第一篇：基礎(chǔ)設(shè)施與設(shè)備管理控制程序

Q/XXG2061.2-2016

基礎(chǔ)設(shè)施與設(shè)備管理控制程序 范圍

本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了公司對基礎(chǔ)設(shè)施與設(shè)備管理的術(shù)語和定義、職責(zé)、設(shè)備管理內(nèi)容和方法、基礎(chǔ)設(shè)施控制管理、。

本標(biāo)準(zhǔn)適用于公司公司的各種生產(chǎn)設(shè)備、檢測檢驗(yàn)儀器以及計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、水電配套設(shè)施、消防系統(tǒng)、廠房等基礎(chǔ)設(shè)施的管理。2術(shù)語和定義

下列術(shù)語和定義適用于本標(biāo)準(zhǔn) 2.1 基礎(chǔ)設(shè)施

組織運(yùn)行所必需的設(shè)施、設(shè)備和服務(wù)的體系。2.2 設(shè)備管理

專指對基礎(chǔ)設(shè)施中設(shè)備部分的管理，包括對機(jī)械制造設(shè)備、鍋爐、壓力容器的管理，不含廠房、工具、通訊技術(shù)和運(yùn)輸設(shè)施等。3 職責(zé)

3.1 生技科負(fù)責(zé)：

a.對設(shè)備的選擇和評價； b.設(shè)備購置的申請； c.設(shè)備的自制管理； d.設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)管理； e.鍋爐、壓力容器的管理； f.設(shè)備的更新、改造管理；

g.設(shè)備的停用、遷移、報廢管理； h.設(shè)備技術(shù)檔案的管理。3.2 質(zhì)管科負(fù)責(zé)：

a.檢驗(yàn)檢測設(shè)備的申購；

b.檢驗(yàn)檢測設(shè)備的檢定、校準(zhǔn)；

c.檢驗(yàn)檢測設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)和維修及日常的清潔； d.檢驗(yàn)檢測設(shè)備的建檔管理。3.3 辦公室負(fù)責(zé)：

a.電話、電腦、網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)的維護(hù)和修理工作。

b.水電配套設(shè)施，消防設(shè)施、廠房、庫房的日常維護(hù)和修理工作

各使用部門負(fù)責(zé)人和使用人員負(fù)責(zé)： a.設(shè)備的日常管理和維修； b.設(shè)備備件貯存。4 設(shè)備管理內(nèi)容和方法

Q/XXG2061.2-2016 4.1 設(shè)備的選型與購置 4.1.2 設(shè)備、儀器的購置應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)發(fā)展、檢驗(yàn)檢測需要和結(jié)合生產(chǎn)車間提出的設(shè)備購置與更新計(jì)劃，由部門負(fù)責(zé)人填寫《請購單》交總經(jīng)理審批后，由供銷部門統(tǒng)一購置。

4.1.3 設(shè)備選型應(yīng)考慮技術(shù)上先進(jìn)，經(jīng)濟(jì)上合理，生產(chǎn)上適用的國內(nèi)先進(jìn)設(shè)備。4.1.4 設(shè)備購置時，應(yīng)要求供方提供相應(yīng)設(shè)備技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)資料。

4.1.5 設(shè)備交付時，設(shè)備使用部門負(fù)責(zé)人應(yīng)進(jìn)行仔細(xì)查驗(yàn)，有質(zhì)量問題應(yīng)立即拒收并更換，設(shè)備安裝調(diào)試后，由使用部門及辦公室協(xié)同進(jìn)行驗(yàn)收，直到達(dá)到正常使用要求。4.1.6 新購設(shè)備的驗(yàn)收應(yīng)填寫“設(shè)備驗(yàn)收單”，驗(yàn)收單需要說明：主機(jī)是否完整，附機(jī)、配件、專用工具、技術(shù)資料是否齊全，是否與裝箱單相符。4.2 設(shè)備安裝調(diào)試

4.2.1 根據(jù)設(shè)備性能和裝置由生技科組織實(shí)施設(shè)備安裝調(diào)試。

4.2.2 設(shè)備安裝應(yīng)根據(jù)設(shè)備技術(shù)性能要求、安裝圖紙和其他有關(guān)資料進(jìn)行。

4.2.3 設(shè)備的試車均需設(shè)備人員參加，并組織車間操作工、維修工、電工、安裝人員共同試車。4.2.4 試車程序：

a.檢查設(shè)備安裝是否按圖紙和技術(shù)要求完成；

b.檢查電器部分的電機(jī)、指示燈等的運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)和運(yùn)轉(zhuǎn)方向是否正常；

c.連接皮帶或聯(lián)軸器、手動盤車空運(yùn)轉(zhuǎn)，安裝防護(hù)裝置、清理現(xiàn)場工器具； d.潤滑和再次手動盤車空運(yùn)轉(zhuǎn)；

e.試車時檢測有沒有松動、震動、阻力； f.按規(guī)定小時空轉(zhuǎn)

g.壓力容器應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行水壓試驗(yàn)。

4.2.5 試車完畢后無問題，可填寫“設(shè)備安裝驗(yàn)收單”。

4.2.6 設(shè)備安裝調(diào)試完畢，應(yīng)將技術(shù)資料歸檔管理，技術(shù)資料應(yīng)做復(fù)印件，復(fù)印件交生產(chǎn)維修部門管理。

4.2.7 自制設(shè)備

4.2.7.1 由生技科進(jìn)行圖紙?jiān)O(shè)計(jì)或提出工藝要求外請?jiān)O(shè)計(jì)單位設(shè)計(jì)。4.2.7.2 設(shè)備自制完成后組織安裝調(diào)試，并寫出試驗(yàn)報告。4.2.7.3 填寫有關(guān)人員簽字的交接記錄。

4.2.7.4 辦理設(shè)備試用和納入正常檢修的相應(yīng)手續(xù)。4.3 設(shè)備的控制、使用、維護(hù)、維修及保養(yǎng)

4.3.1 操作工要熟知設(shè)備的操作規(guī)程和一般技術(shù)性能，并嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，并做到“三好”和“四會”：

a.管好、用好、維修好所操作設(shè)備

b.會使用、會保養(yǎng)、會檢查、會排除故障。4.3.2 設(shè)備維護(hù)的四項(xiàng)要求：

a.整齊——工具、工件和附件放置整齊，安全防護(hù)裝置齊全，線路管道完整。

b.清潔——設(shè)備的內(nèi)外清潔，各活動面、絲杠、齒輪無油污，無碰傷，無泄漏，渣物除凈。c.潤滑——按時加（換）油，油質(zhì)正確，油具、油杯、油氈、油線清潔齊全，油標(biāo)明亮。d.安全——實(shí)行定人定員交接制度，熟悉設(shè)備結(jié)構(gòu)，遵守操作規(guī)程，精心保養(yǎng)，防止事故。4.3.3 生技科負(fù)責(zé)對設(shè)備事故的原因進(jìn)行調(diào)查、分析、并對事故的處理提出建議,對設(shè)備事故的“三不放過”：

a.事故原因分析不清不放過。

Q/XXG2061.2-2016 b.梧故責(zé)任者與群眾未受到教育不放過。c.沒有防范措施不放過。4.3.4 日常保養(yǎng)

