第一篇：長沙中大黔張常〔2015〕03號關于規范監理資料填寫、整理及歸檔的通知

長沙中大建設監理有限公司 黔張常鐵路監理4標監理站 長沙中大黔張常〔2015〕03號

文件 關于規范監理資料填寫、整理及歸檔要求的通知

監理一分站、二分站、試驗室及各級監理人員：

根據《滬昆湖南公司建設標準化管理體系文件》、《滬昆湖南公司關于進一步規范工程監理日志和監理旁站記錄格式及填寫要求的通知》文件要求和公司相關規定，為確保監理工作規范有序，做到工作有痕跡、監督到實處，記錄標準化，切實規范現場監理人員工作，監理站特制定以下規定，請遵照執行。

一、監理日志（日記）填寫記錄要求

1、部門監理日志：監理站、監理分站、試驗室（分別由各部門指定專人記錄）。

2、個人監理日志：全體監理人員均應填寫，其中總監，副總監，分站長、安全環水保、試驗、測量等非現場工點人員使用全版面監理日志記錄；四電接口、現場工點等各專業監理工程師、監理員等使用分隔版面監理日志記錄。

3、監理日志按以下要求分別記錄：

（1）隧道、橋梁監理日志：按每個單位工程或單個工點單獨記錄。

（2）路基巖溶注漿監理日志：按每個路基注漿段專項單獨記錄。

（3）路基監理日志：按每個路基段單獨記錄。

（4）梁場、預制場、鋪軌、四電工程、站房工程監理日志：按工點或專業單獨記錄。

4、監理站、監理分站、試驗室、隧道、橋梁、路基、巖溶注漿、試驗監理工程師和監理員按相應的日志（日記）模版填寫，要求序號標題頂邊，內容空兩格填寫，段落分明，內容全面，字跡清晰（見附件：監理樣表）。

5、其他監理人員日志（包括總監、副總監、安全、測量、環水保、四電接口等）可根據當日實際工作情況填寫。

6、各級監理人員在填寫監理日志時對存在的問題、監理指令等情況，在后續記錄中應有復查、閉合說明。

二、旁站記錄填寫要求

監理站已編制完成路基、橋梁、隧道、預應力結構工程各工序、部位等旁站監理記錄模版，要求相關監理人員按模版內容統一格式填寫（見附件：監理樣表）。

三、圖片資料收集編輯要求

1、全體監理人員應收集和保存施工現場圖片，包括施工場景圖片、各種檢查、驗收、觀摩圖片，問題圖片，質量、安全施做規范的圖片，隱蔽工程圖片等，以便追溯問題和后續匯報所需。

2、對于問題圖片注意整改前背景、角度與整改后背景、角度盡量保持一致，以免造成施工單位回復張冠李戴、資料閉合困難；上級部門檢查難以解釋的情況。

3、圖片拍攝時注意周圍其他問題情況，以免在畫面上出現多種問題，但文字資料又沒體現的情況。

4、多收集監理人員工作圖片，施工現場拍攝人物照片時，需注意個人安全

防護用品齊全，即注意沒有帶安全帽、穿拖鞋、穿背心、光膀子等。

5、圖片資料按類別、單位工程、時間等分別建立臺賬，電子版形式保留（見附件：監理樣表）。

四、現場監理工程師臺賬及報表

現場監理工程師應按要求建立旁站記錄臺賬、檢驗批驗收臺賬，隱蔽工程檢查臺賬，日、周及月進度報表。（見附件：監理樣表）

五、監理巡視、檢查記錄相關要求

1、專業監理工程師每天巡視管段施工現場至少一遍，巡視情況記錄到監理日記中。

2、監理分站長應每周對管段內施工現場巡視一遍，需填寫巡視記錄（見附件相應樣表）。

3、安全、質量及其他非現場專業監理工程師對管段內全部開工工點每周巡視檢查不少于一次，并填寫巡視記錄。

4、副總監每兩周對全管段施工現場巡視至少一遍；總監每月對全管段施工現場巡視至少一遍，并填寫巡視記錄。

六、監理指令編號及編寫要求

1、工程暫停令:CSZD-2015-001、002...2、工程復工令:CSZD-2015-001、002...3、監理通知單: 監理站CSZD0-2015-001、002...一分站CSZD1-2015-001、002...二分站CSZD2-2015-001、002...4、監理聯系單: 監理站CSZD0-2015-001、002...一分站CSZD1-2015-001、002...二分站CSZD2-2015-001、002...5、中心試驗室下發監理通知單或監理聯系單，編號納入監理站編號管理。

6、現場監理工程師完成監理指令編寫后，應將電子版發分站長、副總監等領導進行審查，審查、修改、批準后下發施工單位。

7、一般情況下，監理指令中對存在問題的部位、工序、工藝或材料等需附相關圖片資料。

8、監理指令回復資料需文字說明，圖片資料，及其他附件資料，監理工程師復查合格后，簽署復查意見。

9、監理指令有多條的，可分批回復；或復查有部分不合格，可進行二次整改、回復。

10、監理指令編寫格式及要求

（1）、事由：關于XXX施工存在的XX問題（指明樁號和具體部位）。

（2）、通知內容：①存在問題描述，寫具體存在的問題；②整改要求及時限：寫整改的具體要求內容、時間要求及回復要求；③相關附件，如圖片等。（3）、回復時簽字意見：經復查，以上X條問題已全部整改到位；或以上問題第X、X條問題已整改到位，第X、X條問題未整改到位，整改合格后需進行二次回復。

