第一篇：南廣電子有限公司委托制造、外加工管理準則

南廣電子有限公司

委托制造、外加工管理準則

1.目的

為使本公司外制開發(fā)及半成品、成品外協(xié)處理有所遵循，特訂本細則。

2.適用范圍

細則系指配合本公司銷售、生產上需要，需通過協(xié)作廠商完成新產品零配件的試作、量試及認可后的大量外協(xié)制造等作業(yè)均屬此范圍。

3.外協(xié)類別

外協(xié)依其加工性質的不同區(qū)分為： 3.1成品外協(xié)

指由本公司提供材料或半成品供協(xié)作廠商制成成品，其外協(xié)加工后即可繳交物量部門當作成品銷售或可直接由協(xié)作廠商交運者。 3.2半成品外協(xié)

指由本公司提供材料、模具或半成品供協(xié)作廠商制造，其外協(xié)加工后尚需送回本公司再經過加工始能完成成品者。 3.3材料外協(xié)

產品制造所需經過的某段加工過程必需的材料，由于本公司無此種設備(或設備不足)需要外協(xié)加工使其于公司內能使用均屬之。

4.權責部門 4.1經辦部門

外協(xié)加工事務由下列部門辦理。

4.2核決權限 核決權限如下表：

5.試作與量試外協(xié)管理要求 5.1廠商調查

5.1.1為了解外協(xié)廠商的動態(tài)及產品質量，采購外制人員應隨時調查，凡欲與本公司建立外協(xié)關系而能符合條件者應填具“協(xié)作廠商調查表”以建立征信資料，作為日后選擇協(xié)作廠商的參考。“協(xié)作廠商調查表”一式一份呈主管核準后，自存。

5.1.2采購外制人員應依據(jù)“協(xié)作廠商調查表”每半年復查一次以了解廠商的動態(tài)，同時依變動情況，更正原有資料內容。 5.1.3于每批號結束后，將協(xié)作廠商試作、外協(xié)的實績轉記于“協(xié)作廠商調查表”以供日后選擇廠商的參考。 5.2申請 5.2.1試作

采購外制人員依據(jù)產品設計人員所填制的“開發(fā)通報書”、“開發(fā)進度表”、“新開發(fā)零件部門進度追蹤報告”、“零件表”及圖詳細審核歸劃外制的零配件等資料是否齊全、清晰，并即按進度要求分別開立“外協(xié)加工申請單”一式四聯(lián)，呈總經理核準后，第一聯(lián)送會計部門，第二聯(lián)自存，第三、四聯(lián)物量，待試制品合格收料后，第三聯(lián)附發(fā)票、收料單送會計部門整理付款。5.2.2量試

——采購外制人員于第一批小量試作品完成并送交工程設計人員經確認正常后(如需修改，則再通知外協(xié)廠商重新送樣，以迄正常為止，即進行第二階段的試量，其中申請手續(xù)同 上。——如于量試與試作過程中，產品設計人員為求產品增加美觀與功能必需增減或修改某些零配件時，應統(tǒng)一由產品設計人員重新繪制零配件成品圖，循5.2.1，唯若必須重新開發(fā)模具者，應洽協(xié)作廠商提供損失的費用。

5.3詢價

5.3.1采購外制人員提出“外協(xié)加工申請單”前，應依需要日期及協(xié)作廠商資料進行詢價，詢價對象以二家以上為原則(最好三家)并需提供估價單，其內容有模具與零件的材料、人工、稅金、利潤等資料，每家填寫壹張“外包零件模具估價表”及“估價分析表”。 5.3.2經辦人員審核估價明細表后循議價、比價方式(以確保質量交貨期為前提)將詢價記錄填寫于“外協(xié)加工申請單”內呈主管核準后，外制人員需將承制廠商、外協(xié)工資及約定交貨期轉記于“外協(xié)加工控制表”憑以控制外協(xié)品的交貨期。

5.3.3為配合工程設計部門之要求或制造部門的緊急需求，采購外制人員得參考以往之類似品的外協(xié)價格，免經過議價、比價手續(xù)，徑行指定信用可靠的廠商先行加工作業(yè)，但亦應事后補辦“外協(xié)申請單”及簽訂合同的手續(xù)。 5.4外協(xié)內容與廠商變更

5.4.1外協(xié)詢價經核準后，如需變更外協(xié)內容或承制廠商時，承辦部門應開立“外協(xié)內容變更申請表”一式四聯(lián)，注明變更的原因及更改的廠商呈主管核準，第一聯(lián)送會計部門，第二聯(lián)送物料管理，第三聯(lián)辦理付款時與發(fā)票一并附出，第四聯(lián)自存。

5.4.2變更內容應轉記于“外協(xié)加工控制表”內憑以管理進度。

5.5簽訂合同

5.5.1詢價完成后，采購外制人員應于外協(xié)零配件交運前與協(xié)作廠商簽訂“外制品制作進度追蹤表”一式二聯(lián)，一聯(lián)自存，一聯(lián)送協(xié)作廠商據(jù)此依進度作業(yè)，同時訂立“模具開發(fā)及制品委托制作契約書”。

5.5.2“模具開發(fā)及制品委托制作契約書”一式三份，由協(xié)作廠商用印后，送呈科長、總經理核準用印后，一份送協(xié)作廠商，一份送會計部門，一份自存。

5.5.3協(xié)作廠商履行合同情況如有異常致使本公司遭受損失時，采購外制人員應立即設法改善依約追償，并即以簽呈，呈報主簽，轉呈總經理核示處理，扣損失金額超過××元以上時，應轉呈總經理核示。

5.6質量檢查 5.6.1檢查依據(jù)

協(xié)作廠商就依據(jù)采購外制人員所提供的正式工程圖或樣品，先行以“檢查記錄表”檢查通過后，連同零配件(以塑膠透明袋裝妥，并于袋上標明：零配件名稱、數(shù)量、廠商)一并送交物料管理單位及外制人員登記，并轉交產品設計人員檢驗。 5.6.2試樣檢查

工程產品設計人員于接到采購外制人員所轉來的樣品后，應依原工程圖的要求檢查其規(guī)格與物性，其處理方式如下：

——檢驗合格者：經檢驗合格者即填寫“檢查記錄表”連同試樣送交采購外制人員轉記于“外協(xié)加工控制表”結案，并將零配件連同“檢查記錄表”送物料管理單位辦理入庫收料，待通知試裝。 ——檢驗不合格者：其檢驗不合格的零配件，應由產品設計人員于“檢查記錄表內注明不合格的原因，送回采購外制人員轉記于“外協(xié)進度表”內，繼續(xù)追蹤協(xié)作廠商如期(或延期)完成。

——如于檢驗過程中發(fā)生設計變更等事項，仍應通過采購外制人員向協(xié)作廠聯(lián)系要求變更事宜。 5.7付款

5.7.1試作與量試之外協(xié)加工零配件經檢驗合格由物料管理單位辦理入庫后，采購外制人員應將“外協(xié)申請單”第三聯(lián)，“收料單”第一聯(lián)及發(fā)票一并核對無誤，并呈核后，轉會計部門審查憑以付款。

5.7.2若需由本公司支付模具費用者，除前述的付款憑證外，另由協(xié)作廠商提示模具、機具的照片各壹禎粘貼于“模具履歷表”內連同發(fā)票一并送交本公司整理，并建卡列入資產管理。