4.3.4.1日常保養(yǎng)由本設(shè)備操作人員專人負(fù)責(zé)，保養(yǎng)和檢查內(nèi)容根據(jù)《設(shè)施、設(shè)備日常維護(hù)保養(yǎng)記錄》的項(xiàng)目進(jìn)行，保養(yǎng)頻率自定，一般每月進(jìn)行一次。4.3.4.2每天檢查確認(rèn)

a.機(jī)械設(shè)備、儀器應(yīng)每日擦拭干凈，保持3S良好。b.機(jī)械設(shè)備各傳動軸有無足夠的潤滑油。c.開機(jī)時是否有異常現(xiàn)象。

d.各種監(jiān)視及測試儀表是否正常。4.3.5 年度保養(yǎng)

4.3.5.1 每年度末由設(shè)備管理員根據(jù)本年度設(shè)備的使用、維修、保養(yǎng)情況，對檢驗(yàn)機(jī)等設(shè)備進(jìn)行年度保養(yǎng)，以確保機(jī)器的正常運(yùn)行。

4.3.5.2 檢驗(yàn)檢測設(shè)備、儀器的校驗(yàn)具體見《測量設(shè)備控制程序》，由質(zhì)管科負(fù)責(zé)人安排強(qiáng)檢或自檢。4.3.6 設(shè)備維修

4.3.6.1 當(dāng)機(jī)械設(shè)備出現(xiàn)在運(yùn)行中有異常響聲，不正常的振動及松動等現(xiàn)象，顯示設(shè)備發(fā)現(xiàn)故障及隱患應(yīng)立即停機(jī)檢修，填寫《設(shè)備報修單》，交上級主管安排修理，應(yīng)記錄故障情況、發(fā)生時間、維修內(nèi)容、維修時間等。對于緊急修理，使用人員應(yīng)及時聯(lián)絡(luò)設(shè)備管理員修理，并向主管報告。4.3.6.2 維修人員要確保維修質(zhì)量，要做到在修試車在一周內(nèi)安全運(yùn)行，中修試車在五天內(nèi)安全運(yùn)行，小修試車在一天內(nèi)安全運(yùn)行。4.4 設(shè)備的報廢更新

4.4.1 設(shè)備的報廢應(yīng)由設(shè)備使用部門提出，報總經(jīng)理室批準(zhǔn)，經(jīng)鑒定后方可實(shí)施報廢，建立《報廢設(shè)備清單》，同時在帳、卡及財務(wù)上進(jìn)行相應(yīng)處理。4.4.2 設(shè)備的報廢更新應(yīng)符合下列條件方可進(jìn)行：

——影響產(chǎn)品加工質(zhì)量；

——運(yùn)行故障多，維修頻率高； ——生產(chǎn)效率低，修理費(fèi)用高； ——能源消耗大，設(shè)備性能低下；

——設(shè)備大修費(fèi)用加設(shè)備現(xiàn)值大于新設(shè)備購置費(fèi)用； ——已不適于生產(chǎn)線上使用，且不宜改作他用。

4.5 設(shè)備使用人員的要求

4.5.1 設(shè)備操作人員必須經(jīng)過培訓(xùn)，考核合格后才能上崗操作。

4.5.2 各部門應(yīng)定期組織學(xué)習(xí)，提高對設(shè)備的使用、維修等技術(shù)水平，搞好設(shè)備的保養(yǎng)和維護(hù)工作。4.5.3 生產(chǎn)單位操作人員，要嚴(yán)格按照操作規(guī)程操作，做到懂結(jié)構(gòu)，懂原理，懂性能，懂用途，會使用，會維修，會保養(yǎng)，會排除故障。

4.5.4 對鍋爐、特種設(shè)備的操作人員外培計(jì)劃根據(jù)生產(chǎn)需要由生技科組織安排。4.6 設(shè)備檔案管理

4.6.1 各部門專職或兼職設(shè)備管理員應(yīng)對設(shè)備統(tǒng)一編號、建立健全設(shè)備的技術(shù)資料和檔案、分類實(shí)施管理，對設(shè)備使用狀況進(jìn)行狀態(tài)了解，動態(tài)管理，出現(xiàn)問題，及時檢修，消除設(shè)備隱患，提高設(shè)備完好率。

4.6.2 設(shè)備技術(shù)檔案主要內(nèi)容應(yīng)包括：

a.設(shè)備出廠檢驗(yàn)合格證及裝箱單，自制設(shè)備應(yīng)有鑒定單和相關(guān)技術(shù)資料。

Q/XXG2061.2-2016 b.設(shè)備安裝移交驗(yàn)收單。

c.設(shè)備的有關(guān)圖紙和易損件明細(xì)表及其他資料。

d.設(shè)備安裝說明書及使用說明書，設(shè)備開箱驗(yàn)收單，潤滑記錄表。e.設(shè)備大、中修完工驗(yàn)收單。f.設(shè)備二級保養(yǎng)記錄單

g.設(shè)備事故報告及重大事故處理結(jié)論文件。h.設(shè)備封存、啟用、移裝、調(diào)撥、借用單。4.6.3 設(shè)備圖紙及其他技術(shù)資料管理：

a.設(shè)備圖紙都應(yīng)編號登記、建賬、建卡。b.新設(shè)計(jì)圖紙應(yīng)編號齊全，圖紙和實(shí)物相符。c.藍(lán)圖的借閱與修改按規(guī)定辦。

d.需借閱的藍(lán)圖，須經(jīng)設(shè)備負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)方可借閱，并辦理手續(xù)，限期歸還。

e.圖紙修改應(yīng)經(jīng)設(shè)計(jì)人員或設(shè)備負(fù)責(zé)人同意且符合國家相應(yīng)規(guī)范方可進(jìn)行，修改時應(yīng)注明修改內(nèi)容和日期，并簽名。

f.新的圖紙一律不借，只可現(xiàn)場查閱。

g.設(shè)備的安裝和使用說明書外借時，須經(jīng)設(shè)備負(fù)責(zé)人同意后辦理借閱手續(xù)，限期歸還。4.7 其他管理內(nèi)容

4.7.1 生技科應(yīng)按設(shè)備和產(chǎn)品加工要求，制訂操作規(guī)程和維護(hù)保養(yǎng)規(guī)程，防止發(fā)生人身、設(shè)備或產(chǎn)品質(zhì)量事故。

4.7.2 每位員工主動愛護(hù)機(jī)器設(shè)備，保管好各自的工具機(jī)械，凡是損壞機(jī)器設(shè)備的，要照價賠償，情節(jié)嚴(yán)重的開除出廠。

4.7.3 技術(shù)人員要加強(qiáng)對設(shè)備的更新改造，積極進(jìn)行設(shè)備技術(shù)創(chuàng)新，成績突出的，給予獎勵。4.7.4 不經(jīng)廠領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，嚴(yán)禁私自將廠內(nèi)機(jī)器設(shè)備外借，違反規(guī)定的，給予嚴(yán)肅處理。

4.7.5 因違章操作和責(zé)任心不強(qiáng)造成設(shè)備事故，按其損壞程度價值由責(zé)任人和責(zé)任單位進(jìn)行賠償。5 基礎(chǔ)設(shè)施控制管理

5.1 計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)、ERP系統(tǒng)、電話、門禁監(jiān)控系統(tǒng)

