第一篇：白山市大政煤炭有限責任公司順信煤礦職工代表大會制度

白山市大政煤炭有限責任公司順信煤礦

職工代表大會制度

第一章 總則

第一條 根據《工會法》和《企業職工代表大會條例》的規定，為切實加強企業的民主管理，保障企業員工依法行使民主管理的權利，充分發揮職工的積極性和創造力，有效提高企業素質和經濟效益，結合我礦實際，特制定本實施細則。

第二條 在行使礦長負責制的同時，必須建立和健全職工代表大會制度和其他民主管理制度，以保障與發揮工會組織和職工代表在審議企業重大決策、監督行政領導、維護職工合法權益等方面的權力和作用。

第三條 職工代表大會是企業實行民主管理的基本形式，是職工行使民主管理權力的機構，依照法律的規定行使職權。

工會委員會是職工代表大會的工作機構，負責職工代表大會的日常工作。

第四條 職工代表大會接受黨的思想政治領導，貫徹執行黨和國家的方針、政策，正確處理國家、企業和職工三者利益關系，在法律規定的范圍內行使職權。

第五條 職工代表大會應當積極支持礦長執行和實施企業的決定和行使礦長對煤礦安全生產管理運作的指揮控制權，團結教育職工發

揚當家作主精神，努力抓好煤礦的安全工作和生產任務。

第六條 職工代表大會實行民主集中制。

第二章 職權

第七條 職工代表大會行使下列職權：

1、聽取和討論煤礦的發展和安全生產重大決策方案的報告，聽取煤礦安全生產情況的報告，并提出意見和建議；

2、審議通過有關職工工資分配方案，安全生產和勞動保護措施方案及主要規章制度等重大問題；

3、討論決定企業福利費的使用方案及重大集體福利事項；

4、評議監督礦級領導成員及其他高層管理人員，對他們的獎懲提出建議。

第八條 職工代表大會對礦長在職權范圍內決定的問題有不同意見時，可以向礦長提出建議，也可以向上級工會組織報告。第三章 職工代表

第九條 按照法律規定享有政治權利的企業職工，均可以當選為職工代表。

第十條 職工代表的產生

1、以科、排、隊為單位，由職工提名并進行差額選舉選出代表，其當選的票數需為小組成員半數以上，選舉結果報企業工會批準。

2、煤礦領導、工會主席、團委書記，需參加各部室選舉才能成為正式代表。

3、職工代表調離原選舉單位，不再保留代表資格，由原選舉單位另行補選。因組織機構調整，原選舉單位撤消，代表資格不再保留。

4、職工代表按排、隊組成代表小組，推選代表組長一名。

第十一條 職工代表人數占煤礦職工總人數的7%，職工代表中應有工人、技術人員、管理人員、領導干部和其他方面的員工，其中工人代表占職工代表總數的25%左右，女職工和青年職工應占一定比例。

第十二條 職工代表實行常任制，每三年改選一次，可連選連任，職工代表受選舉單位監督，代表不稱職時，原選舉單位職工有權依照規定予以撤換，但必須經原單位職工過半數通過，并報工會委員會批準。

第十三條 職工代表基本條件

1、堅持四項基本原則，自覺遵守黨紀國法和企業的規章制度。

2、關心煤礦安全生產管理，熟悉生產業務工作，積極完成生產（工作）任務。

3、工作責任心強，辦事公道，作風正派，有一定群眾威信。

4、密切聯系群眾，熱心為群眾辦事，實事求是反映職工群眾的正確意見。

第十四條 職工代表的權利

1、在職工代表大會上，有選舉權、被選舉權和表決權。

2、有權參加職工代表大會及其工作機構，對煤礦執行職工代表大會決議和提案落實情況的檢查，有權參加對煤礦領導人員的質詢。

3、因參加職工代表大會組織的各項活動而占用生產（工作）時間，有權按正常出勤享受應得的待遇。

對職工代表行使民主權利，任何組織和個人不得壓制、阻撓和打擊報復。

第十五條 職工代表的義務

1、努力學習黨和國家的方針、政策、法律、法規，不斷提高政治覺悟、技術水平和參政議政的能力。

2、密切聯系群眾，代表職工合法權益，如實反映職工群眾的意見和要求，認真執行職工代表大會決議，做好職工代表大會交給的各項工作。

3、模范遵守國家的法律、法規和本礦的規章制度、勞動紀律，做好本職工作。

第四章 組織制度

第十六條 職工代表大會每3年為一屆，每半年召開一次職工代表會議，每次會議必須有三分之二以上職工代表出席，職工代表大會進行選舉和決議，必須經到會職工代表過半數通過。

