第一篇：03委托制造、外加工管理準則

委托制造、外加工管理準則

總則

第一條 目的

為使本公司外制開發及半成品、成品外協處理有所遵循，特訂本細則。第二條 范圍

本細則系指配合本公司銷售、生產上需要，需通過協作廠商完成新產品零配件的試作、量試及認可后的大量外協制造等作業均屬此范圍。

第三條 外協類別

外協依其加工性質的不同區分為：(一)成品外協

系指由本公司提供材料或半成品供協作廠商制成成品，其外協加工后即可繳交物量部門當作成品銷售或可直接由協作廠商交運者。

(二)半成品外協

系指由本公司提供材料、模具或半成品供協作廠商制造，其外協加工后尚需送回本公司再經過加工始能完成成品者。

(三)材料外協

產品制造所需經過的某段加工過程必需的材料，由于本公司無此種設備(或設備不足)需要外協加工使其于公司內能使用均屬之。

第四條 經辦部門

外協加工事務由下列部門辦理：采購部、綜合管理部。事務需要部門必要時予以協辦。

試作與量試外協

第六條 廠商調查

(一)為了解外協廠商的動態及產品質量，采購外制人員應隨時調查，凡欲與本公司建立外協關系而能符合條件者應填具“協作廠商調查表”以建立征信資料，作為日后選擇協作廠商的參考?！皡f作廠商調查表”一式一份呈主管核準后，自存。

(二)采購外制人員應依據“協作廠商調查表”每半年復查一次以了解廠商的動態，同時依變動情況，更正原有資料內容。

(三)于每批號結束后，將協作廠商試作、外協的實績轉記于“協作廠商調查表”以供日后選擇廠商的參考。

第七條 申請(一)試作

采購外制人員依據產品設計人員所填制的“開發通報書”、“開發進度表”、“新開發零件部門進度追蹤報告”、“零件表”及圖詳細審核歸劃外制的零配件等資料是否齊全、清晰，并即按進度要求分別開立“外協加工申請單”一式四聯，呈總經理核準后，第一聯送會計部門，第二聯自存，第三、四聯物量，待試制品合格收料后，第三聯附發票、收料單送會計部門整理付款。

(二)量試

1.采購外制人員于第一批小量試作品完成并送交工程設計人員經確認正常后(如需修改，則再通知外協廠商重新送樣，以迄正常為止，即進行第二階段的試量，其中申請手續同第七條第一項作業。

2.如于量試與試作過程中，產品設計人員為求產品增加美觀與功能必需增減或修改某些零配件時，應統一由產品設計人員重新繪制零配件成品圖，循第七條第一項作業，唯若必需重新開發模具者，應洽協作廠商提供損失的費用。

第八條 詢價

(一)采購外制人員提出“外協加工申請單”前，應依需要日期及協作廠商資料進行詢價，詢價對象以二家以上為原則(最好三家)并需提供估價單，其內容有模具與零件的材料、人工、稅金、利潤等資料，每家填寫壹張“外包零件模具估價表”及“估價分析表”。

(二)經辦人員審核估價明細表后循議價、比價方式(以確保質量交貨期為前提)將詢價記錄填寫于“外協加工申請單”內呈主管核準后，外制人員需將承制廠商、外協工資及約定交貨期轉記于“外協加工控制表”憑以控制外協品的交貨期。

(三)為配合工程設計部門之要求或制造部門的緊急需求，采購外制人員得參考以往之類似品的外協價格，免經過議價、比價手續，徑行指定信用可靠的廠商先行加工作業，但亦應事后補辦“外協申請單”及簽訂合同的手續。

第九條 外協內容與廠商變更

(一)外協詢價經核準后，如需變更外協內容或承制廠商時，承辦部門應開立“外協內容變更申請表”一式四聯，注明變更的原因及更改的廠商呈主管核準，第一聯送會計部門，第二聯送物料管理，第三聯辦理付款時與發票一并附出，第四聯自存。

(二)變更內容應轉記于“外協加工控制表”內憑以管理進度。第十條 簽訂合同(一)詢價完成后，采購外制人員應于外協零配件交運前與協作廠商簽訂“外制品制作進度追蹤表”一式二聯，一聯自存，一聯送協作廠商據此依進度作業，同時訂立“模具開發及制品委托制作契約書”。

(二)“模具開發及制品委托制作契約書”一式三份，由協作廠商用印后，送呈科長、總經理核準用印后，一份送協作廠商，一份送會計部門，一份自存。

(三)協作廠商履行合同情況如有異常致使本公司遭受損失時，采購外制人員應立即設法改善依約追償，并即以簽呈，呈報主簽，轉呈總經理核示處理，扣損失金額超過××元以上時，應轉呈總經理核示。

第十一條 質量檢查(一)檢查依據

協作廠商就依據采購外制人員所提供的正式工程圖或樣品，先行以“檢查記錄表”檢查通過后，連同零配件(以塑膠透明袋裝妥，并于袋上標明：1零配件名稱；2數量；3廠商)一并送交物料管理單位及外制人員登記，并轉交產品設計人員檢驗。

(二)試樣檢查

工程產品設計人員于接到采購外制人員所轉來的樣品后，應依原工程圖的要求檢查其規格與物性，其處理方式如下：

1.檢驗合格者：

經檢驗合格者即填寫“檢查記錄表”連同試樣送交采購外制人員轉記于“外協加工控制表”結案，并將零配件連同“檢查記錄表”送物料管理單位辦理入庫收料，待通知試裝。

2.檢驗不合格者：

其檢驗不合格的零配件，應由產品設計人員于“檢查記錄表內注明不合格的原因，送回采購外制人員轉記于“外協進度表”內，繼續追蹤協作廠商如期(或延期)完成。

3.如于檢驗過程中發生設計變更等事項，仍應通過采購外制人員向協作廠聯系要求變更事宜。

第十二條 付款

(一)試作與量試之外協加工零配件經檢驗合格由物料管理單位辦理入庫后，采購外制人員應將“外協申請單”第三聯，“收料單”第一聯及發票一并核對無誤，并呈核后，轉會計部門審查憑以付款。