5.1.1 辦公室應(yīng)保持計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的安全，防止病毒破壞，影響正常的辦公和公司數(shù)據(jù)安全，應(yīng)采用殺毒軟件或防火墻系統(tǒng)對計(jì)算機(jī)進(jìn)行防病毒保護(hù)，并及時更新殺毒軟件的版本。5.1.2 辦公室應(yīng)定期對公司系統(tǒng)的數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，防止數(shù)據(jù)丟失，備份文件應(yīng)作為重要記錄妥善保存。5.1.3 計(jì)算機(jī)、電話、網(wǎng)絡(luò)、監(jiān)控系統(tǒng)發(fā)生故障后，由使用部門直接聯(lián)系主管，由其安排修理。5.2 水電配套設(shè)施及廠房

5.2.1 公司的水電、廠房設(shè)施必須在經(jīng)過工程驗(yàn)收后方可投入使用。

5.2.2 高壓配電房必須有專人管理，管理人員必須取得電工入網(wǎng)上崗證，主要監(jiān)視變壓器高壓斷路器等運(yùn)行狀況，并進(jìn)行記錄，發(fā)現(xiàn)異常，應(yīng)立即向行政主管報告。

5.2.3 水電配套設(shè)施發(fā)生故障后，發(fā)現(xiàn)者應(yīng)立即聯(lián)系辦公室，主管人員應(yīng)迅速安排人員進(jìn)行緊急修理，確保水電設(shè)施良好。5.3 消防設(shè)施

5.3.1 建筑消防設(shè)施在施工前，其設(shè)計(jì)圖紙必須經(jīng)過消防部門的審批，經(jīng)審批合格后方可進(jìn)行施工。施工完成后，經(jīng)消防部門進(jìn)行消防驗(yàn)收合格后方可投入使用。

5.3.2 對于滅火器、消防栓，由辦公室每季度檢查一次，確保滅火器的壓力及消防栓的消防水流暢通，水壓正常。檢查后應(yīng)將檢查情況分別記錄于《滅火器檢查記錄表》及《消防栓檢查記錄表》，出現(xiàn)異常

Q/XXG2061.2-2016 的應(yīng)立即修理。

5.3.3 對于自動消防報警系統(tǒng)，應(yīng)由安全員進(jìn)行日常監(jiān)視，確保消防報警系統(tǒng)主機(jī)運(yùn)行正常，同時應(yīng)由辦公室或委托消防維護(hù)機(jī)構(gòu)每半年對自動消防報警系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù)，主要進(jìn)行消防探頭的清洗和測試，聲光報警、手動報警、噴淋系統(tǒng)的試驗(yàn)，確保其正常運(yùn)行。

5.3.4 辦公室每年應(yīng)委托有資質(zhì)的消防檢測部門對公司的自動消防報警系統(tǒng)、噴淋系統(tǒng)、防排煙系統(tǒng)進(jìn)行第二方檢測，并出具消防系統(tǒng)檢測報告，對于在檢測中發(fā)現(xiàn)的問題及時予以解決，并報總經(jīng)理室。5.4 電梯、貨梯管理

5.4.1 電梯、貨梯屬于國家規(guī)定的特種設(shè)備，在使用前必須至質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門進(jìn)行注冊登錄，經(jīng)批準(zhǔn)后方可投入使用。

5.4.2 辦公室每年必須對在用載人或載貨電梯進(jìn)行檢驗(yàn)申請，經(jīng)過特種設(shè)備檢驗(yàn)所檢驗(yàn)并取得合格證，若檢驗(yàn)不合格，應(yīng)立即停止使用，貼封條，待修理完畢再次檢驗(yàn)合格后方可投入使用。5.5 使用和維護(hù)保養(yǎng)管理

5.5.1 使用部門應(yīng)指定基礎(chǔ)設(shè)施的責(zé)任人員。

5.5.2 在基礎(chǔ)設(shè)施使用過程中，由使用部門責(zé)任人對其進(jìn)行經(jīng)常性地維護(hù)保養(yǎng)管理，確保廠房、倉庫、辦公樓、綠化環(huán)保及公用設(shè)施、水電熱冷及地面地下管網(wǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施始終保持完好狀態(tài)。5.5.3 對基礎(chǔ)設(shè)施每月一次進(jìn)行檢查。5.6 維修管理

對已損壞的基礎(chǔ)設(shè)施，由使用部門填報基礎(chǔ)設(shè)施維修申請單，交生產(chǎn)副總審核，生產(chǎn)副總批準(zhǔn)后，由相關(guān)部門按總經(jīng)理意見進(jìn)行維修。維修完工后，由技科組織質(zhì)管科、使用部門及其它有關(guān)部門進(jìn)行驗(yàn)收確認(rèn)。7 報告和記錄

請購單，設(shè)施、設(shè)備日常維護(hù)保養(yǎng)記錄，設(shè)備管理臺賬，設(shè)備安裝驗(yàn)收單，設(shè)備報修單，藍(lán)圖借閱批準(zhǔn)單，報廢設(shè)備清單，滅火器檢查記錄表，消防栓檢查記錄表，消防系統(tǒng)檢測報告（無規(guī)定格式）。

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第二篇：基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序

基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序

1.目的

為確保公司基礎(chǔ)設(shè)施的有效管理和利用，確保公司的工作環(huán)境能滿足質(zhì)量管理體系運(yùn)行的要求，特制定本程序。2.范圍

使用于本公司未達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的確定、提供及維護(hù)。

本公司的基礎(chǔ)設(shè)施包括：建筑物、工作場所和相關(guān)設(shè)施；支持性服務(wù)（通訊或信息系統(tǒng)）。

本公司的工作環(huán)境與達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的條件有關(guān)，包括物理的、環(huán)境的和其他因素（如溫度、濕度、照明等）。3.職責(zé)

3.1 管理部負(fù)責(zé)公司基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的歸口管理。

3.2 各部門負(fù)責(zé)本部門所用基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備的日常維護(hù)和工作環(huán)境的日常管理。4.程序

4.1 基礎(chǔ)設(shè)施管理

4.1.1 管理部負(fù)責(zé)對建筑物、工作場所和相關(guān)的設(shè)施建立基礎(chǔ)設(shè)施/設(shè)備檢修維護(hù)臺賬。

4.1.2 基礎(chǔ)設(shè)施/設(shè)備的使用部門應(yīng)負(fù)責(zé)設(shè)施/設(shè)備的日常保養(yǎng)和維護(hù)，發(fā)現(xiàn)問題及時報告管理部，并有管理部負(fù)責(zé)安排處理。

4.1.3 支持性服務(wù)工具如通訊或信息系統(tǒng)設(shè)施等由管理部負(fù)責(zé)其日常管理。4.2 基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)、保養(yǎng)和維修

4.2.1 對正常使用的設(shè)施，由使用者負(fù)責(zé)其日常的維護(hù)和保養(yǎng)。

4.2.2 對出現(xiàn)問題的基礎(chǔ)設(shè)施，由管理部根據(jù)問題的嚴(yán)重程度，作出維修或報廢的決定。對決定維修的設(shè)施/設(shè)備，由管理部統(tǒng)一安排由公司內(nèi)部修理或送外部修理，并保存相關(guān)記錄。檢修好的設(shè)施應(yīng)由使用部門負(fù)責(zé)人簽字驗(yàn)收方可使用。

