第一篇：201259問題檢查跟蹤系統優化需求docx

問題檢查跟蹤系統優化需求

正大公司：

你公司為我行開發的問題檢查跟蹤系統前期已在各支行試用。目前該系統得到了各級的高度重視，已列入我行今年上半年必須推廣的一項重要工作，并即將出臺兩個制度辦法來配套系統的管理，計劃于5月底前在全行完成正式推廣運行。目前經整理匯集系統試用期間的用戶感受、領導意見及監管部門要求，需要在推廣前對以下問題進行優化：

一、對人員變更管理模塊的優化

主要問題：前期項目組為總行系統管理員初步提供了一個手工維護人員變更的功能，以臨時解決因人力資源系統的人員數據不及時而影響本系統運行的問題。經試用，發現該功能仍無法保障全行的人員變更管理，特別對于用戶正常登錄和后臺頻繁的維護仍存在很大的困難，急需要優化解決。解決方案：對本系統人員的手工變更通過系統進行申請和審批；本系統每天負責采集人力資源系統新增的員工信息。

（一）為各級機構用戶角色管理員，新增兩個菜單功能： 一是“員工調入申請”。

1、要求手工輸入“申請調入員工號”，必輸項。系統自動在員工數據庫中查找，如找到則自動回填“員工姓名”、“工作機構”、“員工角色”字段。如未找到，則提示錯誤“該員工號不存在”。如員工已在本機構，則提示錯誤“該員工號已在本機構，不能重復申請”。

2、要求用戶下拉列表選擇“調入本機構角色”，必輸項。

3、要求用戶手工輸入“申請調入的原因說明”，必輸項。

4、系統自動查找提交對象，并能夠在提交前回顯給用戶。查找方式：（1）當申請機構與需調入的員工所在工作機構屬同一個支行，則提交到“支行系統管理員”。系統自動回顯給用戶。（2）當申請機構與需調入的員工所在工作機構不屬同一支行，或申請機構屬總行機構，則提交給“總行系統管理員”，系統自動回顯給用戶。二是“員工調出申請”。

1、要求手工輸入“申請調出員工號”，必輸項。系統自動在本機構員工中查找，如找到則自動回填“員工姓名”、“工作機構”、“員工角色”字段。如未找到，則提示錯誤“該員工號不在本機構，不能申請調出”。

2、要求下拉列表選擇“調出去向”，必輸項。分為“調本行其他機構工作、調出本行、退休退養、其他原因非在崗”。（1）用戶選擇“調本行其他機構”時，需同時提供“將調入工作機構”、“將調入工作崗位”字段。要求用戶從本行機構樹中選擇指定一個“將調入工作機構”，并從系統“崗位列表”中指定一個“將調入工作崗位”。（2）用戶選擇“調出本行、退休退養、其他原因非在崗”選項時，不需要提供“將調入工作機構”、“將調入工作崗位”字段。

4、要求手工輸入“申請調出的原因說明”，必輸項。

5、系統自動查找提交對象并在提交前回顯給用戶。查找方式：（1）當申請機構與需調入的員工所在工作機構屬同一個支行，則提交支行系統管理員。系統自動回顯給用戶。（2）當申請機構與需調入的員工所在工作機構不屬同一支行，或申請機構屬總行機構，則提交給總行系統管理員。系統自動回顯給用戶。

（二）為總行、支行系統管理員，新增一個菜單功能：員工調入調出審批。

1、列表顯示“待處理員工調入申請表”。顯示字段：申請時間、申請調入員工號、申請調入機構、申請調入角色、原工作機構、原員工角色、提交人、申請調入原因。

2、列表顯示“待處理員工調出申請表”。顯示字段：申請時間、申請調出員工號、申請調出機構、調出去向、將調入工作機構、提交人、申請調出原因。

3、提供批處理勾選的“同意申請”、“不同意放棄”功能，提供“批復歷史查看”功能。

4、后臺處理：對調入人員按申請的角色進行初始化。該人員在原機構存有待辦事項的，允許人員登錄原機構進行處理。待辦事項處理完畢不再允許登錄原機構。

5、對“調出去向”為“調本行其他機構工作”的人員，調出后按普通員工角色進行初始化。對“調出本行、退休退養、其他原因非在崗”的人員，調出后不能登錄本系統。需求整理：

