第一篇：樣機制做管理辦法(試行)20060118

樣機制做管理辦法（試行）

為應對全球幾十個國家和地區的不同客戶，滿足他們對產品多樣性和龐雜性的需求，在我公司整個生產經營活動中，制做各類用途樣機任務幾乎天天發生，且技術難度高，涉及面廣，但卻缺乏統一管理。

為理順、規范樣機制做工作中的職責和協調，特針對我公司目前三大類用途樣機具體情況，制訂本管理辦法。

一、關于新產品研發樣機：

1.目的：驗證設計方案或具體設計是否能達到預定的設計目標、指標。2.條件：具備設計草圖、草明細表、關鍵、重要件技術要求。

3.計劃：由總工程師或技術部依據公司經營計劃總要求制訂并下達計劃任務書，報公司調度室備案。

4.數量：1～2臺。5.職責和程序：

（1）技術部（樣機試制組）是新產品研發樣機的主承單位，負責開料單、領料、實施樣機制做、組裝；需彎制銅管和焊接作業，向生產部送達“內協”申請表，以文字或（草）圖紙明示技術要求。

（2）生產部依據“內協”申請表要求，彎制銅管并承擔樣機焊裝（毛細管）作業。生產部配合樣機試制組變通領料手續，在生產部存料中領取樣機用銅管。

（3）樣機完成，技術部向中心試驗室送達“測試”申請表，明示測試項目、條件、要求等內容。技術部開發人員到試驗室參與、指導裝連調試，跟蹤試驗過程，發現問題及時調整、更改被試機相關要素，保持其技術狀態趨向的正確、優化。

（4）測試中心負責中心計量檢測儀器、儀表、裝置的維護、保養、送檢管理，保證其技術狀態穩定、可靠。

（5）測試中心依據“測試”申請表明示的要求，安排被試機裝連、實施測試；試驗結束，出具認真、嚴謹的測試報告，履行會簽手續，當班試驗員對報告數據的真實性負責。

（6）被試樣機測試過程中的每次更改、調整，重新投入測試，都要出具相應的工作記錄及測試報告，測試中心留存測試報告電子文檔備查。

6.關于技術信息溝通及工作聯絡：

技術部樣機試制組長、生產部綜合組長及中心試驗室負責人，分別出面代表技術部、生產部和品質系統進行部門間的技術信息、工作進展聯絡溝通及辦理樣機實物相互（轉）交接事宜。

二、關于批量訂單任務生產前技術準備樣機：

1.目的：老產品改進需重新確認技術參數或采用替代壓縮機，需重新進行系統匹配確認技術參數。

2.條件：具備基本齊套的設計、檢驗、工藝文件和生產裝備條件的“成熟”、“老”產品。

3.計劃：列入公司《訂單進度安排》大計劃中之生產技術準備分進度計劃。4.數量：1～2臺。5.職責和程序：

（1）技術部在下達生產技術文件時，凡涉及需制做生產前技術準備樣機機型的有關條款中，須寫入要求做樣機的提示內容及完成的初步日期。

（2）生產部負責按技術文件要求開料單、領料、制做樣機；隨時與技術部溝通技術信息和工作進展；樣機完成后及時通知技術部進行樣機實物狀態確認，符合要求后，雙方會簽“樣機確認單”，辦理樣機移交。

（3）技術部負責編擬樣機匹配試驗技術方案，填制“測試申請單”，連同樣機送達測試中心，技術部產品負責人到試驗室現場參與、指導裝連、調試、跟蹤試驗過程。

（4）測試中心依據“測試申請表”明示的測試要求內容，安排被試機裝連，實施測試。（5）試驗結束，測試中心出具認真、嚴謹的測試報告，履行會簽手續；當班試驗員對報告數據的真實性負責。