4.3 基礎(chǔ)設(shè)施/設(shè)備的添加

4.3.1 由使用部門填寫《采購申請單》，報管理部審核，由總經(jīng)理同意方可按《采購控制程序》的控制要求進(jìn)行購買。

4.3.2 購進(jìn)的設(shè)施/設(shè)備由管理部負(fù)責(zé)安排檢驗(yàn)和驗(yàn)收。4.3.3 經(jīng)驗(yàn)收合格的設(shè)施/設(shè)備報管理部備案后，由申請購買的部門使用和維護(hù)。4.3.4 需要自制設(shè)施的，由使用部門提出并組織設(shè)計(jì)。設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由使用部門組織加工制造，并由管理部安排檢驗(yàn)和驗(yàn)收，合格后由管理部備案，并由使用部門使用和維護(hù)。4.4 基礎(chǔ)設(shè)施/設(shè)備的報廢：

4.4.1 對決定報廢的設(shè)施/設(shè)備，由使用部門填寫《設(shè)備報廢記錄表》，報管理部審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。

4.4.2 報廢的處理方式：有轉(zhuǎn)讓、作為廢品出賣或作為垃圾處理三種方式。4.4.3 設(shè)施/設(shè)備報廢的處理：

當(dāng)報廢的設(shè)施/設(shè)備采用轉(zhuǎn)讓、作為廢品出賣時，由使用部門將轉(zhuǎn)讓或作廢品出賣后所得金額交財務(wù)部，管理部應(yīng)在《設(shè)備報廢記錄表》中記錄相關(guān)處理過程及結(jié)果，并由財務(wù)部簽字后交管理部備案；當(dāng)報廢的設(shè)施/設(shè)備作為垃圾處理時，由管理部安排設(shè)施/設(shè)備使用部門將報廢設(shè)備送到合法的垃圾堆放處，并在《設(shè)備報廢記錄表》中記錄后交管理部備案。5.工作環(huán)境管理

5.1 各部門應(yīng)保持部門所屬工作區(qū)域的環(huán)境衛(wèi)生。應(yīng)對工作區(qū)進(jìn)行劃區(qū)標(biāo)識。工作區(qū)域內(nèi)工位器具擺放合理有序，現(xiàn)場文件包括圖樣、工藝文件（工藝說明、工藝卡、作業(yè)指導(dǎo)書等）、檢驗(yàn)文件（檢驗(yàn)規(guī)程、檢驗(yàn)卡）等應(yīng)保持清潔、清晰并放在指定位置；工作區(qū)域外，不準(zhǔn)有工件、廢料、雜物、臟物等，確保通道順暢。

5.2 管理部負(fù)責(zé)安排生產(chǎn)區(qū)域以外的環(huán)境綠化、衛(wèi)生打掃等相關(guān)事宜。6.表單

《設(shè)備報廢記錄表》

第三篇：基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序

醫(yī)療投資有限公司

文件編號

XXX-QP6.3-2016

版本號

B/0

文件名稱

基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境

控制程序

頁

數(shù)

1目的規(guī)范管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品及服務(wù)符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施及工作環(huán)境中人和物的因素。

2范圍

適用于對實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品及服務(wù)符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施、軟件、硬件、工作環(huán)境的控制。

3權(quán)責(zé)

3.1?行政部負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的管理。

3.2

倉庫管理員負(fù)責(zé)倉儲環(huán)境的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的管理。

3.3?各部門配合做好設(shè)施的使用、維護(hù)、保養(yǎng)和保持良好的環(huán)境。

3.4各部門根據(jù)本部門工作需求選擇采購適用計(jì)算機(jī)管理軟件，并對軟件的確認(rèn)和適應(yīng)進(jìn)行管理。

3.5行政部負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)軟件數(shù)據(jù)備份工作。

程序要求

4.1?基礎(chǔ)設(shè)施的識別

本企業(yè)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品及服務(wù)符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施包括：工作場所、倉儲場所、辦公設(shè)施、軟件（計(jì)算網(wǎng)絡(luò)）、支持性（水、電供應(yīng)），通訊設(shè)施、運(yùn)輸設(shè)施等。

4.2?基礎(chǔ)設(shè)施的提供及驗(yàn)收

4.2.1?采購部根據(jù)企業(yè)發(fā)展或部門的要求進(jìn)行設(shè)施設(shè)備的采購工作。如需增添新的設(shè)施，申請部門需填寫《設(shè)施設(shè)備購置申請表》注明設(shè)施名稱、用途、參考型號規(guī)格、價格、數(shù)量等，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后采購。

4.2.2?設(shè)施到廠后，采購部組織使用部門安裝調(diào)試，符合要求后在《設(shè)施設(shè)備驗(yàn)收記錄》上簽字。驗(yàn)收單由行政部保管，建立設(shè)施檔案，并在《設(shè)施設(shè)備一覽表》上登記。

4.2.3?驗(yàn)收不合格的設(shè)施，采購部與供方協(xié)商解決。

4.3?設(shè)施的使用、維護(hù)和保養(yǎng)。

4.3.1?使用部門要按《設(shè)施設(shè)備維護(hù)及驗(yàn)證和校準(zhǔn)管理制度》做好維修、維護(hù)保養(yǎng)工作。

4.3.2?行政部每年年初制訂本年設(shè)備檢修計(jì)劃《設(shè)施設(shè)備維修保養(yǎng)計(jì)劃一覽表》，并督促使用部門做好設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)工作。

4.3.3?現(xiàn)場使用的設(shè)施設(shè)備由行政部統(tǒng)一編號，以便識別和保養(yǎng)。

4.4?設(shè)施設(shè)備的報廢

報廢分自然損壞和認(rèn)為兩大類

4.4.1?對自然損壞無法修復(fù)或無使用價值的設(shè)施設(shè)備，由行政部填寫《設(shè)施設(shè)備報廢單》。經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報廢，并在檔案中注明。

4.4.2對人為操作失誤或其他人為途徑導(dǎo)致的損壞，需第一時間通知行政部，行政部做好標(biāo)識工作，由損壞部門或個人填寫異常發(fā)生處置報告詳細(xì)說明現(xiàn)象、原因、處置及預(yù)防措施等。經(jīng)部門經(jīng)理審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交行政部處理。對無法修復(fù)或無使用價值的設(shè)施設(shè)備，由行政部填寫《設(shè)施設(shè)備報廢單》。經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報廢，并在檔案中注明。

4.4.2?報廢的設(shè)施應(yīng)掛牌示明或進(jìn)行處理。

4.5計(jì)算機(jī)軟件管理

4.5.1在采購計(jì)算機(jī)軟件前各部門應(yīng)明確軟件需求，軟件需求一般包括：功能需求、性能需求、數(shù)據(jù)需求、接口需?求、設(shè)計(jì)約束、安全保密需求、運(yùn)行環(huán)境需求以及引用的標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)等。

4.5.2各部門負(fù)責(zé)本部門計(jì)算機(jī)管理軟件《驗(yàn)證方案》的制定與實(shí)施，驗(yàn)證方案的編制參照《記錄控制程序》內(nèi)容進(jìn)行必要的規(guī)范。

4.5.2.1《驗(yàn)證方案》中應(yīng)明確驗(yàn)證方案名稱、驗(yàn)證目的、驗(yàn)證方法、驗(yàn)證結(jié)論、驗(yàn)證人、審核人、批準(zhǔn)人等信息。驗(yàn)證方案應(yīng)得到部門主管領(lǐng)導(dǎo)的審核批準(zhǔn)方可實(shí)施。