第十七條 職工代表大會選舉主席團，成員中應有工人、技術人員、管理人員和企業領導干部，其中，工人、技術人員、管理人員應超過半數。

主席團實行常任制，每屆任期3年，大會期間，由主席團成員輪流擔任執行主席。

主席團的職責是：

1、主持召開本屆職工代表大會，領導大會期間的各項活動。

2、討論和審定大會的議程及提交大會通過的各項決定和決議。

第十八條 職工代表大會在其職權范圍內決定的事項，非經職工代表大會同意不得修改。

第十九條 職工代表大會應當圍繞增強礦山活力，促進安全生產

技術進步，抓好安全，提高經濟效益；針對煤礦安全生產管理，工資分配制度和職工生活等方面的重要問題確定議題。

第二十條 職工代表大會閉會期間，需要臨時解決的重要問題，由煤礦工會委員會召集職工代表組長或專門小組負責人聯席會議，協商處理，并向下一次職工代表大會報告，予以確認。聯席會議可以根據會議內容邀請煤礦黨、政負責人或其他有關人員參加，凡參加會議成員均享表決權。

第二十一條 職代表大會下設三個專門小組：提案審查小組、生產經營管理檢查小組、生活福利檢查小組。專門小組對職工代表大會負責，根據職工代表大會的授權，完成職工代表大會交辦的有關事項。

（一）提案審查小組的任務是：

1、職工代表大會召開之前，征集職工群眾的意見和建議，歸類綜合、審查，把合理可行或有價值的意見和建議作為正式提案，提交職工代表大會討論、通過。

2、所有提案一經職工代表大會會議通過立案后，交辦公室處理。本小組要定期進行檢查落實，并負責向職工代表大會報告。

（二）安全生產檢查小組的任務是：

1、檢查、督促煤礦行政有關部門認真貫徹落實職工代表大會決議，并負責向職工代表大會報告。

2、審議行政提交職工代表大會的有關議案。

3、檢查督促有關部門落實勞動保護和安全生產措施，搞好文明生產，及時反映職工對安全生產方面的意見和建議。

（三）生活福利檢查小組的任務是：

1、審議行政提交職工代表大會的有關議案。

2、檢查督促生活福利部門貫徹落實職工代表大會決議情況。

3、檢查督促和協助有關部門搞好飯堂、宿舍管理、環境衛生、文明生產工作。

4、研究討論集體福利基金的使用，提出建議和意見，提交職工代表大會通過。

5、及時反映職工對生活福利工作方面的要求和意見，對提得合理而又有條件解決的，要督促有關部門及時解決，對一時無法解決或不合理的，要配合有關部門做好解釋工作。

專門小組進行活動需要占用生產（工作）時間，有權按照正常出勤享受應得的待遇，但須經主管領導同意。

第二十二條 職工代表大會各專門小組可根據實際情況每半年活動1次以上。

第五章 附則

第二十六條 本條例與上級規定有抵觸時，按上級文件執行。

第二十七條 本條例解釋權屬順信煤礦工會。

第二十八條 本條例經職工代表大會聯席會議審議通過，于2011年5月1日起實行。職工代表大會制度

白山市大政煤炭有限責任公司順信煤礦

第二篇：白山市大政煤炭有限責任公司順信煤礦職工代表大會制度

白山市大政煤炭有限責任公司順信煤礦

職工代表大會制度

第一章總則

第一條 為保障我礦職工民主管理權力，充分發揮職工的積極性、智慧和創造力，發展煤礦經濟，特制定本制度。

第二條 職工代表大會是企業實行民主管理基本形式，是職工行使民主管理權力的機構。

煤礦工會委員會是職工代表大會的工作機構，負責職工代表大會的日常工作。

第三條 職工代表大會接受礦委的政治思想領導，貫徹執行黨和國家的方針政策，正確處理國家、企業、職工三者利益關系，在法律規定的范圍內行使職權。

第四條 職工代表大會應當積極支持礦總經理、礦長行使經營管理決策和統一指揮生產活動的職權。

第五條 職工代表大會實行民主集中制。

第二章 職權

第六條 職工代表大會行使下列職權：

一、定期聽取總經理或礦長的工作匯報，審議煤礦的經營方針、長遠和計劃、重大技術改造和技術引進計劃、職工培訓計劃、安全管理制度、安全獎懲制度，提出意見和建議，并就上述方案的實施作出決議；