5.7.3采購外制人員每半年整理壹次各協(xié)作廠商到期應付未付的試作、量試、模具費用于“外制零配件逾期支付費用明細表”內一式二聯(lián)，提出原因對策后呈主管核示，一份自存，憑以追蹤，一份送會計部門備查。 5.8模具管理 5.8.1建檔

按照固定資產管理辦法，幾經本公司支付模具費的任何模具均應按其編號別(按固定資產電腦編號說明書原則編定)列賬管理，每一模具以一張“固定資產登記卡”列管。 5.8.2異動

——配合外協(xié)零配件質量與交貨期等因素的變動，必需將模具由原協(xié)作廠異動到其他(或新開發(fā))的協(xié)作廠或使用結案需移回本廠保管時，應按出入廠管理辦法填寫“物品出入廠憑單”一式三聯(lián)，于出(入)廠內注明異動原因后呈主管核準，第一聯(lián)自存，第二、三聯(lián)送交原協(xié)作廠商簽名后，第二聯(lián)連同物品送回本廠(或新協(xié)作廠商)，第三聯(lián)存原協(xié)作廠商。

——凡異動后的資料均應詳細記載于“固定資產登記卡”內，若因產品停止生產、制程變更、設備更新等原因而閑置時，采購外制人員應以“閑置固定資產處理表”一式三聯(lián)，提報模具閑置原因及研擬處理對策后，會業(yè)務部門呈總經理核準，第一聯(lián)送會計部門，第二聯(lián)送物料管理單位，第三聯(lián)自存。 5.9協(xié)作廠商績效評核

5.9.1為使協(xié)作廠商適時交運優(yōu)良質量的零配件給予本公司生產總使用，采購外制人員應每月整理“外作品新開發(fā)評分表”，區(qū)分為A、B、C品種等級，呈主管核準后，參酌質量交貨A級者，其貨款以現(xiàn)金方式支付以示獎勵；B級者貨款以一個月票期支付；C級者以二個月票期支付(含新開發(fā)的協(xié)作商廠)；D級者以叁個月票期支付，而列入D級的協(xié)作廠商連續(xù)超過三次者，應予淘汰重新尋覓新協(xié)作廠商代替。

5.9.2采購外制人員為便于外協(xié)加工申請作業(yè)應于每月底將各協(xié)作廠所交的項目規(guī)格、材質、加工條件、價格等記錄于“外制零配件交運動態(tài)表”，依機種別分類歸檔，以利查詢。

6.量試外協(xié) 6.1生產資料通知

經量試的樣品，經工程設計人員認可后，由采購外制人員主動聯(lián)系生產部人員領取相關資料(產品零件表、零件圖、組合圖、標準規(guī)格及用料清單、零件部品的流程圖及說明書、制程能力分析、產能設定資料、樣品及各項操作、質量的基準等)，(若因業(yè)務需要，可由采購外制人員繼續(xù)量產的采購)應立即由采購外制人員主動召集此項檢查會，提出量試期間發(fā)生的各項修正與變化，詳細列入會議記錄。 6.2量產訂購、詢價、收料、付款作業(yè)

6.2.1采購外制人員于接獲產銷部門通知生產后，即(按交貨期間)適當安排各項外制零配件的交貨進度，其手續(xù)同前第八條的詢價作業(yè)，如價格與對象不變，不必再填“外協(xié)申請單”，而直接以“訂購單、填寫、單價欄注明系外協(xié)單價按正常采購方式作業(yè)。

6.2.2由本公司提供原物料者，由生產部門提出申請核準后，由填寫“外協(xié)出廠單”連同原料、半成品隨車交運，“外協(xié)出廠單”一式四聯(lián)，第一聯(lián)自存，第二聯(lián)存會計，第三、四聯(lián)送廠商，第四聯(lián)由廠商簽回，待加工完成并檢驗合格后，由物料管理單位填寫“外協(xié)收料單”一式四聯(lián)，第二聯(lián)送會計，第一、三聯(lián)自存，待收到發(fā)票后，連第一聯(lián)整理付款，第四聯(lián)送廠商。

第二篇：2018年委托制造外加工管理準則

委托制造、外加工管理準則

□ 總 則

第一條 目的訂本細則。為使本公司外制開發(fā)及半成品、成品外協(xié)處理有所遵循，特

第二條 范圍本細則系指配合本公司銷售、生產上需要，需通過協(xié)作廠商完成新產品零配件的試作、量試及認可后的大量外協(xié)制造等作業(yè)均屬此范圍。

第三條 外協(xié)類別

外協(xié)依其加工性質的不同區(qū)分為：

(一)成品外協(xié)系指由本公司提供材料或半成品供協(xié)作廠商制成成品，其外協(xié)加工后即可繳交物量部門當作成品銷售或可直接由協(xié)作廠商交運者。

(二)半成品外協(xié)系指由本公司提供材料、模具或半成品供協(xié)作廠商制造，其外協(xié)加工后尚需送回本公司再經過加工始能完成成品者。

(三)材料外協(xié)產品制造所需經過的某段加工過程必需的材料，由于本公司無此種設備(或設備不足)需要外協(xié)加工使其于公司內能使用均屬之。

第四條 經辦部門

外協(xié)加工事務由下列部門辦理。

□ 試作與量試外協(xié) 第六條 廠商調查

(一)為了解外協(xié)廠商的動態(tài)及產品質量，采購外制人員應隨時調查，凡欲與本公司建立外協(xié)關系而能符合條件者應填具“協(xié)作廠商調查表”以建立征信資料，作為日后選擇協(xié)作廠商的參考。“協(xié)作廠商調查表”一式一份呈主管核準后，自存。

(二)采購外制人員應依據(jù)“協(xié)作廠商調查表”每半年復查一次以了解廠商的動態(tài)，同時依變動情況，更正原有資料內容。

(三)于每批號結束后，將協(xié)作廠商試作、外協(xié)的實績轉記于“協(xié)作廠商調查表”以供日后選擇廠商的參考。

第七條 申請

(一)試作采購外制人員依據(jù)產品設計人員所填制的“開發(fā)通報書”、“開發(fā)進度表”、“新開發(fā)零件部門進度追蹤報告”、“零件表”及圖詳細審核歸劃外制的零配件等資料是否齊全、清晰，并即按進度要求分別開立“外協(xié)加工申請單”一式四聯(lián)，呈總經理核準后，第一聯(lián)送會計部門，第二聯(lián)自存，第三、四聯(lián)物量，待試制品合格收料后，第三聯(lián)附發(fā)票、收料單送會計部門整理付款。

(二)量試

1.采購外制人員于第一批小量試作品完成并送交工程設計人員經確認正常后(如需修改，則再通知外協(xié)廠商重新送樣，以迄正常為止，即進行第二階段的試量，其中申請手續(xù)同 第七條第一項作業(yè)。

如于量試與試作過程中，產品設計人員為求產品增加美觀與功能必需增減或修改某些零配件時，應統(tǒng)一由產品設計人員重新繪制零配件成品圖，循第七條第一項作業(yè)，唯若必需重新開發(fā)模具者，應洽協(xié)作廠商提供損失的費用。

