第一篇：中鐵十六局環保水保工作匯報材料

中鐵十六局京滬三標環水保工作匯報

尊敬的各位領導：

熱烈歡迎各位領導蒞臨中鐵十六局管段檢查指導工作！京滬高速鐵路三標中鐵十六局承建管段，下部工程起止里程為DK580+229.29～DK667+026.57；制運架梁起止里程為DK571+423.35～DK667+026.57；鋪板起止里程為DK570+880.0～DK667+026.57；鋪軌起止里程為DK285+903～DK432+900。

管段內線路大部分位于山東省境內，在京福高速公路、京滬鐵路左側，與其基本平行，延伸進入江蘇省境內，沿途經過山東省滕州市、棗莊市薛城區、嶧城區、臺兒莊區，江蘇省徐州市賈汪區等縣市。地形地貌多為低緩丘陵及丘間平原，沖溝河流相對較多，沿線跨荊河、十字河、蟠龍河、韓莊運河、伊家河、引龍河等主要河流，全管段共征用取土場6處，臨時棄渣場6處，設置3個制梁場、1個制板場、8個拌和站、35個鋼筋加工廠等，工程受環境影響大，施工對環境影響大，環境保護任務繁重。

為把京滬高速鐵路建成資源節約型、環境友好型一流的精品工程，自開工以來，我們按照京滬高速鐵路《環境影響報告書》《水土保持方案》和京滬總指《施工期環境保護與水土保持》等提出的各項環保要求，采取措施嚴格規范各類施工行為，確保環水保“三同時”制度落實到位，把施工對環境的影響降到了最低，現將三標八工區的環水保工作匯報如下。

一、人員、設備及資金投入

（一）、組織保證及人員配備

搞好環保水保工作不但造福沿線人民，又能成為文明工地建設的

主要亮點，為此，項目部領導高度重視，項目部及分部各自成立了以經理為組長的環水保領導小組，項目經理對環水保工作負總責，分管副經理及架子隊長具體負責各自管段及關鍵工點的環保、水保工作，全管段把環水保工作當做現場管理標準化的一項重要內容，實行終端管理，每個分部配備至少1名環水保專職工程師同管段安全員一起，作為終端管理第一責任人，具體負責環水保檢查、督促、整改、落實等工作。

（二）、設備資金投入

為加大環水保治理力度，保證沿線村民正常的生產、生活環境不因修建鐵路而受到影響，開工后，每個分部配備了2臺以上灑水車，2臺以上泥漿車，長期租用地方垃圾運輸車1~2臺，平時隨時動用挖掘機、裝載機、運輸車輛等機械整理墩間土、整理維護便道、疏浚河道、處理垃圾、復墾整理取棄土場等，設備投入完全滿足現場需要。在資金投入上，做到優先足額投入。

二、建章建制情況

（一）、建立健全環保管理制度及環保目標責任制，細化到各分部、各架子隊，明確職責，責任到人，確保各項工作及時落實，從而提高環保管理效能。

（二）、與各分部簽訂包保責任狀，加強了建設項目“三同時”管理。將環保目標任務層層分解落實至管段、架子隊，明確了目標內容和責任人應負的環保職責，加強督促落實。

（三）、2009年年初各分部根據現場涉及到的施工工序對環境因素進行了識別，確立了重大環境因素清單，制定了環境保護管理措施及應急救援預案等，全面控制施工污染，減少污水、空氣粉塵及噪音污染，嚴格控制水土流失，并在施工中不斷完善措施。

