第一篇：檢測行業(yè)程序文件之采購與供應商管理程序

采購與供應商管理程序

1.目的

為保障公司采購工作有序、便捷、高效運行，進一步規(guī)范公司采購審批流程并對其進行集中管理，確保采購產品符合規(guī)定要求；進一步規(guī)范并有效控制對檢驗檢測準確性有影響的外部服務和供應品的采購（包括消耗性材料），確保檢驗檢測數(shù)據(jù)的準確性。保質保量完成采購保障任務。我們本著以產定購、預算審批、計劃采購的原則制定本制度。2.適用范圍

適用于公司生產性物資（檢驗/測試儀器設備等固定資產及消耗性材料）和非生產性物資（辦公設備等）的采購及支持服務等，其統(tǒng)分為以下三類： 3.定義 3.1大宗采購

單筆采購總額合計高于10000元（含）的服務和固定資產及耗材。3.2日常采購

單筆采購總額低于10000元的服務和固定資產、辦公耗材。3.3緊急采購

水電搶險、活動實施、設備維護運行、意外事件等過程中急需物資和服務采購。4.職責

4.1使用部門的職責

4.1.1按需申報，填寫《服務、物資申購表》； 4.1.2按需申領，填寫《物資申領單》； 4.1.3所購物資的驗收，填寫《物資驗收單》； 4.1.4物品質量改進的建議權； 4.1.5按需制定月度、年度需求計劃。4.1.6審核新立項項目采購的可行性和必要性； 4.1.7審核物資質量標準或技術指標； 4.1.8輔助、指導物資合理使用，避免浪費；

4.1.9幫助、指導制定和實施節(jié)能降耗計劃減少物資采購支出，達到降低成本的目的； 4.2行政人事部的職責

4.2.1按時收集、整理使用部門需求計劃，制定月度、年度采購計劃；審核月度、年度采購

計劃和采購預算；簽訂大宗采購框架合同及存檔；

4.2.2尋找合格供應商并進行詢比價，詢比價過程需記錄并存檔，填寫《商務洽談記錄單》； 4.2.3組織大宗采購和緊急采購及實施日常采購； 4.2.4組織驗收到貨物資，填寫《物資驗收單》； 4.2.5保障采購物資與需求相匹配；

4.2.6保障采購物品較高性價比； 4.2.7保障采購時效性； 4.2.8建立健全采購臺賬； 4.2.9積極配合上級督導、檢查；

4.2.10履行外部服務單位能力評價程序，填寫《外部服務單位能力評價記錄》； 4.2.11履行供應商評價程序，填寫《供應商評價記錄》； 4.2.12建立年度合格供方檔案，填寫《XX年度合格供方名單》。4.3子分公司負責人職責 4.3.1對日常采購工作全面負責； 4.3.2審批日常物資采購計劃； 4.3.3審核大宗物資采購計劃； 4.3.4管理采購預算合理實施； 4.3.5監(jiān)督檢查日常采購工作落實情況； 4.3.6不斷督導采購工作改善。4.6財務部職責 4.6.1審核采購預算； 4.6.2監(jiān)督預算合理使用； 4.6.3超采購預算預警； 4.6.4辦理物資出入庫手續(xù)； 4.6.5建立健全出入庫臺賬； 4.6.6指導合理編撰采購預算； 4.6.7指導建立健全規(guī)范臺賬；

4.6.8提供月度預算使用情況匯總報表，作為制定下一步采購計劃的依據(jù)； 4.6.9支付采購款項。4.7總公司技術總監(jiān)職責

4.7.1審核年度采購計劃； 4.7.2審核新立項采購項目； 4.7.3核定物資技術指標及質量標準。4.8總公司總經(jīng)理及總經(jīng)理授權副總經(jīng)理職責 批準物資采購計劃。4.9質量負責人職責

負責維護本程序的有效性。5.采購方式的適用條件

5.1采購項目達到500萬元（含）人民幣或董事會批準的符合公開或邀請招標的項目適用于公開、邀請招標；

5.2采購項目在10萬元（含）人民幣以上至500萬元（不含）以下的適用于競爭性談判； 5.3 采購項目在5000元（含）人民幣以上至10萬元（不含）以下的適用于詢價采購；