（6）測試中心留存測試報告的電子文檔備查。6.關于技術信息溝通及工作聯絡：

按一.6條工作模式.三、關于訂單外發樣機：

（一）通用職責和程序：

1.接受訂單：貿易部或香港公司與客戶接觸、溝通，初步確認樣機需求意向，組織內部評審后，簽訂正式訂單。

2.計劃：訂單外發樣機統一納入公司生產經營計劃管理，公司調度主任對外發樣機完成情況進行督促、檢查和考核。

3.技術依據：技術部根據訂單有關要求，負責編擬、發放樣機生產技術文件，明示技術質量要求。4.交驗與入庫：主承單位完成樣機制做后，須向品質部門報檢，經品質部門檢驗合格后，方可辦理入庫手續。

5.庫管及發運：貿易部整機庫負責樣機接收入庫，登記建帳、日常保管、組織發貨包裝工作和貨物發運。

（二）不同類型外發樣機工作要點：

1.成熟產品：指批量生產已超過100臺，出柜半年以上無不良反饋。

（1）生產部負責主承，從消化文件、開單、領料、制做到報檢入庫全程工作。

2.全新產品

（1）樣機數量2臺及以下情況的，技術部新產品試制組主承從開單領料、制做組裝到報檢入庫全程工作；

（2）樣機數量3臺以上，試制組負責開料單，生產部人員協助領料，并積極完成“內協”分配的彎管、焊接任務，配合技術部試制組完成樣機任務。

3.改進、派生產品：

（1）成熟產品生產部為主承單位，輔責任務按“生產前樣機”相應條款的規定。（2）新產品技術部試制組為主承單位，輔責任務按“全新產品”相應條款的規定。4.參展樣品：

（1）技術部新產品試制組負責完成任務。5.參展樣機：

（1）主承單位、輔責任務可酌情參照“成熟產品”、“全新產品”、“改進、派生產品”類型工作要點執行。6.認證用樣機：

（1）貿易部提出認證業務要求。

（2）主承單位、輔責任務單位可酌情參照“成熟產品”、“全新產品”、“改進、派生產品”樣機工作要點執行。

（3）總工程師、總質量師負責樣機出廠技術狀態的放行把關。

珠海美珂制冷設備有限公司

2006年1月20日

第二篇：樣機管理辦法

主題內容與適用范圍

1.1為規范分公司樣機管理，加強對商家免費樣機的有效監控，確保分公司資產的安全，特制定本辦法；

1.2本辦法規定了分公司樣機的申報、審批、銷售及撤樣流程、檢查與考核等相關內容；

1.3適用范圍

1.3.1本辦法適用于海信科龍電器股份有限公司無錫分公司；

1.3.2本辦法適用于由總部統一簽定銷售協議并在協議中規定由我司提供免費實體樣機或提供樣機額度商家（包括國美、大中、永樂、蘇寧、五星、大商、三聯）； 2管理分工

2.1 分公司總經理、產品總經理及責任業務人員

2.1.1 責任業務人員負責根據各門店我司展臺的實際長度和當地市場銷售需求，認真、如實在EXCEL系統填報《分公司樣機鋪借額度申請表》申請樣機出樣,申請理由寫明現有樣機數量、展臺長度，可擺放樣機數量等

2.1.2 責任業務人員與商場導購各自編制樣機臺賬，連同商場三者動態對帳，保證各門店實際出樣的樣機型號、數量與分公司SAP系統中的實時樣機賬目保持一致；

2.1.3 責任業務人員每月10日前將經商家（或門店）簽章的上月樣機盤點表報至分公司計劃財務部，分公司計劃財務部應及時與SAP系統樣機賬目進行核對，若發生盤虧情況需由責任人按價賠償（賠償標準見考核辦法）；

2.1.4分公司產品總經理為分公司樣機第一管理責任人，責任業務經理為第二管理責任人，分公司總經理為第三管理責任人。上述人員若因工作調動樣機為必須交接項，否則不得辦理交接手續，簽字后的樣機交接表，除交接表中列明差異事項（含包裝、附件等問題）外，其他樣機差異，由新接手人按價賠償。

2.2 分公司計劃財務部

2.2.1負責按門店妥善保存總部批復的《分公司樣機鋪借額度申請表》，將原始樣機出庫單、樣機銷售訂單、樣機退貨入庫單等單據按會計原始單據保管要求保管，編號裝訂，并據此做好《分公司樣機臺帳》登記，動態更新；

