實施進度安排

三、養魚網項目實施進度表（橫線圖）

第十五章 養魚網項目投資估算

一、養魚網項目投資估算依據

二、養魚網項目建設投資估算 1．養魚網項目建筑工程費 2．養魚網項目設備及工器具購置費 3．養魚網項目安裝工程費 4．養魚網項目工程建設其他費用 5．養魚網項目基本預備費 6．養魚網項目漲價預備費 7．養魚網項目建設期利息

三、養魚網項目流動資金估算

四、養魚網項目投資估算表

1．養魚網項目投入總資金估算匯總表 2．養魚網項目單項工程投資估算表 3．養魚網項目分年投資計劃表 4．養魚網項目流動資金估算表

第十六章 養魚網項目融資方案

一、養魚網項目資本金籌措

二、養魚網項目債務資金籌措

三、養魚網項目融資方案分析

第十七章 養魚網項目財務評價

一、養魚網項目財務評價基礎數據與參數選取 1．財務價格 2．計算期與生產負荷 3．財務基準收益率設定 4．其他計算參數

二、養魚網項目銷售收入估算（編制銷售收入估算表）

三、養魚網項目成本費用估算（編制總成本費用估算表和分項成本估算表）

四、養魚網項目財務評價報表 1．養魚網項目財務現金流量表 2．養魚網項目損益和利潤分配表 3．養魚網項目資金來源與運用表 4．養魚網項目借款償還計劃表

五、養魚網項目財務評價指標 1．養魚網項目盈利能力分析

（1）項目財務內部收益率

（2）資本金收益率

（3）投資各方收益率

（4）財務凈現值

（5）投資回收期

（6）投資利潤率

2．養魚網項目償債能力分析（借款償還期或利息備付率和償債備付率）

六、養魚網項目不確定性分析

1．養魚網項目敏感性分析（編制敏感性分析表，繪制敏感性分析圖）

2．養魚網項目盈虧平衡分析（繪制盈虧平衡分析圖）

七、養魚網項目財務評價結論

第十八章 養魚網項目國民經濟評價

一、養魚網項目影子價格及通用參數選取

二、養魚網項目效益費用范圍調整 1．養魚網項目轉移支付處理

2．養魚網項目間接效益和間接費用計算

三、養魚網項目效益費用數值調整 1．養魚網項目投資調整 2．養魚網項目流動資金調整 3．養魚網項目銷售收入調整 4．養魚網項目經營費用調整

四、養魚網項目國民經濟效益費用流量表 1．養魚網項目國民經濟效益費用流量表 2．養魚網項目國內投資國民經濟效益費用流量表

五、養魚網項目國民經濟評價指標 1．養魚網項目經濟內部收益率 2．養魚網項目經濟凈現值

六、養魚網項目國民經濟評價結論

第十九章 養魚網項目社會評價

一、養魚網項目對社會的影響分析

二、養魚網項目與所在地互適性分析

1．養魚網項目利益群體對項目的態度及參與程度 2．養魚網項目各級組織對項目的態度及支持程度 3．養魚網項目地區文化狀況對項目的適應程度

三、養魚網項目社會風險分析

四、養魚網項目社會評價結論

第二十章 養魚網項目風險分析

一、養魚網項目主要風險因素識別

二、養魚網項目風險程度分析

三、養魚網項目風險防范和降低風險對策

第二十一章 養魚網項目可行性研究結論與建議

一、養魚網項目推薦方案的總體描述

二、養魚網項目推薦方案的優缺點描述 1．優點 2．存在問題

3．主要爭論與分歧意見

三、養魚網項目主要對比方案 1．方案描述 2．未被采納的理由

四、結論與建議

第二十二章 附圖、附表、附件

一、附圖

1．養魚網項目場址位置圖 2．養魚網項目工藝流程圖 3．養魚網項目總平面布置圖

二、附表

1．養魚網項目投資估算表

（1）養魚網項目投入總資金估算匯總表

（2）養魚網項目主要單項工程投資估算表

（3）養魚網項目流動資金估算表 2．養魚網項目財務評價報表

（1）養魚網項目銷售收入、銷售稅金及附加估算表

（2）養魚網項目總成本費用估算表

（3）養魚網項目財務現金流量表

（4）養魚網項目損益和利潤分配表

（5）養魚網項目資金來源與運用表

（6）養魚網項目借款償還計劃表 3．養魚網項目國民經濟評價報表

（1）養魚網項目國民經濟效益費用流量表

（2）養魚網項目國內投資國民經濟效益費用流量表

第五篇：《醫養項目可行性研究報告》

**醫療

**醫養項目可行性研究報告

第一章

總論

1.1

項目名稱

1.2

項目承建單位

1.3

可行性研究報告編制單位

1.4

可行性報告編制依據

1.5

研究范圍

1.6

項目建設單位情況介紹

1.7