第八條 詢價

(一)采購外制人員提出“外協(xié)加工申請單”前，應依需要日期及協(xié)作廠商資料進行詢價，詢價對象以二家以上為原則(最好三家)并需提供估價單，其內容有模具與零件的材料、人工、稅金、利潤等資料，每家填寫壹張“外包零件模具估價表”及“估價分析表”。

(二)經辦人員審核估價明細表后循議價、比價方式(以確保質量交貨期為前提)將詢價記錄填寫于“外協(xié)加工申請單”內呈主管核準后，外制人員需將承制廠商、外協(xié)工資及約定交貨期轉記于“外協(xié)加工控制表”憑以控制外協(xié)品的交貨期。

(三)為配合工程設計部門之要求或制造部門的緊急需求，采購外制人員得參考以往之類似品的外協(xié)價格，免經過議價、比價手續(xù)，徑行指定信用可靠的廠商先行加工作業(yè)，但亦應事后補辦“外協(xié)申請單”及簽訂合同的手續(xù)。

第九條 外協(xié)內容與廠商變更

(一)外協(xié)詢價經核準后，如需變更外協(xié)內容或承制廠商時，承辦部門應開立“外協(xié)內容變更申請表”一式四聯(lián)，注明變更的原因及更改的廠商呈主管核準，第一聯(lián)送會計部門，第二聯(lián)送物料管理，第三聯(lián)辦理付款時與發(fā)票一并附出，第四聯(lián)自存。

(二)變更內容應轉記于“外協(xié)加工控制表”內憑以管理進度。

第十條 簽訂合同

(一)詢價完成后，采購外制人員應于外協(xié)零配件交運前與協(xié)作廠商簽訂“外制品制作進度追蹤表”一式二聯(lián)，一聯(lián)自存，一聯(lián)送協(xié)作廠商據(jù)此依進度作業(yè)，同時訂立“模具開發(fā)及制品委托制作契約書”。

(二)“模具開發(fā)及制品委托制作契約書”一式三份，由協(xié)作廠商用印后，送呈科長、總經理核準用印后，一份送協(xié)作廠商，一份送會計部門，一份自存。

(三)協(xié)作廠商履行合同情況如有異常致使本公司遭受損失時，采購外制人員應立即設法改善依約追償，并即以簽呈，呈報主簽，轉呈總經理核示處理，扣損失金額超過××元以上時，應轉呈總經理核示。

第十一條 質量檢查

(一)檢查依據(jù)協(xié)作廠商就依據(jù)采購外制人員所提供的正式工程圖或樣品，先行以“檢查記錄表”檢查通過后，連同零配件(以塑膠透明袋裝妥，并于袋上標明：

零配件名稱，數(shù)量，廠商)一并送交物料管理單位及外制人員登記，并轉交產品設計人員檢驗。

(二)試樣檢查工程產品設計人員于接到采購外制人員所轉來的樣品后，應依原工程圖的要求檢查其規(guī)格與物性，其處理方式如下：

1.檢驗合格者：經檢驗合格者即填寫“檢查記錄表”連同試樣送交采購外制人員轉記于“外協(xié)加工控制表”結案，并將零配件連同“檢查記錄表”送物料管理單位辦理入庫收料，待通知試裝。

2.檢驗不合格者：其檢驗不合格的零配件，應由產品設計人員于“檢查記錄表內注明不合格的原因，送回采購外制人員轉記于”外協(xié)進度表“內，繼續(xù)追蹤協(xié)作廠商如期(或延期)完成。

3.如于檢驗過程中發(fā)生設計變更等事項，仍應通過采購外制人員向協(xié)作廠聯(lián)系要求變更事宜。

第十二條 付款

(一)試作與量試之外協(xié)加工零配件經檢驗合格由物料管理單位辦理入庫后，采購外制人員應將”外協(xié)申請單“第三聯(lián)，”收料單“第一聯(lián)及發(fā)票一并核對無誤，并呈核后，轉會計部門審查憑以付款。

(二)若需由本公司支付模具費用者，除前述的付款憑證外，另由協(xié)作廠商提示模具、機具的照片各壹禎粘貼于”模具履歷表“內連同發(fā)票一并送交本公司整理，并建卡列入資產管理。

(三)采購外制人員每半年整理壹次各協(xié)作廠商到期應付未付的試作、量試、模具費用于”外制零配件逾期支付費用明細表“內一式二聯(lián)，提出原因對策后呈主管核示，一份自存，憑以追蹤，一份送會計部門備查。

第十三條 模具管理

(一)建檔按照固定資產管理辦法，幾經本公司支付模具費的任何模具均應按其編號別(按固定資產電腦編號說明書原則編定)列帳管理，每一模具以一張”固定資產登記卡“列管。

(二)異動

1.配合外協(xié)零配件質量與交貨期等因素的變動，必需將模具由原協(xié)作廠異動到其他(或新開發(fā))的協(xié)作廠或使用結案需移回本廠保管時，應按出入廠管理辦法填寫”物品出入廠憑單“一式三聯(lián)，于出(入)廠內注明異動原因后呈主管核準，第一聯(lián)自存，第二、三聯(lián)送交原協(xié)作廠商簽名后，第二聯(lián)連同物品送回本廠(或新協(xié)作廠商)，第三聯(lián)存原協(xié)作廠商。

2.凡異動后的資料均應詳細記載于”固定資產登記卡“內，若因產品停止生產、制程變更、設備更新等原因而閑置時，采購外制人員應以”閑置固定資產處理表“一式三聯(lián)，提報模具閑置原因及研擬處理對策后，會業(yè)務部門呈總經理核準，第一聯(lián)送會計部門，第二聯(lián)送物料管理單位，第三聯(lián)自存。

第十四條 協(xié)作廠商績效評核

(一)為使協(xié)作廠商適時交運優(yōu)良質量的零配件給予本公司生產總使用，采購外制人員應每月整理”外作品新開發(fā)評分表“，區(qū)分為A、B、C品種等級，呈主管核準后，參酌質量交貨A級者，其貨款以現(xiàn)金方式支付以示獎勵；B級者貨款以一個月票期支付；C級者以二個月票期支付(含新開發(fā)的協(xié)作商廠)；D級者以叁個月票期支付，而列入D級的協(xié)作廠商連續(xù)超過三次者，應予淘汰重新尋覓新協(xié)作廠商代替。

(二)采購外制人員為便于外協(xié)加工申請作業(yè)應于每月底將各協(xié)作廠所交的項目規(guī)格、材質、加工條件、價格等記錄于”外制零配件交運動態(tài)表“，依機種別分類歸檔，以利查詢。

□ 量試外協(xié)

第十五條 生產資料通知經量試的樣品，經工程設計人員認可后，由采購外制人員主動聯(lián)系生產部人員領取相關資料(產品零件表、零件圖、組合圖、標準規(guī)格及用料清單、零件部品的流程圖及說明書、制程能力分析、產能設定資料、樣品及各項操作、質量的基準等)，(若因業(yè)務需要，可由采購外制人員繼續(xù)量產的采購)應立即由采購外制人員主動召集此項檢查會，提出量試期間發(fā)生的各項修正與變化，詳細列入會議記錄。

第十六條量產訂購、詢價、收料、付款作業(yè)

(一)采購外制人員于接獲產銷部門通知生產后，即(按交貨期間)適當安排各項外制零配件的交貨進度，其手續(xù)同前第八條的詢價作業(yè)，如價格與對象不變，不必再填”外協(xié)申請單“，而直接以”訂購單、填寫、單價欄注明系外協(xié)單價按正常采購方式作業(yè)。