2.2.2 負責按照總部批復的《分公司樣機鋪借額度申請表》中所列型號進行上樣撤樣，并確保單店額度控制在總部批復的額度內；具體標準內容

3.1 名詞定義

3.1.1 樣機：指我司免費提供給各銷售門店用于向顧客展示的實體樣機，所有權歸我司。

3.1.2 樣機鋪借額度：指我司根據各銷售門店中我司展臺的長度以及當地市場銷售需求，審批的可用于各門店出樣的樣機總金額。

3.2 鋪借對象

與我司統簽銷售協議，并在協議中規定由我司提供免費實體樣機或提供樣機額度的需鋪借樣機的商家。

3.3 樣機管理要求及標準

3.3.1 樣機鋪借額度按門店控制的原則

分公司按單個門店申請樣機鋪借額度，總部按單個門店審批樣機鋪借額度，分公司計財部按單個門店控制樣機開單、發貨。嚴禁超對應單個門店的樣機鋪借額度開單、發貨，嚴禁在不同門店間調劑使用樣機鋪借額度。

3.3.2樣機鋪借額度遵循最新為準的原則

《分公司樣機鋪借額度申請表》以最近一次獲批的結果為準。對于同一門店，新的《分公司樣機鋪借額度申請表》審批下來后，前期已批的申請表自動作廢。

3.3.3樣機賬實一致性的原則

責任業務人員務必嚴格按照《分公司樣機鋪借額度申請表》上已審批的型號、數量出樣，保證出樣實物與分公司計財部SAP樣機賬目一致。

3.4樣機鋪借的審批

3.4.1適用情況

3.4.1.1在新開門店或重新進入門店的情況下，原無樣機鋪借額度的，需向總部產品部提前申請樣機鋪借額度；

3.4.1.2在撤樣或退出門店的情況下，30天內需要申請取消原樣機鋪借額度。

3.4.1.3在展臺調整或新老品上下樣的情況下，需要申請調整樣機鋪借額度。

3.4.2審批流程

分公司責任業務人員如實填寫《分公司樣機鋪借額度申請表》中各項內容，特別是展臺長度、樣機型號、數量、金額等，經分公司產品總、財務總監、總經理簽字確認后，上報總部各產品部批準后分公司即可執行。

4分公司樣機操作流程：

4.1樣機開單、發貨流程

4.1.1責任業務人員將獲批的《分公司樣機鋪借額度申請表》及上樣計劃單交由分公司計財部資產專員，資產專員核對計劃單與《申請表》中樣機型號、數量是否一致，并據此在SAP系統中開出借機出庫單，電子版交由物流崗，加蓋分公司發貨章確認發貨；

4.1.2責任業務人員、提貨人憑分公司計財部蓋章確認的借機出庫單原件到倉庫提貨，倉庫根據借機出庫單發實物出庫；

4.1.3責任業務員、提貨人和倉庫管理員共同在借機出庫單上簽字、蓋章確認，并返還其中一聯給分公司資產管理專員存檔備查；

4.1.4責任業務員應向商家索取收樣機回執或送貨單回執，并加蓋商家收貨專用章。

4.2商場樣機出展要求

4.2.1根據商場需要，樣機到達商場后，由業務經理和導購員按照公司布樣規范來規劃樣機的擺放位置，商場的導購員必須在樣機到達商場的當日登記《**商場樣機流水登記冊》，將樣機的機型、機號、出展時間等信息詳細記錄，此賬冊必須妥善保管，以備分公司進行抽查，并與實物狀態核對。

4.2.2樣機在出展展示期間，應避免弄臟、劃傷或其它由于人為因素而導致的損傷，以免影響二次銷售，商場導購為第一責任人；正品樣機出樣半年內，不得有任何損傷，不得打折銷售。4.2.3樣機的附件應在商場中妥善保管，不得缺失，確保符合二次銷售要求；樣機的包裝箱（含泡沫、塑料袋等）則由責任業務員統一進行收集、保存、管理和二次銷售分發、裝箱、使用。（如門店需要留存包裝箱周轉使用，導購員必須報相關業務經理同意，并在樣機配送單據上做簽收，且一般不準許超過3個。）