項目建設地址

1.8

項目建設主要內容

1.9

投資估算

1.10

財務分析

1.11

研究結論

第二章

項目背景及建設必要性

2.1

項目建設背景

2.1.1

政策背景：養老體系建設壓力巨大，各級政府高度關注

2.1.2

養老體系現狀：優質床位供不應求、支持體系薄弱

2.1.3**醫療的優勢是對市場的有效補充

2.2

項目建設的必要性

2.2.1

可以有效緩解**市養老床位數的短缺難題

2.2.2

有利于**市養老機構服務水平的提高

2.2.3

本項目的建設是構建社會主義和諧社會的要求

2.3

投資項目市場分析

2.3.1

中國機構養老市場發展空間巨大，社會資本覓得良機

2.3.2

現有養老機構不能滿足市場需求，醫養結合模式優勢突出

第三章

項目建設地址及建設條件

3.1

項目建設地址

3.1.1

選址原則及項目區域概況

3.2

項目建設條件

第四章

項目建設方案

4.1

總體規劃

4.1.1

指導思想

4.1.2

基本原則

4.2

建設內容

4.3

輔助配套工程建設原則

第五章

環境影響評價與勞動安全

5.1

工程施工影響及防治措施

5.2

項目建成后對周圍環境的影響及防治措施

第六章

節能分析

第七章

項目管理及進度安排

7.1

項目的組織管理

7.2

項目實施過程中的人員管理

7.3

項目建設工期安排和施工進度

7.4

招標投標方式

第八章

投資估算

8.1

投資估算范圍

8.2

項目投資估算

第九章

財務生存能力分析

9.1

基礎數據

9.2

財務生存能力分析

第十章

風險因素分析及對策

10.1

風險因素概述

10.2

項目主要風險因素識別

10.3

防范和降低風險的措施

第十一章

結論

11.1

本項目的實施符合**市養老服務體系建設的目標

11.2

本項目的實施符合構建新型養老服務機構的趨勢

11.3

本項目的實施符合**市大力發展現代服務業的重點部署

11.4

本項目的實施對地方“4050”人員就業和房地產市場有一定帶動作用

第一章

總論

1.1

項目名稱

**市衢江區醫養結合項目

1.2

項目承建單位

杭州**醫療投資管理有限公司

1.3

可行性研究報告編制單位

本項目可行性研究報告編制單位是：**市**集團

（**集團介紹）

1.4

可行性報告編制依據

1、《醫療機構基本標準》（2004版）

2、《**醫療在**醫養領域的投資意向書》

3、杭州**醫療投資管理有限公司提供的相關資料

4、報告編制人員收集的其他資料

1.5

研究范圍

本報告系對**醫療**醫養項目進行可行性研究，具體是對項目提出的背景、建設的必要性和意義、建設條件、建設內容、項目組織實施管理和進度安排、投資產出估算及資金管理等內容進行綜合性研究。

1.6

項目建設單位情況介紹

杭州**醫療投資管理有限公司（QuickCare，以下簡稱**醫療）是中國醫藥控股有限公司的全資子公司，由英凡醫藥攜手美國著名風險投資基金DFJ、啟明創投和賽伯樂(中國)共同投資創立。

**醫療以打造中國最佳養老服務整體方案提供商為目標，匯集醫療服務、連鎖管理和IT等精英人才，攜手國內眾多優秀的戰略合作伙伴共同專注服務于中國老人的健康管理。公司擁有專業而高素質的醫療護理服務團隊和一個不斷完善的服務網絡，具有豐富的健康信息處理與健康服務的實際經驗，致力于為廣大民眾提供“安全、便捷、有效、滿意”的健康管理服務和高質量的服務體驗。

**醫療擁有強大的國際資源、世界領先的IT技術、專業的團隊以及良好的公共關系。

1.國際資源：投資方DFJ、啟明創投、賽伯樂等公司擁有強大的國際背景和雄厚的資金支持，為**醫療帶來了國際性的戰略眼光、基于互聯網/無線通訊的服務模式、科學的融資策略和退出策略以及在組織架構設計、高管招募、戰略合作伙伴引入、市場運作和技術平臺搭建方面提供支持。

2.世界領先的IT技術：**醫療的IT團隊由美國網訊公司創始人（WebEx，NASDAQ上市公司）、風云浙商朱敏先生主持，自主開發的遠程會診系統、藥事管理系統（PMS）、特種人群檔案管理系統、CRM和呼叫中心體系建立了面向互聯網的實時互動、多媒體、個性化及多渠道的網絡服務架構。