(二)若需由本公司支付模具費用者，除前述的付款憑證外，另由協作廠商提示模具、機具的照片各壹禎粘貼于“模具履歷表”內連同發票一并送交本公司整理，并建卡列入資產管理。(三)采購外制人員每半年整理壹次各協作廠商到期應付未付的試作、量試、模具費用于“外制零配件逾期支付費用明細表”內一式二聯，提出原因對策后呈主管核示，一份自存，憑以追蹤，一份送會計部門備查。

第十三條 模具管理(一)建檔

按照固定資產管理辦法，幾經本公司支付模具費的任何模具均應按其編號別(按固定資產電腦編號說明書原則編定)列帳管理，每一模具以一張“固定資產登記卡”列管。

(二)異動

1.配合外協零配件質量與交貨期等因素的變動，必需將模具由原協作廠異動到其他(或新開發)的協作廠或使用結案需移回本廠保管時，應按出入廠管理辦法填寫“物品出入廠憑單”一式三聯，于出(入)廠內注明異動原因后呈主管核準，第一聯自存，第二、三聯送交原協作廠商簽名后，第二聯連同物品送回本廠(或新協作廠商)，第三聯存原協作廠商。

2.凡異動后的資料均應詳細記載于“固定資產登記卡”內，若因產品停止生產、制程變更、設備更新等原因而閑置時，采購外制人員應以“閑置固定資產處理表”一式三聯，提報模具閑置原因及研擬處理對策后，會業務部門呈總經理核準，第一聯送會計部門，第二聯送物料管理單位，第三聯自存。

第十四條 協作廠商績效評核

(一)為使協作廠商適時交運優良質量的零配件給予本公司生產總使用，采購外制人員應每月整理“外作品新開發評分表”，區分為A、B、C品種等級，呈主管核準后，參酌質量交貨A級者，其貨款以現金方式支付以示獎勵；B級者貨款以一個月票期支付；C級者以二個月票期支付(含新開發的協作商廠)；D級者以叁個月票期支付，而列入D級的協作廠商連續超過三次者，應予淘汰重新尋覓新協作廠商代替。

(二)采購外制人員為便于外協加工申請作業應于每月底將各協作廠所交的項目規格、材質、加工條件、價格等記錄于“外制零配件交運動態表”，依機種別分類歸檔，以利查詢。

量試外協

第十五條 生產資料通知

經量試的樣品，經工程設計人員認可后，由采購外制人員主動聯系生產部人員領取相關資料(產品零件表、零件圖、組合圖、標準規格及用料清單、零件部品的流程圖及說明書、制程能力分析、產能設定資料、樣品及各項操作、質量的基準等)，(若因業務需要，可由采購外制人員繼續量產的采購)應立即由采購外制人員主動召集此項檢查會，提出量試期間發生的各項修正與變化，詳細列入會議記錄。

第十六條 量產訂購、詢價、收料、付款作業

(一)采購外制人員于接獲產銷部門通知生產后，即(按交貨期間)適當安排各項外制零配件的交貨進度，其手續同前第八條的詢價作業，如價格與對象不變，不必再填“外協申請單”，而直接以“訂購單、填寫、單價欄注明系外協單價按正常采購方式作業。

(二)由本公司提供原物料者，由生產部門提出申請核準后，由填寫“外協出廠單”連同原料、半成品隨車交運，“外協出廠單”一式四聯，第一聯自存，第二聯存會計，第三、四聯送廠商，第四聯由廠商簽回，待加工完成并檢驗合格后，由物料管理單位填寫“外協收料單”一式四聯，第二聯送會計，第一、三聯自存，待收到發票后，連第一聯整理付款，第四聯送廠商。

附則

第十七條 本辦法呈總經理核準后實施，增設修改時亦同。

第二篇：2018年委托制造外加工管理準則

委托制造、外加工管理準則

□ 總 則

第一條 目的訂本細則。為使本公司外制開發及半成品、成品外協處理有所遵循，特

第二條 范圍本細則系指配合本公司銷售、生產上需要，需通過協作廠商完成新產品零配件的試作、量試及認可后的大量外協制造等作業均屬此范圍。

第三條 外協類別

外協依其加工性質的不同區分為：

(一)成品外協系指由本公司提供材料或半成品供協作廠商制成成品，其外協加工后即可繳交物量部門當作成品銷售或可直接由協作廠商交運者。

(二)半成品外協系指由本公司提供材料、模具或半成品供協作廠商制造，其外協加工后尚需送回本公司再經過加工始能完成成品者。

(三)材料外協產品制造所需經過的某段加工過程必需的材料，由于本公司無此種設備(或設備不足)需要外協加工使其于公司內能使用均屬之。

第四條 經辦部門

外協加工事務由下列部門辦理。

□ 試作與量試外協 第六條 廠商調查

(一)為了解外協廠商的動態及產品質量，采購外制人員應隨時調查，凡欲與本公司建立外協關系而能符合條件者應填具“協作廠商調查表”以建立征信資料，作為日后選擇協作廠商的參考?！皡f作廠商調查表”一式一份呈主管核準后，自存。