三、環水保措施及成效

（一）、現場水土保持

1、橋涵、水溝基坑等開挖出來的多余土、石渣，分兩部分處置，一是清運至棄土場，二是作為土地復耕及回填備用土集中規整拍實堆放，現場多余土方已完成規整清理。

2、取土場，棄用的鋼筋加工場復墾整理，大部分取土場已完成復墾整理，并辦理了移交手續，不用的鋼筋加工場已完成移交或已復墾整理。

3、十字河、蟠龍河、韓莊運河、伊家河等需清理恢復的河道河堤已恢復原狀，并辦理了驗收手續。荊河等個別河道因便道還在使用，還沒有恢復，但不影響排洪泄水。

4、架完梁的各橋梁墩間土已平整到位；

5、完工項目或地段，已及時把現場清理干凈徹底，確保廢棄物不侵蝕周圍農田。

（二）、大氣污染主要表現在便道、場站揚塵，通過灑水、清掃，現場禁止燃燒各種垃圾，垃圾定點堆放，隧道貫通后，通過空氣的流通和清掃，較大程度的控制了粉塵的飛揚，大氣質量得到了控制，不存在大氣污染現象。

（三）、施工現場噪聲污染主要來自機械車輛運轉及爆破、沖擊鉆、鑿巖施工；施工時通過盡量避開居民休息時間、盡量不選擇夜間施工，特別是2009年樁基施工較少又不集中，全年沒發生噪音擾民現象。

（四）、治理水污染

1、通過生活、場區沖洗廢水集中沉淀處理，不直接向自然水系排放，加上平時對路基、涵洞臨時排水的檢查督促及各分部人力設備的有效投入，現場路基、涵洞排水和自然水系鏈接暢通，基本沒影響當

地的排灌，雨季也沒因降雨和施工給當地農田造成集水淹沒。

2、鉆孔樁產生的泥漿先流入泥漿池沉淀，及時抽取用罐車運到指定地點排放，沒給地方水系造成污染。

3、為節約用水，八個拌合站利用三級沉淀使廢水得到全部處理，循環使用率達到90%以上，三級沉淀處理后的水用于便道及場地沖洗；特別是嶧城梁場雨水、廢水集中沉淀再利用，既有效保證了場地沖洗、箱梁養生用水，又少抽取了地下水，節約了資源，減少了開支，受到京滬總公司的肯定表揚，并按要求上報了《再生水循環利用經濟價值》的經驗資料。

（五）、固體廢棄物重點治理生活區、場區垃圾，平時加大了對梁場、板場、攪拌站、生活區的清掃和清理力度，產生的工業及生活垃圾做到了定點堆放并及時運到了指定地點。

（六）、始終宣貫環境管理（GB/T24001-2004/ISO14001:2004）《環境管理體系》標準，加強教育，使其理念深入人心。針對性的對員工進行環境保護知識的培訓，要求進入現場每個人都要經過入場環保培訓、班組環保教育、班前環保提醒等教育活動；通過環保教育宣傳及管理措施的落實，廣大參建職工都有比較明顯的環保意識，隨意丟棄垃圾的現象得到控制，通過每月檢查，沒有發現影響生態環境的情況。

四、環保檢查

（一）、加大檢查整改力度，除日常的環水保檢查外，每月至少組織一次環水保專項檢查，對檢查發現的問題及時下發整改通知書，限期整改，消除了各種污染及污染源。

（二）、開工以來，京滬總指、濟南指、監理等上級環水保檢查、取樣監測多且頻繁，由于領導重視，不惜人員設備資金投入，各級環水保專職管理人員盡力盡責，平時注重整改保持，上級每次檢查都比