4.優秀的團隊：**醫療的執行團隊長期服務于醫藥行業、現代服務業和IT平臺開發維護領域，具有豐富的投資管理經歷；其中90％以上具有大學本科以上學歷，30％以上取得了海外名校的碩士學位。**醫療首席醫學顧問、美國圣路易斯大學醫學院老年系的Joseph

Flaherty教授組建的顧問團隊為公司醫護技隊伍提供長期的技術、理念培訓和支持。

5.良好的公共關系：**醫療與美國斯坦福大學醫療中心、杜克大學醫療中心、浙江大學醫學院、浙江中醫藥大學等知名醫學院校等建立了良好的合作伙伴關系，可以方便地為**醫療及其客戶提供參觀訪問、交流學習的機會。在長期的經營過程中，**醫療與中華醫學會、中國藥學會、中國醫師協會等專業協會保持良好的合作關系。

1.7

項目建設地址

（衢江區介紹的地址）

1.8

項目建設主要內容

本項目建設300張床位的老年康復醫院和1000張床位的養老院各1家，并配套開發康復中心、餐飲、小型商場、工作人員住宿和辦公樓等房屋以及設備設施購置。

本項目占地60畝，建筑面積63860㎡，其中醫院用房12000㎡，養老院用房46000㎡，綜合樓、員工宿舍樓、配電間等配套用房5860㎡，28個月完成建設開始營業。

購置的設備主要有康復醫院的彩超、全自動分化分析儀、計算機X線攝影系統（CR）、除顫儀、呼吸機、醫療病床等專業設備和空調、電腦、電視、監控等養老設施，以及健身器械、康復理療設備等配套設施和生活娛樂設備。

1.9

投資估算

經計算，本項目投入21900萬元，其中包括土地征用費（按40萬/畝的行政劃撥價、60畝估算）2400萬、建安費15000萬元、設備設施3000萬元、運營流動資金1500萬元。

項目資金由杭州**醫療投資管理有限公司承擔。

1.10

財務分析

本項目以“醫+養”為核心，經營過程中側重于收治半失能老人、失能老人或有較嚴重疾病的老年患者為主，單病床收入較一般養老院高。如有政府相關政策扶植，可以保障順利經營并有微利，進而以規模獲得資本市場的支持。

1.11

研究結論

經研究，本項目的建設宜居充分，建設地址和條件較好，建設方案可行，建議有關部門給予大力支持，使項目能及早開工建設，努力取得預期的社會和經營效益。

在醫院、養老院開發的基礎上，如有空間可以在醫養項目成功實施的基礎上繼續開發住養型養老公寓、老年大學、度假賓館等外延項目。這樣既可以有效利用既有醫養資源、提升養老院服務質量，又可以為醫養項目提供更多配套服務，拓展項目服務內涵和財務收入。

第二章

項目背景及建設必要性

2.1

項目建設背景

2.1.1

政策背景：養老體系建設壓力巨大，各級政府高度關注

自1999年我國步入老齡化社會以來，人口老齡化加速發展，并日益呈現老年人口基數大、增長快，高齡化、空巢化趨勢明顯，需要照料的失能、半失能老人數量劇增等態勢。根據2010年第六次人口普查數據顯示，我國60歲及以上老年人口已達1.78億，占總人口的13.26%；較2000年第五次人口普查相比，60歲以上人口占比上升了接近3個百分點。加強社會養老服務體系的建設可謂迫在眉睫。

近年來，在黨和政府的高度重視下，各地出臺政策措施，加大資金支持力度，使我國的社會養老服務體系建設取得了長足發展。截至2010年底，全國各類收養性養老機構已達3.99萬個，養老床位達315萬張，比1999年增長了2倍。但是與現有及潛在需求相比，我國社會養老服務體系建設仍然處于起步階段，還遠遠不能滿足新形勢、新任務和新需求。

在面對挑戰的同時，我國的社會養老服務體系建設也面臨著前所未有的發展機遇。黨的十七大提出了“老有所養”的戰略目標,十七屆五中全會提出了“優先發展社會養老服務”的方針,加強社會養老服務體系建設，已越來越成為各級黨委政府關心、社會廣泛關注、群眾迫切期待解決的重大民生問題。

2011年2月11日《社會養老服務體系建設“十二五”規劃（征求意見稿）》開始面向社會全面征求意見，再次明確以“政府主導、多方參與

”的原則，充分發揮市場在資源配置中的基礎性作用，打破行業界限，開放社會養老服務市場，采取公建民營、民辦公助、政府購買服務等多種模式，鼓勵社會力量興辦養老機構，不斷提高社會養老服務水平和效率，促進有序競爭機制的形成。