(二)采購外制人員應依據“協作廠商調查表”每半年復查一次以了解廠商的動態，同時依變動情況，更正原有資料內容。

(三)于每批號結束后，將協作廠商試作、外協的實績轉記于“協作廠商調查表”以供日后選擇廠商的參考。

第七條 申請

(一)試作采購外制人員依據產品設計人員所填制的“開發通報書”、“開發進度表”、“新開發零件部門進度追蹤報告”、“零件表”及圖詳細審核歸劃外制的零配件等資料是否齊全、清晰，并即按進度要求分別開立“外協加工申請單”一式四聯，呈總經理核準后，第一聯送會計部門，第二聯自存，第三、四聯物量，待試制品合格收料后，第三聯附發票、收料單送會計部門整理付款。

(二)量試

1.采購外制人員于第一批小量試作品完成并送交工程設計人員經確認正常后(如需修改，則再通知外協廠商重新送樣，以迄正常為止，即進行第二階段的試量，其中申請手續同 第七條第一項作業。

如于量試與試作過程中，產品設計人員為求產品增加美觀與功能必需增減或修改某些零配件時，應統一由產品設計人員重新繪制零配件成品圖，循第七條第一項作業，唯若必需重新開發模具者，應洽協作廠商提供損失的費用。

第八條 詢價

(一)采購外制人員提出“外協加工申請單”前，應依需要日期及協作廠商資料進行詢價，詢價對象以二家以上為原則(最好三家)并需提供估價單，其內容有模具與零件的材料、人工、稅金、利潤等資料，每家填寫壹張“外包零件模具估價表”及“估價分析表”。

(二)經辦人員審核估價明細表后循議價、比價方式(以確保質量交貨期為前提)將詢價記錄填寫于“外協加工申請單”內呈主管核準后，外制人員需將承制廠商、外協工資及約定交貨期轉記于“外協加工控制表”憑以控制外協品的交貨期。

(三)為配合工程設計部門之要求或制造部門的緊急需求，采購外制人員得參考以往之類似品的外協價格，免經過議價、比價手續，徑行指定信用可靠的廠商先行加工作業，但亦應事后補辦“外協申請單”及簽訂合同的手續。

第九條 外協內容與廠商變更

(一)外協詢價經核準后，如需變更外協內容或承制廠商時，承辦部門應開立“外協內容變更申請表”一式四聯，注明變更的原因及更改的廠商呈主管核準，第一聯送會計部門，第二聯送物料管理，第三聯辦理付款時與發票一并附出，第四聯自存。

(二)變更內容應轉記于“外協加工控制表”內憑以管理進度。

第十條 簽訂合同

(一)詢價完成后，采購外制人員應于外協零配件交運前與協作廠商簽訂“外制品制作進度追蹤表”一式二聯，一聯自存，一聯送協作廠商據此依進度作業，同時訂立“模具開發及制品委托制作契約書”。

(二)“模具開發及制品委托制作契約書”一式三份，由協作廠商用印后，送呈科長、總經理核準用印后，一份送協作廠商，一份送會計部門，一份自存。

(三)協作廠商履行合同情況如有異常致使本公司遭受損失時，采購外制人員應立即設法改善依約追償，并即以簽呈，呈報主簽，轉呈總經理核示處理，扣損失金額超過××元以上時，應轉呈總經理核示。

第十一條 質量檢查

(一)檢查依據協作廠商就依據采購外制人員所提供的正式工程圖或樣品，先行以“檢查記錄表”檢查通過后，連同零配件(以塑膠透明袋裝妥，并于袋上標明：

零配件名稱，數量，廠商)一并送交物料管理單位及外制人員登記，并轉交產品設計人員檢驗。

(二)試樣檢查工程產品設計人員于接到采購外制人員所轉來的樣品后，應依原工程圖的要求檢查其規格與物性，其處理方式如下：

1.檢驗合格者：經檢驗合格者即填寫“檢查記錄表”連同試樣送交采購外制人員轉記于“外協加工控制表”結案，并將零配件連同“檢查記錄表”送物料管理單位辦理入庫收料，待通知試裝。

2.檢驗不合格者：其檢驗不合格的零配件，應由產品設計人員于“檢查記錄表內注明不合格的原因，送回采購外制人員轉記于”外協進度表“內，繼續追蹤協作廠商如期(或延期)完成。

3.如于檢驗過程中發生設計變更等事項，仍應通過采購外制人員向協作廠聯系要求變更事宜。

第十二條 付款

(一)試作與量試之外協加工零配件經檢驗合格由物料管理單位辦理入庫后，采購外制人員應將”外協申請單“第三聯，”收料單“第一聯及發票一并核對無誤，并呈核后，轉會計部門審查憑以付款。

(二)若需由本公司支付模具費用者，除前述的付款憑證外，另由協作廠商提示模具、機具的照片各壹禎粘貼于”模具履歷表“內連同發票一并送交本公司整理，并建卡列入資產管理。

(三)采購外制人員每半年整理壹次各協作廠商到期應付未付的試作、量試、模具費用于”外制零配件逾期支付費用明細表“內一式二聯，提出原因對策后呈主管核示，一份自存，憑以追蹤，一份送會計部門備查。

第十三條 模具管理

(一)建檔按照固定資產管理辦法，幾經本公司支付模具費的任何模具均應按其編號別(按固定資產電腦編號說明書原則編定)列帳管理，每一模具以一張”固定資產登記卡“列管。

(二)異動

1.配合外協零配件質量與交貨期等因素的變動，必需將模具由原協作廠異動到其他(或新開發)的協作廠或使用結案需移回本廠保管時，應按出入廠管理辦法填寫”物品出入廠憑單“一式三聯，于出(入)廠內注明異動原因后呈主管核準，第一聯自存，第二、三聯送交原協作廠商簽名后，第二聯連同物品送回本廠(或新協作廠商)，第三聯存原協作廠商。