(二)由本公司提供原物料者，由生產部門提出申請核準后，由填寫“外協(xié)出廠單”連同原料、半成品隨車交運，“外協(xié)出廠單”一式四聯(lián)，第一聯(lián)自存，第二聯(lián)存會計，第三、四聯(lián)送廠商，第四聯(lián)由廠商簽回，待加工完成并檢驗合格后，由物料管理單位填寫“外協(xié)收料單”一式四聯(lián)，第二聯(lián)送會計，第一、三聯(lián)自存，待收到發(fā)票后，連第一聯(lián)整理付款，第四聯(lián)送廠商。

□ 附 則

第十七條 本辦法呈總經理核準后實施，增設修改時亦同。

十一、委托制造、外加工管理準則

□ 總 則

第一條 目的訂本細則。為使本公司外制開發(fā)及半成品、成品外協(xié)處理有所遵循，特

第二條 范圍本細則系指配合本公司銷售、生產上需要，需通過協(xié)作廠商完成新產品零配件的試作、量試及認可后的大量外協(xié)制造等作業(yè)均屬此范圍。

第三條 外協(xié)類別

外協(xié)依其加工性質的不同區(qū)分為：

(一)成品外協(xié)系指由本公司提供材料或半成品供協(xié)作廠商制成成品，其外協(xié)加工后即可繳交物量部門當作成品銷售或可直接由協(xié)作廠商交運者。

(二)半成品外協(xié)系指由本公司提供材料、模具或半成品供協(xié)作廠商制造，其外協(xié)加工后尚需送回本公司再經過加工始能完成成品者。

(三)材料外協(xié)產品制造所需經過的某段加工過程必需的材料，由于本公司無此種設備(或設備不足)需要外協(xié)加工使其于公司內能使用均屬之。

第四條 經辦部門

外協(xié)加工事務由下列部門辦理。

□ 試作與量試外協(xié) 第六條 廠商調查

(一)為了解外協(xié)廠商的動態(tài)及產品質量，采購外制人員應隨時調查，凡欲與本公司建立外協(xié)關系而能符合條件者應填具“協(xié)作廠商調查表”以建立征信資料，作為日后選擇協(xié)作廠商的參考。“協(xié)作廠商調查表”一式一份呈主管核準后，自存。

(二)采購外制人員應依據(jù)“協(xié)作廠商調查表”每半年復查一次以了解廠商的動態(tài)，同時依變動情況，更正原有資料內容。

(三)于每批號結束后，將協(xié)作廠商試作、外協(xié)的實績轉記于“協(xié)作廠商調查表”以供日后選擇廠商的參考。

第七條 申請

(一)試作采購外制人員依據(jù)產品設計人員所填制的“開發(fā)通報書”、“開發(fā)進度表”、“新開發(fā)零件部門進度追蹤報告”、“零件表”及圖詳細審核歸劃外制的零配件等資料是否齊全、清晰，并即按進度要求分別開立“外協(xié)加工申請單”一式四聯(lián)，呈總經理核準后，第一聯(lián)送會計部門，第二聯(lián)自存，第三、四聯(lián)物量，待試制品合格收料后，第三聯(lián)附發(fā)票、收料單送會計部門整理付款。

(二)量試

1.采購外制人員于第一批小量試作品完成并送交工程設計人員經確認正常后(如需修改，則再通知外協(xié)廠商重新送樣，以迄正常為止，即進行第二階段的試量，其中申請手續(xù)同 第七條第一項作業(yè)。

2.如于量試與試作過程中，產品設計人員為求產品增加美觀與功能必需增減或修改某些零配件時，應統(tǒng)一由產品設計人員重新繪制零配件成品圖，循第七條第一項作業(yè)，唯若必需重新開發(fā)模具者，應洽協(xié)作廠商提供損失的費用。

第八條 詢價

(一)采購外制人員提出“外協(xié)加工申請單”前，應依需要日期及協(xié)作廠商資料進行詢價，詢價對象以二家以上為原則(最好三家)并需提供估價單，其內容有模具與零件的材料、人工、稅金、利潤等資料，每家填寫壹張“外包零件模具估價表”及“估價分析表”。

(二)經辦人員審核估價明細表后循議價、比價方式(以確保質量交貨期為前提)將詢價記錄填寫于“外協(xié)加工申請單”內呈主管核準后，外制人員需將承制廠商、外協(xié)工資及約定交貨期轉記于“外協(xié)加工控制表”憑以控制外協(xié)品的交貨期。

(三)為配合工程設計部門之要求或制造部門的緊急需求，采購外制人員得參考以往之類似品的外協(xié)價格，免經過議價、比價手續(xù)，徑行指定信用可靠的廠商先行加工作業(yè)，但亦應事后補辦“外協(xié)申請單”及簽訂合同的手續(xù)。

第九條 外協(xié)內容與廠商變更

(一)外協(xié)詢價經核準后，如需變更外協(xié)內容或承制廠商時，承辦部門應開立“外協(xié)內容變更申請表”一式四聯(lián)，注明變更的原因及更改的廠商呈主管核準，第一聯(lián)送會計部門，第二聯(lián)送物料管理，第三聯(lián)辦理付款時與發(fā)票一并附出，第四聯(lián)自存。

(二)變更內容應轉記于“外協(xié)加工控制表”內憑以管理進度。

第十條 簽訂合同

(一)詢價完成后，采購外制人員應于外協(xié)零配件交運前與協(xié)作廠商簽訂“外制品制作進度追蹤表”一式二聯(lián)，一聯(lián)自存，一聯(lián)送協(xié)作廠商據(jù)此依進度作業(yè)，同時訂立“模具開發(fā)及制品委托制作契約書”。

(二)“模具開發(fā)及制品委托制作契約書”一式三份，由協(xié)作廠商用印后，送呈科長、總經理核準用印后，一份送協(xié)作廠商，一份送會計部門，一份自存。

(三)協(xié)作廠商履行合同情況如有異常致使本公司遭受損失時，采購外制人員應立即設法改善依約追償，并即以簽呈，呈報主簽，轉呈總經理核示處理，扣損失金額超過××元以上時，應轉呈總經理核示。

第十一條 質量檢查

(一)檢查依據(jù)協(xié)作廠商就依據(jù)采購外制人員所提供的正式工程圖或樣品，先行以“檢查記錄表”檢查通過后，連同零配件(以塑膠透明袋裝妥，并于袋上標明：

零配件名稱，數(shù)量，廠商)一并送交物料管理單位及外制人員登記，并轉交產品設計人員檢驗。

(二)試樣檢查工程產品設計人員于接到采購外制人員所轉來的樣品后，應依原工程圖的要求檢查其規(guī)格與物性，其處理方式如下：

1.檢驗合格者：經檢驗合格者即填寫“檢查記錄表”連同試樣送交采購外制人員轉記于“外協(xié)加工控制表”結案，并將零配件連同“檢查記錄表”送物料管理單位辦理入庫收料，待通知試裝。

2.檢驗不合格者：其檢驗不合格的零配件，應由產品設計人員于“檢查記錄表內注明不合格的原因，送回采購外制人員轉記于”外協(xié)進度表“內，繼續(xù)追蹤協(xié)作廠商如期(或延期)完成。