2.1.2

養老體系現狀：優質床位供不應求、支持體系薄弱

⑴

市場需求旺盛，優質床位供不應求

老年人口基數巨大，且每年保持快速上升的趨勢；城市“4-2-1”家庭格局的增多，都是催生養老需求的重要因素。老年人健康狀況低下，更對機構養老服務提出了高要求。按2010年全國老齡辦提交的《全國城鄉失能老人研究報告》顯示，2010年末我國城鄉部分失能和完全失能老人約3300萬，占總體老人認定的19%，其中完全失能、需要專業照料的老人占比也超過了6%，而目前全國養老床位總體上也不超過老年人口的2%。

同時，養老體系內的良莠不齊更加劇了整體上供需不平衡。現有的各類養老機構，包括福利中心、敬老院、榮軍康復醫院、復員軍人了養老、社會辦養老院等，其中農村敬老院、三五十張床位小型城鎮養老院僅僅提供基礎的住養服務，條件差，入住率也很低。按民政部提供的2010年社會服務業發展統計報告顯示：農村敬老院和社會福利院截止2010年底的入住率分別為81%和73%。而與之形成鮮明對比的是各地政府辦福利中心，由于有較好的硬件條件，絕大多數是一床難求。

⑵

支持體系薄弱，難以全方位滿足入住老人需求

目前我國養老服務和醫療護理分別隸屬于民政和衛生2個體系，相對應的養老院更多的只提供養老服務，也就是生活照料為主，在診療護理存在嚴重不足。有調查報告稱全國各級、各類養老機構中，有醫療支持（至少內設有醫務室、配備有專業醫護人員）的不足17%；而衛生數據顯示60歲以上老人患病率是全人群的3-5倍，更多需要專業診療。缺乏醫療支持是絕大多數養老機構存在的“硬傷”。

同時，老年抑郁病越來越受到社會的關注。入住養老院的老人長期在相對封閉的環境中生活，極易產生抑郁現象；沒有專業的診療支持，誤診為老年癡呆的患者不在少數。要避免這種情況的發生，一方面養老機構要豐富老人的文娛生活、陶冶情操、慰藉心靈，預防老年抑郁癥的發生，同時要配置專業心理診療師，從專業角度進行及時、正確的診斷和治療，提高入住老人的生活質量。

2.1.3**醫療的優勢是對市場的有效補充

⑴

**醫療醫養結合模式是對現有養老服務體系的有效完善

**醫療醫養結合模式是在多年經營過程中逐漸成熟起來、并經過有效檢驗的整合模式，在蕭山、嘉興、成都、青島等地我們已資建、托管了1萬余張病床，為其提供集生活照料、老年病治療、老年護理、康復管理和臨終關懷于一體的全面服務，受到了入住老人的高度好評。

⑵

**醫療的梯隊管理體系提供更為專業、全面的整體服務

**醫療的醫護團隊專門針對老年群體進行了系統的學習和培訓，在常見的老年病治療、褥瘡管理、呼吸支持、老年癡呆患者的管理和老人心理疏導等方面有著長期的經驗和鍛煉。

護理員隊伍是**醫療著力打造的一個團隊，由浙江省護理協會提供技術培訓和業務指導，按照國家《養老護理院國家職業標準》進行考核和管理，完全不同于普通的“保姆”隊伍，與職業護士進行配合和互動，共同為入住老人提供更為專業的全面護理。

**醫療的“醫師-護士-護理員”梯隊管理體系既從專業能力上，又上成本有效控制上實現了完美搭配。

2.2

項目建設的必要性

2.2.1

可以有效緩解**市養老床位數的短缺難題

據第六次人口普查數據顯示，**市212.27萬常住人口中，60歲以上老年人口38.1萬，占總人口的17.95%，遠高于全國平均水平，并且每年將以4%左右的速度遞增。其中80歲及以上的高齡老人達5.78萬人，占全市老年人口的14.3%，而失能老人也達到了2.42萬人，半失能老人有5.17萬人。隨著近年來高齡、失能、半失能老人數量的持續增長，生活照料和健康護理問題日益突出，社會養老服務需求日益增長。據市民政局調查測算，全市城鎮老人有機構養老需求的有5188人，現有5個福利院和3個民辦養老院的1315個床位已是捉襟見肘。

同時，現有的97家機構中，公辦6家、民營11家、敬老院80家，共計床位數10346張。其中公辦的6家在**市區即**市福利院，260張床位，其余的分散在江山、開化等縣市；敬老院主要分布在各級鄉鎮和農村，主要服務對象為農村“五保戶”和“三五人員”，共有7280張床位，入住率不足65%。民營養老院大多數規模較小，床位數在20-50張，入住率50-60%，硬件差、配套弱，以低收費吸引患者，經營上大多處于勉強維持階段。