六、周、月報及其他匯報材料要求

1、監理分站、試驗室按規定時限上報分站、試驗室監理周報、月報和調度周報、月報（見附件：周、月報模版）。

2、專業監理工程師（測量、安全、環水保、四電接口等），按周、月報時限上報工作匯報材料（見附件：監理樣表）。

3、年度報告：監理分站、試驗室及專業監理工程師，需上報工作總結報告，匯報工作情況及經驗教訓。

4、其他匯報材料：根據實際情況和要求，監理站另行通知。

七、資料簽字要求

1、檢驗批資料簽認： 對于不符合驗標規定的項目，暫不簽認，待處理后再驗收，現場監理工程師簽認，簽字意見統一為“驗收合格”。

2、分項工程驗收表：現場監理工程師對驗收記錄進行簽認；無砟軌道控制測量分項工程驗收由建設指揮部技術負責人組織設計單位現場專業工程師，監理站/分站質量監理工程師簽字。

3、分部工程由監理站/分站質量監理工程師進行簽認。

4、單位工程由總監理工程師簽認。

5、施工組織設計(方案)報審表：專業監理工程師意見：“方案可行，同意上報總監審批”，項目監理機構意見（總監簽屬）：“方案可行，同意實施或同意上報”。

6、主要進場人員報審表，審查結論：“經審核，同意以上人員進場”。

7、進場施工機械、設備報驗單，、審查結論：“經審核，同意以上機械、設備進場”。

8、進場材料/構配件/設備報驗表，監理檢驗意見：合格；專業監理工程師審查結論：“經審核，同意以上材料／構配件/設備進場”。

9、驗收意見和簽名應使用黑色簽字筆手簽，不可打印或蓋章；必須本人簽字，嚴禁代簽。

八、資料整理上報要求

1、監理分站、中心試驗室需按時上報監理日、周、月報和調度周、月報，監理站整理后上報業主，月報上報時間為每月的22日中午12時前，內容為上

月26日至本月25日；周報上報時間為周四中午12時前（電子版）；

2、測量、四電接口、安全環水保監理工程師需上報每月、每周監理工作情況匯報，監理站匯總到監理月報和監理周報中，月匯報材料上報時間為每月的22日中午12時前，內容為上月26日至本月25日；周匯報材料上報時間為周四中午12時前（電子版）。

3、現場監理工程師需按時上報日、周、月進度報表，每日上午10時前上報前一天的進度情況，周、月進度報表上報時間與監理周、月報一致（電子版）。

4、現場監理工程師需按時上報旁站記錄臺賬、隱蔽工程臺賬、檢驗批驗收臺賬等，上報時間為每月的22日中午12時前（電子版）。

5、旁站記錄紙質版由監理分站收集、整理后，每月5日前統一向監理站上報上月（1-31日）資料，監理站于15日前完成整理、歸檔工作。

6、監理通知單、聯系單，電子版資料及臺賬（電子版）于每月的22日中午12時前上報監理站；紙質資料監理分站收集、整理后，每月5日前統一向監理站上報上月（1-31日）資料，監理站于15日前完成整理、歸檔工作。

7、試驗、檢測資料，由中心試驗室統一整理、歸檔保存。

九、資料歸檔注意事項

（一）旁站記錄

監理站統一旁站記錄版本，要求統一按模板要求填寫：

1、隧道旁站記錄：按一個施工點，按施工方向、工序順序存放并建立臺賬（工序分初支、仰拱及回填、二襯、防排水、注漿、其他）。

2、橋梁旁站記錄：按單位工程，從小里程往大里程、從下往上、從左往右或順序編號存放，不考慮時間關系，并建立臺賬。

3、涵洞旁站記錄：單個涵洞，按工序順序存放，并建立臺賬。

4、路基巖溶注漿、CFG樁、水泥攪拌樁、粉噴樁、低樁板等：按施工路基段落，按時間順序存放，并建立臺賬。

5、路基工程其他旁站記錄：按施工路基段落，分類存放（抗滑樁、錨桿、錨索、擋墻、換填、骨架護坡等），并建立臺賬。

（二）試驗資料

試驗資料按平檢，見證、委外分大類，再按局、分部（工區）、梁場、預制軌枕廠、鋪架、四電、站房等單位排序；然后按資料分類存放（如粉煤灰、水、粗骨料、細骨料等），并建立臺賬。

（三）注意事項

1、以上所有資料需有電子版臺賬。

2、紙質資料組合時盡量使用回形針，少用或不用訂書針。

3、橫表擺放時，將表頭放在左側（裝訂線處）

4、放入文件盒時，從上往下，按編號、樁號、墩號或時間順序存放；一盒放滿后，另裝一盒，注明盒號。

5、簽署意見、簽名需齊全；需蓋章的完善蓋章，不可出現復印件。

十、相關管理要求

1、監理資料的管理采取總站-分站（部門）-個人三個層次的分級負責制，其中總站由主管副總監負責管理，綜合部具體實施，分站由分站長負責管理，試驗室由試驗室主任負責管理。

2、監理站綜合部、分站（部門）均應建立監理資料管理臺帳，確保各類資料及時收集、歸檔有序。

3、主管副總監每月檢查一次分站（部門）和各級監理人員的監理資料，具體檢查各部門和各級監理人員的監理資料是否全面、及時、真實、規范等，同

時建立監理資料月度檢查臺賬。

4、分站、試驗室和各部門負責人每半月檢查一次本部門各級監理人員的監理資料，具體檢查各級監理人員的監理資料是否全面、及時、真實、規范等，同時建立監理資料半月度檢查臺賬。

5、監理站根據公司“項目管理辦法”相關關規定，每月將總站和分站（部門）檢查的結果納入對各部門和各級監理人員的工作考核之中。

附件：監理樣表

主題詞：規范 監理資料 通知 抄 送：

長沙中大建設監理有限公司黔張常鐵路監理4標監理站 2015年4月16日印發