1、增加一級菜單：員工調入調出管理

2、增加二級菜單：

A、員工調入申請 B、員工調出申請 C、員工調入審批 D、員工調出審批

問題跟蹤系統問題跟蹤員工調入帶出管理員工調入申請員工調出申請員工調入審批員工調出審批

3、流程設計

A、員工調入、調出申請審批流程

注：

1、員工調入、調出功能是二選一，意思就是同一員工調入就不需要調出功能，同理同一員工調出就不需要調入功能；調入、調出的業務目標都是人員在不同行政部門之間的流動；區別在于申請對象不同而已。

列：張三從A部門調入B部門；對于A部門來說就走員工調出申請—>調出審批流程，不需要再走員工調入申請?調入審批流程；對于B部門來說就走員工調入申請—>調入審批流程，不需要再走員工調出申請?調出審批流程。

2、申請角色為各部門管理員角色；審批角色分根據需要分兩種；

一、當員工調出、調入為同一支行的，則審批角色為支行管理員角色；

二、當員工調出、調入為跨行的或調出、調入為總行部門的，則審批角色為總行管理員。

3、其他數據項，請看需求，已經詳細列出。

4、系統影響范圍：不影響系統其它模塊。

5、估計時間：5~6人天。

二、對問題錄入審核流程的優化需求

1、對于本機構內操作的事項，如錄入檢查、問題、事實確認、整改、責任界定、責任人處理信息，均允許錄入人員直接提交進入本機構臺帳，不再經審核人員審核。

2、對于跨機構操作的事項，如：跨機構提交檢查報告、發送整改通知書、事實確認書，仍需要審核人員審核。

需求整理：

1、系統原有背景是：對于本機構臺賬管理人員、審核人員錄入的上面列舉的相關信息直接進入臺賬，現將錄入人員錄入的上面列舉的相關信息也直接進入臺賬；對于夸機構的不變。2、3、4、流程優化目標：簡化了原有設計。系統影響范圍：基本不影響系統其它模塊 估計時間：10人天

三、對積分管理模塊的優化需求

（一）調整積分菜單結構，分成“日常積分管理”、“累計積分管理”兩個部份。

（二）“日常積分管理”模塊下，處理正向積分、負向積分的日常管理問題。

（三）“累計積分管理”模塊下，具備以下功能：

1、“本機構員工累計積分”，提供給各機構臺帳管理員、審核人員查詢（表示統計本機構員工積分；這里包括累計積分信息）。

2、“本機構檢查問題責任人累計積分”，提供給各機構臺帳管理員、審核人員查詢（表示統計本機構處理的員工積分；這里包括累計積分信息）。

3、“員工累計積分處理”。提供給總行、支行保衛監察部門。其中：總行保監部門可選擇顯示“總行員工、支行領導、全行員工”三種數據范圍。支行保衛監察部門可選擇顯示“支行部門員工、支行領導以下全體員工”

（1）展示“符合書面警示條件的員工列表”、“符合待崗條件的員工列表”、“符合紀律處分條件的員工列表”、“符合開除或解除合同條件的員工列表”。（這里要求在同一頁面上分“書面警示、“待崗”、“紀律處分”、“開除或解除合同”展示列表數據）

（2）在對應的列表上，分別提供書面警示處理、待崗處理、紀律處分處理、開除或解除合同處理功能。（這里要求分別在不同的列表數據分別增加對應的連接功能：書面警示通知，待崗處理，紀律處分處理，開除或解除合同處理。其中待崗處理、紀律處分處理、開除或解除合同處理原有系統沒有涉及，需增加該功能）