較滿意。

五、2010年的環保工作重點

（一）、完善橋梁墩間土的平整，疏浚自然水系，確保符合環保要求。

（二）、抓緊施工聲屏障及隔聲窗等降噪設施。

（三）、及時平整紅線內的土地，恢復周邊銜接處的植被；

（四）、進一步治理施工便道揚塵及橋面系泥水卡控。

（五）、做好場區、辦公區、生活區、衛生工作，重點治理民工駐地的環境衛生。

（六）、重點做好便道、便橋、場站等大臨工程拆除后的原貌回復工作。

（七）、抓緊各種臨時占地的復墾、植被恢復工作，完善移交手續。

（八）、加強防水、底座板、支承層、鋪板等無砟軌道施工的環保監控。

2010年5月10日

附照片：

道路及時清掃

泥漿池綠色圍護

施工現場及時灑水

骨架內紫穗槐植被 取土場復墾

河道恢復

第二篇：水保環保

環境保護、水土保持施工方案

為確保工程順利展開，根據有關水土保持和環境保護的文件規定，結合本項目的實際情況，制定了本項目水土保持及環境保護的施工方案。

一、環境保護

1、環境保護方針和目標

1.1環境保護方針

保護和改善施工周邊地區的生活環境和生態環境，防治污染和其它公害，保障人體健康。

1.2環境保護目標 根據國家有關環境保護指標要求，結合本局的環境管理目標及各項管理制度，具體控制目標是：對施工期間產生的噪聲、揚塵、振動、廢水、廢氣、廢渣、固體廢棄物等重要環境因素進行全面控制，最大限度的減少施工隊周圍環境造成的不利影響；生活污水、施工廢水處理達標排放；加強開挖邊坡治理，防止水土流失；強化管理，節能降耗；垃圾分類貯存，及時清運，確保環境衛生；在施工期間保持環境與原環境持平或更好。

2、環境保護一般措施

（1）建立完善的環境保護組織體系，項目經理為總負責人，項目部和各施工區設置環保專職人員，督促各施工部門落實個項環保措施。

（2）對環境保護敏感點加強監控，主要控制噪聲和振動。環境保護的重點的噪聲、振動、廢水、固體廢棄物、揚塵、交通組織等。

在確保施工質量的前提下盡量縮短工期；另一方面對施工機械運輸車輛行走線進行統一安排，減少施工道路上的交通流量，以防止交通堵塞。

（4）保持施工工區和生活區的環境衛生，及時清除垃圾和廢棄物，并按指定的地點堆放、處理，不影響周圍的環境衛生和河道的行洪能力。進入現場的材料、設備按施工組織設計要求置放有序，防止任意堆放器材雜物，阻塞工作場地周圍的通道及影響環境。

（5）施工道路與臨時場地經常灑水養護，保證施工區空氣清潔。

（6）工程完工后，做到施工場地徹底清理、清除、打掃干凈，并恢復原狀。

3、環境保護專項治理

3.1施工區和生活環境衛生

（1）在施工區、生活區設置足夠的廁所和垃圾箱，配備專職的環衛人員，每天定時清掃、清運垃圾、清理廁所。教育全體人員愛護環境衛生，不隨意丟棄垃圾。

（2）定期對垃圾進行收集集中，生活垃圾定期清運。

（3）對于無價值可燃物，盡快將其運至指定地點焚毀。在焚毀期間，采取必要的防火措施。無法燒盡或嚴重影響環境的廢物物進行掩埋，并做到掩埋物不妨礙自然排水或污染地表、土層及河流。

3.2環境保護措施

3.2.1生活污水處理

在生活污水主要來源生活區產生盥洗污水、廚房污水、洗滌污水等生活污水流入排水溝集中收集。根據生活污水的特點，考慮技術穩定、管理簡單、運行穩定、維修方便等方面的因素，決定采用較為成熟的A/O工藝一體化設備處理污水。

3.2.2產廢水處理 ：

（1）砼拌合、澆筑、養護、冷卻、沖洗水，灌漿后的廢水及其他施工廢水等排放均應先匯入集水坑，經沉淀處理，達到排放標準后才能排放。的廢水不得隨意排放，停放場設污水沉淀池，對含油量超標的棄水進行收集并就地處理后方可排放。

3.2.3聲污染控制：

（1）施工期間，對施工場地產生的噪音加以控制。對施工強噪聲源，如交通運輸、混凝土拌和、混凝土澆筑、砂石料加工以及施工工廠等場所，根據各崗位工種，采取相應措施以降低噪聲的污染。

（2）在施工生活區，采取措施防治噪聲污染。

1）期間，合理分布施工場地的動力機械設備，避免在同一地點集中分布或同運行多套動力機械設備；盡量避免在施工場界或敏感受體附近同時布置或運行多套動力機械設備，且盡可能遠離敏感受體。