5.4采購項目在5000元（不含）以下的適用于單一采購。6.工作程序

6.1服務和物資采購過程流程圖（以子分公司采購為例）

6.2外部服務和物資供應需求、采購計劃 6.2.1子分公司采購

a使用部門根據(jù)工作需要結合庫存情況提出外部支持服務和物資供應的需求申購申請，本公司技術負責人審核后，報行政人事部，行政人事部擬定外部支持服務和物資供應的采購申請，總經(jīng)理批準。

b.子分公司需求計劃批準后，報總公司行政人事部，行政人事部部根據(jù)需求計劃、價格、渠道、采購方式等條件制定采購計劃或是內部調撥，行政人事部部主管副總審核后，轉總

公司財務部審核數(shù)量、金額，報總經(jīng)理批準。6.2.2總公司采購

a.總公司使用部門根據(jù)工作需要結合庫存情況提出外部支持服務和物資供應的需求申購申請，報使用部門主管副總批準。

b.總公司使用部門主管副總批準后，如果是日常采購，應及時實施具體采購工作；如果是大宗采購應轉總公司行政人事部，行政人事部繼續(xù)組織具體的采購工作。6.2.3緊急采購

緊急采購物資和服務總金額在2000元（不含）以下的，子分公司電話請示當?shù)毓究偨?jīng)理同意批準即可執(zhí)行，總公司電話請示主管副總同意批準即可執(zhí)行；2000元以上10000元（不含）以下的，子分公司總經(jīng)理、總公司主管副總電話請示總公司總經(jīng)理或總經(jīng)理授權副總同意批準即可執(zhí)行；10000元以上的，需電話報請總公司總經(jīng)理同意批準后方可執(zhí)行。緊急采購執(zhí)行完后需后補申購程序。6.2.6內部調撥

需求單位提出需求調撥申請（填寫《物資調撥申請單》），行政人事部受理后安排調撥（填寫《物資調撥通知單》），行政人事部主管副總批準執(zhí)行，物資調出單位接通知單后，安排物資減持和發(fā)貨，需求單位按通知單和收貨物資辦理入庫發(fā)放手續(xù)。此外，應注意調出設備公司仍應按照《儀器設備管理程序》4.9.4條款保存該設備技術檔案；接收設備公司應按照《儀器設備管理程序》4.9.3向調出設備公司索要調撥設備的技術檔案掃描件。6.3對外部服務和供方資質的控制 6.3.1對外部服務及供應商的選擇原則：

a.優(yōu)先選擇本公司熟悉并已經(jīng)證明有質量保證能力、守信譽的外部服務和物資供應商。

b.選擇本公司不熟識、未經(jīng)證明有質量保證能力的物資供應商時，優(yōu)先選擇： 1）已通過質量認證的供應商； 2）已獲得生產許可證的供應商； 3）權威機構推薦的品牌。6.3.2選擇與評價

a.服務商的評價與合格服務商檔案的建立

對本公司提供儀器設備檢定、校準服務、外部培訓服務等單位，應是政府質量技術監(jiān)督部門授權的校準實驗室及有權威性的培訓中心。行政人事部組織使用部門填寫《外部服

務單位能力評價記錄》，并建立服務檔案。

b.供應商的評價與合格供應商檔案的建立

①行政人事部每年組織對大宗采購活動中涉及的供應商進行評價。各子分公司行政人事部應索取供應商相關資料包括（營業(yè)執(zhí)照、組織機構代碼證、生產許可證等法律文件）并組織使用部門對其質量水平、服務質量、技術與管理能力、設備與設施、質量保證能力、證照及有效期進行評價上報行政人事部。行政人事部根據(jù)上報情況對提供外部服務和物資供應的供應商篩查或實地考察、確認（必要時，可請檢驗鑒定部協(xié)助。），報技術總監(jiān)審核、總經(jīng)理批準。行政人事部依據(jù)上述評價情況，每年12月份篩選下一年度合格供應商，建立供應商名錄。

②行政人事部組織對日常采購活動中涉及的供應商進行評價。分別由所在公司的部門經(jīng)理審核、總經(jīng)理或主管副總批準即可列入日常采購合格供應商名錄，建立日常采購供應商檔案。6.3.3復審和評定