3.如于檢驗過程中發(fā)生設計變更等事項，仍應通過采購外制人員向協(xié)作廠聯(lián)系要求變更事宜。

第十二條 付款

(一)試作與量試之外協(xié)加工零配件經檢驗合格由物料管理單位辦理入庫后，采購外制人員應將”外協(xié)申請單“第三聯(lián)，”收料單“第一聯(lián)及發(fā)票一并核對無誤，并呈核后，轉會計部門審查憑以付款。二)若需由本公司支付模具費用者，除前述的付款憑證外，另由協(xié)作廠商提示模具、機具的照片各壹禎粘貼于”模具履歷表“內連同發(fā)票一并送交本公司整理，并建卡列入資產管理。

(三)采購外制人員每半年整理壹次各協(xié)作廠商到期應付未付的試作、量試、模具費用于”外制零配件逾期支付費用明細表“內一式二聯(lián)，提出原因對策后呈主管核示，一份自存，憑以追蹤，一份送會計部門備查。

第十三條 模具管理

(一)建檔按照固定資產管理辦法，幾經本公司支付模具費的任何模具均應按其編號別(按固定資產電腦編號說明書原則編定)列帳管理，每一模具以一張”固定資產登記卡“列管。

(二)異動

1.配合外協(xié)零配件質量與交貨期等因素的變動，必需將模具由原協(xié)作廠異動到其他(或新開發(fā))的協(xié)作廠或使用結案需移回本廠保管時，應按出入廠管理辦法填寫”物品出入廠憑單“一式三聯(lián)，于出(入)廠內注明異動原因后呈主管核準，第一聯(lián)自存，第二、三聯(lián)送交原協(xié)作廠商簽名后，第二聯(lián)連同物品送回本廠(或新協(xié)作廠商)，第三聯(lián)存原協(xié)作廠商。

2.凡異動后的資料均應詳細記載于”固定資產登記卡“內，若因產品停止生產、制程變更、設備更新等原因而閑置時，采購外制人員應以”閑置固定資產處理表“一式三聯(lián)，提報模具閑置原因及研擬處理對策后，會業(yè)務部門呈總經理核準，第一聯(lián)送會計部門，第二聯(lián)送物料管理單位，第三聯(lián)自存。

第十四條 協(xié)作廠商績效評核

(一)為使協(xié)作廠商適時交運優(yōu)良質量的零配件給予本公司生產總使用，采購外制人員應每月整理”外作品新開發(fā)評分表“，區(qū)分為A、B、C品種等級，呈主管核準后，參酌質量交貨A級者，其貨款以現(xiàn)金方式支付以示獎勵；B級者貨款以一個月票期支付；C級者以二個月票期支付(含新開發(fā)的協(xié)作商廠)；D級者以叁個月票期支付，而列入D級的協(xié)作廠商連續(xù)超過三次者，應予淘汰重新尋覓新協(xié)作廠商代替。

(二)采購外制人員為便于外協(xié)加工申請作業(yè)應于每月底將各協(xié)作廠所交的項目規(guī)格、材質、加工條件、價格等記錄于”外制零配件交運動態(tài)表“，依機種別分類歸檔，以利查詢。

□ 量試外協(xié)

第十五條 生產資料通知經量試的樣品，經工程設計人員認可后，由采購外制人員主動聯(lián)系生產部人員領取相關資料(產品零件表、零件圖、組合圖、標準規(guī)格及用料清單、零件部品的流程圖及說明書、制程能力分析、產能設定資料、樣品及各項操作、質量的基準等)，(若因業(yè)務需要，可由采購外制人員繼續(xù)量產的采購)應立即由采購外制人員主動召集此項檢查會，提出量試期間發(fā)生的各項修正與變化，詳細列入會議記錄。

第十六條量產訂購、詢價、收料、付款作業(yè)

(一)采購外制人員于接獲產銷部門通知生產后，即(按交貨期間)適當安排各項外制零配件的交貨進度，其手續(xù)同前第八條的詢價作業(yè)，如價格與對象不變，不必再填”外協(xié)申請單“，而直接以”訂購單、填寫、單價欄注明系外協(xié)單價按正常采購方式作業(yè)。

(二)由本公司提供原物料者，由生產部門提出申請核準后，由填寫“外協(xié)出廠單”連同原料、半成品隨車交運，“外協(xié)出廠單”一式四聯(lián)，第一聯(lián)自存，第二聯(lián)存會計，第三、四聯(lián)送廠商，第四聯(lián)由廠商簽回，待加工完成并檢驗合格后，由物料管理單位填寫“外協(xié)收料單”一式四聯(lián)，第二聯(lián)送會計，第一、三聯(lián)自存，待收到發(fā)票后，連第一聯(lián)整理付款，第四聯(lián)送廠商。

□ 附 則 第十七條 本辦法呈總經理核準后實施，增設修改時亦同。

第三篇：03委托制造、外加工管理準則

委托制造、外加工管理準則

總則

第一條 目的

為使本公司外制開發(fā)及半成品、成品外協(xié)處理有所遵循，特訂本細則。第二條 范圍

本細則系指配合本公司銷售、生產上需要，需通過協(xié)作廠商完成新產品零配件的試作、量試及認可后的大量外協(xié)制造等作業(yè)均屬此范圍。

第三條 外協(xié)類別

外協(xié)依其加工性質的不同區(qū)分為：(一)成品外協(xié)

系指由本公司提供材料或半成品供協(xié)作廠商制成成品，其外協(xié)加工后即可繳交物量部門當作成品銷售或可直接由協(xié)作廠商交運者。

(二)半成品外協(xié)

系指由本公司提供材料、模具或半成品供協(xié)作廠商制造，其外協(xié)加工后尚需送回本公司再經過加工始能完成成品者。

(三)材料外協(xié)

產品制造所需經過的某段加工過程必需的材料，由于本公司無此種設備(或設備不足)需要外協(xié)加工使其于公司內能使用均屬之。

第四條 經辦部門

外協(xié)加工事務由下列部門辦理：采購部、綜合管理部。事務需要部門必要時予以協(xié)辦。

試作與量試外協(xié)

第六條 廠商調查

(一)為了解外協(xié)廠商的動態(tài)及產品質量，采購外制人員應隨時調查，凡欲與本公司建立外協(xié)關系而能符合條件者應填具“協(xié)作廠商調查表”以建立征信資料，作為日后選擇協(xié)作廠商的參考。“協(xié)作廠商調查表”一式一份呈主管核準后，自存。

(二)采購外制人員應依據(jù)“協(xié)作廠商調查表”每半年復查一次以了解廠商的動態(tài)，同時依變動情況，更正原有資料內容。

(三)于每批號結束后，將協(xié)作廠商試作、外協(xié)的實績轉記于“協(xié)作廠商調查表”以供日后選擇廠商的參考。

第七條 申請(一)試作

采購外制人員依據(jù)產品設計人員所填制的“開發(fā)通報書”、“開發(fā)進度表”、“新開發(fā)零件部門進度追蹤報告”、“零件表”及圖詳細審核歸劃外制的零配件等資料是否齊全、清晰，并即按進度要求分別開立“外協(xié)加工申請單”一式四聯(lián)，呈總經理核準后，第一聯(lián)送會計部門，第二聯(lián)自存，第三、四聯(lián)物量，待試制品合格收料后，第三聯(lián)附發(fā)票、收料單送會計部門整理付款。