2.凡異動后的資料均應詳細記載于”固定資產登記卡“內，若因產品停止生產、制程變更、設備更新等原因而閑置時，采購外制人員應以”閑置固定資產處理表“一式三聯，提報模具閑置原因及研擬處理對策后，會業務部門呈總經理核準，第一聯送會計部門，第二聯送物料管理單位，第三聯自存。

第十四條 協作廠商績效評核

(一)為使協作廠商適時交運優良質量的零配件給予本公司生產總使用，采購外制人員應每月整理”外作品新開發評分表“，區分為A、B、C品種等級，呈主管核準后，參酌質量交貨A級者，其貨款以現金方式支付以示獎勵；B級者貨款以一個月票期支付；C級者以二個月票期支付(含新開發的協作商廠)；D級者以叁個月票期支付，而列入D級的協作廠商連續超過三次者，應予淘汰重新尋覓新協作廠商代替。

(二)采購外制人員為便于外協加工申請作業應于每月底將各協作廠所交的項目規格、材質、加工條件、價格等記錄于”外制零配件交運動態表“，依機種別分類歸檔，以利查詢。

□ 量試外協

第十五條 生產資料通知經量試的樣品，經工程設計人員認可后，由采購外制人員主動聯系生產部人員領取相關資料(產品零件表、零件圖、組合圖、標準規格及用料清單、零件部品的流程圖及說明書、制程能力分析、產能設定資料、樣品及各項操作、質量的基準等)，(若因業務需要，可由采購外制人員繼續量產的采購)應立即由采購外制人員主動召集此項檢查會，提出量試期間發生的各項修正與變化，詳細列入會議記錄。

第十六條量產訂購、詢價、收料、付款作業

(一)采購外制人員于接獲產銷部門通知生產后，即(按交貨期間)適當安排各項外制零配件的交貨進度，其手續同前第八條的詢價作業，如價格與對象不變，不必再填”外協申請單“，而直接以”訂購單、填寫、單價欄注明系外協單價按正常采購方式作業。

(二)由本公司提供原物料者，由生產部門提出申請核準后，由填寫“外協出廠單”連同原料、半成品隨車交運，“外協出廠單”一式四聯，第一聯自存，第二聯存會計，第三、四聯送廠商，第四聯由廠商簽回，待加工完成并檢驗合格后，由物料管理單位填寫“外協收料單”一式四聯，第二聯送會計，第一、三聯自存，待收到發票后，連第一聯整理付款，第四聯送廠商。

□ 附 則

第十七條 本辦法呈總經理核準后實施，增設修改時亦同。

十一、委托制造、外加工管理準則

□ 總 則

第一條 目的訂本細則。為使本公司外制開發及半成品、成品外協處理有所遵循，特

第二條 范圍本細則系指配合本公司銷售、生產上需要，需通過協作廠商完成新產品零配件的試作、量試及認可后的大量外協制造等作業均屬此范圍。

第三條 外協類別

外協依其加工性質的不同區分為：

(一)成品外協系指由本公司提供材料或半成品供協作廠商制成成品，其外協加工后即可繳交物量部門當作成品銷售或可直接由協作廠商交運者。

(二)半成品外協系指由本公司提供材料、模具或半成品供協作廠商制造，其外協加工后尚需送回本公司再經過加工始能完成成品者。

(三)材料外協產品制造所需經過的某段加工過程必需的材料，由于本公司無此種設備(或設備不足)需要外協加工使其于公司內能使用均屬之。

第四條 經辦部門

外協加工事務由下列部門辦理。

□ 試作與量試外協 第六條 廠商調查

(一)為了解外協廠商的動態及產品質量，采購外制人員應隨時調查，凡欲與本公司建立外協關系而能符合條件者應填具“協作廠商調查表”以建立征信資料，作為日后選擇協作廠商的參考。“協作廠商調查表”一式一份呈主管核準后，自存。

(二)采購外制人員應依據“協作廠商調查表”每半年復查一次以了解廠商的動態，同時依變動情況，更正原有資料內容。

(三)于每批號結束后，將協作廠商試作、外協的實績轉記于“協作廠商調查表”以供日后選擇廠商的參考。

第七條 申請

(一)試作采購外制人員依據產品設計人員所填制的“開發通報書”、“開發進度表”、“新開發零件部門進度追蹤報告”、“零件表”及圖詳細審核歸劃外制的零配件等資料是否齊全、清晰，并即按進度要求分別開立“外協加工申請單”一式四聯，呈總經理核準后，第一聯送會計部門，第二聯自存，第三、四聯物量，待試制品合格收料后，第三聯附發票、收料單送會計部門整理付款。

(二)量試

1.采購外制人員于第一批小量試作品完成并送交工程設計人員經確認正常后(如需修改，則再通知外協廠商重新送樣，以迄正常為止，即進行第二階段的試量，其中申請手續同 第七條第一項作業。

2.如于量試與試作過程中，產品設計人員為求產品增加美觀與功能必需增減或修改某些零配件時，應統一由產品設計人員重新繪制零配件成品圖，循第七條第一項作業，唯若必需重新開發模具者，應洽協作廠商提供損失的費用。

第八條 詢價

(一)采購外制人員提出“外協加工申請單”前，應依需要日期及協作廠商資料進行詢價，詢價對象以二家以上為原則(最好三家)并需提供估價單，其內容有模具與零件的材料、人工、稅金、利潤等資料，每家填寫壹張“外包零件模具估價表”及“估價分析表”。

(二)經辦人員審核估價明細表后循議價、比價方式(以確保質量交貨期為前提)將詢價記錄填寫于“外協加工申請單”內呈主管核準后，外制人員需將承制廠商、外協工資及約定交貨期轉記于“外協加工控制表”憑以控制外協品的交貨期。