二、審議通過礦委提出的企業經濟責任制方案，工資調整計劃、工資

分配方案、勞動保護措施、獎懲辦法及其他重要的規章制度；

三、評議、監督企業干部，并提出獎懲、任免的建議；

對工作卓有成績的干部，可以建議給予獎勵，包括晉級、提職，對不稱職的干部，可以建議免職或降職；

四、職工代表大會對總經理在其職權范圍內決定問題時有不同意見時，可以向礦委提出建議，也可以向上級工會報告。

第三章 職工代表

第七條 按照法律規定享有政治權力的企業職工均可當選為職工代表。

第八條 職工代表的產生，以車間為單位，由職工代表相互推選產生。

第九條 職工代表由工人、技術人員、管理人員和其他方面的職工等組成，干部為職工代表的五分之一。

第十條 職工代表實行常任制，每兩年改選一次，可以連選連任；中途如有職工代表離礦，則通過補選的辦法，產生新的職工代表。

第十一條職工代表的權利

一、在職工代表大會上，有選舉權、被選舉權和表決權。

二、有權參加職工代表大會及其工作機構對企業執行職工代表大會決議和提案落實情況的檢查。

三、因參加職工代表大會組織的各項活動而占用生產或工作時間，有權按照正常出勤享受應得的待遇。

對職工代表行使民主權力，任何人不得壓制、阻撓和打擊報復。第十二條 職工代表的義務：

一、努力學習黨和國家的方針、政策、法律、法規，不斷提高政治覺悟、技術水平和參加管理的能力；

二、密切聯系群眾，代表職工合法利益，如實反映職工群眾的意見和要求，認真執行職工代表大會的決議，做好職工代表大會交給的各項工作；

三、模范遵守國家的法律、法規和企業的規章制度、勞動紀律，做好本職工作；

第四章 組織制度

第十三條職工代表大會選舉主席團主持會議，主席團成員由職工代表選舉產生。

第十四條職工代表大會每半年至少舉行一次，每次會議必須有三分之二以上職工代表出席。遇有重大事項，經總經理、礦長、煤礦工會或三分之一以上職工代表的提議，可如開臨時會議。

職工代表大會進行選舉和作出決議，必須經全體職工代表半數通過。第十五條職工代表大會應當圍繞增強企業活力、促進技術進步、提高經濟效益，針對企業經營管理、分配制度和職工生活等方面的重要問題確定議題。

第十六條職工代表大會在其職權范圍內決定的事項，非經職工代表大會同意不得修改。

第五章 職工代表大會與工會

第十七條企業工會委員會作為職工代表大會的工作機構承擔下工作：

一、組織職工選舉職工代表；

二、提出職工代表大會議題的建議，主持職工代表大會的籌備工作和會議的組織工作；

三、主持職工代表大會會議，檢查督促大會決議的執行情況，發動職工落實職工代表大會決議。

四、向職工進行民主管理的宣傳教育，組織職工代表學習政策、業務和管理知識，提高職工代表人員的素質。

五、接受職工代表的申訴和建議，維護職工代表的合法權益。

第三篇：白山市大政煤炭責任公司順信煤礦成立工會文件 2

白山市大政煤炭有限責任公司順信

煤礦文件

關于成立順信煤礦工會組織的通知

白大順煤字2011【12號】

白山市大政煤炭有限責任公司順信煤礦所屬各單位：

根據《工會法》和《企業職工代表大會條例》和國家的煤礦安全生產法令、法規的相關規定，發揮群眾監督安全生產煤礦安全生產的積極作用，白山市大政煤炭有限責任公司順信煤礦決議成立工會組織，機構組織如下：