4.5.2.2驗(yàn)證人員應(yīng)根據(jù)《驗(yàn)證方案》開展驗(yàn)證工作，并依據(jù)方案中規(guī)定的方法進(jìn)行驗(yàn)證。如需修改驗(yàn)證方法需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)。

4.5.2.3《驗(yàn)證方案》實(shí)施完成后由驗(yàn)證部門審核歸檔。

4.5.3質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門編制公司使用的覆蓋整個醫(yī)療器械經(jīng)營過程的計(jì)算機(jī)管理系統(tǒng)驗(yàn)證方案的制定，并監(jiān)督驗(yàn)證方案的執(zhí)行。

4.5.3.1質(zhì)量部負(fù)責(zé)編制公司使用的覆蓋整個醫(yī)療器械經(jīng)營過程的計(jì)算機(jī)管理系統(tǒng)《驗(yàn)證方案》。

4.5.3.2各部門根據(jù)本部門計(jì)算機(jī)管理系統(tǒng)的使用情況和崗位職責(zé)權(quán)限具體實(shí)施驗(yàn)證方案。

4.5.3.3質(zhì)量部根據(jù)驗(yàn)證結(jié)果綜合評估計(jì)算機(jī)管理系統(tǒng)是否適用于本公司醫(yī)療器械經(jīng)營過程，并形成驗(yàn)證報告提交總經(jīng)理審核。

4.5.3.4《驗(yàn)證方案》及相關(guān)驗(yàn)證記錄有質(zhì)量部歸檔保存。

4.6計(jì)算機(jī)軟件使用

4.6.1應(yīng)根據(jù)使用情況為每位軟件使用者建立單獨(dú)的用戶名和密碼，防止未經(jīng)授權(quán)的人員進(jìn)行登陸、修改。各操作崗位人員須通過用戶名、密碼等身份確認(rèn)方式登錄系統(tǒng)，在權(quán)限范圍內(nèi)處理業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。

4.6.2操作人員姓名的記錄應(yīng)根據(jù)專有用戶名及密碼自動生成，系統(tǒng)操作、數(shù)據(jù)記錄的日期和時間由系統(tǒng)自動生成，不得采用手工編輯、菜單選擇等方式錄入。

4.6.3系統(tǒng)記錄和數(shù)據(jù)應(yīng)采取安全、可靠的方式備份。

4.6.4定期維護(hù)計(jì)算機(jī)和自動設(shè)備以確保其功能正常，并提供保護(hù)數(shù)據(jù)完整必需的環(huán)境和運(yùn)行條件。

4.6.5軟件的維護(hù)人員和使用人員嚴(yán)禁在計(jì)算機(jī)上使用非法軟件，并有權(quán)監(jiān)督和禁止他人非法使用計(jì)算機(jī)。

4.7工作環(huán)境

4.7.1?根據(jù)需要，對工作環(huán)境進(jìn)行適當(dāng)裝修，確保防暑、防雨、通風(fēng)。

4.7.2?配制消防器材，確保安全，行政部定期檢查和考核。

4.7.3行政部要經(jīng)常做好清潔衛(wèi)生工作，實(shí)施定置管理。

4.7.4行政部組織建立檢查小組，并制定檢查計(jì)劃及詳細(xì)的檢測項(xiàng)目，組織小組人員按計(jì)劃實(shí)施檢查，對不符合文件要求的部門或個人計(jì)入入部門或個人考核績效中。

5相關(guān)文件

5.1《設(shè)施設(shè)備維護(hù)及驗(yàn)證和校準(zhǔn)管理制度》Ryzur-WI-AD03-2016

6相關(guān)記錄

6.1《設(shè)施設(shè)備購置申請表》

Ryzur-QR-QP6.3-01

6.2《設(shè)施設(shè)備驗(yàn)記錄》

Ryzur-QR-QP6.3-02

6.3《設(shè)施設(shè)備一覽表》

Ryzur-QR-QP6.3-03

6.4《設(shè)施設(shè)備維修保養(yǎng)計(jì)劃一覽表》

Ryzur-QR-QP6.3-04

6.5《設(shè)施設(shè)備報廢單》

Ryzur-QR-QP6.3-05

第四篇：基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備運(yùn)行管理控制程序

基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備運(yùn)行管理控制程序

1.0目的

為規(guī)定設(shè)備和設(shè)施的采購、請領(lǐng)、使用、維修、保管的管理，以確保設(shè)施、設(shè)備能滿足產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、食品安全的需要，特制定本程序。2.0范圍

本程序適用于公司所有設(shè)施和設(shè)備的管理。3.0術(shù)語和定義

基礎(chǔ)設(shè)施主要是指組織運(yùn)行所必需的設(shè)施、設(shè)備和服務(wù)。4.0職責(zé) 4.1總經(jīng)理

負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本公司基礎(chǔ)設(shè)施、生產(chǎn)設(shè)備、監(jiān)視和測量設(shè)備、再建工程/項(xiàng)目等的采購計(jì)劃。4.2設(shè)備設(shè)施使用部門

負(fù)責(zé)所轄設(shè)備的維護(hù)、日常保養(yǎng)等工作，按要求正確使用。設(shè)備使用部門負(fù)責(zé)設(shè)備需求申請的提出，協(xié)助完成設(shè)備的驗(yàn)收、安裝、調(diào)試、改造等工作。4.3工程部

工程部是設(shè)備管理的歸口部門，負(fù)責(zé)設(shè)備的選型、組織驗(yàn)收、安裝、調(diào)試、改造。●負(fù)責(zé)廠房及其配套設(shè)施以及設(shè)備的統(tǒng)籌管理。

●負(fù)責(zé)組織設(shè)備轉(zhuǎn)移、報廢的管理。負(fù)責(zé)設(shè)備日常運(yùn)行的監(jiān)督管理及考核工作。●負(fù)責(zé)把設(shè)備檔案及相關(guān)技術(shù)資料及時存入公司檔案室。

●負(fù)責(zé)原有基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)、修繕及技術(shù)改造；負(fù)責(zé)再建工程/項(xiàng)目、生產(chǎn)設(shè)備的管理和設(shè)備更新及設(shè)備的技術(shù)改造。4.4財務(wù)部

負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)（包括計(jì)算機(jī)及軟件、網(wǎng)建工程、監(jiān)控及門禁設(shè)備）和固定資產(chǎn)的管理。4.5行政人事部

負(fù)責(zé)辦公、生活設(shè)施、辦公車輛及公司檔案的管理。5.0內(nèi)容 5.1設(shè)施控制程序 5.1.1設(shè)施的分類。包括 ——新建、擴(kuò)建、改建項(xiàng)目 ——生產(chǎn)性輔助設(shè)施

——辦公、生活設(shè)施等基礎(chǔ)性設(shè)施

安全設(shè)施：如各類檢測、報警設(shè)施、設(shè)備安全防護(hù)設(shè)施、防爆設(shè)施、作業(yè)場所防護(hù)設(shè)施、安全警示標(biāo)志、機(jī)械設(shè)備上的防護(hù)裝置、各種聯(lián)動機(jī)械之間、工作場所的動力機(jī)械之間的信號裝置、電氣設(shè)備的防護(hù)性接地或接零、泄壓和止逆設(shè)施、消防設(shè)施、緊急個體處置設(shè)施、應(yīng)急救援設(shè)施、逃生避難設(shè)施、勞動防護(hù)用品和裝備，避雷設(shè)施。