建設新的大規模養老機構、引進成熟的養老服務運營體系，是解決**養老任務的最好解決辦法。

2.2.2

有利于**市養老機構服務水平的提高

目前**市各級各類養老機構主要以政府辦福利院和鄉村敬老院為主，由于醫療診治、專業護理、康復管理等方面配套不足，大多只能收住生活能自理的老人。**醫療倡導的“醫+養”模式的引入，可以從市場根本上引導、激勵養老機構的改革和完善，擴充養老服務內涵、提升服務質量，最終帶動各級各類養老機構自身的改造。

2.2.3

本項目的建設是構建社會主義和諧社會的要求

隨著“4-2-1”家庭的增多，老人供養已經成為一大社會難題，也是眾多家庭的首要難題。家庭和諧是社會和諧的基礎，一個能夠給予老人從生活照料、疾病診療、專業護理直到臨終關懷的整體服務機構既能有效滿足銀發一族多層次需求，又能從根本上解決困擾眾多家庭的難題和愧疚感，真正實現老有所依、老有所養、老有所樂，從而有效促進家庭和睦和社會和諧。

2.3

投資項目市場分析

2.3.1

中國機構養老市場發展空間巨大，社會資本覓得良機

按2010年全國第六次人口普查的數據顯示，全國60歲以上人口已達1.78億，占總人口的13.26%，較2000年第五次人口普查上升了近3個百分點。按照我國《社會化養老服務體系建設“十二五”規劃》（征求意見稿）到

“2015年…每千名老年人擁有養老床位數達到30張”的目標計算，我國至少需要養老床位數534萬張。

《2009年民政事業統計報告》顯示，全國老年人的收養機構有將近4萬家，總床位數為266.2萬左右，要實現“十二五”目標增長的床位數超過1倍，存在巨大的市場空間。同時，各級政府都繼續明確了“政府主導、政策支持、市場推動、多方參與”的發展原則，積極鼓勵社會資本參與到養老附體系的建設中來，有些政府更是明確了在整個機構養老床位數之中，民營養老院所占比例要超過50%，并從土地劃撥、床位補貼、稅收優惠等方面都給予了大力支持。

社會資本進入機構養老市場遭遇了前所未有的大好機遇。

2.3.2

現有養老機構不能滿足市場需求，醫養結合模式優勢突出

根據全國老齡辦在2011年3月發布的《全國城鄉失能老年人狀況研究》數據顯示，截止到2010年末，全國城鄉部分失能和完全失能老人超過3300萬，全老年人口的19%，其中完全失能、需要專業照護的老人占比約6.23%。而在現有的4萬家養老機構實際收養的210.9萬老人中，失能老年人規模僅為24萬至35萬之間，只占全部收養老年人數的17%。這主要是因為現有絕大多數養老機構并不具備收養失能老人的軟硬件條件。

硬件上，現有養老機構配備有醫療室的機構不足六成，而配備康復理療室的機構不足兩成；軟件方面，醫生的配備上有超過五成的養老機構是空白，經過護理及相關專業系統訓練的護理員不超過30%，取得養老護理員資格證書的不足三分之一……

**醫療養老服務整體方案尊崇以“醫療+護理”為主線，對入住老人按需要護理的級別分為監護型、陪護型和特戶型有針對性的進行照料和健康管理，以IT平臺為紐帶、為入住老人提供便利、有效的集生活照料、診療保健、精神慰藉、緊急救援和臨終關懷于一體的全面服務，整個體系在養老機構運營體系中優勢非常突出，也非常符合市場需求。

第三章

項目建設地址及建設條件

3.1

項目建設地址

3.1.1

選址原則及項目區域概況

1、選址原則

為使養老院建設能在以后較長時間里充分發揮作用，項目選址應符合以下條件：

⑴

符合政府用地整體規劃；

⑵

環境清靜優雅，空氣流通、場地干燥、排水通暢；

⑶

周邊沒有污染企業，與各類污染源之間的距離應符合國家有關防護距離的規定；

⑷

交通便利，便于家屬探訪。

2、項目區域概況

（擬設地塊周邊情況簡介）

3.2

項目建設條件

1、社會條件

（區域地理、經濟、人口情況）

2、自然條件

（氣候等）

3、交通狀況

第四章

項目建設方案

4.1

總體規劃

4.1.1

指導思想

**市引入**醫療醫養結合模式是貫徹十七大精神、鄧小平理論和“三個代表”重要思想的要求，是落實科學發展觀，以辦好人民滿意的養老服務事業為宗旨，以建設政府指導、市場推動、社會參與的新型社會化養老服務體系為契機，以創建具有獨創性的、標準化的、規范化的養老機構為手段，實事求是、因地制宜、合理布局、科學設置，處理好需求與可能、規模與質量、當前和長遠的關系，通過努力切實提高機構養老的服務內涵和服務質量，促進機構養老事業更好、更高、更健康的均衡發展。