主席：

劉進堂

干事：

劉貴軍曲日彬

特此通知。

白山市大政煤炭有限責任公司順信煤礦

2011年3月17日

第四篇：白楊樹煤炭有限責任公司煤礦申請復工報告

白楊樹煤炭有限責任公司煤礦申請復工報告

呼圖壁縣煤炭工業管理局：

為切實加強春節后煤礦復工驗收工作，確保節后復產驗收及時、有序進行，為全年的安全生產工作開好頭、起好步，實現礦井安全生產形勢待續穩定發展，根據呼煤管字[2011]12號文的要求，我礦在節后及時成立了以礦長為組長，總工及各分管副總為副組長，各職能科室及各采掘班組班長為成員的節后復工驗收領導小組，下設復工驗收辦公室，辦公室設在安全通風科，具體負責復工驗收工作的監督、落實和考核工作。

根據呼煤管字[2011]12號文和呼圖壁縣煤礦復產驗收標準及檢查評定表內容要求，我礦及時組織各專業技術人員于正月初八（陽歷1月31日）上午8點對照《呼圖壁縣煤礦復產驗收標準及檢查評定表》內容對井上下各作業場所和文字資料進行了全面細致復查驗收，對復查中存在的問題于正月初十（陽歷2月1日）已全部整改完畢，各生產系統正常，基本具備復工條件，特申請貴局給予復查驗收。

白楊樹煤炭有限責任公司煤礦

二〇一二年二月一日

第五篇：山西煤炭集團有限責任公司某煤礦標準化考核問題清單

山西焦煤集團有限責任公司屯蘭煤礦

標準化考核問題清單

一、安全風險分級管控 1、2018安全風險辨識評估報告未明確本礦井存在的主要危害；未明確辨識成果如何應用。2、28118綜采工作面專項辨識未對可能導通2號煤采空區和奧灰水的陷落柱進行辨識。