(三)為配合工程設計部門之要求或制造部門的緊急需求，采購外制人員得參考以往之類似品的外協價格，免經過議價、比價手續，徑行指定信用可靠的廠商先行加工作業，但亦應事后補辦“外協申請單”及簽訂合同的手續。

第九條 外協內容與廠商變更

(一)外協詢價經核準后，如需變更外協內容或承制廠商時，承辦部門應開立“外協內容變更申請表”一式四聯，注明變更的原因及更改的廠商呈主管核準，第一聯送會計部門，第二聯送物料管理，第三聯辦理付款時與發票一并附出，第四聯自存。

(二)變更內容應轉記于“外協加工控制表”內憑以管理進度。

第十條 簽訂合同

(一)詢價完成后，采購外制人員應于外協零配件交運前與協作廠商簽訂“外制品制作進度追蹤表”一式二聯，一聯自存，一聯送協作廠商據此依進度作業，同時訂立“模具開發及制品委托制作契約書”。

(二)“模具開發及制品委托制作契約書”一式三份，由協作廠商用印后，送呈科長、總經理核準用印后，一份送協作廠商，一份送會計部門，一份自存。

(三)協作廠商履行合同情況如有異常致使本公司遭受損失時，采購外制人員應立即設法改善依約追償，并即以簽呈，呈報主簽，轉呈總經理核示處理，扣損失金額超過××元以上時，應轉呈總經理核示。

第十一條 質量檢查

(一)檢查依據協作廠商就依據采購外制人員所提供的正式工程圖或樣品，先行以“檢查記錄表”檢查通過后，連同零配件(以塑膠透明袋裝妥，并于袋上標明：

零配件名稱，數量，廠商)一并送交物料管理單位及外制人員登記，并轉交產品設計人員檢驗。

(二)試樣檢查工程產品設計人員于接到采購外制人員所轉來的樣品后，應依原工程圖的要求檢查其規格與物性，其處理方式如下：

1.檢驗合格者：經檢驗合格者即填寫“檢查記錄表”連同試樣送交采購外制人員轉記于“外協加工控制表”結案，并將零配件連同“檢查記錄表”送物料管理單位辦理入庫收料，待通知試裝。

2.檢驗不合格者：其檢驗不合格的零配件，應由產品設計人員于“檢查記錄表內注明不合格的原因，送回采購外制人員轉記于”外協進度表“內，繼續追蹤協作廠商如期(或延期)完成。

3.如于檢驗過程中發生設計變更等事項，仍應通過采購外制人員向協作廠聯系要求變更事宜。

第十二條 付款

(一)試作與量試之外協加工零配件經檢驗合格由物料管理單位辦理入庫后，采購外制人員應將”外協申請單“第三聯，”收料單“第一聯及發票一并核對無誤，并呈核后，轉會計部門審查憑以付款。二)若需由本公司支付模具費用者，除前述的付款憑證外，另由協作廠商提示模具、機具的照片各壹禎粘貼于”模具履歷表“內連同發票一并送交本公司整理，并建卡列入資產管理。

(三)采購外制人員每半年整理壹次各協作廠商到期應付未付的試作、量試、模具費用于”外制零配件逾期支付費用明細表“內一式二聯，提出原因對策后呈主管核示，一份自存，憑以追蹤，一份送會計部門備查。

第十三條 模具管理

(一)建檔按照固定資產管理辦法，幾經本公司支付模具費的任何模具均應按其編號別(按固定資產電腦編號說明書原則編定)列帳管理，每一模具以一張”固定資產登記卡“列管。

(二)異動

1.配合外協零配件質量與交貨期等因素的變動，必需將模具由原協作廠異動到其他(或新開發)的協作廠或使用結案需移回本廠保管時，應按出入廠管理辦法填寫”物品出入廠憑單“一式三聯，于出(入)廠內注明異動原因后呈主管核準，第一聯自存，第二、三聯送交原協作廠商簽名后，第二聯連同物品送回本廠(或新協作廠商)，第三聯存原協作廠商。

2.凡異動后的資料均應詳細記載于”固定資產登記卡“內，若因產品停止生產、制程變更、設備更新等原因而閑置時，采購外制人員應以”閑置固定資產處理表“一式三聯，提報模具閑置原因及研擬處理對策后，會業務部門呈總經理核準，第一聯送會計部門，第二聯送物料管理單位，第三聯自存。

第十四條 協作廠商績效評核

(一)為使協作廠商適時交運優良質量的零配件給予本公司生產總使用，采購外制人員應每月整理”外作品新開發評分表“，區分為A、B、C品種等級，呈主管核準后，參酌質量交貨A級者，其貨款以現金方式支付以示獎勵；B級者貨款以一個月票期支付；C級者以二個月票期支付(含新開發的協作商廠)；D級者以叁個月票期支付，而列入D級的協作廠商連續超過三次者，應予淘汰重新尋覓新協作廠商代替。

(二)采購外制人員為便于外協加工申請作業應于每月底將各協作廠所交的項目規格、材質、加工條件、價格等記錄于”外制零配件交運動態表“，依機種別分類歸檔，以利查詢。

□ 量試外協

第十五條 生產資料通知經量試的樣品，經工程設計人員認可后，由采購外制人員主動聯系生產部人員領取相關資料(產品零件表、零件圖、組合圖、標準規格及用料清單、零件部品的流程圖及說明書、制程能力分析、產能設定資料、樣品及各項操作、質量的基準等)，(若因業務需要，可由采購外制人員繼續量產的采購)應立即由采購外制人員主動召集此項檢查會，提出量試期間發生的各項修正與變化，詳細列入會議記錄。