2）合理規劃運輸路線，盡量避開居民區和生活、辦公區。

3）可能選用低噪音動力機械設備進行施工。

3.2.4大氣污染防治：

大氣污染主要是施工機械運行時排放的廢氣。

1）機械的發動機中安裝提高燃油效率和處理發動機廢氣的裝置，減少廢氣中有害物質的含量。加強發動機等動力設備的潤滑和保養，提高燃燒效率。

2）定期對施工機械所排放的廢氣進行檢測，并根據檢測結果制定施工機械的維修和保養計劃。

3）運輸車輛及施工機械，使用優質燃料，減少有毒、有害氣體的排放。

二、水土保持

1、土流失防治

生活區及施工場地進場后，對責任范圍內的生活區、施工場地采取修筑排水溝，對開挖后的裸露邊坡進行植草或砌體防護等水土保持措施，防止產生新增水土流失。

2、主體工程施工區

溝槽開挖用于回填的土料及剝離表層土沿線臨時堆放在溝槽左岸，堆放順序表層土堆放在距征地線1米以內，開挖回填土堆放在距表層土5米以內，為防止堆放期間降雨沖刷造成水土流失，邊緣碼放編織袋擋護。遇經崗坡地段時，需對堆土靠崗坡側開挖臨時排水溝。建筑物施工時回填土集中堆放，坡腳碼放編織袋擋護、坡腳處開挖排水溝。施工期間施工場地定期灑水防止揚塵。

3、保持措施及技術要求

3.1保持措施

（1）土方明挖和臨時道路施工時，根據地形、地質采取工程或生物防護措施，防止邊坡失穩、滑坡、坍塌或水土流失。

（2）保護好施工征地低階外的生態環境和自然地貌，在所利用的土地采取綠化等相應的水土保持措施，避免土壤侵蝕，造成水土流失。

（3）在施工期間始終保持工地的良好排水狀態，修建臨時排水渠道，并與永久性排水設施相連接，保證不引起淤積和沖刷。

（4）雨季填筑隨挖、隨運、隨填、隨壓實，依次進行，每層填筑成適當的橫坡，防止積水。

（5）開挖或填筑的邊坡采取沙袋防護措施，防止雨季到來時水流對坡面沖刷而影響排水系統，減少對附近水域的污染。

3.2技術要求 裝土編織袋擋坎：裝土編織袋采用水平橫向層疊堆放，設計堆置高度0.6m(三層)，裝土編織袋規格長0.5m，寬0.3m,高0.2m。排水溝：采用簡易土溝，設計為梯形斷面，縱坡一般為自然坡。設計底寬：0.5m,深0.5m，邊坡1:1，開挖后對開挖面進行壓實處理。

防塵布：布設在上風向側，采用彩布條，高2.5m，采用木樁支撐，鐵絲綁扎。

第三篇：中鐵六局審計重點內容

附件1 企業領導人經濟責任暨財務收支審計重點內容

一、審計內容和要點

（一）集團公司本部

1、財務收支情況

此次審計要對企業財務狀況和經營成果等進行檢查，重點檢查企業資產、負債、損益的真實合法效益性。

（1）企業損益情況。檢查企業營業收入、其他業務收入、投資收益等確認是否準確，成本、費用核算是否真實，是否存在為完成考核指標而虛構業務粉飾業績等調節利潤的問題，有無以假發票列支套取資金等問題，有無截留收入或虛列成本費用設立賬外賬、“小金庫”，以及為職工發放獎金及私分等違法違規行為。對比審計期間企業收入、成本費用、利潤的結構及其變化情況，分析利潤來源中主營業務的貢獻，關注產品的定價機制是否合理。

