第一篇：辦公、日雜等用品申購、領用說明

關于固定資產、辦公用品、日雜等

物資申購、領用的操作說明

一、固定資產的操作細則

固定資產物資的購買申請與原來的內部流程一樣，不從供應鏈系統中提交任何單據。

二、辦公用品的申購、領用操作細則

1、辦公用品的申購、領用由行政文化部負責審核把關。辦公用品物資的購買申請與公司原來的流程一樣，各部門每月20日前在OA上申報申購流程。后期，OA系統上的物料會有對應的相關物料編碼。（注；由各部門負責維護OA上的審批流程，如超過規定期限傳至行政文化部的，直接順延至下個月度）

2、行政文化部每月25日前根據各部門提交的審批結束的申請，在供應鏈系統內按部門錄入《物資需求申請》，行政文化部部門負責人線上審批，審批結束后直接轉至材供部環節。

3、材供部倉管員在匹配庫存后生成《請購單》。

4、采購員根據《請購單》，生成《采購訂單》。

5、貨物到場，驗收入庫流程與其他物資驗收流程一致。

6、辦公用品領用時，由行政文化部根據各部門提交的申請，在供應鏈系統內關聯當時提交的《物資需求申請》，按部門生成《出庫申請單》，并提交由行政文化部負責人審批。

7、各部門至倉庫領料時需提供OA上審批結束的紙質單據。

8、倉管員發貨時，在系統中調出《出庫申請單》，并生成《材料出庫單》，填制實發數量，并打印出《材料出庫單》，由實際領料人簽字確認。

9、《材料出庫單》一式三聯，第一聯交財務、第二聯倉庫留存，第三聯領料部門留存，交財務聯后需有對應的各部門提交的紙質的OA審批單據。

三、日雜的申購、領用操作細則參照辦公用品的申購、領用操作細則執行

四、勞動保護用品的申購、領用操作細則

1、勞動保護用品的申購、領用由安全監查部門負責審核把關。

2、安全監查部門每月25日前將下月需要購買的勞動保護用品，在供應系統內錄入《物資需求申請》，部門負責人、分管副總在線上審批。

3、材供部倉管員在匹配庫存后生成《請購單》。

4、采購員根據《請購單》，生成《采購訂單》。

5、貨物到場，驗收入庫流程與其他物資驗收流程一致。

6、勞動保護用品領用時，由安監部根據各部門核定數量，在供應鏈系統內關聯當時提交的《物資需求申請》，按部門生成《出庫申請單》，并提交由安監部負責人審批。

7、倉管員發貨時，在系統中調出《出庫申請單》，并生成《材料出庫單》，填制實發數量，并打印出《材料出庫單》，由實際領料人簽字確認。

8、《材料出庫單》一式三聯，第一聯交財務、第二聯倉庫留存，第三聯領料部門留存。

第二篇：公司辦公類用品申購領用管理辦法

關于重申公司辦公用品類物資申購領用管理辦法的通知

公司各部門：

為加強公司辦公用品、低值易耗、電腦及相關設備的管理，規范辦公類用品的申購、領用環節，特制定本辦法。其指導思想是促進各部門負責人加強對本部門辦公用品的有效管控，保障公司辦公費用的合理支出，減少浪費。

一、低值易耗品的申購與領用

定義：辦公用紙、筆、夾、耗材類低值易耗品

1、低值易耗品的申購、采購周期為每月一次（緊急采購除外）。

2、北京總部各部門及北京物流的申購以OA形式報批。

單筆采購總額不超過500元，OA流程為：申請人-部門經理-所屬單位總監終審；

單筆采購總額不超過2000元，OA流程為：申請人-部門經理-所屬單位總監-主管副總裁終審；

單筆采購總額超過2000元，OA流程為：申請人-部門經理-所屬單位總監-主管副總裁-行政主管領導（總裁助理溫蘭英）-總裁終審。

北京分公司各部門OA批復轉給采購部物資中心匯總并根據庫存情況酌情申請；

所有申請核準的OA批復請于每月25日前轉發至總部行政前臺。執行人：總部前臺。

3、低值易耗品OA申請主要內容包括：使用單位、名稱、型號、數量、金額（由總部行政出具常用品的價目表）。

4、費用歸屬：北京分公司各部門依據當月領用金額記入當月費用；北京總部及北京物流依據申購金額記入本單位當月費用。

5、辦公用品發放管理：總部部分歸口總部行政；北京分公司部分歸口物資中心管理。

總部各部門領用：在辦公用品領用表中須有部門經理的簽字確認。北京基地各部門領用：須填寫料品領用單（出庫單）報部門經理簽字后到物資中心領用；基地辦公用品的領用時間相對固定在每周一上午8：30---11：00。