公司對外部服務單位和合格供應商實施動態(tài)管理，由行政人事部組織相關部門每年對他們進行一次復審與評定。外部服務和物資供應發(fā)生質量問題時，必須對該供應商進行復審與評定，結論合格方能繼續(xù)列入合格供應商目錄。6.4服務和供應品的采購實施

a.行政人事部負責組織經(jīng)批準的外部服務和物資供應采購計劃的實施。

b.大宗采購的外部服務和物資供應采購應簽訂合同。必要時可辦理公證手續(xù)，或者簽訂質量保證協(xié)議，其條款應明確規(guī)定供應商應負責的質量責任。由行政人事部辦理簽訂手續(xù)并歸檔管理，相關部門配合。

c.特殊的外部服務和物資供應采購由總經(jīng)理特別批準，按照應急采購程序辦理。d.采購對檢驗/測試工作質量有直接影響的物資，應向供應商索取有效的合格證、生產許可證、計量檢定合格證等有關證書（或加蓋公章的復印件）。6.5外部服務和物資供應采購的驗收 6.5.1外部服務質量的驗收

對提供儀器設備檢定、校準或測試驗收由使用部門設備管理員負責。驗收內容如下： a.對檢定服務應提供規(guī)范的檢定證書，證書上至少應有：證書號、檢定機構的名稱、檢定、審核和批準人簽字、日期、檢定所用計量標準、環(huán)境條件、各檢定點的示值記錄、結論、本公司的儀器名稱。

b.對校準服務應提供規(guī)范的校準證書。校準點應有不確定度的信息。c.對測試服務應提供規(guī)范的測試證書，提供測試點的示值誤差。

d.對外部培訓的驗收由人力資源部組織實施，技術負責人進行驗收和評價。6.5.2 對外購物資質量的驗收由行政人事部組織申購部門驗收。

a.外購儀器設備的驗收分三步進行：第一步使用公司應根據(jù)采購合同對購入儀器的外觀、規(guī)格型號、數(shù)量、裝箱單提供的內容進行驗收；第二步對其計量特性進行檢查；第三步用標準物質或對比試驗進行驗證。經(jīng)檢定/校準和驗證合格方可認為質量滿足我方要求。

b.常用消耗性材料須從本公司選擇的合格供方購入，物資的名稱、數(shù)量符合采購計劃要求，技術指標應符合相關標準的要求，有廠家的生產合格證，則視為合格。

c.外部服務和物資供應不符合有關合同或質量要求時，由驗收人員評定后，行政人事部按合同規(guī)定處理。

d.驗收人員應及時填寫驗收記錄，儀器設備驗收記錄放入該設備檔案中保存。采購物資驗收記錄放入合格供方檔案中。驗收記錄是復審合格供方的依據(jù)。6.6采購物資的存儲

驗收合格的物資應入庫分類存放，辦理入庫、領用手續(xù)。超過保存期的物資原則上要報廢，若要使用則必須經(jīng)過檢驗，證明質量符合要求，不致影響檢驗工作質量。6.7采購檔案的管理

6.7.1采購檔案信息包含范圍：

a供應商調查、評估、考核評鑒過程記錄及文件； b 招標及其他方式采購過程記錄及文件； c 采購合同、協(xié)議及相關簽訂依據(jù)、談判記錄； d 公司采購審計記錄； e 供應商資質文件資料；

(一般包括公司營業(yè)執(zhí)照、生產許可證、稅務登記證、計量授權證書附附表等資料)f 采購計劃、資金預算及執(zhí)行資料； g 與供應商日常業(yè)務往來函件； h詢價、比價、議價、定價等單記錄； i 主要材料市場價格波動表； j 物料單價異動記錄表—電子檔。

6.7.2凡涉及討論、決定采購計劃預算、采購方式、供應商引入退出、采購價格渠道、管理

制度、供應商評價考核、采購付款分配比例及其它采購決策、敏感事宜的相關會議，參會人必須簽到，發(fā)言應指定專人記錄，會議決定應以紀要或其它會議專業(yè)記錄等形式轉發(fā)，內容重要的紀要應予以簽收，且與會議資料一并歸檔。