4、“累計積分處理歷史查詢”。（這里表示查詢已經累計積分處理過的列表信息。需增加該功能）

需求整理：

1、系統原有背景是：原有系統是日常積分管理和累計積分管理整合在一起，不方便用戶使用；現在將其拆分成兩大模塊：日常積分管理和累計及分管理。

2、流程優化目標：方便用戶使用。

3、待崗處理、紀律處分處理、開除或解除合同的連接，直接進入責任處理頁面（注意：涉及累計積分處理的不能再積分；因此這里需要涉及一張人員-累計積分關聯表，且責任處理表需要增加一標示字段判定是日常積分處理（需要積分的），還是累計積分處理（不需要積分的），方便統計）。

4、累計積分模塊都不能再對員工進行積分處理。

5、系統影響范圍：基本不影響系統其它模塊，但影響系統關于積分的自動任務調度、積分計算生成。其調度列表參照任務調度配置文件，一一修改。

6、估計時間：15人天左右。

四、對條線統計功能的優化需求

（一）新增“條線統計”菜單，提供“條線統計范圍設置”、“條線統計報表”。

（二）“條線統計范圍設置”。

對總行保監部的系統管理員提供：（1）選擇“條線部門”。（2）設置“可選擇的條線統計機構范圍”，允許在全行的可選機構樹中多選，或全選。（3）設置“可選擇的問題領域范圍”，允許在全行的可選問題性質樹中多選，或全選。

對總行、支行各部門臺帳管理員、審核人員提供，（1）“條線部門”：自動回顯本部門。（2）設置“可選擇的條線統計機構范圍”，允許在總行保監部系統管理員限定的機構表中選擇，可多選、全選。（3）設置“可選擇的問題領域范圍”，允許在在總行保監部系統管理員限定的問題性質中選擇，可多選、全選。

二、“條線統計報表”。按條線設置的范圍進行取數，生成固定統計報表。報表格式不需優化。

需求整理：

1、系統設計背景是：因查詢條件基本固定變動概率比較小，故總行、支行需預初始化查詢條件；方便用戶查詢。著重強調的是，支行查詢條件的預設值只能在總行的預設值中選擇，當總行的預設值發生改變，則這行的預設值默認變化為總行的預設值。

2、需要增加“條線統計參數管理”模塊，該模塊主要完成機構樹—問題領域之間的映射關系維護；需要增加表。

3、需要增加“條線統計”模塊，報表格式不變，參照“檢查問題統計報表”格式統計。

4、系統影響范圍：基本不影響系統其它模塊

5、估計時間：15人天左右。

工作量匯總：

1、員工調入調出管理：5~6人天。

2、審批流程優化：10人天。

3、積分管理優化：15人天。

4、條線統計功能優化：15人天。

共計：46人天。

第二篇：跟蹤檢查整改報告

****藥業有限公司

GSP認證跟蹤檢查缺陷項目整改報告-----GSP

****藥業有限公司

整 改 報 告

二零一五年七月 認證跟蹤檢查缺陷項目****藥業有限公司

GSP認證跟蹤檢查缺陷項目整改報告-----****食品藥品監督管理局：

2015年**7日-**8日受廣東省食品藥品監督管理局審評認證中心委派，****食品監督管理局對我公司進行了藥品GSP認證跟蹤檢查，檢查發現有0項嚴重缺陷，1項主要缺陷（*00801）和3項一般缺陷（08505、09001、02501）。針對這些缺陷，我公司及時進行了整改并將整改結果提交給市局，雖無涉及重點缺陷項，但此結果也充分引起了我公司領導的高度重視，意識到規范經營的重要性，知道了關系到藥品質量的所有工作已經事無巨細！公司領導立即通知全員召開了緊急會議，會議決定后期整改工作，以點帶面，圍繞新版GSP的各項要求，開展更加嚴格、完善、規范的整改。會議中深刻分析了導致每一項缺陷的根本原因,并據此做出了詳細的整改計劃,提出了有效的整改措施。以下將對整個整改情況進行匯報和總結。

