第一篇：公司內部審核報告

公司內部審核報告

內審目的、準則、范圍和審核發現 1.1 目 的

為保持公司管理體系運行的有效性，通過對管理體系符合性、有效性、適宜性的審核，審核管理體系文件是否有效、管理體系是否按照要求運行，并實現自我完善，以達到預防和降低檢測風險，實現質量體系的持續改進。1.2 準 則

《檢測和校準實驗室能力認可準則》(CNAS/CL01:2006)； 《實驗室資質認定評審準則》（國認實函﹝2006﹞141號）； 體系文件《質量手冊》《程序文件》；

《質量管理體系要求》ISO9000和其他一些規范性文件。1.3 范 圍

管理體系文件涉及的所有要素，包括管理要素和技術要素。檢測工作涉及到的所有科室、人員，包括：最高管理者、技術負責人、質量負責人、各檢測室等。1.4 審核發現：

內審組根據年度審核計劃，組織了公司本年度質量體系內部審核工作，4名內審員分為2組分別對檢測工作涉及到的所有科室、人員，包括：最高管理者、技術負責人、質量負責人、檢測室等進行了審核，覆蓋了公司管理體系文件涉及的所有要素，包括管理要素和技術要素。

內審組根據評審準則和公司體系文件對公司質量管理體系的運行和管理狀況進行了審核，通過1天的審核，以及內審組同審核對象的溝通，本次審核針對發現管理體系運行中的存在的突出問題共開出3個不合格項、18個觀察項。審核采用檢查質量文件、質量記錄、查看檢測場所等方式，覆蓋了體系全部要素。在審核中內審組在審核的同時對質量管理體系文件進行了學習宣貫，本次審核活動按照預定的計劃進行，基本達到了預期目的，審核中發現的主要問題有如下幾點：

1.4.1文件方面：體系文件中組織機構與現實不符，導致部門和人員職責不明； 1.4.2設備管理方面：設備檔案不全、沒有安全防護設施、三色標示不全、無自校記錄；

1.4.3人員方面：人員檔案不全、人員分工和職責不明確、沒有任命文件； 1.4.4質量記錄方面：委托單填寫不完整和不明確、檢測記錄填寫、修改不規范。2

內審不合格報告情況

此次內審開出的不合格項主要表現在設備管理、人員培訓和文件管理方面。3

內審結論和改進建議 3.1 內審結論

經過一天的審核，經內審組討論認為：本公司的檢測工作基本符合管理體系文件的各項規定，管理體系能夠持續有效運行，基本符合《檢測和校準實驗室能力認可準則》CNAS/CL01:2006、《實驗室資質認定評審準則》（國認實函 [2006]141號）、《質量管理體系要求》ISO9000和公司體系文件等相關規定，未出現嚴重不符合。3.2改進建議

為確保公司管理體系能持續符合相關規定，針對本次審核所發現的問題，審核組提出以下建議：

3.2.1各相關人員和科室應認真學習《實驗室資質認定評審準則》、《質量手冊》和《程序文件》等規定，嚴格按要求開展質量管理和檢測工作； 3.2.2調整組織機構、明確關健崗位人員分工、確定人員職責；

3.2.3各科室和人員加強溝通，按管理體系文件規定履行職責，增強記錄意識，對質量管理和技術運作的各個環節按規定進行記錄，作為證據材料妥善保管； 3.2.4對內外部文件進行清理，按要求標識、控制、管理和使用，防止誤用作廢文件而影響檢測質量；

3.2.5及時修改和完善不適用的記錄表式，確保持續符合準則要求；

3.2.6及時完善人員、設備檔案、建立內外部文件清單、有效標準規范及作廢標準規范清單；

3.2.7對本次審核中發現的不符合項，由相關責任科室和責任人在約定的時間內完成糾正措施，將糾正材料報內審組，由內審員或質量監督員跟蹤驗證，并在下一次內審中予以關注，以防再次出現。

由于本次審核是抽樣檢查，故存在一定風險和局限性，沒有發現不符合的不一定全都是符合《準則》要求，各相關科室和人員應以此為契機，在日常的工作中及時總結、發現，舉一反三，對出現的或潛在的不符合及時制訂糾正和預防措施，持續改進，以確保本公司的管理體系不斷完善。