（2）企業資產、負債和所有者權益情況。檢查企業資產、負債和所有者權益的真實性和完整性。重點檢查企業資產減值準備、折舊的計提是否合規，長短期借款、應付賬款、或有負債等項目是否存在多計少計，國家投入資本是否落實產權登記，國有權益是否得到落實，有無同股不同酬影響國有權益的問題。結合企業資產、負債規模和結構，分析企業的資產質量和償債能力，審計期內國有資產保值增值率、總資產周轉率等經營業績指標變化情況。

（3）企業合并財務報表編制情況。檢查企業合并財務報表范圍、會計政策調整、內部交易事項抵消的真實合法性。重點檢查將不應納入合并范圍的參股企業納入合并報表，人為增加資產規模和盈利水平；未將應納入合并范圍的子公司納入合并報表，人為減少負債規模；未按規定對會計政策進行調整，違規確認資產減值、停產或待報廢資產損失和計提折舊折耗，多計或少計投資收益；少抵消內部交易事項，相應多計資產、負債和所有者權益。

（4）企業國有資本運營情況。結合對企業損益真實性的審計，檢查企業是否按規定將國有資本收益及時、足額上繳，有無少計利潤造成少交國有資本收益問題，并關注企業留存收益的使用情況；財政撥付企業的國有資本運營預算支出和其他專項資金，有無按規定落實國有資本權益，是否按規定用途使用，有無滯留閑置、擠占挪用現象，關注財政資金的使用效益。

（5）企業稅收繳納情況。檢查企業各項稅收的繳納情況，摸清應繳、實繳金額，有無偷逃稅款，對多繳、欠繳問題進行原因分析。重點關注企業所得稅、增值稅、營業稅和個人所得稅的繳納情況。

2、執行國家宏觀經濟政策與決策部署情況

（1）企業貫徹落實國家有關宏觀經濟政策的情況。一是檢查企業貫徹落實國家有關加快轉變經濟發展方式、推進經濟結構戰略性調整政策，提高核心競爭力，提高發展質量和效益情況。二是結合企業自身情況和所屬行業特點，檢查企業推進落實國家相關產業政策和行業政策情況。三是檢查企業創新驅動發展情況，特別是科研投入使用情況、科技活動產出情況、科技資源配置情況、產學研結合情況。（2）企業制定和執行經營發展戰略與規劃情況。一是檢查企業中長期發展戰略目標和規劃任務是否符合國家“十二五”規劃等大政方針，是否有利于做大做強主業、突出核心業務，強化國有資本的戰略性布局。二是檢查企業中長期發展戰略目標和規劃任務的執行和完成情況，重點檢查相關任務的完成率、主要成效和問題。三是關注影響企業及所屬行業可持續發展的重大風險和隱患，特別是影響國有資產安全、經營安全、能源安全、國防戰略安全的問題。四是關注企業執行“走出去”投資決策程序是否合法合規，對虧損和損失嚴重的投資要查清原因，確定責任。

（3）企業完成責任制目標情況。主要檢查審計期內與上級簽訂的責任制目標和上級下達的有關指標的完成情況。

3、企業重大經濟決策情況

本次審計要把握企業經濟決策事項總體情況，檢查企業決策程序是否合規合法、以及“三重一大”等重大經濟決策管理制度的建立健全和執行情況。主要是：

（1）企業重大工程項目投資情況。檢查企業投資計劃下達與調整是否恰當，并得到有效執行；是否履行規定的決策和審批程序，有無簡化決策程序、領導個人說了算；是否進行可行性研究，項目論證是否充分；項目立項、實施和竣工等各階段是否嚴格遵守國家相關法律，有無未批先建的情況；是否嚴格執行招投標相關規定，有無違規轉包、串標圍標、領導人員違規干預招投標等行為；項目是否取得預期回報，有無出現重大損失浪費或質量安全事故。