經檢查發現不達標的4個條款，分別是：

1、02501 該企業的個別員工未進行崗前培訓。舉證：該企業的員工**峰2015年3月入職，5月任質管員，查無崗前培訓記錄。

2、08050 企業堆垛藥品未按要求堆放。舉證：注射用頭孢米諾鈉（批號：NJ50104）和注射用頭孢呋辛鈉（批號：E1412033）在待驗區混垛。3、09001 該企業2月份藥品盤點表無復核人簽名。舉證：該企業2月份藥品盤點表無復核人簽名。

4、*00801 該企業在質量管理體系關鍵要素發生重大變化時，未開展內審并記錄。舉證：該企業2015年6月15日核減中藥飲片經營范圍后，未組織開展內審并記錄。

為此，公司馬上召開全員會議，總經理***公布了《GSP認證跟蹤檢查缺陷 ****藥業有限公司

GSP認證跟蹤檢查缺陷項目整改報告-----項目表》的檢查結果，并就此展開各崗位工作完成情況的討論、相關人員就檢查結果進行自我工作檢討、總結等，會議中對整改計劃中的各項工作進行了明確分工，且落實到人，限時整改。具體的整改情況如下： 1、02501 該企業的個別員工未進行崗前培訓。舉證：該企業的員工***峰2015年3月入職，5月任質管員，查無崗前培訓記錄。

問題分析：有按要求進行相關人員的崗前培訓，但檔案文件未及時規范編碼且擺放無序，導致文件查找困難。為了避免重要文件記錄丟失、損壞，必須立即對檔案柜進行整理和規范管理。

整改措施：對所有紙質版文件、記錄按年份整理和裝訂，進行分類編碼，并按編號順序分類分區存放于檔案柜，便于隨時查閱，同時完善了《檔案管理制度》，嚴格要求檔案管理人員對該制度的學習與工作的落實，同時完善相對應的電子文件夾檔案，便于同步管理。

主要負責人：**** 協助人員：黃** 整改完成時間：2015年*月13號前 2、08050 企業堆垛藥品未按要求堆放。舉證：注射用頭孢米諾鈉（批號：NJ50104）和注射用頭孢呋辛鈉（批號：E1412033）在待驗區混垛。

問題分析：當時購進入庫的品種比較多，并由于質量管理資料要求的嚴格性，少部分貨品的資料不能符合質量管理要求，未準予及時辦理入庫，由此，導致驗收區貨物品種及數量比較多，收貨/保管員胡小林未及時處理情況并反應給相關人員。

整改措施：馬上分類區分各待驗收品種，“待驗收”區域增加活動性區域牌。****藥業有限公司

GSP認證跟蹤檢查缺陷項目整改報告-----加強采購時雙方資料的符合性的溝通，加強倉儲人員的GSP工作意識，質管部人員也應加強巡視倉庫，及時、專業的負起“監督、指導 ”的工作責任。修改制度：收貨3天，相關資料等仍未達到驗收標準的，及時作退貨處理。

主要負責人：梁*** 協助人員：丁**** 整改完成時間: 2015年**13號前 3、09001 該企業2月份藥品盤點表無復核人簽名。舉證：該企業2月份藥品盤點表無復核人簽名。

問題分析：工作流程的實施不夠細致。

整改措施： 加強管理，加強各工作流程的培訓，責任落實到各人、各崗位。主要負責人：***、梁** 協助人員：丁** 整改完成時間: 2015年**13號前

4、*00801 該企業在質量管理體系關鍵要素發生重大變化時，未開展內審并記錄。舉證：該企業2015年*月*日核減中藥飲片經營范圍后，未組織開展內審并記錄。

問題分析： 我企業于2015年*月*日申請核減中藥飲片經營范圍，于*月*日領到新的藥品經營許可證，跟蹤檢查時，關于內審的計劃方案已經做好，但由于企業的部門分隔2地，人員較疏散，未及時開展內審會議及相關工作。