審核的深度和廣度尚有欠缺，在今后的審核過程中不斷學習和提高，將內審工作開展得更加深入和細致。本報告經質量負責人批準后，由辦公室按文件控制要求，發放到各相關科室和人員。

編制人：

批準人：

日 期：2017年6月1日

第二篇：2014年公司內部審核報告

福建博大塑業新材料有限公司

2014年公司內部審核報告

QEOR-8.2.2-7

一、審核目的:

評審本公司建立質量、環境、職業健康安全管理休系,是否滿足GB/T19001、ISO14001、OHSAS18001標準和相關法律法規等文件的規定，是否得到持續有效運行。

二、審核范圍:管理手冊覆蓋的各職能部門。

三、審核依據:

GB/T19001、ISO14001、OHSAS18001標準；相關法律法規及公司管理手冊、管理文件等

要求。

四、受審核部門:物供部、行政部、制造中心、營銷中心、質管部、總經理/管代

五、審核組成員:公司內部審核員詳見審核計劃

六、審核日期:

七、審核中發現的問題:

八、審核評價結論:

九、糾正措施要求和期限:

第三篇：公司內部檢查報告

公司名稱：

公司地址：

自查日期：

內部檢查報告

公司自查報告

共9頁第1頁

注： a)有“是”、“否”的地方，請在“是”或“否”小方格中打記號“×”以示選擇；

b)如果選擇“是”、“否”均不適合的，請在相應條款處注明原因；

1． 概況

1.1 申請人/持證人注冊名稱：

注冊地址：

電話(含區號)：

傳真：

聯系人姓名：

1.2工廠注冊名稱：

工廠地址：

電話(含區號)：

傳真：

質量負責人姓名：

制造商注冊名稱（如與上述不同）：

地址：

電話(含區號)：

傳真：

聯系人：

1.3 認證產品（名稱、型號/規格、商標、證書/申請編號）：

郵政編碼：

郵政編碼：

郵政編碼： 公司自查報告

1.4 工廠人數：

1.5 工廠獲得的質量體系證書：

1.6 其他情況：

共9頁第2頁

2.工廠質量保證能力

2.1 人員職責和資源

2.1.1 職責

a)是否規定了與質量活動有關的各類人員職責及相互關系？ 是? 否?

b)是否已指定質量負責人并賦予了相應的職責和權限？是否履行了相應的職責？

是? 否?

如果是，請給出確保認證標志妥善保管和使用的文件號： 2.1.2 資源

是否配備了必須的生產設備、檢驗設備；具備必要能力的人員；必備的生產、檢驗、儲存的環境？

是? 否?

2.2 文件和記錄

2.2.1是否已建立、保持了文件化的質量計劃/類似文件，以及確保產品質量相關過程有效運作和控制的文件？ 是? 否?

如果有文件，請給出參考文件號：

2.2.2產品設計標準或規范是否等同或高于該產品的國家標準要求？ 是? 否?

2.2.3是否建立并保持文件化的文件和資料的控制程序，以確保： 是? 否? a)文件在發布前和更改是否由授權人員審批其適宜性？ 是? 否?

b)文件的更改和修訂狀態是否得到識別，防止作廢文件非預期使用？ 是? 否?

c)是否在使用處可獲得相應文件的有效版本？ 是? 否?

如果有文件，請給出參考文件號：

2.2.4是否建立并保持了文件化的質量記錄的標識、儲存、保管和處理程序？ 是? 否?

如果有文件，請給出參考文件號： 公司自查報告

共9頁第3頁

2.2.5質量記錄是否規定了適當的保存期限并保存有效期內的記錄？ 是? 否?

2.3 采購和進貨檢驗

2.3.1是否已制定了對關鍵元器件和材料的供應商選擇、評定和日常管理的程序？ 是? 否?

工廠是否按照文件要求對供應商進行選擇、評定和日常管理，并保存對供應商選擇和日常管理記錄？ 是? 否? 2.3.2是否已建立了進貨的關鍵元器件和材料檢驗/驗證程序及定期確認檢驗的程序？ 是?