勞動衛(wèi)生方面的設(shè)施：如保持空氣清潔或使溫度符合勞動衛(wèi)生要求而設(shè)的通風(fēng)換氣裝置和采光、照明等、基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備運(yùn)行管理控制程序

除塵設(shè)備及防毒設(shè)施、隔熱、防暑、降溫設(shè)施、減輕或消除工作中的噪音的設(shè)施等。

生產(chǎn)性輔助設(shè)施，如飲水設(shè)施、淋浴設(shè)備或盥洗、干燥、消毒設(shè)備、洗衣房、急救藥箱、倒班休息室等。環(huán)保設(shè)施：如廢水治理設(shè)施、廢氣治理設(shè)施、廢渣治理設(shè)施、噪聲防護(hù)設(shè)施和雨水收集設(shè)施、節(jié)能設(shè)施等。

5.1.2新建、擴(kuò)建、改建項(xiàng)目等基礎(chǔ)性設(shè)施的審批按照集團(tuán)資本化支出信息系統(tǒng)操作執(zhí)行，對重大項(xiàng)目由集團(tuán)組織進(jìn)行驗(yàn)收，出具驗(yàn)收報告，集團(tuán)不組織驗(yàn)收的項(xiàng)目，由工廠自行組織驗(yàn)收見5.1.3.2條款規(guī)定。5.1.3設(shè)施的管理

5.1.3.1新增設(shè)施由使用部門提出需求，填寫計(jì)劃，經(jīng)運(yùn)營經(jīng)理審核總經(jīng)理批準(zhǔn)，交由物流部按照《采購控制程序》執(zhí)行。5.1.3.2設(shè)施的驗(yàn)收。理

信息系統(tǒng)規(guī)劃和搭建、日常管理及維護(hù)、信息故障及問題處理、信息系統(tǒng)變更、資料保存、信息保密、機(jī)房管理等諸多事宜，按照公司《信息系統(tǒng)管理制度》執(zhí)行。5.1.3.4設(shè)施的維護(hù)

a)廠房及其配套設(shè)施（如通風(fēng)裝置、環(huán)保設(shè)施、安全設(shè)施、勞動衛(wèi)生方面的設(shè)施、安全消防器材、水、電、氣設(shè)施等）的保養(yǎng)、維修由工程部負(fù)責(zé)。

b)生產(chǎn)性輔助設(shè)施的日常維護(hù)，由使用部門負(fù)責(zé)。出現(xiàn)使用部門不能解決的問題時，由使用部門填寫《報修單》，由工程部負(fù)責(zé)組織處理。

c)當(dāng)廠房及其配套設(shè)施、輔助設(shè)施需要進(jìn)行維修維護(hù)，但工作量較大、工作難度太大、安全措施不完備，經(jīng)工程部及相關(guān)部門確認(rèn)需委托外部進(jìn)行維修維護(hù)時，由工程部提出申請，最終經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),簽訂合同后方可進(jìn)行。

d)電腦硬件、軟件出現(xiàn)自身不能解決的故障，由工程部負(fù)責(zé)。

e)電話、傳真、等辦公設(shè)施，由各部門指定專人分工管理，保持清潔。出現(xiàn)故障，由工程部負(fù)責(zé)維修。辦公車輛由行政人事部負(fù)責(zé)管理和維護(hù)維修。f)廠區(qū)綠化由行政人事部負(fù)責(zé)管理。5.2設(shè)備管理的控制 5.2.1 設(shè)備規(guī)劃和選購 5.2.1.1 設(shè)備的配置原則

a)設(shè)備應(yīng)滿足產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的需求。b)設(shè)備運(yùn)行穩(wěn)定，售后服務(wù)及時。5.2.1.2 設(shè)備購置申請

設(shè)備申請單位填寫《新增設(shè)備審批表》，注明增置設(shè)備的原因、擬采購設(shè)備型號、能力等技術(shù)指標(biāo)，經(jīng)工程部等相關(guān)人員進(jìn)行評審，運(yùn)營經(jīng)理審核，經(jīng)公司總經(jīng)理審批后交物流部組織采購。5.2.1.3 設(shè)備的選擇和采購

a)設(shè)備主管根據(jù)需要，聯(lián)系供應(yīng)商，進(jìn)行技術(shù)交流，起草設(shè)備采購合同的技術(shù)部分，經(jīng)運(yùn)營經(jīng)理、公司總經(jīng)理審批后，物流部根據(jù)相關(guān)制度進(jìn)行采購。

基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備運(yùn)行管理控制程序

b)設(shè)備采購應(yīng)遵循的原則是選擇優(yōu)質(zhì)價廉，售后服務(wù)好的供貨廠家，如果增加與現(xiàn)使用設(shè)備相同型號或系列的設(shè)備，優(yōu)先使用評價良好的設(shè)備供貨廠家。執(zhí)行《采購控制程序》。c)禁止選擇和采購國家明令淘汰、禁止使用的危及生產(chǎn)安全的設(shè)備。5.2.2 設(shè)備的驗(yàn)收、安裝

5.2.2.1設(shè)備進(jìn)廠后，由工程部組織相關(guān)部門聯(lián)合驗(yàn)收。5.2.2.2驗(yàn)收有不合格項(xiàng)時，執(zhí)行合同規(guī)定的有關(guān)條款。

5.2.2.3設(shè)備驗(yàn)收后由工程部建檔，并交由行政人事部檔案室保存有關(guān)的技術(shù)資料。5.2.2.4設(shè)備的存儲、搬運(yùn)和安裝應(yīng)嚴(yán)格按《設(shè)備說明書》及相關(guān)的技術(shù)要求進(jìn)行。5.2.2.5必要時，工程部在設(shè)備安裝中要向施工單位進(jìn)行技術(shù)交底。

5.2.2.6設(shè)備安裝完畢由工程部組織使用、安裝等部門進(jìn)行聯(lián)合驗(yàn)收，經(jīng)驗(yàn)收設(shè)備符合合同要求及設(shè)備說明書描述的設(shè)備性能指標(biāo)，設(shè)備資料和隨機(jī)備件跟清單一致，驗(yàn)收合格辦理《設(shè)備開箱驗(yàn)收合格表》后交付使用。

5.2.3 設(shè)備建檔及日常運(yùn)行管理

5.2.3.1由生產(chǎn)技術(shù)部對設(shè)備維修人員進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)，掌握使用和維護(hù)保養(yǎng)等知識。5.2.3.2設(shè)備使用人員應(yīng)嚴(yán)格按設(shè)備使用說明書或《崗位作業(yè)指導(dǎo)書（SOP）》進(jìn)行操作。5.2.3.3設(shè)備應(yīng)在滿足規(guī)定要求的前提下使用和運(yùn)行。5.2.3.4 設(shè)備臺賬、檔案的管理

工程部按照《設(shè)備分級管理制度》建立完善的《生產(chǎn)設(shè)備臺賬》、《監(jiān)視和測量設(shè)備臺賬》、《化驗(yàn)室設(shè)備臺賬》和《ETP設(shè)備臺賬》。設(shè)備檔案由工程部負(fù)責(zé)整理，列出清單后交行政人事部檔案室保存。5.2.3.5 設(shè)備的日常運(yùn)行