3、西翼下組煤盤區設計專項辨識未將瓦斯突出列入重大危險因素進行辨識。

4、重大安全風險管控措施實施方案未明確技術保障措施。

5、礦建七隊西翼下組煤膠帶巷掘進工作面重大安全風險警示牌板公告內容與專項辨識結果不符。

6、信息化管理系統未實現上報功能。

7、掘進二隊郭曉彥未參加2017安全風險辨識評估學習。

二、事故隱患排查治理

1、事故隱患排查計劃沒有根據生產銜接計劃編制，不具指導性。

2、分管負責人旬事故隱患排查組織人員不符合要求。

3、責任體系中對職能科室、基層科區日常事故隱患排查頻次的規定不符合要求。

4、事故隱患臺賬記錄的驗收時間不及時，沒有時效性。

5、查西翼下組煤進風運料巷與西翼軌道貫通安全技術措施沒有明確現場指揮。

6、礦長組織的月度事故隱患排查治理會議沒有參會人員簽到，統計分析報告沒有對事故隱患產生的原因具體分析。

7、日常檢查，沒有把檢查結果納入工作績效考核。

三、通風1、18405切眼與18403軌道巷貫通專項措施中，貫通前計劃風量與貫通后實際風量差別大，貫通小結沒有說明原因。

2、防爆門檢查不認真，石家河回風斜井防爆門底坎用泥土封堵漏風，影響防爆門動作。

3、反風設施檢查范圍不全。石家河回風井安全出口反向風門檢查時遺漏。

4、井下局部通風機管理牌板簽字沒有到具體小班。

5、下組沒無極繩絞車硐室調節風窗5范圍內有雜物。

6、石家河回風斜井正反向風門、下組煤無極繩絞車硐室調節風窗，無編號、無施工說明及檢查維護記錄牌板。

7、井下設施管理牌板缺檢查維護項目欄。

8、28118綜采工作面回風巷內一道密閉墻缺警標。

9、下組煤2#移動泵站，單道風門，缺反向風門。

10、石家河回風井安全出口風門未連鎖。

11、下組煤無極繩絞車硐室調節不可調控，調節不正規。

12、28118綜采工作面煤機司機便攜式甲烷報警儀未開機。

13、井下月度瓦斯檢查測點設臵計劃對采掘工作面范圍內密閉墻日常巡回檢查周期不明確。

14、28118綜采工作面回風巷內個別密閉墻缺瓦斯日常巡回檢查記錄牌板。

15、28118綜采工作面回風巷防突回采截止線牌板缺失，回采截止線不清晰。

16、28118綜采工作面進、回風巷內臨時避難硐室沒有裝備到位。

17、下組煤2#移動泵站，缺瓦斯泵進、回氣側壓力表。

18、矸石山地面瓦斯抽采泵站，缺現場抽放工崗位責任制、操作規程、抽放泵站管理制度。

19、28118綜采工作面回風巷抽采管路從兩道密閉墻之間穿過，不便于抽采管路的檢查與維護。

20、抽采鉆孔留設的人工檢測孔，設臵不規范。

21、井下多處安全監控通信電纜與動力電纜搭接或間距不符合規定。

22、井下監控設備管理牌板，缺設備安裝日期。

23、井下監控分站管理牌板，缺調校測試時間。

24、矸石山地面瓦斯抽采泵站安全監控設備缺管理牌板。

25、安全監控運行記錄中，設備故障、報警登異常情況記錄不規范。

26、下組煤無極繩絞車硐室內存放有無蓋的半桶油漆。

27、井下消防器材未實現掛牌管理。

28、下組煤無極繩絞車硐室內，2部滅火器失效。

29、28118綜采工作面回風隅角附近，自燃發火人工預測預報牌板缺失。

30、28118綜采工作面沿途部分防塵管路材質與設計不符。

31、井下隔爆水袋管理牌板，缺檢查維護項目欄。

32、井下隔爆水袋存在用活動掉掛鉤吊掛、用切絲擰接，吊掛不符合要求。

33、28118綜采工作面，煤機內噴霧霧化效果不好。

34、檢查時未提供電雷管編號管理制度。

35、28118綜采工作面過斷層，現場附近未懸掛爆破作業圖表。

36、下組煤2#逸動泵站單道風門，通風系統圖上標注未正反向風門個兩道，屬圖紙與實際不符。

37、通風系統圖標注不全，如：風流方向、主要通風機、防爆門、安全出口等。

38、檢查時，抽查在用光學瓦斯間測儀2臺漏氣、備用光學瓦斯檢測儀5臺指示燈不亮。

39、便攜式甲烷檢測報警儀發放記錄，沒有儀器領、退時間。

四、地質災害防治與測量

1、礦井地質災害預報制度中，對地質、瓦斯地質預報報送單位不全。

2、隱蔽致災地質因素普查制度：未對地表水體、地面塌陷、裂縫、廢棄井筒等調查時間做明確規定。

3、地測信息化系統：奧灰水觀測數據未與上級公司聯網。4、28113皮帶順槽23#測點58米處NF72正斷層原始記錄，現場鉆探記錄內容不全，煤巖層厚度現場記錄與臺賬不一致。5、28118回采地質說明書：E109和E89陷落柱未按實際揭露的畫線，文字中煤層底板巖性及厚度與柱狀圖不一致。6、2018年1月份18405底抽巷瓦斯地質預報內容無瓦斯參數 7、2#采掘工程平面圖一處等高線注記有誤，強排系統水泵參數未上圖。8、2017礦井回采率總結內容不全，缺少具體煤厚各種損失及采取的措施。9、2#、8#煤充水性圖：奧灰水等值線與水文孔數據有誤，大川河最高洪水位線畫的與現場不符。

10、地面河流觀測原始記錄，9月18日與12月10日屯蘭河觀測水量與臺賬不符。

11、井下涌水量觀測2018年1月原始記錄與臺賬數據不符。

12、防治水計劃水害分析缺少對地面煤層氣孔水害導通含水層分析。13、28113工作面超前鉆探安全技術措施：(1)避災線路圖缺少火、瓦斯線路;(2)物探低阻異常區專門的探放水設計不完善。14、28115軌順導線計算臺賬附圖數據標注不清，六處涂改。