6.7.3 凡涉及采購方式的確定及執(zhí)行，應建立專門卷宗，完整收集采購方案集體討論、審批文件記錄、經(jīng)審核的招標及其它采購方式、法定代表人授權書（公開招標）、材料檢測報告、談判記錄等，涉及采購決策、執(zhí)行過程所有相關資料均應存檔。

6.7.4所有歸檔資料均應有承辦人簽名確認或單位蓋章確認，行政人事部采購主管及檔案員應復核。6.8歸檔標準

6.8.1 檔案記錄裝入文件盒或檔案袋，其上標明記錄名稱、年份、供應商名稱等信息。6.8.2 文件盒或檔案袋首頁放置《文件清單》，包括：序號、檔案記錄名稱、備注等內容。6.8.3 一種記錄裝入一個文件盒或檔案袋，如為成套記錄，需用回形針或長尾夾夾整齊并按順序存放。

6.8.4 文件盒內或檔案袋內放置的清單與檔案記錄順序一一對應，按時間順序，后存的檔案記錄放在上面，先存的放在下面。

6.8.5 無需上交公司檔案室的一般性采購檔案資料保存6年，期滿有歷史資料價值的繼續(xù)保存，無價值的經(jīng)行政人事部副總核準后，按《記錄控制程序》銷毀。

6.8.6 大類按年份歸檔，公司檔案室要求歸檔的重要采購檔案，每年行政人事部向其上交一次保存，檔案管理人員負責保存好交接記錄。7.相關文件

1）《儀器設備管理程序》 2）標準物質和試劑管理程序》 8.相關記錄

1）《服務、物資申購表》 2）《物資申領單》

3）《外部服務單位能力評價記錄》 4）《供應商評價記錄》 5）《XX年度合格供方名單》 6）《物資驗收單》 7）《物資調撥申請單》

8）《物資調撥通知單》 9）《商務洽談記錄單》

第二篇：解決Win7該文件沒有與之關聯(lián)的程序來執(zhí)行操作錯誤

解決Win7“該文件沒有與之關聯(lián)的程序來執(zhí)行操作”錯誤

如何解決Windows7“計算機”右鍵菜單中“管理”打不開問題

當單擊“計算機”右鍵菜單中“管理”出現(xiàn)“該文件沒有與之關聯(lián)的程序來執(zhí)行操作。請安裝一個程序，或者，如果已安裝程序，請在“默認程序” 控制面板中創(chuàng)建關聯(lián)。”錯誤，如下圖：

大家注意上面這個截圖中所顯示的路徑，其實是指向

“C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsAdministrative ToolsCompmgmt.msc”如下圖所示：

這里很明白其實在注冊表中其實是調用這個路徑中的“計算機管理”連接，當然相對應的注冊表位置會有所不同，注冊表中是調用%SystemRoot%system32CompMgmtLauncher.exe這個程序，當出現(xiàn)這個錯誤的時候，你到system32目錄下去找到這個程序運行的時候就出現(xiàn)上面第一個截圖中的錯誤。

注冊表所在的位置為“HKEY_CLASSES_ROOTCLSID{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}shellManagecommand”下面，會看到有一個默認的子鍵，如下圖：

到這里解決的辦法就有了，我們可以修改這個子鍵的值，可以通過MMC.exe去調用system32目錄下的compmgmt.msc程序即可，注意這里如果修改的為%windir%system32compmgmt.msc 是不行的，因為不支持這樣的調用，如果設置成這個值，那你會得到“不是有效的 Win32 應用程序”的錯誤，如下圖：

所以這里將這個值修改為%windir%system32mmc.exe /s %windir%system32compmgmt.msc 如下圖所示：

之后保存并關閉注冊表。此時選中“計算機”單擊右鍵，單擊“管理”,如下圖所示：

我們會先得到一個“用戶賬戶控制”的安全警告，此時單擊“是”就可以了，接下來我們可以看到現(xiàn)在已經(jīng)可以正常打開“計算機管理”窗口了，如下圖：

第三篇：解決Win7該文件沒有與之關聯(lián)的程序來執(zhí)行操作錯誤

解決Win7“該文件沒有與之關聯(lián)的程序來執(zhí)行操作”錯誤

如何解決Windows7“計算機”右鍵菜單中“管理”打不開問題

當單擊“計算機”右鍵菜單中“管理”出現(xiàn)“該文件沒有與之關聯(lián)的程序來執(zhí)行操作。請安裝一個程序，或者，如果已安裝程序，請在“默認程序” 控制面板中創(chuàng)建關聯(lián)。”錯誤，如下圖：