6、帳務核銷由執行部門依費用報銷流程處理。未經行政部門和物資中心統一采購的，財務部將不予核準批復。

二、辦公用品的申購

定義：耐用品、辦公家具、設備類。

1、歸為固定資產管理范疇的辦公家具等設備按照固定資產管理流程處理，非固定資產類但使用年限在兩年以上的耐用品參照固定資產管理流程處理。

2、申購以OA形式報批：

申購金額在2000元以下，OA流程為：部門經理-所屬單位總監或副總裁-行政主管領導（XXX）-采購主管領導終審（XXX）。

申購金額在2000元以上，OA流程為：部門經理-所屬單位總監或副總裁-行政主管領導（XXX）-采購主管領導（XXX）-總裁終審。

執行人：采購部（需要總部行政辦理的，由采購部轉發總部行政經理執行）。

3、帳務核銷由執行部門依費用報銷流程處理。未經行政部門和采購部統一采購的，財務部將不予核準批復。

三、IT及相關設備的申購與領用

定義：電腦及配件、活動硬盤類、打印機、復印機、投影儀、相機等IT相關設備。

1、關于電腦配置，除連接控制設備、公司ERP操作、財務做帳、人事管理類由公司統一采購和配置外，原則上鼓勵職工參照“公司管理人員使用自備電腦辦公補貼辦法”執行。

2、IT及設備功能品牌型號參照使用部門業務需求，由數據中心最終確定。

3、IT及相關設備列入固定資產管理范疇。

4、申購以OA形式報批：

申購金額在2000元以下，OA流程為：部門經理-所屬單位總監或副總裁-公司網管-總部行政經理-行政主管領導終審（XXX）。

申購金額在2000元以上，OA流程為：部門經理-所屬單位總監或副總裁-公司網管-總部行政經理-行政主管領導（XXX）-總裁終審。執行人：總部行政網管。

5、帳務核銷由執行部門依費用報銷流程處理。未經行政部門統一采購的IT用品，財務部將不予核準批復。

四、本辦法由綜合管理部解釋，自20XX年XX月XX日開始執行。

XXX公司

XXX部

20XX年XX月XX日

第三篇：辦公沙發等材質說明

品名：辦公轉椅

一、主要用料要求：

1、軟包飾面用材

<1>意大利進口牛皮

<2>進口麻絨或布藝布

2、海綿：高密度海綿

3、成型彎板：以高瀕熱壓機加壓成型之多層彎曲木

4、鐵制框架：厚度2.5mm之冷軋鋼板

5、底盤：壁厚3mm以上冷軌鋼管

6、氣桿：德國產“stabilus”或韓國產“shs”氣桿

7、五星腳及腳輪ABS工程塑料

8、扶手：

<1>PU發泡軟塑扶手

<2>橡木木制扶手

二、主要生產工藝流程

1、選料（皮制品）

使用設備：手工操作

質量要求：標明烙印，穿孔，折痕等天然瑕疵以便將其剔除出裁剪范圍

2、車縫

使用設備：工業用重型縫紉機

質量要求：線路均勻，順暢，針距均勻

3、捫面料

使用設備：氣動釘槍

質量要求：整體感觀流暢，外型符合要求，左右對齊

4、組裝后全面測試

使用設備：人手操作

質量要求：全面檢測升降，傾仰等功能，確保各項功能達到設計要求。

品名：辦公沙發

一、主要用材要求：

1、軟包飾面用材

<1>意大利進口牛皮

<2>進口麻絨或布藝布

2、海綿：高密度海綿

3、彈簧：5mm高強度蛇形彈簧

4、木架用材：含水率低于9%的硬木木方及5mm以上多層夾

板

二、主要生產工藝流程

1、選料

使用設備：手工操作

質量要求：標明烙印，穿孔，折痕等天然瑕疵以便將其剔除出裁剪范圍。

2、車縫

使用設備：工業用重型縫紉機

質量要求：線路均勻，順暢，針距均勻

3、捫面料

使用設備：氣動釘槍

質量要求：整體感觀流暢，外型符合要求，左右對齊

4、組裝后全面測試

第四篇：物品申購流程說明

物品申購流程說明

財務報銷流程管理-物品申購

1.物品申購需要在PC端進行申請

點擊申請按鈕進入物品申購申請界面:

物品申購分二種類型:辦公用品申購和貨物采購。員工可根據具體情況進行選擇

文件上傳可支持excel word 上傳，如果其他部門申購物品比較多，可以直接上傳excel表格 領導審批可以下載excel進行查看審批。如果申請物品不多需要填寫完表格之后將表格截圖上傳或者在自己填寫的紙質單子上面拍照上傳。

填寫完申請點擊保存按鈕提交物品申購申請。物品申購默認提交到部門經理審批。

提交完申請之后大家的申購列表會有一條數據，列表顯示當前流轉到哪個審批人

物品申購已做的打印，修改，刪除功能。

修改和刪除功能只有在被駁回的時候才能進行操作。

注:物品申購現已支持pc端和手機微信端都能進行審批操作。領導可根據自己的情況自由選擇哪種審批操作。

微信端審批頁面

pc端審批頁面

如果某些同事不清楚當前自己的審批流程已經流轉到哪個領導審批啦，大家可以在自己申請的詳情頁面最上面有個點擊查看當前審批人就能看到當前自己的申請已經到哪個審批人審批啦如下圖:

物品申購-辦公用品申購流程詳細介紹: 1.發起人進行申請-部門負責人審批（如果有些部門有總監的話還需要總監進行審批）-副總經理（由副總經理確認是否轉總經理）-曹文文去執行 2.物品申購-貨物采購流程詳細介紹:

發起人進行申請-部門負責人審批(如果有些部門有總監的話還需要總監進行審批)-商務總監審批(針對有些不確定的價格商務總監需要轉交詢價員去詢價)-詢價員詢價(詢價員詢完價之后將具體價格填寫清楚在轉交商務總監審批)-----------總經理審批

第五篇：辦公文具領用管理制度

辦公用品領用管理制度

1.0目的規范公司辦公用品管理，明確責任，節約成本，杜絕鋪張浪費。

2.0適用范圍

公司內部所有人員。

3.0內容

3.1行政部對公司辦公用品進行統一采購、發放和管理。

3.1.1行政部根據各部門上月度辦公用品使用數量及庫存盤點結存，進行下

月度辦公物品申購(屬于新表單印刷的，須經文控簽名確認后,行政

部方可聯系印制)；

3.1.2領用人須在《辦公用品領用登記表》上寫明領用日期、物品名稱及規

格、數量、用途等項并簽名；

3.1.3所有辦公物品領取須根據以舊換新原則進行。非消耗性辦公用品如數

字計算器、訂書機、剪刀、尺類等，同時要列入移交之項，避免重復

領用；消耗類辦公用品領取使用時，申領人在領取簽字筆或圓珠筆類

消耗品時如果不能提供以舊換新的每月申請數量不得超出2支。

3.2行政部每月初統計上月度辦公用品采購費用明細并計算人均采購費用，通

過監測，發現采購異常的，必須做異常分析與糾正措施。

3.3屬于大件辦公用品(如辦公設備類)采購的，無總經理簽字批準的，行政部

不得擁有采購權限。

3.4特殊辦公用品在公司指定供應商處無法提供的，經過比價、詢價，在價格

合理的范圍內可以找它供應商購買。

3.5行政部定期對辦公用品進行庫存盤點，確保帳物相符并隨時掌握庫存物

品的數量、質量和需求情況，適時增加庫存，保障供給。

3.6 已列入移交清單的辦公用品轉移，須重新登記造冊。

3.7辦公用品領用人對其所領用物品有妥善保管、愛護的責任和義務，誰領

用、誰負責；因個人原因保管不當造成遺失的，按成本價給予賠償。4.0相關記錄文件

《辦公用品領用登記表》