4.2.4樣機在商場出展期間嚴禁二次出借，導購員直接負責此項管理，分公司產品部、財務部負責檢查。

4.2.5因樣機的出展、銷售、撤場不按規范操作，從而人為造成樣機破損或附件丟失（包括包裝箱，說明書）等實物狀態問題，影響到二次銷售的，公司一旦發現，除當事人承擔相應損失外，其損失金額對督導、業務和導購員按2:1:7的比例考核。

4.3樣機退貨流程

4.3.1責任業務人員將獲批的《分公司樣機鋪借額度申請表》及撤樣計劃單交由分公司計財部冰箱產品調度專員，據此開具樣機退貨入庫單，并加蓋分公司發貨章確認退貨；

4.3.2責任業務員、送貨人憑分公司計財部蓋章確認的樣機退貨入庫單原件將從商家門

店退回的樣機拉到倉庫，服務部負責對樣機的包裝、附件、實物情況、性能等出具驗機報告，并予以定級后方可辦理入庫手續，同時開具實物入庫單；

4.3.3責任業務員、送貨人和倉管員共同在商品入庫單上簽字、蓋章確認，并返還其中一聯給分公司資產管理專員據此在SAP系統中進行相應賬務處理；

4.3.4返廠的樣機，經鑒定，與出庫前實物狀態發生惡劣變化的，就輕重程度對責任業務員考核100-500元/臺。

4.4免費樣機轉銷售流程

4.4.1門店樣機在實現銷售時，導購員必須保存好商家的商品入庫單，并在商場結算期內辦理樣機轉銷售手續，并且到分公司財務部核銷樣機借機帳務。

4.4.2 常銷主推樣機、新上樣半年內樣機原則上不得對外銷售，銷售樣機前需經產品總經理、財務總監、分公司總經理聯合審批后方可對外銷售；

4.4.3 樣機銷售價格原則上不得低于終端零售價的80%，超出此范圍需報總部審批后方可執行；

4.4.4樣機銷售后，業務經理必須及時跟進樣機結算入庫單的辦理流程，蘇寧五星系統在30日內結算完畢，國美永樂系統在45日內結算完畢；25日后銷售的樣機于下月進行結算，超出時間一律不給予辦理，正常樣機結算在樣機銷售后1周內辦理完畢，對于特殊情況的必須控制在2周內辦理結算，超過限期仍未辦理結算的，考核業務經理和產品總經理各50元/臺，超過50天仍未辦理結算的由業務經理和產品總經理以個人購機方式銷賬，承擔比例1:1（除國美永樂按照拉單方式結算）。

4.4.5樣機結算時，業務經理提供以下⑴⑵附件及結算計劃表至計財部資產崗進行SAP系統銷賬，產品部信息專員根據資產崗提供的銷賬明細在系統做結算訂單：

⑴蘇寧、國美系統樣機結算必須具備樣機入庫單，國美系統可為復印件，蘇寧必須從B2B下載欠票明細作為附件；

⑵五星系統提供一份樣機銷售證明，其證明中必須包含型號、數量、門店名稱、實際銷售時間，缺一不可。在樣機銷售證明中必須蓋有商家原件章；

4.4.6分公司需按照總部定期下發的產品規劃實時調整樣機結構，并及時對擬下馬機機型樣機進行清理。對于清尾樣機、老品樣機要重點快速進行銷售處理，30天內清理完畢，不得長時間滯留賣場，以減少損失。

4.5有價樣機轉為零元樣機流程

4.5.1分公司計財部資產專員根據已審批的《分公司樣機鋪借額度申請表》及分公司產品總，財務總，總經理批示同意轉樣報告及商場退廠單將該部分已經在賣場出樣的有價樣機在SAP系統中先做退貨訂單，再開借機出庫單做免費樣機出庫；