（2）企業重大資本運作情況。檢查企業改制、收購兼并、重組 上市、股票債券發行、金融衍生品交易、大額委托理財和資產證券化、與外單位的合資合作等重大資本運作事項是否履行規定的決策和審批程序，有無違反決策程序、領導個人說了算；項目可行性研究或盡職調查是否充分，有無按規定經過社會中介機構評估和政府主管部門批準確認；股票、債券等金融工具的發行、管理和籌集資金的投向是否真實合規，是否按規定用途使用；特別是對非國有企業股權的收購，對被收購方的產權、準入資格證照等情況是否進行了必要關注，簽訂的協議是否制定風險規避條款；有無因資本運作不當造成國有資產或收益重大損失。

（3）企業重大資產處置和大額度資金運作事項。檢查企業重大資產處置事項是否履行規定的決策和審批程序，是否按規定有具備相應資質的社會中介機構評估，有無違反國家規定低價處置國有資產，通過虛假核銷資產損失轉移國有資產；有無轉讓劃撥土地、違規改變土地使用權用途、通過轉讓公司股權名義變相倒賣土地牟取利益等問題；檢查企業大額資金運作是否履行規定的決策和審批程序，重點關注預算內大額度資金調動和使用是否合規，超預算的資金調動和使用有無經過集體決策或上級批準，資金的調配撥付過程是否符合相關操作流程。

（4）企業重大物資及服務采購情況。檢查重要設備購置、關鍵技術引進以及其他大宗物資采購是否履行規定的決策和審批程序；工程建設物資采購是否嚴格依法履行招投標程序，其他重大物資及服務采購是否制定內部采購制度并嚴格執行，有無指定供貨商或人為增加采購環節、加大采購成本；采購的設備、貨物有無出現質量和損失浪 費問題；是否存在企業人員利用職權和工作便利收受商業賄賂、向親屬或特定關系人輸送利益，造成國有權益受損等問題。

（5）企業重大擔保借款事項。檢查企業經濟擔保及對外出借資金是否履行規定的決策和審批程序，是否按規定進行保證、抵押和質押，有無違反程序擔保以及承擔連帶責任，因經濟擔保造成重大損失；是否對借出資金進行有效監控，并可能發生損失時及時采取措施；是否存在違規出借資金情況，有無存在出借資金本息難以收回形成損失等問題。

（6）企業重大對外捐贈情況。檢查企業重大對外捐贈事項是否履行規定的決策和審批或備案程序；有無違規與企業在經營或財務方面具有控制與被控制關系的單位捐贈，或者以權謀私、假公濟私、借捐贈之名轉移企業資產等問題；重大捐贈稅前扣除是否合規；關注有無增加企業負擔的攤派性捐贈和贊助的情況。

4、內部管理情況

（1）企業法人治理結構情況。重點關注企業的法人治理結構建立及完善情況，其決策機構、監督機構和經營管理者之間的制衡機制實際運行效果如何，是否形成董事會、監事會、經理層獨立運作、有效制衡的制度安排，有無因法人治理結構不完善或流于形式，對企業主要領導人員缺乏有效制衡，造成重大損失的問題。

（2）企業內部控制制度的建設和執行情況。檢查企業內部控制制度是否建立健全和有效運行，是否存在重大缺陷，尤其是對職務消費、薪酬管理、因公出國（境）經費、公務用車購置及運行經費、公務接待經費、會議費、差旅費、培訓費和企業年金等重要事項的有關 制度是否建立健全完善，重點揭示反映上述重要事項有令不行或執行不到位造成的問題。

（3）檢查集團本部對下屬單位的管控能力。關注企業是否由于管理層級過多、鏈條過長導致對所屬單位管理失控，重點揭示反映因集團本部缺乏對制度執行的檢查監督而造成有關下屬單位制度執行不到位，從而造成重大國有資產損失的問題。

（4）企業全面風險管理情況。重點檢查企業是否建立健全全面風險管理體系，是否建立高風險業務、重大海外投資并購等重要事項風險評估制度，是否在各層級單位建立全面風險管理報告制度，關注全面風險管理與日常經營管理工作的融合情況，關注企業近年來發生的重大風險事件、應對措施及影響。