生產(chǎn)設(shè)備、污水處理設(shè)備、變配電設(shè)備、制冷設(shè)備、空壓機(jī)房、主控室等每天根據(jù)《工藝技術(shù)規(guī)程匯編》、《崗位作業(yè)指導(dǎo)書（SOP）》和《ETP崗位作業(yè)指導(dǎo)書（SOP）》進(jìn)行日常運(yùn)行監(jiān)控，填寫相關(guān)的日常運(yùn)行記錄，有《ETP交接班記錄》、《ETP化驗(yàn)記錄》、《ETP運(yùn)行記錄》、《變配電室運(yùn)行記錄》、《冷庫溫度檢查記錄》、《燃?xì)忮仩t運(yùn)行記錄》、《領(lǐng)班主控室點(diǎn)檢記錄》和《制冷設(shè)備運(yùn)行記錄》等。5.2.4設(shè)備的定期巡檢和保養(yǎng)

工程部負(fù)責(zé)按照《設(shè)備點(diǎn)檢表》和《設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度及計(jì)劃》對設(shè)備進(jìn)行日常點(diǎn)檢和維護(hù)保養(yǎng)，并填寫《設(shè)備點(diǎn)檢表》和《設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄》。設(shè)備使用部門負(fù)責(zé)設(shè)備的一級保養(yǎng)，工程部負(fù)責(zé)設(shè)備的二級、三級保養(yǎng)。

密閉空間、高溫、酸、堿、氨水、電柜（箱）等有危險因素的設(shè)備、設(shè)施上，應(yīng)貼有醒目警示標(biāo)識，警示標(biāo)識應(yīng)完整、無缺失。

5.2.4.1 使用人員一級保養(yǎng)及點(diǎn)檢

設(shè)備的一級保養(yǎng)由操作者負(fù)責(zé)，班前班后由操作工人認(rèn)真檢查。擦拭設(shè)備各處或注油保養(yǎng)，設(shè)備經(jīng)常保持潤滑、清潔并認(rèn)真做好交接班記錄。

5.2.4.2 工程部計(jì)劃保養(yǎng)及點(diǎn)檢

二級保養(yǎng)：以維修工人為主，操作工人參加，對設(shè)備進(jìn)行局部解體和檢查，清洗所規(guī)定的部位，疏通油

基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備運(yùn)行管理控制程序

路，更換油線油氈。調(diào)整設(shè)備各部位，配合間隙，緊固設(shè)備各個部位，設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)六百小時，要進(jìn)行一次二級保養(yǎng)。

三級保養(yǎng)：以維修工人為主，操作工人參加，對設(shè)備進(jìn)行部分解體，檢查修理，更換和修復(fù)磨損件，局部恢復(fù)精度，潤滑系統(tǒng)清洗，換油，氣電系統(tǒng)檢查修理，設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)叁千小時要進(jìn)行一次二級保養(yǎng)。5.2.4.3設(shè)備潤滑及防腐

設(shè)備的潤滑及防腐按照《設(shè)備設(shè)施潤滑保養(yǎng)制度》執(zhí)行，并填寫《設(shè)備潤滑信息卡》，設(shè)備的防腐按照《設(shè)備防腐蝕管理制度》執(zhí)行。5.2.4.4設(shè)備周期性維保檢修

a)設(shè)備檢修應(yīng)以時間周期為依據(jù)的計(jì)劃檢修為主，逐步發(fā)展到以設(shè)備實(shí)際狀態(tài)的監(jiān)測為基礎(chǔ)的檢修制度，執(zhí)行計(jì)劃檢修的設(shè)備必須具備設(shè)備維護(hù)檢修規(guī)程、設(shè)備檢修的工時定額標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)備安全檢修規(guī)程。b)檢修計(jì)劃及方案編制

——檢修計(jì)劃由工程部工程師負(fù)責(zé)編制。

——工程部設(shè)備工程師按照檢修計(jì)劃，對每個檢修項(xiàng)目進(jìn)行必要性、可行性核實(shí)，報工程部經(jīng)理，與生產(chǎn)部共同審定后，報運(yùn)營經(jīng)理批準(zhǔn)。c)檢修的組織及實(shí)施

——檢修應(yīng)在工程部經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，由工程部負(fù)責(zé)組織實(shí)施；工程部具體負(fù)責(zé)檢修的進(jìn)度、質(zhì)量，工程部工程師聯(lián)合使用部門負(fù)責(zé)檢修后的驗(yàn)收，由工程部負(fù)責(zé)填寫檢修記錄和驗(yàn)收記錄。——所有檢修人員對自己檢修項(xiàng)目負(fù)責(zé)，保證檢修質(zhì)量，做好檢修記錄。d)檢修的驗(yàn)收

——檢修完成后由工程部設(shè)備工程師組織驗(yàn)收，填寫驗(yàn)收記錄，由參加人員簽字。——驗(yàn)收合格后交付使用。

——驗(yàn)收不合格由工程部設(shè)備工程師填寫整改通知單，限期整改，重新驗(yàn)收。5.2.5 設(shè)備的退庫、報廢及遷移見《固定資產(chǎn)編碼及管理制度》。5.2.6設(shè)備故障與事故管理 5.2.6.1 設(shè)備故障

當(dāng)出現(xiàn)設(shè)備故障時由工程部負(fù)責(zé)組織維修人員進(jìn)行設(shè)備故障處理，按照《設(shè)備缺陷、故障及事故管理制度》和《設(shè)備設(shè)施故障應(yīng)急預(yù)案》執(zhí)行，并做好《設(shè)備故障停機(jī)記錄》。a)工程部要有專人負(fù)責(zé)設(shè)備缺陷、故障管理工作。

b)設(shè)備發(fā)生故障后，當(dāng)班人員應(yīng)立即向主管報告，并采取相應(yīng)措施防止故障擴(kuò)大。工程部及時組織有關(guān)人員對故障進(jìn)行分析處理。對于設(shè)備嚴(yán)重故障及關(guān)鍵設(shè)備出現(xiàn)的故障，要立即報告公司工程部經(jīng)理。c)不論故障大小，工程部每月都要將對設(shè)備故障進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，填寫《設(shè)備故障停機(jī)記錄》。

d)各部門應(yīng)積極了解設(shè)備性能，將其用于設(shè)備日常管理之中，及時發(fā)現(xiàn)故障征兆，采取有效措施，避免造成更大損失，保證設(shè)備安穩(wěn)運(yùn)行。5.2.6.2 設(shè)備事故

發(fā)生事故時按照《設(shè)備管理制度匯編》中《設(shè)備缺陷、故障及事故管理制度》執(zhí)行。

基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備運(yùn)行管理控制程序

a)設(shè)備事故按造成直接經(jīng)濟(jì)損失的數(shù)額分為一般事故、重大事故和特大事故。

b)設(shè)備事故的上報：發(fā)生事故的設(shè)備使用部門應(yīng)立即報告部門經(jīng)理，4小時內(nèi)通知運(yùn)營經(jīng)理，24小時內(nèi)以書面形式上報總經(jīng)理。發(fā)生重大事故的設(shè)備使用部門在事故發(fā)生后立即報告部門經(jīng)理、運(yùn)營經(jīng)理、總經(jīng)理，24小時內(nèi)將書面報告上報總經(jīng)理。特大事故發(fā)生后，事故發(fā)生部門必須嚴(yán)格保護(hù)現(xiàn)場。事故發(fā)生部門要立即將所發(fā)生的特大事故報告運(yùn)營經(jīng)理及總經(jīng)理，由公司組織有關(guān)部門負(fù)責(zé)處理。

c)設(shè)備事故的調(diào)查：對每起重、特大設(shè)備事故的調(diào)查都應(yīng)成立事故調(diào)查組。事故的涉及者及目擊者，在事故發(fā)生后要采取一切必要措施，防止事故擴(kuò)大，并及時保護(hù)現(xiàn)場，如實(shí)反映情況，不得隱瞞實(shí)情或制造假象。

d)設(shè)備事故的處理：發(fā)生設(shè)備事故所在部門應(yīng)按要求立即上報，分級管理的要求及時組織調(diào)查組進(jìn)行認(rèn)真調(diào)查、分析和鑒定，找出原因，查明真相，分清責(zé)任，提出防范措施。對發(fā)生的設(shè)備事故，不論事故大小，情節(jié)輕重，均按照“四不放過”的原則認(rèn)真處理，即事故原因不清不放過，責(zé)任者未處理及職工未受教育不放過，沒制度防范措施不放過。5.2.6.3 設(shè)備維修間和工器具的使用管理