4.5.2責任業務人員憑分公司計財部開具的有價樣機退貨單、退貨證明原件，交商家 辦理相應的退稅證明，分公司計財部在收到商家辦理的紅票通知單原件后于5日內開具 紅字發票交予商家簽收。

4.5 樣機盤點

4.5.1分公司財務部每月5日前出具財務帳面樣機盤點表（對賬單），責任業務員每月10日前根據財務帳面樣機盤點表，進行樣機實物盤點，并跟商家系統核對，及時查找差異及原因，并列出清理措施，對賬單上必須要由商家簽字蓋章、導購員及責任業務員、產品部經理簽字后上交分公司財務部物資會計存檔備查，延時上交的考核責任業務經理50元/天。每月5日前督導負責將各門店導購員樣機調賬，將《月度樣機臺賬表》第一聯財務備檔聯寄財務部物資會計備檔。逾期未交考核50元/天。

4.5.2分公司計財部資產管理崗依據樣機盤點表核對樣機管理臺帳，若存在樣機型號、數量與樣機管理臺帳不符的需及時上報分公司財務部總監，對相關責任業務員給予處罰。對于盤點中發現的盤虧，產品部門必須及時落實原因，查找責任人，所有損失由責任人全額承擔；無法確定責任人的由導購員、業務經理和產品總經理共同承擔。

4.1.5.3財務部組織人員對所有門店進行全面盤點每年不得低于兩次（必須保證年中和年末各一次），其他月份不定期對各門店進行抽盤，對于樣機的盤盈、盤虧落實責任后，當月內報批分公司總經理批準并由財務部進行帳務處理，并考核到位。

5檢查與考核

5.1 未按要求填報《分公司樣機鋪借額度申請表》，填寫內容不真實的，處以責任業務人員50元/單、產品總經理100元/單的處罰；

5.2 超單個門店樣機鋪借額度開單發貨，處以計劃財務部總監500元/單的處罰，要求月度內必須收回超樣機鋪借額度發出的樣機，并從嚴追究相關人員行政和法律責任；

5.3要求樣機帳目清晰，《分公司樣機臺帳》有據可查。若發生樣機出樣實物的型號、數量與《分公司樣機臺帳》不一致的，處以責任業務員100元/臺、產品總經理100元/臺；

5.4對存在樣機流失的情況，對分公司產品經理、責任業務人員、導購員（或市場督導）按5：3：2的比例按銷售價格進行賠償；

5.5 分公司計劃財務部未能進行定期抽查盤點，若被總部審計時查出存在賬實差異情況的，對分公司財務總監處以不低于500元的罰款。

5.6分公司顧客服務部沒有按要求檢驗要求返廠的樣機，從而使樣機返回分公司三包庫，按100元/臺對服務總監進行考核。

第三篇：材料管理辦法(試行)（本站推薦）

材 料 管 理 辦 法（暫行）

一、業擴材料管理

1．材料盤點。X月底前，對倉庫材料進行一次全面盤點，包括新品、堪用品、廢品等所有材料，并逐一建立材料單頁臺帳，以后每半年進行一次全面盤點。

2．材料出庫。無論材料數量多少，領用人都必須填寫《材料領用單》，注明工程名稱、出庫日期，經班長簽名認可，否則，倉庫可拒絕發料。未用完的材料必須退庫，并在本次出庫《材料領用單》上作減少記錄。《材料領用單》應在次日交材料員登記臺帳。

3．材料入庫。材料采購原則上由工程部按照《工程部工作職責》，根據工程實際需要提前拿出預見性的材料需求計劃，并列出清單，經總經理審批后交由綜合部實施。向供應商訂購材料原則上需經綜合部填制有編號的《材料結算單》，因特殊情況來不及填寫《材料結算單》，經辦人必須于次日補辦手續。未付款的材料入庫，應與供應商《銷貨清單》所列材料名稱、規格型號、數量等完全相符，經核對無誤后，由材料員簽收并及時登記材料臺帳和記入公司“往來賬目”。已付款的材料入庫，需供應商一并提供有效銷貨票據，票據所列材料名稱、規格型號、數量等必須與材料實物完全相符，否則，不予簽字認可。