4.1.2

基本原則

1、以失能、失智老人為主要收住對象，提供專業診療和護理支持

**醫療**醫養項目以康復醫院為核心，實行康復醫院、養老院和老年公寓健康分級管理方式。

老年康復醫院以收住需要全面護理的患者為主,并按老年常見病、多發病進行區域劃分，形成專業團隊進行診治和管理，如失智老人管理中心、褥瘡治療中心、臨終關懷病房、后ICU病房等。

養老院是需要陪護老人的主要環節，主要針對半失能和失能老人進行生活照料、輕度疾病診治、康復指導等服務，癥狀加重或突發急癥患者轉入康復病房，癥狀緩解或痊愈老人轉入監護型公寓。以康復醫師、護士和護理員組成的健康管理小組是養老院運營的主要團隊。

監護型養老公寓入住的老人生活基本可以自理，但多數是各類老年病患者，需要有專業醫師進行定期檢查、健康指導和用藥提醒。**醫療自主開發的IT平臺是醫護團隊對老人進行監護的重要紐帶，尤其在健康指導、心理疏導和緊急救援方面發揮著巨大作用。

三個區域之間的雙向轉移形成一個很好的循環體系，有效地解決患者入院前、院中和出院后的診療和健康管理上連續和一致。

2、倡導生物-心理-社會醫學模式，全面改善老人生存狀態和生活質量

1977年美國羅切斯特大學醫學院精神病學和內科教授O.L.Engel提出生物-心理-社會醫學模式以來，心理健康越來越受到醫學界的重視，只有良好的心理狀態和社會活動能力，生活質量才能得到真正提高。

在《全國城鄉失能老人狀況研究報告》中提及，城鄉完全失能老年人常常感到孤獨的比例分別達到了41.1%和50.9%。城鄉完全失能老年人具有中度以上抑郁癥狀的比例分別達到