(二)量試

1.采購外制人員于第一批小量試作品完成并送交工程設計人員經確認正常后(如需修改，則再通知外協(xié)廠商重新送樣，以迄正常為止，即進行第二階段的試量，其中申請手續(xù)同第七條第一項作業(yè)。

2.如于量試與試作過程中，產品設計人員為求產品增加美觀與功能必需增減或修改某些零配件時，應統(tǒng)一由產品設計人員重新繪制零配件成品圖，循第七條第一項作業(yè)，唯若必需重新開發(fā)模具者，應洽協(xié)作廠商提供損失的費用。

第八條 詢價

(一)采購外制人員提出“外協(xié)加工申請單”前，應依需要日期及協(xié)作廠商資料進行詢價，詢價對象以二家以上為原則(最好三家)并需提供估價單，其內容有模具與零件的材料、人工、稅金、利潤等資料，每家填寫壹張“外包零件模具估價表”及“估價分析表”。

(二)經辦人員審核估價明細表后循議價、比價方式(以確保質量交貨期為前提)將詢價記錄填寫于“外協(xié)加工申請單”內呈主管核準后，外制人員需將承制廠商、外協(xié)工資及約定交貨期轉記于“外協(xié)加工控制表”憑以控制外協(xié)品的交貨期。

(三)為配合工程設計部門之要求或制造部門的緊急需求，采購外制人員得參考以往之類似品的外協(xié)價格，免經過議價、比價手續(xù)，徑行指定信用可靠的廠商先行加工作業(yè)，但亦應事后補辦“外協(xié)申請單”及簽訂合同的手續(xù)。

第九條 外協(xié)內容與廠商變更

(一)外協(xié)詢價經核準后，如需變更外協(xié)內容或承制廠商時，承辦部門應開立“外協(xié)內容變更申請表”一式四聯(lián)，注明變更的原因及更改的廠商呈主管核準，第一聯(lián)送會計部門，第二聯(lián)送物料管理，第三聯(lián)辦理付款時與發(fā)票一并附出，第四聯(lián)自存。

(二)變更內容應轉記于“外協(xié)加工控制表”內憑以管理進度。第十條 簽訂合同(一)詢價完成后，采購外制人員應于外協(xié)零配件交運前與協(xié)作廠商簽訂“外制品制作進度追蹤表”一式二聯(lián)，一聯(lián)自存，一聯(lián)送協(xié)作廠商據(jù)此依進度作業(yè)，同時訂立“模具開發(fā)及制品委托制作契約書”。

(二)“模具開發(fā)及制品委托制作契約書”一式三份，由協(xié)作廠商用印后，送呈科長、總經理核準用印后，一份送協(xié)作廠商，一份送會計部門，一份自存。

(三)協(xié)作廠商履行合同情況如有異常致使本公司遭受損失時，采購外制人員應立即設法改善依約追償，并即以簽呈，呈報主簽，轉呈總經理核示處理，扣損失金額超過××元以上時，應轉呈總經理核示。

第十一條 質量檢查(一)檢查依據(jù)

協(xié)作廠商就依據(jù)采購外制人員所提供的正式工程圖或樣品，先行以“檢查記錄表”檢查通過后，連同零配件(以塑膠透明袋裝妥，并于袋上標明：1零配件名稱；2數(shù)量；3廠商)一并送交物料管理單位及外制人員登記，并轉交產品設計人員檢驗。

(二)試樣檢查

工程產品設計人員于接到采購外制人員所轉來的樣品后，應依原工程圖的要求檢查其規(guī)格與物性，其處理方式如下：

1.檢驗合格者：

經檢驗合格者即填寫“檢查記錄表”連同試樣送交采購外制人員轉記于“外協(xié)加工控制表”結案，并將零配件連同“檢查記錄表”送物料管理單位辦理入庫收料，待通知試裝。

2.檢驗不合格者：

其檢驗不合格的零配件，應由產品設計人員于“檢查記錄表內注明不合格的原因，送回采購外制人員轉記于“外協(xié)進度表”內，繼續(xù)追蹤協(xié)作廠商如期(或延期)完成。

3.如于檢驗過程中發(fā)生設計變更等事項，仍應通過采購外制人員向協(xié)作廠聯(lián)系要求變更事宜。

第十二條 付款

(一)試作與量試之外協(xié)加工零配件經檢驗合格由物料管理單位辦理入庫后，采購外制人員應將“外協(xié)申請單”第三聯(lián)，“收料單”第一聯(lián)及發(fā)票一并核對無誤，并呈核后，轉會計部門審查憑以付款。

(二)若需由本公司支付模具費用者，除前述的付款憑證外，另由協(xié)作廠商提示模具、機具的照片各壹禎粘貼于“模具履歷表”內連同發(fā)票一并送交本公司整理，并建卡列入資產管理。(三)采購外制人員每半年整理壹次各協(xié)作廠商到期應付未付的試作、量試、模具費用于“外制零配件逾期支付費用明細表”內一式二聯(lián)，提出原因對策后呈主管核示，一份自存，憑以追蹤，一份送會計部門備查。

第十三條 模具管理(一)建檔

按照固定資產管理辦法，幾經本公司支付模具費的任何模具均應按其編號別(按固定資產電腦編號說明書原則編定)列帳管理，每一模具以一張“固定資產登記卡”列管。

(二)異動

1.配合外協(xié)零配件質量與交貨期等因素的變動，必需將模具由原協(xié)作廠異動到其他(或新開發(fā))的協(xié)作廠或使用結案需移回本廠保管時，應按出入廠管理辦法填寫“物品出入廠憑單”一式三聯(lián)，于出(入)廠內注明異動原因后呈主管核準，第一聯(lián)自存，第二、三聯(lián)送交原協(xié)作廠商簽名后，第二聯(lián)連同物品送回本廠(或新協(xié)作廠商)，第三聯(lián)存原協(xié)作廠商。

2.凡異動后的資料均應詳細記載于“固定資產登記卡”內，若因產品停止生產、制程變更、設備更新等原因而閑置時，采購外制人員應以“閑置固定資產處理表”一式三聯(lián)，提報模具閑置原因及研擬處理對策后，會業(yè)務部門呈總經理核準，第一聯(lián)送會計部門，第二聯(lián)送物料管理單位，第三聯(lián)自存。

第十四條 協(xié)作廠商績效評核

(一)為使協(xié)作廠商適時交運優(yōu)良質量的零配件給予本公司生產總使用，采購外制人員應每月整理“外作品新開發(fā)評分表”，區(qū)分為A、B、C品種等級，呈主管核準后，參酌質量交貨A級者，其貨款以現(xiàn)金方式支付以示獎勵；B級者貨款以一個月票期支付；C級者以二個月票期支付(含新開發(fā)的協(xié)作商廠)；D級者以叁個月票期支付，而列入D級的協(xié)作廠商連續(xù)超過三次者，應予淘汰重新尋覓新協(xié)作廠商代替。

(二)采購外制人員為便于外協(xié)加工申請作業(yè)應于每月底將各協(xié)作廠所交的項目規(guī)格、材質、加工條件、價格等記錄于“外制零配件交運動態(tài)表”，依機種別分類歸檔，以利查詢。

量試外協(xié)

