第一篇：關于報銷外地出差飛機票必須提交登機牌的通知

關于報銷外地出差飛機票必須提交登機牌的通知

校內各部門：

隨著航空運輸電子客票行程單（以下簡稱電子機票）的運用，在日常財務報銷中，發現報銷外地出差飛機票時使用的電子機票有重復、仿冒和克隆的電子機票票據，及有些電子機票未經使用乘坐就到財務部門報銷等現象。為保證教學、科研和管理等出差人員的工作需要，同時保證差旅費報銷的真實性，規范差旅費報銷的管理，對報銷外地出差飛機票作如下補充要求和規定：

一、報銷外地出差飛機票，除提供電子機票外，還必須附上與電子機票記載的人員姓名、日期、航班號、目的地一致的登機牌。

二、考慮到目前的實際情況，如報銷2010年9月1日以前的外地出差飛機票且沒有登機牌的，經財務處審核人員審核后要求補充書面說明的，報銷經辦人應予配合。

三、從2010年9月1日起出差乘坐飛機，報銷時只有電子機票沒有登機牌的，財務處將不予受理。

四、學校各部門主管領導和項目負責人應嚴格審批所屬部門人員的出差申請。項目經費負責人對出差發生的各項差旅費用應認真審核，并對審核同意報銷費用的真實性、合理性負責。

五、請校內各部門接到本通知后在本部門內予以張貼公告，并通過各種有效方式通知本部門工作人員。

財 務 處

2010年6月23日

第二篇：關于出差飛機票報銷的財務解釋

關于出差飛機票報銷的財務解釋

編輯: 高琦 日期: 2012/6/20 返回

為了便于師生員工根據不同的飛機票購買方式，便捷辦理對應的報銷手續，現作如下財務解釋：

1.凡使用電子客票的，報銷時需提供航空運輸電子客票行程單以及登機牌等能證明已乘坐該航班的佐證資料。（航空運輸電子客票行程單一般由航空公司提供，也可選擇在航班起飛前或起飛后的7天內在機場值機柜臺憑有效證件打印。）

票樣如下:

未能取得航空運輸電子客票行程單的，報銷時需提供電子客票（一般為電子形式，需自行打印）以及登機牌等能證明已乘坐該航班的佐證資料。

2.在國內購買國際機票的，報銷時需提供國際航空旅客運輸專用發票以及登機牌等能證明已乘坐該航班的佐證資料。

票樣如下：

財務處 2012.6.20

第三篇：關于規范出差報銷發票的通知

關于規范差旅費報銷的規定

針對差旅費報銷過程中住宿發票、長途客車票等出現假發票、虛開發票等違法行為屢禁不止的現象，為加強財務管理，嚴格財務制度，根據《中華人民共和國稅收征收管理法》、《中華人民共和國發票管理辦法》的有關規定，結合我公司有關財務管理制度，現就差旅費報銷有關問題作出如下規定：

一、對到北京等使用電子票據管理的大中城市出差人員報銷住宿費時，只報銷機打發票和定額發票，手寫發票一律認定為假發票。

二、對發現其它城市的假發票及造假行為，經財務人員查詢（各地稅務局網上發票查詢系統或電話查詢系統）確認：發票號碼與稅號和領購單位不相符、發票號碼不存在等情況，一律認定為假發票。

三、出差坐長途汽車所持發票為非機打車票的人員報銷時，必須符合以下條件： 〈一〉必須有正當理由（如偏僻鄉鎮）。〈二〉經本單位主管領導簽字確認。

〈三〉財務核實車票金額與公里數是否相符。

四、各公司主管領導在審簽發票時應從嚴把關，出差人員到財務報銷差旅費所持發票經財務審核確定為假發票或虛開發票的，處罰規定如下：

〈一〉沒收假發票并當場銷毀，不報銷本次出差的住宿費或長途汽車票（不允許圓票或找發票替代），無住宿補助。

〈二〉對報銷人罰款200元，通知報銷人所在單位主管領導，罰款從撥付給報銷人所在單位的當月工資中一次性扣除。

五、本規定自下發之日起執行，希望各單位領導監督把關，出差人員在講求實事求是、誠實可信的原則上報銷差旅費。

第四篇：關于春節放假外地員工往返車票報銷的通知

關于春節放假外地員工往返車票報銷的通知

為感謝公司員工一年來辛苦的工作，讓外地員工高高興興回家過年，高高興興回司上班，公司決定報銷外地員工春節往返車費，具體報銷規定如下：

一、報銷費用標準和說明：

1、限火車硬座、硬臥，汽車硬座，動車，飛機（針對外省員工）往返車費。

2、外省員工報銷最高標準為1200元。

3、外地員工報銷最高標準為300元。（除重慶主城9區外）

4、憑往返實際票面報銷，以實際票面價為基準。

二、報銷時間范圍：

1、節后按公司規定上班時間當天內到崗的（2015年2月25日，農歷正月初七），有請假者不予報銷往返車費。

2、節后上班持相關票據予以報銷，報銷票據提交日期截止2015年2月27日下班前，逾期作廢。

三、報銷人員的范圍：除重慶主城9區外所有外地員工。

提前祝大家春節快樂！

重慶×××有限公司

2015年2月9日