45.9%。特別是中、重度完全失能老年人的心理抑郁狀況則更為嚴重。如何避免養老院成為“孤島”、營造良好的生活氛圍，是改善入住老人生活狀態的重要環節。

**醫療**醫養項目在醫療、養老的基礎上開設的老年大學、康樂中心、體育場等休閑設施可以有效地拓展入住老人的活動范疇、娛樂身心、提高生活質量。度假賓館的開設為家屬周末探訪提供了便利條件，與家人團聚是老人心靈慰藉的最好途徑。

4.2

建設內容

項目以按滿足1300人同時入住的規模考慮，根據**醫療既往項目運營經驗及國家養老院和醫院設計規范，以多層建筑為主，總建筑面積63860平方米。

項目建設內容包括老年康復醫院、養老院、康復中心、辦公樓和綜合樓等建設。主要建筑內容如下表。

表4-1

土建工程匯總表（單位：平方米）

序

號

項

目

建設面積

老年康復醫院

12000

1.1

門診

2000

1.2

住院部

10000

養老院

46000

職工宿舍樓

3000

綜合樓

2500

4.1

行政辦公樓

500

4.2

康復中心

1000

4.3

餐飲購物

1000

配套工程

360

5.1

變配電室

5.2

污水處理間

5.3

公共衛生間

200

合計

63860

4.3

輔助配套工程建設原則

1、給排水系統

經濟、合理、安全可靠的提供生活用水和消防用水，管道材料選用強耐腐蝕性、裝方便的埋地管道。

排水系統分類管理，生活用水排入城市污水管道，醫療廢水先經專業處理后再接入城市污水管網。

2、電力工程

根據與當地供電局的距離，由供電局直接貢獻，電力線沿路布置，全部采用地下電纜埋設，每隔一百米設一個檢查井入口。

3、消防工程

根據《建筑防水規范》有關規定配備噴淋及自動消防系統，建筑物之間留有消防通道，并配有人流主、輔疏散通道，同時設置室內外消防設施。

第五章

環境影響評價與勞動安全

5.1

工程施工影響及防治措施

1、施工影響

在施工期間，土方開挖、運轉，建筑材料沙石、水泥和實惠的運輸裝卸過程中，會造出多次揚塵，是項目區空氣質量下降。

同時，施工時所使用的機械和車輛會產生噪聲，估計影響距離為60米左右，夜間噪聲影響距離約為150米。

2、防治措施

⑴

避免材料運輸過程中的散落，并及時清掃施工現場和作業區灑水，以減少揚塵對環境空氣和人群的不良影響。

⑵

工地周邊設置1.8米以上的硬質圍墻，定期對圍墻落塵進行清洗，保持環境整潔。

⑶

施工工地出入口必須設立環境保護監督欄，內容包括項目名稱、建設單位、施工單位、施工工期、舉報電話、防止揚塵污染現場監督員姓名及有關防塵的措施等內容。

⑷

建設施工過程中使用商品混凝土和袋裝白灰，施工完工后在1個月內完成渣土清理和綠化、硬化防塵工作。

⑸

合理規劃施工時間，不得在午休及夜間施工。

⑹

建筑棄渣及時清運，不得露天堆放，并運至政府部門指定位置處理。

5.2

項目建成后對周圍環境的影響及防治措施

1、廢水

本項目廢水包括生活污水和醫療污水，生活污水直接排入城市管網，醫療污水嚴格按規定處理后再排入城市污水管道。

2、廢氣

本項目沒有廢氣產生。

3、廢渣

本項目廢渣包括生活垃圾和醫療廢棄物，兩者分開管理，生活垃圾集中堆放，定期清運；醫療廢棄物與專業企業簽訂處理協議，由其定期清運處理。

4、噪音

本項目沒有噪音污染。

第六章

節能分析

本項目屬醫院、養老院建設，沒有耗能高、耗水大的設備，主要消耗能源為：電能和生活用水。但在項目實施過程中仍應采取節能解說措施，具體如下：

1、建立節能工作責任制，制定節能計劃，實行能源成本核算制度和控制管理制度。

2、加強能源計量管理，配備合格的能源計量器具。

3、建立能源消耗原始記錄和統計臺賬制度，定期對主要用能設備及本單位能源利用狀況進行分析。

4、建立節能獎勵制度，結合項目實際情況，定期對節能工作中做出貢獻的集體和個人給予表彰和獎勵。

5、教育全體員工牢固樹立建設節約型社會的理念，從一點一滴小事做起，自覺養成節約的良好習慣。

第七章

項目管理及進度安排

7.1

項目的組織管理

在項目建設過程中，嚴格遵循國家有關文件的要求，嚴格按照國家建設程序辦理，實行工程質量管理領導負責制、項目法人責任制度、招標投標制度、合同管理制度、工程監理制度和竣工驗收制度，以確保項目的順利實施和工程質量。

項目建成后嚴格按照國家有關規定和批復的建設內容進行竣工驗收，驗收合格后才能交付使用。

7.2

項目實施過程中的人員管理

管理人員要求有大型房屋建設項目施工管理經驗，有能力協調會項目主管部門與施工單位以及項目監理單位的關系。

技術人員要求具有醫院、養老院類似項目的施工經驗，并且精通房屋建設項目施工技術，確保能夠在遇到問題時及時解決，同時在細節方面能更為適應入住老人的生活便利性和全面性。

7.3

項目建設工期安排和施工進度

根據本項目的建設內容、建設單位的組織調配能力，建設工期初步安排為28個月，大致時間安排如下圖：

7.4

招標投標方式

項目在建設過程中的招標工作嚴格執行《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國建筑法》和國家關于工程建設項目招標范圍和規模標準的規定，所涉及到的建設項目委托有資質的招標單位組織實施招投標，采用公共招標凡是，實行合理低價中標原則，保證項目順利進行，達到項目的最初預期和效益。

第八章

投資估算

8.1

投資估算范圍

本項目建設方案涉及的前期審批、土地購置、建設裝修、設備采購和后期運營維系所需的流動資金。

8.2

項目投資估算

1、工程費用

項目計劃用地60畝，按40萬/畝劃撥價格暫估為2400萬元；建設房屋63860平米，建筑、裝修、道路和綠化成本15000萬元。

2、設備購置

項目設備包括醫療設備、康復理療設施和辦公用品，購置費用3000萬元。

3、運營資金安排

本項目的運營資金主要作為前期營銷投入和運營維系，根據項目的經營模式和銷售收入特點，按照分項詳細估算法，整個項目共需要運營資金1500萬元。

4、總投資估算

經計算，本項目共計投入2.19億元，其中包括征地費用0.24億元，工程費1.5億元，設備購置費用0.3億元和運營投入0.15億元。

第九章

財務生存能力分析

9.1

基礎數據

1、本項目計算期為13年，其中醫院、養老院和配套設施建設期為2.3年。

2、按照國家鼓勵發展社會化養老服務體系建設的有關政策和規定，本項目在土地獲取、床位補助以及各種運營稅、費補貼和優惠，因具體數據不詳，在做收入預測的時候暫未作計算。

3、項目預測現金流入包括診療護理收入、養老收入和入住老人生活消費。

4、主要資金流出為固定資產投入、員工工資福利、藥械采購和醫院、養老院正常運營所需的經費和生活費用。

9.2

財務生存能力分析

1、財務生存能力分析簡介

財務生存能力分析是在項目運營期間，確保從各項經濟活動中得到足夠的凈現金流量。財務分析中應根據財務計劃現金流量表，綜合考察項目計算期內的投融資活動和經營活動產生的各項現金流入和留出，計算凈現金流動和累計盈余資金，分析項目是否有足夠的凈現金流量以維持正常運營。