第十五條 生產資料通知

經量試的樣品，經工程設計人員認可后，由采購外制人員主動聯(lián)系生產部人員領取相關資料(產品零件表、零件圖、組合圖、標準規(guī)格及用料清單、零件部品的流程圖及說明書、制程能力分析、產能設定資料、樣品及各項操作、質量的基準等)，(若因業(yè)務需要，可由采購外制人員繼續(xù)量產的采購)應立即由采購外制人員主動召集此項檢查會，提出量試期間發(fā)生的各項修正與變化，詳細列入會議記錄。

第十六條 量產訂購、詢價、收料、付款作業(yè)

(一)采購外制人員于接獲產銷部門通知生產后，即(按交貨期間)適當安排各項外制零配件的交貨進度，其手續(xù)同前第八條的詢價作業(yè)，如價格與對象不變，不必再填“外協(xié)申請單”，而直接以“訂購單、填寫、單價欄注明系外協(xié)單價按正常采購方式作業(yè)。

(二)由本公司提供原物料者，由生產部門提出申請核準后，由填寫“外協(xié)出廠單”連同原料、半成品隨車交運，“外協(xié)出廠單”一式四聯(lián)，第一聯(lián)自存，第二聯(lián)存會計，第三、四聯(lián)送廠商，第四聯(lián)由廠商簽回，待加工完成并檢驗合格后，由物料管理單位填寫“外協(xié)收料單”一式四聯(lián)，第二聯(lián)送會計，第一、三聯(lián)自存，待收到發(fā)票后，連第一聯(lián)整理付款，第四聯(lián)送廠商。

附則

第十七條 本辦法呈總經理核準后實施，增設修改時亦同。

第四篇：南廣電子有限公司設計和開發(fā)控制程序

南廣電子有限公司

設計和開發(fā)控制程序

1.目的

對產品的設計和開發(fā)全過程進行控制，確保設計輸出能滿足預期的要求.2.適用范圍

適用于質量管理體系覆蓋的所有產品的設計和開發(fā)活動的質量管理.3.職責

3.1 總經理：負責產品立項，負責主持產品的定型鑒定并批準產品鑒定報告。

3.2 開發(fā)部，大、小開關部(以下簡稱設計部門)：負責編制、監(jiān)督執(zhí)行產品設計開發(fā)計劃，負責設計和開發(fā)全過程的組織和協(xié)調，組織設計評審、設計驗證、設計確認工作。

3.3 工程部：負責工裝夾具、模具制作或委外加工。

3.4項目工程師：負責樣機試制所需物料的采購，協(xié)助PMC選取或開發(fā)新的供方。

3.5品管部、實驗站：協(xié)助設計和開發(fā)過程中所需的檢驗、測量和試驗工作。

3.6市場部：負責市場調研并參與相關的設計評審。4.措施和方法 4.1 設計和開發(fā)的策劃

4.1.1設計部門根據(jù)內外反饋的信息，編寫“產品設計開發(fā)立項報告”，提出產品開發(fā)的建議，經相關人員評審，由總經理或授權人批準立項。認證產品應不低于相應的國家標準。

4.1.2設計部門根據(jù)批準立項的產品設計和開發(fā)要求，確定產品設計和開發(fā)項目負責人。

4.1.3負責主持設計和開發(fā)的策劃工作，確定設計開發(fā)過程，編制相應“設計開發(fā)計劃”；“設計開發(fā)計劃”應明確： ——設計和開發(fā)過程的各階段。

——適合各階段的設計評審、驗證和確認活動。——每個階段的任務、責任人、進度要求。

——所需的資源（如人員、信息、軟件、試驗驗證的設備、儀表、材料等）。

“設計開發(fā)計劃”經主任工程師批準后下發(fā)有關部門實施。4.1.4項目負責人應做好設計各階段的組織和協(xié)調工作，除非有特別的規(guī)定，參與設計的各部門、人員間以“內部聯(lián)絡單”的形式進行設計信息的溝通或以會議紀要的形式進行溝通。

4.1.5項目負責人應根據(jù)設計和開發(fā)進展的實際情況適時對“設計開發(fā)計劃”進行修訂。4.2設計輸入

4.2.1技術任務書的編制

項目負責人據(jù)“產品設計開發(fā)立項報告”編制“技術任務書”，“技術任務書”應明確規(guī)定對設計的要求，包括： ——功能和特性要求。——應遵守的法律法規(guī)要求。

——從以往類似的設計得出的適用的要求。——設計和開發(fā)所必需的其它要求等。4.2.2“技術任務書”的評審

項目負責人組織有關設計人員及設計開發(fā)提出部門人員對“技術任務書”的設計輸入進行評審。對其中不完善、含糊或矛盾的要求均應得到解決。評審采取會簽的方式進行。

評審后應將“技術任務書”及相關背景資料提供給相關設計人員。4.3 初步技術設計

設計人員按“技術任務書”的要求，繪制方案設計總體圖、線路圖（原理圖）、主要零部件方案圖，進行必要的設計計算，編制特殊外購件的清單。

4.3.1方案設計總體圖 一般包括下列內容： ——產品輪廓。

——產品的基本特性：類別、主要參數(shù)、型號、規(guī)格等。——必要時，標明產品外形尺寸、安裝尺寸及技術、安裝要求等。4.3.2 初步技術設計評審

初步技術設計完成后，項目負責人組織與設計階段有關的職能部門的代表進行初步技術設計評審。（評審人員的組成詳見《設計評審人員的組成與職責》）。評審的內容包括： ——滿足顧客要求及適用的法律、法規(guī)要求。——結構的合理性、可靠性、可維修性等。——外觀與造型。

——產品在預定的使用和環(huán)境條件下的工作能力，濫用或誤用的失效和自動保護性能。

——產品技術水平與同類產品性能的對比。——產品的經濟性。——設計計算的正確性。

——關鍵外購件、原材料采購供應的可能性，特殊零、部件外協(xié)加工的可行性。

——標準化程度、產品的繼承性。

4.3.3項目負責人根據(jù)評審內容整理出“設計評審報告”，“設計評審報告”應記錄評審的結果以及評審后應采取的必要措施，經主任工程師批準后下發(fā)相關部門。

4.3.4項目負責人對評審中要求采取的措施的執(zhí)行情況進行跟蹤。4.4 工作圖設計

4.4.1設計部門在初步設計評審的基礎上完成全部產品圖樣及設計文件，包括總圖、線路圖、包裝圖、零件圖、BOM、合格證、使用說明書、產品標準等設計文件，詳見《技術文件總表》。

4.4.2對產品的安全和正常使用所必需的產品特性，應在圖樣及設計文件中做特別的說明，或通過編制質量特性重要度分級名細表作出說明。

4.4.3全套圖樣及設計文件依《產品圖樣和技術文件簽字規(guī)定》進行審批后下發(fā)。

4.5 樣機試制及評審(設計驗證)4.5.1設計部門根據(jù)產品圖樣及設計文件制作樣機，樣機送實驗站或權威檢測機構進行型式試驗，試驗后出具 “型式試驗報告”（設計驗證），品管部根據(jù)常規(guī)檢驗的結果出具“樣機/小批量試制產品檢驗報告”；項目負責人根據(jù)樣機在加工、裝配、調試的過程情況和編寫“樣機試制總結”。