整改措施：即時安排內審工作會議，并展開內審工作。主要負責人：***，協助人員：*** ****藥業有限公司

GSP認證跟蹤檢查缺陷項目整改報告-----整改完成時間：2015年**13號前

為了共同的目標——規范經營管理工作，保證公司平臺穩定，此次整改我公司要求所有部門及其負責人加強對所屬人員的培訓指導、督促和幫助，嚴格落實GSP的相關規定和公司質量管理制度的實施，避免今后再出現認識不到位，管理不到位的問題，確保經營活動優質規范以及經營藥品質量可靠。

公司于2015年**14日完成了所有整改工作。整改期間，我公司堅持不放過任何不足，因為任何一個小缺陷都是影響公司規范經營和藥品質量的隱患。借內審之機，我公司在***董事長的指示下、總經理***的領導下，對照廣東省藥品批發企業藥品經營質量管理規范認證現場檢查項目145條規定進行了全面自查，結果基本符合GSP要求。

我公司感謝各位領導為我公司的發展提出的寶貴意見，這些意見很好地指導了我們的整改工作。現在，我們已經做好了各項整改，歡迎貴局再次蒞臨，對我們的工作給出批評指正！今后我公司將再接再厲，嚴格按照GSP及相關法律法規的要求,規范經營。我們相信****將在貴局的不斷教育、督促和扶持之下茁壯成長，成為帶動美麗韶城經濟的星星之火！也希望在今后的日子里給于我們更多的支持與指導，謝謝！

****藥業有限公司

2015年*月*日

第三篇：用電檢查管理系統存在問題

1、導出的excel表文件名改為如下格式：“內容+（日期）”，如12月12日導出的用戶總清

單命名為“用戶總清單（12.12）”

2、系統名稱改為“用電市場業務管理系統”

3、刪除用戶臺賬中“力調標準”一項，增加“固定電話”一項，“抄表員”一項

4、“我的用戶”等選項卡應設置為不可重復打開

5、進行操作保存后2秒返回界面能否取消

6、“我的用戶”導入數據時出線丟失用戶現象，測試時倒入1050組統一格式的數據，只

有800個左右能導入、7、“重要用戶”無導出按鈕。重要用戶的添加應從通過戶號從總清單內查詢得到，并添

加相關信息，并不是完全新建一個重要用戶

8、檢查計劃中應有批量打印檢查單和總表的功能

9、文件模版中建議將“下載”按鈕超鏈接直接做到文件名上

10、總清單中每頁顯示的數目過少，能否改為每頁顯示數據數可調或固定在一頁100

條左右

11、權限管理模塊中，用戶名修改等存在問題。默認密碼是多少？

12、打印核定單中IE安全設置如何修改？

13、“檢查客戶”模塊中，檢查狀態的語句判斷有問題，判斷的狀態不對。

14、“檢查客戶”模塊中，模糊查詢應有“檢查員”這一項，方便根據檢查員生成檢查

記錄

15、變電站配置中無法新增線路，建議改為在樹狀圖上右鍵添加的方式增加線路和變電

站

第四篇：問題生跟蹤教育制度

雙捷中學“問題生”跟蹤教育制度

一、“問題生”的界定，“問題生”是指學習、思想或行為方面存在偏差的學生。具體表現為上網成癮、癡迷早戀、心理偏差、厭學逃課、離家出走、甚至結交社會不良分子進行違法活動等行為的學生。

二、建立“問題生”跟蹤教育工作機制。對界定的“問題生”要實施跟蹤教育，并建立有效的工作機制。首先要成立以德育副校長為組長的“問題生”跟蹤教育領導小組；其次要制訂有效的“問題生”跟蹤教育責任制；第三要建立法制副校長定期與“問題生”談話制度；第四要采取切實可行的措施實行個案跟蹤教育。