大家注意上面這個截圖中所顯示的路徑，其實是指向

“C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsAdministrative ToolsCompmgmt.msc”如下圖所示：

這里很明白其實在注冊表中其實是調用這個路徑中的“計算機管理”連接，當然相對應的注冊表位置會有所不同，注冊表中是調用%SystemRoot%system32CompMgmtLauncher.exe這個程序，當出現(xiàn)這個錯誤的時候，你到system32目錄下去找到這個程序運行的時候就出現(xiàn)上面第一個截圖中的錯誤。

注冊表所在的位置為“HKEY_CLASSES_ROOTCLSID{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}shellManagecommand”下面，會看到有一個默認的子鍵，如下圖：

到這里解決的辦法就有了，我們可以修改這個子鍵的值，可以通過MMC.exe去調用system32目錄下的compmgmt.msc程序即可，注意這里如果修改的為%windir%system32compmgmt.msc 是不行的，因為不支持這樣的調用，如果設置成這個值，那你會得到“不是有效的 Win32 應用程序”的錯誤，如下圖：

所以這里將這個值修改為%windir%system32mmc.exe /s %windir%system32compmgmt.msc 如下圖所示：

之后保存并關閉注冊表。此時選中“計算機”單擊右鍵，單擊“管理”,如下圖所示：

我們會先得到一個“用戶賬戶控制”的安全警告，此時單擊“是”就可以了，接下來我們可以看到現(xiàn)在已經(jīng)可以正常打開“計算機管理”窗口了，如下圖：

win7系統(tǒng)，在打開鼠標右鍵的打開方式的選擇默認程序的時候，出現(xiàn)“該文件沒有與之關聯(lián)的程序來執(zhí)行操作。請安裝一個程序，或者，如果已安裝程序，請在“默認程序” 控制面板中創(chuàng)建關聯(lián)。”錯誤，如下圖：

解決方法:

點擊桌面

新建文本文檔

然后把下面內容復制進去 Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CLASSES_ROOTUnknown] “AlwaysShowExt”=“" ”QueryClassStore“=”“ ”TypeOverlay“=”“

[HKEY_CLASSES_ROOTUnknownDefaultIcon] @=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25，00,5c,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,73,00,68,00，65,00,6c,00,6c,00,33,00,32,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,2c,00,30,00,00,00

[HKEY_CLASSES_ROOTUnknownshell] @=”openas“

[HKEY_CLASSES_ROOTUnknownshellopenas] ”MultiSelectModel“=”Single“

[HKEY_CLASSES_ROOTUnknownshellopenascommand] @=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25，00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,72,00,75,00，6e,00,64,00,6c,00,6c,00,33,00,32,00,2e,00,65,00,78,00,65,00,20,00,25,00,53，00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,00,5c,00,73,00，79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,73,00,68,00,65,00,6c,00,6c，00,33,00,32,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,2c,00,4f,00,70,00,65,00,6e,00,41,00，73,00,5f,00,52,00,75,00,6e,00,44,00,4c,00,4c,00,20,00,25,00,31,00,00,00 ”DelegateExecute“=”{e44e9428-bdbc-4987-a099-40dc8fd255e7}“

[HKEY_CLASSES_ROOTUnknownshellopendlg] ”LegacyDisable“=”“ ”MultiSelectModel“=”Single"

[HKEY_CLASSES_ROOTUnknownshellopendlgcommand] @=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25，00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,72,00,75,00，6e,00,64,00,6c,00,6c,00,33,00,32,00,2e,00,65,00,78,00,65,00,20,00,25,00,53，00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,00,5c,00,73,00，79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,73,00,68,00,65,00,6c,00,6c，00,33,00,32,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,2c,00,4f,00,70,00,65,00,6e,00,41,00，73,00,5f,00,52,00,75,00,6e,00,44,00,4c,00,4c,00,20,00,25,00,31,00,00,00 然后點文件另存為reg 然后就成為注冊表格式 然后雙擊打開 導入注冊列表就OK樂