通過以下兩個方面可具體盤點項目的財務生存能力：

擁有足夠的經營凈現金流是財務可持續的基本條件，特別是在項目初期；各年累計盈余資金不出現負值是財務生存的必要條件。

2、**醫療**醫養項目的財務分析結論

經分析，本項目財務生存能力一般，尤其是在現金流量方面壓力較大。

單從經營上看，項目第2年中期開始運營后約3年實現收支平衡；配套設施的開發可以進一步提高項目的人氣和收入補充。但在前期固定資產投入較大，致使在完成建設后尚需9年時間才能收回投入，且未計算財務成本。

整體來說，由于項目本身存在的特殊性，涉及到公益民生事業，按照國家政策及相關規定，項目在投入和運營過程中都會有相應的補助和補貼，同時建設的配套服務等項目也會有一些收益對公益性部分進行補貼，因此項目財務生存能力應該可以得到保障。

第十章

風險因素分析及對策

10.1

風險因素概述

本項目涉及到土建工程、醫療安全、特種建筑、運營管理和財務管理等多個領域，是一項復雜的工程，且具有一次性和固定性的特點，一旦建成，難以更改。因此項目建設與運營中面臨著一些風險因素。

以下分析從風險識別、風險估計、風險評價和應對方面分別進行闡述。

10.2

項目主要風險因素識別

1、工程風險

工程風險主要是因為工程量較大，項目地質、工程方案及設備選擇、施工與工期等存在的各種不確定性因素帶來的風險。

2、經濟風險

經濟風險主要是項目的預測收費標準、成本比例等與實際相比的不確定性問題。

3、政策風險

我國正處于不斷深化改革階段，各種新的政策不斷出臺，相應的政策還不完備，將對項目帶來的一定的影響。另外政府財政部門不能按時將補助、補貼落實到位，也會增加項目的風險。

4、投資估算風險

投資估算風險主要是指由于項目方案的調整、工程延期工程量增加、人員工資、各種稅費利率、同伙膨脹等變化出現的不確定性問題。

10.3

防范和降低風險的措施

1、工程風險的對策

對應項目的工程風險，可加大監理和管理力度，在工程施工方、供貨商等參與單位的選擇上嚴格把關，建立嚴格的規定和規章制度，貫徹項目業主責任制以及質量監督制等作為主要手段進行風險防范，特別市要嚴格按照施工設計和計劃開展工作，確保工期按期高質量完成。

2、財務與投資估算風險對策

對于項目的財務風險，應建立相應的指標體系據此建立財務風險預警系統，及時反饋到建設費和投資方，加大項目支出和各種費用的控制，對項目預算嚴格執行和監督，控制工程進度，避免因為工期拖延造成費用增加。

第十一章

結論

11.1

本項目的實施符合**市養老服務體系建設的目標

“十二五”是我國各級政府建設社會化養老服務體系的重要階段，**市政府也對體系建設做了細致部署和目標設定:到2012年基本建成新型養老服務體系，并要求社會資本投資建設的床位數要達到整個養老機構床位數的50%。**醫療醫養項目的投入完全服務政策要求和市場需要。

11.2

本項目的實施符合構建新型養老服務機構的趨勢

隨著社會經濟的發展，人們的生活水平、消費能力和養老觀念的變化，人們的養老需求逐漸想多層次、多元化方向發展，老年養老不僅僅要滿足基本的生活照料需求，同時還希望在養老機構里也能滿足溝通、交流、娛樂、休閑、學習、有為、親情的需要；同時老年群體疾病的多發性問題也客觀要求養老院需要醫療機構的補充和支持。這些需求和變化對養老機構的設備、設施、環境和經營團隊提出了更高要求，需要從更高層次和經營模式上進行完善和改進。

11.3

本項目的實施符合**市大力發展現代服務業的重點部署

服務業發展水平是一個地區現代化的重要標志之一。加快發展現代服務業既是堅持科學發展觀、建設節約型社會和環境友好型社會的客觀要求，又是增強**城市綜合競爭力，實現“兩大目標”的內在要求。**醫療醫養模式在**的引入，既從養老服務、異地養老等方面做出特色，又可以在護理員職業培訓方面作為集團基地做出品牌和市場影響力。

11.4

本項目的實施對地方“4050”人員就業和房地產市場有一定帶動作用

養老機構服務人員的大量需求對地方“4050”人員是一個很好的基業機會。通過**公司系統的護理員培訓體系，經過專業培訓的護理員可以持證上崗，不僅僅滿足本項目的自身需求，還可以通過**醫療品牌向外輸送。

同時，項目的實施對周邊房地產市場也有一定的推動，可以在聚集市場氛圍、提高入住比例、提升房產價格等方面產生作用。