4.5.2樣機所需物料，由設計和開發(fā)部門從“合格供方名錄”中選取適宜的供方協(xié)作開發(fā)提供，當現(xiàn)有供方不能滿足設計和開發(fā)的需要時，可由PMC配合另行開發(fā)新的供方。

4.5.3項目負責人根據(jù)樣機試制總結及檢測報告，編寫“樣機評審報告”（設計確認），適時召開樣機評審會議，并在“樣機評審報告”中記錄評審的結果以及下一步應采取的措施。

4.5.4產品需進行安全認證時，項目工程師應與認證機構聯(lián)絡并做好送樣工作。

4.5.5據(jù)樣機試制、客戶試用或模擬實驗提出的改進意見對產品圖樣及設計文件進行修改。4.6小批量試制

4.6.1工藝方案的編寫與評審

項目組負責編制小批量試制的工藝方案，并在方案實施前，組織有關部門對其進行評審，以確認工藝方案的正確、合理、完整性。評審的內容包括：

——工藝方案、工藝流程的合理性、經濟性。

——檢驗方法、檢驗手段、檢測設備的完整性、合理性、適應性。——工裝設備選型的合理性、可行性。

——工序質量控制點設置及工序質量因素分析的正確性。——外購件、原材料的可用性及供應商質量保證能力。——工序能力滿足設計要求的程度。

4.6.2工藝方案評審后，項目工程師著手編制工藝規(guī)程、工藝文件，進行工藝裝備的準備；品管部著手編制檢驗文件。4.6.3 試制準備

試制前(至少提前七天)，由主任工程師主持召開產前會，落實試制準備情況，決定試制數(shù)量并明確各部門在試制中的作用。——PMC作好試制計劃并統(tǒng)籌試制物料的采購。——項目工程師準備工裝和設備。——品管部準備檢測工具、設備等。4.6.4試制

項目負責人指導車間根據(jù)產品設計和工藝設計提出的圖樣、設計文件和工藝文件進行試制工作，試制中，品管部等部門應做好配合。4.6.5測試

品管部對所有試制的產品進行常規(guī)檢測，出具“樣品、小批量試制產品檢驗報告”。4.6.6項目負責人根據(jù)試制情況及品管部的檢測報告，編寫“小批量試制總結”。4.7 設計確認

項目負責人根據(jù)小批試制總結、產品檢測報告等所反映的問題對圖樣、設計文件、工藝文件的進行修改補充后，適時召開產品定型鑒定(小批量試制評審)會。

4.7.1產品定型鑒定會由項目負責人組織，總經理主持召開。4.7.2產品定型鑒定會召開時，項目負責人應準備鑒定資料包括“技術任務書”，設計輸出文件，評審驗證記錄等。

4.7.3與會人員對這些鑒定材料進行審查，提出對產品圖樣、技術文件、性能檢測、生產條件及試用等方面的意見，在此基礎上得出鑒定結論。定型結論包括：

——產品達到設計輸入及客戶要求的評價。

——產品圖樣、設計文件、工藝文件是否齊全、統(tǒng)一、正確，能否正確指導生產的評價。

——產品結構、性能、工藝、技術水平、生產能力、技術指標的先進性，用戶使用的可靠性、穩(wěn)定性以及采用國內外先進技術標準等方面的評價。

——是否具備產品定型的條件。

4.7.4項目負責人編制“定型鑒定報告”，“定型鑒定報告”應記錄鑒定的結論以及采取的改進措施，經部門負責人批準后下發(fā)相關部門。4.7.5按鑒定意見，修改完善產品圖樣及設計文件、工藝文件。完善定型投產的準備工作。4.8設計更改

4.8.1在產品設計或生產過程中出現(xiàn)以下情況時，可由開發(fā)部門或相關部門以“內聯(lián)單”的形式提出設計更改： ——設計存在的缺陷或不足。——投產制造有困難。

——對某特定批次產品或某特定顧客要求進行的臨時更改。——安全法規(guī)或其它要求已作更改。——需要改進產品或服務功能、性能。——因采取糾正措施需要進行設計更改。——其它情況下必要時。4.8.2更改的實施

——項目負責人根據(jù)提出的更改申請進行分析，核定是否進行更改。如確需進行設計更改的，應填寫“設計更改通知單”，由部門負責人批準后分發(fā)給有關部門。——更改采用換新或劃改的形式。

——臨時更改無需對設計文件更改，但應在更改通知單注明更改對象、更改內容、更改期限、更改批次等，待更改期限和批次完成后自行作廢。

——對獲證產品的變更(如標準、工藝、關鍵件)，可能影響與相關標準的符合性或型式試驗樣機的一致性，在實施前應向認證機構申報并獲得批準后方可執(zhí)行。

4.8.3設計更改的評審、驗證及確認

——變更產品結構、原理和關鍵尺寸時，應按本程序的有關規(guī)定進行適當?shù)脑u審、驗證和確認。

——凡是不改變產品結構、原理的一般更改，由項目負責人負責跟進直至達到預期的改進效果。

——凡因更改涉及到制品處理時，應在“設計更改通知單”上明確處理意見，并會簽品檢、PMC等有關部門，必要時可以會審的方式決定制品處理方案。

4.9根據(jù)開發(fā)的方式（如自行設計、引進技術等）和生產類型（成批大量、單件小批生產），對本程序規(guī)定的設計和開發(fā)各階段及開展的活動可進行適當?shù)恼{整，參照附錄執(zhí)行。

4.10 小批量試制評審通過前的設計和開發(fā)技術文件，由設計和開發(fā)部門負責管理；小批量試制評審通過后應移交ISO DC，依據(jù)《文件控制程序》進行管理和控制。5 質量記錄

5.1產品設計開發(fā)立項報告。5.2設計開發(fā)計劃書。5.3 技術任務書。

5.4設計評審報告(□初步技術設計評審 □工藝方案評審)。5.5樣品、小批量試制產品檢驗報告。5.6型式試驗報告。5.7樣機評審報告。

5.8定型鑒定報告（小批量試制評審報告）。5.9設計更改通知單(□臨時更改 □永久更改)。

第五篇：東莞和運五金電子有限公司是一家實力雄厚的五金電子產品制造和加工企業(yè)

東莞和運五金電子有限公司是一家實力雄厚的五金電子產品制造和加工企業(yè)，東莞和運五金電子有限公司是一家實力雄厚的五金電子產品制造和加工企業(yè)，其下屬有和 運五金制品廠和東莞金銳五金電子有限公司，主要研發(fā)、生產、加工和銷售發(fā)夾用的各類鋁板、運五金制品廠和東莞金銳五金電子有限公司，主要研發(fā)、生產、加工和銷售發(fā)夾用的各類鋁板、散熱用的各種散熱片、各種五金沖壓件（主要用于電子、電器、燈飾、家具和玩具）、自動車 散熱用的各種散熱片、各種五金沖壓件（主要用于電子、電器、燈飾、家具和玩具）、自動車）、床件、精密彈簧、連繞式端子、端子連接件和絕緣套管（主要產品有硅樹脂玻璃纖維管、床件、精密彈簧、連繞式端子、端子連接件和絕緣套管（主要產品有硅樹脂玻璃纖維管、內纖 外膠套管、熱縮套管等絕緣材料）。外膠套管、鐵氟龍?zhí)坠芗?PE 熱縮套管等絕緣材料）。

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