三、明確“問題生”跟蹤教育的責任。學校“問題生”跟蹤教育領導小組要全面監控、分析、排查、化解“問題生”有可能引發的安全隱患；要制訂轉化“問題生”責任制，分解任務和責任，做到教師人人有轉化“問題生”的任務，“問題生”個個有“主治醫生”；德育處要建立“問題生”跟蹤教育檔案，做到有預見性地指導責任教師監控“問題生”的思想、行為等情況，正確評估“問題生”的幫教效果。

四、采取有效措施做好“問題生”跟蹤教育工作。要充分發揮班主任學生工作主力軍作用。班主任要準確判斷，及時報告“問題學生”的危機個案；黨員要充分發揮先鋒模范帶頭作用，要在幫教“問題生”工作中為全體教師做出榜樣；要通過“一跟一”、“多跟一”的方式對“問題生”因勢利導、動之以情、曉之以理，使“問題學生”的人格在學校教師的愛心、細心、耐心的呵護下朝著健康的方向發展轉化。

五、加強與“問題生”家長溝通。幫教“問題生”責任教師要分段、定時地與“問題生”家長溝通，積極爭取家長的支持和配合；要采取家訪、調查、觀察、談心等方式，做到深入了解，有的放矢，不讓一個“問題生”掉隊。

六、總結與表彰。各學校在每學期結束前要對“問題生”的跟蹤教育工作進行總結，對在工作中有突出貢獻的教師和人員要給予獎勵。

第五篇：工商系統維權跟蹤工作報告

提供一篇工作報告范文，作為參考！

2012年以來，針對消費維權工作中存在的后續服務不到位、信息不暢通的問題，市工商局創新工作舉措，積極建立并推行了“消費維權后續跟蹤”機制，通過增加后續滿意回訪、加大服務力度和發揮監督作用，有效地提升了消費維權工作效能，消費維權案件的處結率和消費者對處結案件的滿意率均達到99.5%以上。

一、建立后續滿意回訪制度。建立了《消費維權后續回訪的工作流程》，在《投訴調解協議書》中增加對消協維權工作的評價內容，在調解完結后市局監察室采取電話回訪、實地回訪的方式，對已經辦結的消費者投訴案件進行回訪，誠懇接受消費者對部門工作的評價及滿意度調查，聽取消費者對維權工作的意見和建議，實現消費維權跟蹤、督辦全過程監控，同時及時將回訪結果反饋給消協部門，使其了解到自己的表現和消費者期望之間的差距，及時調整工作思路，不斷改進和加強消費維權工作。

二、加大維權后續服務力度。加大了辦結消費者的維權后續跟蹤服務力度，通過每月底將本月消費者申訴舉報分布、動態和熱點難點問題進行深入分析，聯合電信部門向已維權消費者發送警示短信，將維權典型案例、消費常識、消費警示等導向性信息及時傳遞給消費者，同時建立消費維權交流QQ群，為消費者提供維權咨詢、解難答疑的交流平臺，拓展了維權領域，增強了與消費者的互動交流，避免消費糾紛出現重復投訴。目前已發布消費警示12期，發送短信1000多條。

三、發揮消費后續監督作用。充分利用已維權消費者具備較高的消費維權能力的優勢，讓更多的消費者組成消費維權義務監督員，建立消費后續監督機制，從各類市場和不同的消費層面監督掌握市場商品質量和消費服務中反映突出的問題，認真做到定期收集、匯總分析，及時上報給消協部門，消協根據監督的消費者投訴情況將市場劃分為“A、B、C”三個層次，重點加強對投訴率高的C類消費的預警，變被動維權為主動維權，避免更多的消費者合法權益受到侵害，構建消費維權后續跟蹤服務的長效機制。