否?

工廠是否按照文件要求對供應商提供的產品進行檢驗和驗證？記錄是否完整有效？ 是?

否?

2.3.3當關鍵元器件和材料檢驗由供應商檢驗時，工廠對供應商是否提出明確的檢驗要求？

是?

否? 工廠是否保存供應商提供的合格證明及有關檢驗報告等？ 是?

否?

2.4 生產過程控制和過程檢驗

2.4.1 如果工序沒有文件規定就不能保證質量時，是否制定了工藝作業指導書？ 是? 否?

2.4.2 工作環境是否滿足規定要求（對環境條件有要求時）？

2.4.3 是否對適宜的過程參數和產品特性進行監控（可行時）？

2.4.4 是否建立并保持了對生產設備進行維護保養的制度？

是?

否? 是?

否? 是?

否?

2.4.5是否在生產的適當階段對產品進行檢驗，確保產品及零部件與認證樣品的一致性？是? 否?

2.5 例行檢驗和確認檢驗

2.5.1 是否制定了文件化的例行檢驗和確認檢驗程序？ 是? 否?

如果有文件，請給出參考文件號：

例行檢驗和確認檢驗要求是否滿足相應產品的認證實施規則要求？ 是? 否?

2.5.2 是否已按相應的文件正確實施了例行檢驗和確認檢驗，并保存檢驗記錄？ 是? 否?

2.6 檢驗試驗儀器設備

2.6.1 檢驗試驗儀器設備是否與所要求的檢驗、試驗能力一致？

是? 否?

2.6.2 是否制定檢驗試驗儀器設備的操作規程并按之準確操作？ 是? 否?

2.6.3 校準和檢定

a)檢驗和試驗設備是否定期校準或檢定并可溯源至國際或國家基準？ 是? 否?

b)自行校準的檢驗和試驗設備是否規定了校準方法、驗收準則和校準周期？ 是? 否?

c)檢驗和試驗設備的校準狀態是否能被使用及管理人員方便識別？ 是? 否?

公司自查報告

共9頁第4頁

d)是否保存了檢驗和試驗設備的校準記錄，并完整有效？ 是? 否?

2.6.4運行檢查

a)對于例行檢驗和確認檢驗設備，是否按規定了有效的運行檢查要求，并按要求執行？ 是? 否?

b）運行檢查結果不能滿足規定要求的，是否追溯至已檢產品，必要時重新檢驗？ 是? 否?

c)是否規定了例行檢驗和確認檢驗設備功能失效時需采取的措施？ 是? 否?

d)是否保存了運行檢查結果和調整措施記錄？ 是? 否?

2.7 不合格品的控制

2.7.1 是否建立了不合格品控制程序，其內容是否符合規定要求？ 是? 否?

2.7.2對不合格品的標識、隔離和處臵以及采取的糾正和預防措施是否符合程序的規定？ 是? 否?

2.7.3是否保存了重要部件或組件的返修記錄及不合格品的處臵記錄？ 是? 否?

2.8內部質量審核

2.8.1是否建立并保持了文件化的內部質量審核程序，并記錄審核結果；其內容是否符合規定要求？

是? 否?

如果有文件，請給出參考文件號：

2.8.2是否保存了投訴記錄并作為內審的信息輸入？ 是? 否?

2.8.3對內審發現的問題是否采取糾正和預防措施并進行記錄？ 是? 否?

2.9認證產品的一致性的管理

2.9.1是否建立了產品關鍵元器件和材料、結構等影響產品符合規定要求因素的變更控制程序？

是?

否?

如果有文件，請給出參考文件號：

2.9.2是否在認證產品變更實施前向認證機構申報并獲得批準？ 是? 否?

2.10包裝、搬運和貯存

2.10.1成品的包裝和標志過程（包括所用材料）是否符合規定的要求？ 是? 否?

2.10.2所采用的搬運方法是否能防止產品的損壞或變質？ 是? 否?

2.10.3產品的貯存環境是否能保證產品符合規定標準要求？ 是? 否?