第十六條量產訂購、詢價、收料、付款作業

(一)采購外制人員于接獲產銷部門通知生產后，即(按交貨期間)適當安排各項外制零配件的交貨進度，其手續同前第八條的詢價作業，如價格與對象不變，不必再填”外協申請單“，而直接以”訂購單、填寫、單價欄注明系外協單價按正常采購方式作業。

(二)由本公司提供原物料者，由生產部門提出申請核準后，由填寫“外協出廠單”連同原料、半成品隨車交運，“外協出廠單”一式四聯，第一聯自存，第二聯存會計，第三、四聯送廠商，第四聯由廠商簽回，待加工完成并檢驗合格后，由物料管理單位填寫“外協收料單”一式四聯，第二聯送會計，第一、三聯自存，待收到發票后，連第一聯整理付款，第四聯送廠商。

□ 附 則 第十七條 本辦法呈總經理核準后實施，增設修改時亦同。

第三篇：南廣電子有限公司委托制造、外加工管理準則

南廣電子有限公司

委托制造、外加工管理準則

1.目的

為使本公司外制開發及半成品、成品外協處理有所遵循，特訂本細則。

2.適用范圍

細則系指配合本公司銷售、生產上需要，需通過協作廠商完成新產品零配件的試作、量試及認可后的大量外協制造等作業均屬此范圍。

3.外協類別

外協依其加工性質的不同區分為： 3.1成品外協

指由本公司提供材料或半成品供協作廠商制成成品，其外協加工后即可繳交物量部門當作成品銷售或可直接由協作廠商交運者。 3.2半成品外協

指由本公司提供材料、模具或半成品供協作廠商制造，其外協加工后尚需送回本公司再經過加工始能完成成品者。 3.3材料外協

產品制造所需經過的某段加工過程必需的材料，由于本公司無此種設備(或設備不足)需要外協加工使其于公司內能使用均屬之。

4.權責部門 4.1經辦部門

外協加工事務由下列部門辦理。

4.2核決權限 核決權限如下表：

5.試作與量試外協管理要求 5.1廠商調查

5.1.1為了解外協廠商的動態及產品質量，采購外制人員應隨時調查，凡欲與本公司建立外協關系而能符合條件者應填具“協作廠商調查表”以建立征信資料，作為日后選擇協作廠商的參考?！皡f作廠商調查表”一式一份呈主管核準后，自存。

5.1.2采購外制人員應依據“協作廠商調查表”每半年復查一次以了解廠商的動態，同時依變動情況，更正原有資料內容。 5.1.3于每批號結束后，將協作廠商試作、外協的實績轉記于“協作廠商調查表”以供日后選擇廠商的參考。 5.2申請 5.2.1試作

采購外制人員依據產品設計人員所填制的“開發通報書”、“開發進度表”、“新開發零件部門進度追蹤報告”、“零件表”及圖詳細審核歸劃外制的零配件等資料是否齊全、清晰，并即按進度要求分別開立“外協加工申請單”一式四聯，呈總經理核準后，第一聯送會計部門，第二聯自存，第三、四聯物量，待試制品合格收料后，第三聯附發票、收料單送會計部門整理付款。5.2.2量試

——采購外制人員于第一批小量試作品完成并送交工程設計人員經確認正常后(如需修改，則再通知外協廠商重新送樣，以迄正常為止，即進行第二階段的試量，其中申請手續同 上。——如于量試與試作過程中，產品設計人員為求產品增加美觀與功能必需增減或修改某些零配件時，應統一由產品設計人員重新繪制零配件成品圖，循5.2.1，唯若必須重新開發模具者，應洽協作廠商提供損失的費用。

5.3詢價

5.3.1采購外制人員提出“外協加工申請單”前，應依需要日期及協作廠商資料進行詢價，詢價對象以二家以上為原則(最好三家)并需提供估價單，其內容有模具與零件的材料、人工、稅金、利潤等資料，每家填寫壹張“外包零件模具估價表”及“估價分析表”。 5.3.2經辦人員審核估價明細表后循議價、比價方式(以確保質量交貨期為前提)將詢價記錄填寫于“外協加工申請單”內呈主管核準后，外制人員需將承制廠商、外協工資及約定交貨期轉記于“外協加工控制表”憑以控制外協品的交貨期。

5.3.3為配合工程設計部門之要求或制造部門的緊急需求，采購外制人員得參考以往之類似品的外協價格，免經過議價、比價手續，徑行指定信用可靠的廠商先行加工作業，但亦應事后補辦“外協申請單”及簽訂合同的手續。 5.4外協內容與廠商變更

5.4.1外協詢價經核準后，如需變更外協內容或承制廠商時，承辦部門應開立“外協內容變更申請表”一式四聯，注明變更的原因及更改的廠商呈主管核準，第一聯送會計部門，第二聯送物料管理，第三聯辦理付款時與發票一并附出，第四聯自存。

5.4.2變更內容應轉記于“外協加工控制表”內憑以管理進度。

5.5簽訂合同

5.5.1詢價完成后，采購外制人員應于外協零配件交運前與協作廠商簽訂“外制品制作進度追蹤表”一式二聯，一聯自存，一聯送協作廠商據此依進度作業，同時訂立“模具開發及制品委托制作契約書”。

5.5.2“模具開發及制品委托制作契約書”一式三份，由協作廠商用印后，送呈科長、總經理核準用印后，一份送協作廠商，一份送會計部門，一份自存。

5.5.3協作廠商履行合同情況如有異常致使本公司遭受損失時，采購外制人員應立即設法改善依約追償，并即以簽呈，呈報主簽，轉呈總經理核示處理，扣損失金額超過××元以上時，應轉呈總經理核示。