15、礦井建筑物沉降觀測原始記錄，成果缺少計算過程。

五、采煤

1、工作面支護材料設備配件備用制度內容不符合要求；

2、支護材料管理臺賬內容不全，不符合要求。A1：綜采二隊28118工作面

3、工作面120#支架初撐力不達要求。

4、工作面有1處支架側護板有明顯錯茬。

5、工作面11#至15#支架歪斜角度大于5度，不符合要求。

6、工作面支架直線有1處超過50mm。

7、工作面過陷落柱處支架編號不清晰，液壓支架立柱保護措施采取的不好，支架立柱鍍鋅面放炮崩有麻面。

8、支架操縱閥限位裝臵短缺較多，且有部分起不到限位作用。

9、采煤機內噴霧效果不好。A2：綜采準備隊18401工作面

10、工作面119#支架初撐力不達24MPa、104#架壓力表壞。

11、進、回風巷超前支護單體液壓支柱壓力各有1處不達要求。

12、乳化液濃度自檢臺賬，要求每班至少檢查2次，現場查每班只檢查1次，且沒有檢查人簽字，不符合要求；

13、采煤機內噴霧效果差。

14、工作面運輸機語言通信裝臵間隔為18~20m與規定15m要求不符。

六、掘進

1、無頂板離層儀安裝示意圖。

2、缺臨時支護三視圖。監測監控探頭布臵示意圖內容不全。

3、巷道開掘前制定專門措施，但無審批手續。總工程師組織規程復審紀錄有簽字無具體日期。

4、現場移變KBSGZY-1000與作業規程不符，無移變選型設計。

A1：22301皮帶順槽(綜掘)5、2017.12月26日實際進尺12.6米，2018年1月5日實際進尺14米，（作業規程日進12米），未完全按正規循環作業。

6、掘進機電纜無拖曳、發放、防拔脫裝臵。錨桿鉆機、7655風鉆數量現場與作業規程不一致。7、100~96架H架間底皮帶跑偏；82-81架H架間皮帶打卡子寬實量700mm。

8、鉆場規格尺寸現場與臨時性措施不符，變更后設計未更新。測頂板錨索外露長度時未進行安全確認。（長度設計7.5米，后變為8米）

9、機載臨時支護圖未標明臨時前探梁規格、型號、數量等參數。

10、凈高有一處不合格。（實測3.71米）。實測巷道坡度2度，坡度差（4度-2度）=2度，超標。

11、錨桿外露有3處超標。

12、托盤出廠檢驗報告規格、型號與現場不符（厚度為5毫米，現場10毫米以上）。

13、工作面泥水太大，抽水不及時。A2：22302皮帶順槽（炮掘）

14、人工運料距500米。

15、掘進隊伍工種配備不滿足作業要求（規程勞動組織圖表中無耙裝機司機）。

16、鋼絲繩耙裝機無卡軌器及尾輪楔安裝示意圖。

17、有一段皮帶長280米無過橋。83~82H皮帶架間接口處，皮帶打卡子寬為650毫米。

18、溜子打地錨無臨時性技術措施。

19、作業規程壓風、供水自救內容缺壓風、供水壓力參數。

20、凈寬有一處（實測4.3米）不合格。凈高有二處（實測2.8、3.2米）超標。差角（實測6.5度）超標。前仰后傾（實測5度）不合格。巷道坡度實測（70mm/1m)超標。