3.產品一致性檢查

3.1認證產品的銘牌、說明書和包裝箱上標注的產品名稱、規格、型號、警示警告標識是否與經認證機構確認的型式試驗樣品/認證證書一致。是? 否? 公司自查報告

共9頁第5頁

3.2產品的安全結構或內部布線等與經認證機構確認的型式試驗樣品是否一致；若不一致，是否向認證機構申報并經確認。是? 否?

3.3產品所配用的零部件、元器件或材料與經認證機構確認的型式試驗樣品是否一致；若不一致，是否向認證機構申報并經確認。是? 否?

3.4不一致情況描述（必要時可另加附頁）

公司自查報告

工廠檢查人日數： 人日

檢查員簽名：

檢查組長(簽名)：

日期：

共9頁第6頁

工廠代表(簽名)： 日期：

第四篇：審核報告

《<****>2011核驗自查報告》

廣州市新聞出版和廣播電視局：

根據市新聞出版局《關于做好我市連續性內部資料出版物2011核驗工作的通知》（穗文廣新 [2012]46）文件精神，我編輯部對《****》進行了檢核驗，情況匯報如下：

在出版期間，《****》堅持宣傳黨的路線、方針、政策，宣傳企業兩個文明建設及好人好事，并保證質量，按時出版，2011共出版**期，總第**期，為四開四版。

按照年檢內容逐項自查：

一、本刊物本著為企業、職工服務的宗旨，積極反映企業的精神面貌和工作動態，只用于指導工作和信息的交流，無違反擴大刊載的內容范圍、無違反刊登社會性新聞消息；

二、本刊物按照批準的四開四版、刊期出版，無擅自增版、擴版、增頁、增期、合刊；

三、本刊物只限于本系統、本行業、本單位內部贈閱和交流；

四、本刊物無違反刊登廣告、無從事任何經營性活動；

五、本刊物無設記者站及以“協辦”形式出版任何資料；

六、本刊物印刷由越秀區科文印務公司承印；

七、每期報刊出版后，均能按要求按規定繳送樣板報省新聞出版處、省新聞出版局、期刊管理處、市新聞出版和廣播電視局新聞出版管理處、版權處及廣州市交通委員會宣傳處。

八、本刊物無違反《內部資料性出版物管理辦法》其他規定。

主辦單位和主管單位能履行職責，對每期樣板進行認真審閱，不定期地對工作進行指導。

以上報告妥否，請批復。

****************** 二○一二年 月 日

第五篇：審核報告

慈永工審(2011)第89號

關于白彭安置區一期小管道安裝工程結算的審計報告

慈溪市市政工程管理處：

我們接受慈溪市政府投資建設項目專業審計分局委托，對貴單位組織建設的白彭安置區一期小管道安裝工程項目價款結算進行了審計。本次審計得到了建設

單位的支持和配合，現將審計情況報告如下：

一.工程概況：

1.資金來源：財政拔款；

2.建設單位：慈溪市市政工程管理處；

3.施工單位：慈溪市管道安裝公司；

二.審計依據：

1.慈溪市政府投資建設項目專業審計分局工程結算審計委托書;

2.《慈溪市政府投資建設項目審計辦法》(慈政發〔2005〕29號);

3.《慈溪市審計局關于貫徹<慈溪市政府投資建設項目審計辦法>的實施意

見》(慈審〔2005〕21號);

4.《建設工程價款結算暫行辦法》(財建〔2004〕369號);

5.圖紙、工程量計量現場簽證單、給水管道安裝施工合同書及預

算書、竣工驗收鑒定書、、《浙江省建設工程施工取費定額（2003版）》、《浙

江省安裝工程預算定額（2003版）》及有關法律法規。

三.審計結論:

1.根據工程價款結算資料及審計依據,得出審計結果如下:

該工程審核造價58883元（大寫：伍萬捌仟捌佰捌拾叁元整）,送審造價為

61602元，核減造價為2719元。

四．附件

1、工程結算審核定案表；

2、審核后工程結算書；

3、送審資料。

審核人：復核人：

慈溪永敬工程造價咨詢有限公司

2011年月5月6日

主題詞城鄉建設 工程預算審核

抄送：慈溪市政府投資建設項目專業審計分局

共印： 7份