5、企業信息化建設和運行情況

（1）企業信息化建設基本情況。檢查企業信息化建設基本情況，摸清企業信息化的發展戰略規劃以及企業主要財務業務信息系統的投資規模、功能用途、覆蓋范圍。

（2）企業信息系統安全有效經濟性。檢查企業信息系統安全管理控制和安全技術控制情況、對提升經濟活動的效率、效果和效能情況、以及是否存在與業務發展不相適應而導致設備利用率低、大量系統閑置浪費的情況。

（3）企業信息化建設項目管理情況。檢查信息化建設的立項申報、建設管理、資金管理、監督管理、驗收管理、運行管理等情況，重點關注信息系統建設管理控制缺失問題，是否存在應招標未招標、化整為零規避公開招標，有無存在購買是否非正版軟件等行為。

6、企業領導人員遵紀守法和廉潔從業情況

檢查企業領導人員遵守財經法律和廉潔從業有關規定情況，核實對企業領導人違法違規行為的舉報線索。重點關注：一是企業領導人員落實黨風廉政建設責任制和個人廉潔從業情況，是否嚴格執行領導干部重大事項報告制度；有無濫用職權、玩忽職守等造成國有資產權益受損；有無利用職務便利為本人、親屬或特定關系人牟取不正當利益，違規從事營利活動；有無違反規定兼職領取報酬；有無超標準超范圍職務消費或違規開展股權激勵、領取薪酬；有無授意、指示或強令企業財務人員進行違反財經法紀的活動。二是領導人員推進企業廉潔從業制度建立健全和執行情況。三是領導人員推動企業厲行勤儉節約、反對奢侈浪費，落實中央“八項規定”政策制定和落實情況。

7、以前審計整改落實情況

檢查以前審計發現問題的整改情況和審計處理決定的執行審計意見及建議的采納情況。

（二）三級公司本部

三級公司本部審計中除關注上述

（一）中所提及的問題和情況外，還應當關注以下問題：

1、項目投標及前期工作的管理，招投標和分包的管理，對各施工項目部的管理是否可控。

2、單位對項目管理方面的內控執行情況

關注備用金管理是否規范，有無備用金長期掛賬，離職未歸還且無催款的情況；合同簽訂程序是否合規，項目是否建立合同臺賬，建立是否完整，檔案管理是否規范。

3、對各項目盈虧情況分析

要從項目談判、招投標、供應商確定、材料供應、項目管理、工程款的收回及設備材料款的支付，到項目竣工各級驗收、工程竣工結算的全過程進行疏理，分析招投標環節管理是否規范，是否因為投標前工程量估算不足、投標前預算及估算工作未經計劃與經濟人員審核等原因造成項目虧損；合同簽訂環節是否存在未簽訂總包合同情況下與分包商簽訂分包合同的情況，是否存在合同執行情況變更較大導致決算過程爭議及長期不能結算工程款的等情況；項目執行環節是否存在項目分包商未履約仍向其支付進度款的慰問，設備質量出現問題未向其索賠導致工程成本增加的情況；項目其他費用支出是否超總包合同報價等。竣工驗收及收款環節是否存在項目應收賬款未按照合同約定收回及投標保證金長期掛賬，未及時清理收回的情況等

要針對公司各業務部門的性質及業務內容，分析及公司管理和項目管理以及投資的規范性。

4、財務管理及會計核算方面

（1）會計核算存在執行會計準則是否嚴格、是否規范 審查項目確認收入與完工進度是否相符，成本的確認是否符合會計準則的規定，是否有大額潛虧掛賬，對一些典型的項目的主營業務成本調整情況及影響利潤情況進行調整分析說明；制造費用分攤是否合理；賬務核算是否規范、及時。

（2）成本費用報銷是否規范

是否有使用不合規發票報銷，存在職務侵占和補稅風險的事項；有無通過發票報銷的方式違規發放職工福利的情況，列支的勞務費等單據是否規范，會議費、培訓費程序是否規范，各類發票是否合規等。