4．信息反饋。每月5日前材料員須向總經理上報截至上月底的材料結存數據報表。

二、配網材料管理

1．配網材料出入庫手續與業擴材料要求相同。

2．設配網項目材料領取責任人并建立配網材料臺賬，臺賬由責任人負責登記。每批配網項目的材料清單都應及時匯總統計后分別報送一份給總經理和綜合部，以便全面掌握材料信息，及時協調領料相關事宜。

3．每次領料完畢后，領料責任人必須立即做出《材料領用情況明細表》，詳細列出各類材料的應領數、已領數、剩余數，并將變動情況報送總經理和告知綜合部。

三、相關要求

1．每天備料，應盡量做到不多領、不少領，以避免材料丟失和增加進出庫工作量。

2．工程收工應仔細清理現場，將未使用的材料和工程中的拆舊材料收集齊全帶回公司并登記入賬，否則，因此而造成的損失由責任人承擔。

四、附則

1．本辦法作為員工績效考核的內容之一。2．本辦法自二〇XX年X月X日起實行。

第四篇：樣機管理制度

安徽山泰機械有限公司文件

安徽山泰[2012]027號

安徽山泰樣機管理制度

1、責任人

1)網點： 接收（保管）人：分公司服務經理

調度人：銷售管理部

樣機日常檢查責任人：服務經理

2)公司總部： 接收（保管）人：物流人員(服務部協助)調度人：銷售管理部

樣機日常檢查責任人：服務經理

3)C、工廠： 接收（保管）人：產品支援經理

調度人：銷售管理部

樣機日常檢查責任人：服務經理

2、接收機器：

1)各保管責任人根據要求檢查、驗收、清點，并根據《貨物運輸（調度）協議》上要求的機器接收人接收，并在《貨物運輸（調度）協議》上簽注姓名和接機時間及其他事項，各網點將經簽字確認的《貨物運輸（調度）協議》由物流公司帶回交公司總部物流科，做運費結賬憑證。外觀檢查：油漆、磕碰、外觀整潔、燃油是否報警、空調、配件是否齊全等；由各網點保養責任人將鑰匙、電瓶、點煙器、油箱蓋、后視鏡、內外空濾、空濾蓋、隨機配件等清點后取下存放于各網點倉庫保管。

2)樣機接收人在收到機器后一小時內將《貨物運輸（調度）協議》傳至總部物流科，物流科同時傳遞至銷管部。

3)網點之間調拔，將《貨物運輸（調度）協議》及發票至總部物流科做運費結賬憑證。4)所有樣機接收時，如發現燃油報警，接收人拒絕接收機器。

3、庫存機保養：庫存機采取每隔15天定期檢查和保養，由銷售管理部下發保養通知至服務管理部，保養人需按要求填寫《樣機檢查報告》上傳至服務管理部。

4、庫存機發貨：保障隨時發貨。發車時由銷售管理部下《調撥申請單》至服務管理部、物流科，由服務管理部統一派工檢查，物流科安排發車。當確認需要發各網點庫存機時，保管

責任人在發貨前安排把庫存機器清洗干凈；保養責任人在發車前將所有拆下配件安裝好，并試車確認無問題后發車。如有問題反饋至產品支援科，由服務管理部確認后發車。

5、庫存機移動：庫存機移動時，需事先向銷售管理部提出申請，運輸物流單位需事先經公司物流科備案批準后方可運輸，未事先申請，所發生的費用由當事人自行承擔。

6庫存機盤點：每月15日和25日，年底為12月31日，由銷售管理部組織庫存機盤點，各網點庫存機由各保管責任人填寫《庫存機盤存表》傳遞至銷售管理部，進行整機臺賬核對。