21、巷道正頂有二處網兜。間距有一處超標（實測660mm）。錨索外露有一處（實測380mm),不合格。

22、P-60B耙裝機無MA安全標志。23、370米處前進右手幫材料硐室無照明。24、350米11號工字鋼架棚處附近巷道底板泥水太大。

七、機電

1、東翼1#帶式輸送機、南翼帶式輸送機前驅動滾筒溫度保護裝臵傳感器安裝位臵不合理，南翼帶式輸送機后驅動滾筒沒有溫度保護裝臵傳感器。

2、白草塔35kv變電所與礦調度室的直通電話和白草塔通風機房與礦調度室的直通電話在調度室顯示均為通風機房。

3、副立井提升機房低壓變壓器護欄沒有裝設人員誤入斷電裝臵。

4、+750中央水泵房和配電所硐室，但沒有防火門，防水門由于硐室內裝修造成從里邊關不住。

5、+750中央變電所防火門從外側關不住。

6、+794膠帶機頭配電點一臺高壓配電裝臵鎧裝電纜使用密封圈式電纜連接器。

7、部分機房硐室的巡回檢查制度中，檢查內容和巡回檢查記錄內容都籠統，且不一致。

8、白草塔35kv變電所主變壓器2013年進行了更新，大型設備一臺一檔履歷中沒有測試結果和聯合驗收報告。

9、校驗用電設備動熱穩定性、電纜熱穩定性選用的電網最大三相短路電流值不合理，校驗電網開關可靠動作系數選用的電網最小兩相短路電流值不合理。

10、地面4個35kv變電所、地面壓縮機未采用集中遠程監控，有人值守。

八、運輸

1、中央運輸大巷軌道運輸線路直線段一處水平8毫米，軌距607毫米一處軌縫6毫米超規定。

2、中央軌道大巷643—5道岔心軌到護軌工作邊間距564毫米。568毫米水平8毫米。超規定。

3、查礦車10輛料車10輛5輛不完好完好率75%。

4、井下運輸大巷行駛五臺10噸電機車沒有裝備集中信號控制系統。

5、北一下組煤運輸巷無極繩絞車無超速保護限位保護離軌道0.5米起不到保護作用。

6、架空乘人裝臵沒有斷軸保護措施和減速器油溫保護。

7、南五集運巷南五11°坡下車場沒有懸掛最大提升車輛數及最大提升載荷數。

8、三環鏈和插銷靜拉力實驗提供的最大靜拉力不正確。

9、暫時不用的絞車開關沒有及時回零閉鎖。

九、職業衛生

1、職業病防治管理機構成員職責不明確。

2、職業病防治計劃缺少進度安排、考核評價方法。3、2017職業病危害現狀評價報告中多處粉塵濃度超標，沒有向煤礦安全監察機構報告的回執。

4、井下發現礦建7隊2名職工未佩戴口罩。

5、井口公告欄缺少二氧化硫職業危害因素告知卡。西翼下組煤膠帶巷缺少職業危害因素告知卡。

6、只有22306軌道巷和22301膠帶巷布臵粉塵濃度傳感器，其他采掘工作面均沒有布臵。7、2017年12月16日粉塵濃度測定報表，12505綜采面采煤機司機處，22301瓦斯治理巷綜掘機司機處粉塵濃度超標。8、2017年9月20日綜掘隊掘進機司機處、掘進5隊掘進機司機處噪聲超標。

9、掘進工作面沒有設臵溫度傳感器。

10、婁二龍個人健康監護檔案職業危害因素、防護措施沒填寫。

十、安全培訓和應急管理

1、安全培訓管理制度未以礦正式文件形式下發；無安全培訓經費管理制度、無培訓計劃編制制度。

2、專職安全培訓教師未及時復訓。

3、未按職工工資總額提取教育培訓經費，財務部門未分別列支安全培訓經費、教育培訓經費。

4、礦2017年職業衛生培訓計劃、應急救援培訓計劃均未明確培訓對象及人數。

5、職業衛生培訓內容針對性不強，所有工種培訓內容均一樣。職業衛生管理人員、接觸職業危害的從業人員的職業衛生培訓內容與安監總廳安健[2015]121號文不符；礦職業病防治領導機構成員黨委副書記、生產礦長、后勤礦長、工會主席、總工程師、財務科長等多人的職業衛生考核試卷，筆體一樣。

6、從事地測班組長沒有取得班組長安全培訓合格證。

7、應急預案培訓無教案、無課表、無教學計劃，考核內容針對性差。

8、礦領導無一人一檔培訓檔案；抽查部分安全生產管理人員、一般從業人員、班組長的一人一檔培訓檔案，記錄均不全；特種作業人員一人一檔培訓檔案初訓、復訓記錄不全。

9、安全培訓檔案管理制度不完善，檔案的管理部門、責任人、保存地點、保管環境、保存期限、借閱、銷毀內容不明確。

10、礦建7隊未制定安全生產目標；開拓二隊王軍偉班組長任群監員。

11、礦建7隊未建立班組民主管理機構。

12、礦班組長培養機制未執行。

13、礦制定的班組制度未經職工代表大會討論。

14、綜采二隊交接班記錄不規范，缺少安全注意事項。

15、應急領導機構中未明確礦長是應急管理的第一責任人，分管領導不明確；應急工作機構中人員配備不明確。

16、應急投入及資源保障制度無具體內容，缺乏可操作性；應急預案管理制度無編制、備案內容，修訂內容不具體；應急演練制度內容不全，缺演練規劃、計劃、工作方案編制等內容；應急救援隊伍管理制度內容不全，缺少器材裝備檢查、應急訓練與演練等內容；應急物資裝備管理制度，各物資管理部門及職責不明確；應急檔案管理制度歸檔程序、保存地點、保管期限、銷毀程序均不明確。