5.6質量檢查 5.6.1檢查依據

協作廠商就依據采購外制人員所提供的正式工程圖或樣品，先行以“檢查記錄表”檢查通過后，連同零配件(以塑膠透明袋裝妥，并于袋上標明：零配件名稱、數量、廠商)一并送交物料管理單位及外制人員登記，并轉交產品設計人員檢驗。 5.6.2試樣檢查

工程產品設計人員于接到采購外制人員所轉來的樣品后，應依原工程圖的要求檢查其規格與物性，其處理方式如下：

——檢驗合格者：經檢驗合格者即填寫“檢查記錄表”連同試樣送交采購外制人員轉記于“外協加工控制表”結案，并將零配件連同“檢查記錄表”送物料管理單位辦理入庫收料，待通知試裝。 ——檢驗不合格者：其檢驗不合格的零配件，應由產品設計人員于“檢查記錄表內注明不合格的原因，送回采購外制人員轉記于“外協進度表”內，繼續追蹤協作廠商如期(或延期)完成。

——如于檢驗過程中發生設計變更等事項，仍應通過采購外制人員向協作廠聯系要求變更事宜。 5.7付款

5.7.1試作與量試之外協加工零配件經檢驗合格由物料管理單位辦理入庫后，采購外制人員應將“外協申請單”第三聯，“收料單”第一聯及發票一并核對無誤，并呈核后，轉會計部門審查憑以付款。

5.7.2若需由本公司支付模具費用者，除前述的付款憑證外，另由協作廠商提示模具、機具的照片各壹禎粘貼于“模具履歷表”內連同發票一并送交本公司整理，并建卡列入資產管理。

5.7.3采購外制人員每半年整理壹次各協作廠商到期應付未付的試作、量試、模具費用于“外制零配件逾期支付費用明細表”內一式二聯，提出原因對策后呈主管核示，一份自存，憑以追蹤，一份送會計部門備查。 5.8模具管理 5.8.1建檔

按照固定資產管理辦法，幾經本公司支付模具費的任何模具均應按其編號別(按固定資產電腦編號說明書原則編定)列賬管理，每一模具以一張“固定資產登記卡”列管。 5.8.2異動

——配合外協零配件質量與交貨期等因素的變動，必需將模具由原協作廠異動到其他(或新開發)的協作廠或使用結案需移回本廠保管時，應按出入廠管理辦法填寫“物品出入廠憑單”一式三聯，于出(入)廠內注明異動原因后呈主管核準，第一聯自存，第二、三聯送交原協作廠商簽名后，第二聯連同物品送回本廠(或新協作廠商)，第三聯存原協作廠商。

——凡異動后的資料均應詳細記載于“固定資產登記卡”內，若因產品停止生產、制程變更、設備更新等原因而閑置時，采購外制人員應以“閑置固定資產處理表”一式三聯，提報模具閑置原因及研擬處理對策后，會業務部門呈總經理核準，第一聯送會計部門，第二聯送物料管理單位，第三聯自存。 5.9協作廠商績效評核

5.9.1為使協作廠商適時交運優良質量的零配件給予本公司生產總使用，采購外制人員應每月整理“外作品新開發評分表”，區分為A、B、C品種等級，呈主管核準后，參酌質量交貨A級者，其貨款以現金方式支付以示獎勵；B級者貨款以一個月票期支付；C級者以二個月票期支付(含新開發的協作商廠)；D級者以叁個月票期支付，而列入D級的協作廠商連續超過三次者，應予淘汰重新尋覓新協作廠商代替。

5.9.2采購外制人員為便于外協加工申請作業應于每月底將各協作廠所交的項目規格、材質、加工條件、價格等記錄于“外制零配件交運動態表”，依機種別分類歸檔，以利查詢。

6.量試外協 6.1生產資料通知

經量試的樣品，經工程設計人員認可后，由采購外制人員主動聯系生產部人員領取相關資料(產品零件表、零件圖、組合圖、標準規格及用料清單、零件部品的流程圖及說明書、制程能力分析、產能設定資料、樣品及各項操作、質量的基準等)，(若因業務需要，可由采購外制人員繼續量產的采購)應立即由采購外制人員主動召集此項檢查會，提出量試期間發生的各項修正與變化，詳細列入會議記錄。 6.2量產訂購、詢價、收料、付款作業

6.2.1采購外制人員于接獲產銷部門通知生產后，即(按交貨期間)適當安排各項外制零配件的交貨進度，其手續同前第八條的詢價作業，如價格與對象不變，不必再填“外協申請單”，而直接以“訂購單、填寫、單價欄注明系外協單價按正常采購方式作業。

6.2.2由本公司提供原物料者，由生產部門提出申請核準后，由填寫“外協出廠單”連同原料、半成品隨車交運，“外協出廠單”一式四聯，第一聯自存，第二聯存會計，第三、四聯送廠商，第四聯由廠商簽回，待加工完成并檢驗合格后，由物料管理單位填寫“外協收料單”一式四聯，第二聯送會計，第一、三聯自存，待收到發票后，連第一聯整理付款，第四聯送廠商。