7、樣機加油費的管理：

1)樣機燃油報警，需加注燃油，由網點服務經理和銷售管理部確認，同時拍攝照片（整機、銘牌、現場加油照片、加油前/后顯示器照片），銷售管理部部長審批后備案，作報銷憑證。

2)樣機加油發票開具：安徽山泰機械有限公司。

8、罰責：

1)庫存樣機因保養不當造成的損失由樣機保養人承擔，保養人未能按公司要求（見本管理條例2）入庫造成損失的由樣機責任人承擔。

2)各網點任何人在未取得總部銷售管理部同意而擅自將樣機交給用戶，一經發現，處罰大區經理2000元/臺、銷售擔當5000元/臺。如有授權，直接處罰授權人5000元/臺；銷售管理平臺在未經書面審批同意，擅自安排發車的，處罰當事人5000元/臺。3)各網點服務人員在未取得總部服務管理部同意而擅自交機的，一經發現，處罰服務擔當2000元/臺。

4)未經服務管理部書面同意，擅自拆卸庫存機器部件的，一經發現，當事人應承擔該部件的銷售價，并給予相應經濟處罰；如有授權人，由授權人承擔上述處罰。5)整機發貨原則：保證隨時發貨，否則處罰樣機日常檢查責任人500元/次。

9、本制度自2012年8月20日起執行。

安徽山泰機械有限公司 2012年8月18日

發文部門：安徽山泰機械有限公司 擬制：徐睿 批準：

呈送：董事長室、總經理室 發送：公司各部門 存檔：安徽山泰機械有限公司綜管部

第五篇：樣機總結

新品樣機總結

1、U殼和頂板安裝時不好放。為了后期和南方廠拼，我們拼不過價格只能拼速度，所以一切出發點都要為了工人上線安裝容易（工人覺得不舒服的工藝，都是不好的設計）。

2、塑料件和部分鈑金件為了便于打螺絲，螺絲孔處設計成傘型孔。

3、頂板和前腔干涉，U型殼和開關支架干涉。（以后發文件時必須增加版本號，用以區分最新版本和作廢版本）設計時要按尺寸、按比例留好間隙。

4、風道的預裝，風道和電容、琴鍵開關線或觸摸開關電腦板、LED燈線預先連接安裝好，上總裝線時只需要把相應的線用空中對接的卡扣接好。

5、當煙板與大玻璃位置偏差，打開角度小。

6、LED燈不好安裝。琴鍵開關支架與鍵套不匹配考慮更改設計。

7、和對口事業部處理好關系。

8、磁鐵和磁鐵套不匹配。（驗證噴粉玻璃支架磁鐵放到鈑金件后面是否可行，鈑金件直接用鍍鋅板噴粉。與不銹鐵件安裝處用沉孔或沉臺大點可以不用做模具）

9、用定位線粘玻璃支架有誤差，導致安裝玻璃時不順暢，后期大貨更改為工裝粘玻璃。

10、U型殼油網口出的4個小爪采用Ω形狀，小爪的位置放到2端，后期驗證是否增加為6個。

11、樣機室打掃干凈，有用的留，沒用的廢，做到物盡其用。列出制作樣機時需要的工具購買清單，整理出樣機室的一片工具區域，把所有工具分門別類擺放，按工具形狀，名稱擺放整齊。

12、底腔線鉤距離鈑金件太近，驗證通過封閉底腔可能與煙機內部線纜距離較近的開口，讓手指或實驗指不能與線接觸，可以考慮去掉線纜外保護套節省成本。設計為可以互換并防護。

13、風道上下對扣要有深度。

14、其它樣機不要停工，繼續制作。

15、出基礎款BOM。預算價格。

16、開關左置玻璃支架的粘接面積太小，更改設計，所有粘接件粘接前用清洗液擦拭干凈，不能有尤物。

17、U型殼用單面預涂鋼板制作，為保證接地有效，U殼必須有一面壓在頂板上。

18、高壓LED燈，優先考慮不銹鋼圈與彈簧邊框有足夠距離，面板采用PC材料，30牛力拉不下來，LED燈用單邊框設計。安全變壓器價格12.5元含稅。