按照《設(shè)備管理制度匯編》中《設(shè)備維修間管理制度》和《工器具管理制度》執(zhí)行。6.0相關(guān)文件

《崗位作業(yè)指導(dǎo)書（SOP）》匯編 《ETP崗位作業(yè)指導(dǎo)書（SOP）》匯編 《設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度及計(jì)劃》 《設(shè)備管理制度》匯編 《采購控制程序》

《固定資產(chǎn)編碼及管理制度》 《信息系統(tǒng)管理制度》 《工藝技術(shù)規(guī)程匯編》 7.0相關(guān)記錄 《新增設(shè)備申批表》 《設(shè)備開箱驗(yàn)收單》 《設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄》 《工程項(xiàng)目完工驗(yàn)收單》 《設(shè)備潤滑信息卡》 《生產(chǎn)設(shè)備臺賬》 《化驗(yàn)室設(shè)備臺賬》 《ETP設(shè)備臺賬》 《監(jiān)視測量設(shè)備臺賬》 《變配電室運(yùn)行記錄》 《冷庫溫度檢查記錄》

基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備運(yùn)行管理控制程序

《設(shè)備點(diǎn)檢表》 《燃?xì)忮仩t運(yùn)行記錄》 《ETP交接班記錄》 《ETP化驗(yàn)記錄》 《ETP運(yùn)行記錄》 《領(lǐng)班主控室點(diǎn)檢記錄》 《制冷設(shè)備運(yùn)行記錄》

第五篇：事件調(diào)查與處理控制程序

事件調(diào)查與處理控制程序

1.0目的

為了確保所有環(huán)境和職業(yè)健康安全事件得到及時報告和調(diào)查，完全清查事件原因并予以整改跟進(jìn)，分享經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，防止類似事件的再次發(fā)生。2.0適用范圍

本程序用于在公司管理控制中的所有與EHS有關(guān)的事件的報告和調(diào)查。3.0職責(zé)

3.1 公司各部門應(yīng)保證其管理區(qū)域內(nèi)的事件都能夠及時報告；對事件原因進(jìn)行分析，確定整改項(xiàng)目并實(shí)施整改措施，協(xié)助管理部完成書面事件報告；

3.2管理部負(fù)責(zé)根據(jù)事件的風(fēng)險等級，決定調(diào)查的級別，組織并實(shí)施事件調(diào)查分析，編制調(diào)查報告，負(fù)責(zé)監(jiān)督整改措施的實(shí)施情況；

3.3 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織對中、高風(fēng)險事件進(jìn)行調(diào)查、整改和跟進(jìn)。

3.4所有公司員工和業(yè)務(wù)主管部門都有責(zé)任盡快報告所發(fā)現(xiàn)的事件，協(xié)助管理部開展事件調(diào)查。

4.0工作程序 4.1 事件報告

4.1.1 如發(fā)生險肇事件和輕傷事件，涉及或發(fā)現(xiàn)事件的人員應(yīng)立即采取應(yīng)急措施并向主管部門報告，涉及的部門主管應(yīng)在1小時內(nèi)報告管理部和公司領(lǐng)導(dǎo)。4.1.2如發(fā)生火災(zāi)事件后，由公司管理部負(fù)責(zé)向消防隊(duì)報警。

4.1.3發(fā)生人員傷亡事件、疾病中毒、設(shè)備故障、交通事故、重大環(huán)境污染事件后，由責(zé)任部門盡快通知管理部和公司領(lǐng)導(dǎo),填寫《事故調(diào)查報告表》。4.1.4當(dāng)公司職工確認(rèn)患有職業(yè)病后，由職工本人或所在部門負(fù)責(zé)向管理部和公司領(lǐng)導(dǎo)報告。4.1.5如發(fā)生重、特大事件，在報告的同時，應(yīng)按《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》要求，開展救援工作，防止事件擴(kuò)大。

4.1.6除法規(guī)要求外，總經(jīng)理決定是否將重大環(huán)境、職業(yè)健康安全事件向政府行政主管部門和其他相關(guān)方通報。4.2 事件調(diào)查

4.2.1 輕傷事件責(zé)任事件由責(zé)任部門提出事件報告，管理部進(jìn)行事件調(diào)查。

4.2.2 重大傷亡、死亡事件由公司管理層會同勞動部門、公安部門、監(jiān)察部門組成的事件調(diào)查組，按照相關(guān)法規(guī)進(jìn)行調(diào)查。

4.2.3管理部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門開展工傷、意外、職業(yè)病原因的調(diào)查工作，必要時成立調(diào)查組。對職業(yè)病的發(fā)病原因、病情、防范或應(yīng)急措施等提出書面報告，填寫《事故調(diào)查報告表》報公司領(lǐng)導(dǎo)。

4.2.4 管理部負(fù)責(zé)事件調(diào)查，必要時組織調(diào)查小組對事件進(jìn)行深入調(diào)查和分析、提出整改措施，填寫到《事故調(diào)查報告表》中。涉及的部門應(yīng)在規(guī)定的期限內(nèi)完成整改工作。管理部負(fù)責(zé)監(jiān)督整改工作的完成情況，并向主管領(lǐng)導(dǎo)通報。

4.2.5 總經(jīng)理對事件做出處置決定，并決定事件的通報范圍。4.3 事件處理

4.3.1對事件的處理依照公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，對直接責(zé)任人和管理者進(jìn)行通告批評、行政處罰、留職察看、解除勞動合同等形式的處罰。

4.3.2 發(fā)生事件隱瞞不報者按事件的后果，對當(dāng)事人加重處罰，對知情人給予相應(yīng)級別的處罰。

4.3.3 當(dāng)事件責(zé)任方是承包商時，應(yīng)對承包商按照合同約定和法規(guī)要求進(jìn)行處罰，必要時還要對其直接管理人按上述辦法處理。

4.4 事件統(tǒng)計(jì)分析

管理部負(fù)責(zé)每年12月份對當(dāng)年的事件進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，填寫《工傷事故統(tǒng)計(jì)表》，根據(jù)統(tǒng)計(jì)結(jié)果設(shè)立下一事件數(shù)量指標(biāo)，力爭逐年降低事件發(fā)生頻次，減少事件發(fā)生數(shù)量。5.0相關(guān)文件

《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》

-B07 《工傷事故處理流程》 6.0相關(guān)記錄

《事故調(diào)查報告表》

《工傷事故統(tǒng)計(jì)表》