第四篇：食品_委托加工合同_樣本3

食品委托加工合同

甲方：

乙方：

甲方委托乙方加工 冷凍飲品 產品，為維護甲乙雙方的利益，經雙方協商，就有關代加工事宜達成如下協議，以供雙方共同遵守。

第一條代加工內容

甲方委托乙方為其加工系列產品，加工數量、款式、標準、質量要求由甲方提供，價格由雙方協商確定，另在訂單上詳述。

第二條甲方責任

1、按計劃分季度委托乙方為其加工甲方指定的 冷凍飲品 產品。

2、向乙方提供加工品款式、數量、技術要求、交貨時間等。

3、負責向乙方提供甲方商標各種組合、內外包裝及其它標有商標的包裝及印刷品等與乙方加工品有關的內容。

4、甲方有權對乙方的生產標準、產品質量進行檢查監督，并提出意見和建議，確認的樣品驗收貨品。

5、甲方按照國家標準要求及甲乙雙方確定的樣板和標準進行貨品驗收，如經驗收貨品質量不合格，甲方有權拒收。

第三條乙方責任

1、嚴格按照甲方的委托內容及要求從事代加工活動。

2、按甲方確定的款式、數量、質量及生產期限等標準進行生產，不得以任何形式和理由改動或降低該標準。

3、保證產品質量符合所執行國家標準的要求，保證合法使用食品添加劑。

4、保證提供的產品配方和工藝要求，符合《中華人民共和國食品法》、《中華人民共和國產品質量法》等國家相關法律法規的規定，并對其產品質量和安全性負責。

5、嚴格管理甲方提供的商標、包裝及印刷品，因乙方管理不善，造成甲方商標、飾品及包裝等丟失，所帶來的后果和責任，由乙方承擔。

6、嚴守甲方的商業秘密，不得向任何第三方泄露。

7、本合同所簽訂的加工品的商標及圖案文字、款識為甲方所有，乙方不得擅自為他人生產或提供。按本合同要求生產的產品由甲方負責銷售，乙方不得擅自銷售。

第四條委托方式、交貨地點、付款方式

甲方確定委托加工款式、數量、技術標準后，向乙方發出委托加工通知單，乙方接到通知單后即按該單的要求進行生產，乙方提供的貨品經甲方驗收合格后入庫冷藏，交貨地點為甲方庫房。結算、付款方式由雙方協商確定。

第五條驗收標準

雙方在下訂單之前確定生產品種樣品及質量指標，甲、乙雙方以此作為驗收標準。

甲方在乙方送貨到指定地點之日起3日內必須對產品進行驗收，如發現質量有異（未及時冷藏除外），甲方應在收到貨物之日起5 日內書面通知乙方處理，乙方在接到甲方書面異議后，應在3 天內負責處理，否則，即視為默認甲方提出的異議和處理意見。

第六條違約責任

1、如乙方未按照本合同約定的時間交貨或貨物的數量、質量與合同約定不符，甲方有權拒收貨品。且因此而發生的費用如檢驗、運輸、補貨、保險、倉儲、裝卸等直接損失應由乙方承擔。

2、如乙方擅自生產或銷售帶有甲方商標款識的產品及包裝、印刷品等，一經查證，乙方應立即停止，并賠償因此給甲方造成的后果和損失。

3、如甲方未及時向乙方發出通知單，或未及時提供包裝物料，造成交貨延遲，其損失由甲方承擔。

4、甲、乙雙方如有一方違約，除追究違約責任外，另一方有權終止本合同。

第七條合同有效期限

本委托加工合同期限為壹年，自年月日至年月日止，生產期限以甲方通知單確定為準。

第八條不可抗力

在本合同期內，如因不可抗力因素導致合同無法繼續履行，本合同自然終止，雙方互不承擔責任。如因國家政策和政府規定的調整變化使本合同無法繼續履行，本合同亦自然終止，雙方互不追究對方責任。

第九條爭議解決辦法

甲乙雙方如因履行本合同發生爭議，應協商解決；協商不成，依法交由濟南市仲裁委員會裁決處理。

第十條 其他

1、本合同一式二份，甲乙雙方各一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。

2、如有其他未盡事宜，甲乙雙方可另行簽訂合同附件（或補充協議），附件（或補充協議）與本合同具有同等法律效力。

甲方：乙方：

地址：地址：

電話：電話：

負責人簽字：負責人簽字：

日期：日期：

第五篇：委托加工管理

為進一步規范和加強委托加工的管理，保證委托加工產品的質量，制定本制度。委托加工的產品必須有藥品監督管理部門審核批準的藥品委托生產批件，且委 受托雙方需向對方提供相關的加蓋企業紅章的有效合法證照復印件，并簽訂有 委托方向受托方提供委托生產品種所需的合格物料，并保證這些物料采購的合 托生產的內容須與批件相一致，在批件的有效期限內進行委托生產。效合同。法性；若這些物料由受托方自行采購，則受托方需保證物料采購的合法性，并且這些物料需經檢測合格后方可投入使用，同時受托方需向委托方提供物料供貨商的資質檔案。受托方按委托方提供的生產工藝進行生產并為其工藝負責保密，生產過程中若 遇異常情況，受托方應立即通知委托方，雙方共同商討解決出現的問題。所有委托生產產品的質量及檢驗由委托方負責，委托方向受托方提供所需物料 的合格檢測報告書；受托方向委托方提供符合委托方質量標準的產品。每個產品生產的前三批，委托方委派技術人員到受托方生產現場，全程指導受 托方生產、檢測和批記錄的填寫，并對受托方相關人員進行必要的培訓，以保證受托方能按照藥品注冊批件和其它法定要求實施生產和檢測。正常生產后，委托方技術人員對受托方進行不定期的培訓、指導、檢查和監督。所有產品的生產工藝驗證和檢驗方法驗證均由委托方完成，若受托方有必要進 行驗證，需在委托方的參與下完成。每批生產結束后，受托方向委托方提供相應的生產記錄原件，以便委托方最終 的審核放行；批記錄復印件及樣品由受托方保存，批記錄保存至產品有效期后一年。生產過程中產生的不合格產品按照委托方關于不合格產品的處理規程進行處 理。委托方每年對受托方進行一次現場檢查和質量審計。

十一、生產過程中，若受托方生產廠房、相關設備以及關鍵人員發生變更，受托方 應及時書面告知委托方，并得到委托方的認可。

十二、委托方對委托生產產品的質量負責，并負責最終的銷售。