17、應急物質臺賬無制表部門、制表人、無日期；應急物資檢查記錄不規范；應急技術專家庫不全，缺少救護及醫療方面專家，礦長不能擔任本礦的應急技術專家。

18、礦長授予帶班人員、班組長、瓦斯檢查工、調度人員的遇險處臵權和緊急避險權沒有貫側學習記錄。

19、兼職救護隊器材裝備不足；救護隊員15人未取得培訓證書；實施應急施救訓練和演練記錄不全。

20、應急預案編制依據所列的部分編制依據已過期；應急預案附件所列的應急物資清單不全，缺鉆機；應急預案內部評審無記錄；應急預案發放環節資料不全；應急預案未與地方政府生產安全事故應急預案相銜接。

21、應急處臵卡不便攜帶；未按應急預案相關內容制定重點崗位應急處臵卡，重點場所應急處臵卡設臵崗位數量不足。抽查井下中央水泵房、北一下組煤采區變電所，均無場所、崗位應急處臵卡。

22、應急預案未經安全生產監督管理部門及煤礦安全監察機構備案。

23、應急預案中的響應分級未針對事故危害程度、影響范圍和煤礦控制事態能力制定。

24、2017年雨季防洪應急演練方案組織機構中部分人員無職責，缺技術支撐及保障條件。2017年四季度計劃的瓦斯爆炸、煤塵爆炸、礦井火災演練未按計劃開展，也未列入2018年演練計劃。

25、應急演練三年規劃內容不全，缺少綜合預案演練。

26、應急演練未按AQ9009-2015開展評估；個別演練無圖片、影像資料。

27、應急檔案未分保存，檔案無順序無編號，檔案內容不全，應急演練照片、視頻等影像資料未歸檔保存。

十一、調度和地面設施

1、調度室2名副主任任命不明確，任命為采煤組長、掘進組長、缺2名調度副主任崗位職責、調度室無分管通信、安全監控、人員定位系統的負責人。

2、調度室無安全生產責任制、無分管調度通信、安全監控、人員定位負責人的安全生產責任制、無調度值班制度。

3、調度室存放的通風系統圖、多處符號標注錯誤，把兩道正、反向風門，畫成防火門。人員定位系統圖，多處未標注讀卡器。避災路線圖部分工作面和巷道未標注水災、火災逃生路線符號。

4、未提供礦井生產經營計劃、月度生產計劃和采掘銜接計劃、無重點工程進度圖表。

5、抽查一名調度員下井情況，人員定位系統監控無軌跡顯示。

6、礦領導值班記錄無產量、無進尺、無各隊組生產情況、無重點工程、無安全信息等內容。

7、產量在線監控系統運行不正常，無法查詢2017實際原煤產量。

8、雨季三防文件對各單位職責分工不明確，無具體排查隱患和處理隱患時間安排、未安排清理主、副水倉、采區水倉、水溝的單位。調度室對雨季三防工作無檢查、無驗收、無雨季三防工作記錄。

9、井下應急廣播系統不能和調度室對講。

10、調度臺安全監控有線電話不能錄音。

11、安全監控系統功能不完善，無監控模擬系統圖、無事故統計報表功能，5個風井場地的主通風機風量不能上傳和顯示。

12、人員定位系統對井下重點區域、限制區域未全覆蓋、讀卡器數量不足、設臵不合理，主要回風巷道的進、出口；瓦斯抽放巷道的進、出口，未設讀卡器。采煤工作面、備用工作面不能準確顯示人員時空分布情況。

13、地面3座35KV變電所、5個風井場地的主通風機、井下中央變電所、均未實現視頻監視。

14、信息管理系統功能不完善，無事故統計、無隱患排查、無風險管控功能模塊，有關數據不能進行處理，未實現對煤礦安全生產信息跟蹤、管理、存儲和傳輸功能。