（三）工程項目部

除關注上述

（二）所提及的問題和情況外，還應當關注：

1、是否簽訂了工程項目總承包合同，是否按規定進行了合同評審（標書評審、標前、合同前、修訂前），合同是否經過法務合約部審簽，合同內容是否合規完整，權、責、利劃分是否明確。

工程項目進行分包的應審查工程分包合同（包括勞務分包和專業分包），分包方是否按規定選擇，是否具有法人資格和相應的履約能力，分包方考核及分包合同簽定是否按規定進行評審。

工程物資自行采購的應審查工程購銷合同，是否按照“貨比三家”的原則進行采購，詢價記錄是否齊全。

工程所用機械設備、周轉材料由外部租賃的應審查機械設備、周轉材料租賃合同，租賃方式是否合理，租賃價格有無異常。

在對以上四類合同進行審查時均應對其主要條款進行分析，包括合同承包內容、合同單價、付款方式、工期要求、質量安全、雙方權利與義務等，審計人員應對其中不合理或存在潛在風險性的條款發表審計意見。

2、現場施工隊伍、機械設備和周轉材料的配置能否滿足需要，項目部的機構設置、定員、人員素質能否符合管理要求，達到精干高效、結構合理。

3、是否編制了工程項目成本預算、費用預算、資金預算，編制依據是否充分，內容是否完整，預算定額是否合理。

4、是否建立工程預算管理、合同管理、薪酬管理、成本管理、設備材料管理、安全質量管理、財務管理、分包工程管理等一系列管理制度，各項制度是否完善、嚴密。審查各項內控制度是否貫徹實施，有無流于形式而造成管理失控，對分包工程是否進行有效管理，是否存在只包不管或以包代管現象，有無因管理不善而造成返工窩工等現象，影響工期和效益。

5、通過對人工費、材料費、機械使用費、其他直接費、間接費等構成成本五大要素的逐一審查，找出薄弱環節，提出對策和建議。

（1）審查工資、獎金是否與效益和勞動生產率掛鉤，有無不按規定多發工資，巧立名目發獎金；有無違反規定將其他費用列入人工費，使人工費超支加大；分包方人工費結算是否及時，未結算分包費用預提是否準確。

（2）審查材料物資采購、消耗有無計劃（包括工程總體物料消耗計劃、月度計劃、臨時采購計劃等）、是否按計劃進行采購，材料實際消耗與預算定額（或物料消耗計劃）的差額是否合理，材料的采購、管理、消耗手續是否齊備，有無損失浪費現象，余料是否盤點，周轉材料是否按規定分攤，廢舊物資的處理是否規范，回收款項是否及時上交財務部門。

（3）自有機械設備臺帳是否完整、真實，折舊計提及費用分攤是否準確、合理。外租機械設備租賃費結算是否及時，預提是否準確。

（4）審查直接費、間接費的開支是否有嚴格控制，有無違反規定隨意擴大開支范圍，提高開支標準，亂擠亂列成本的現象，費用攤銷是否合理。

6、審查施工進度是否按計劃進行，有無違規操作而導致安全質量事故的發生，造成經濟損失。

7、工程價款收入支出是否真實，是否得到業主及監理的審批；工程結算是否符合規定，驗工計價是否及時，手續資料是否完備。

二、審計重點審查事項

此次審計，要堅持以問題為導向，突出虧損企業和虧損項目審計，根據國家歷年來對施工企業的審計重點，進一步突出以下自審自查重點內容：

（一）工程項目管理有規不依的問題。重點審查單位和項目在工程管理方面是否存在以下行為：違反國家法規轉包、分包工程，或把工程肢解為若干個工序，分包給自然人；招標方式、程序違規，勞務分包、重大設備及物資采購不公開招標，存在標前議價、二次競價；通過中介承攬工程項目，并以咨詢費、材料款以及勞務分包等形式大額支付中介費用；將承攬的工程提點轉包給中介方導致項目效益流失；勞務隊伍使用不當，直接導致項目經濟損失；勞務分包未結算先付款，結算扣款不嚴格；勞務結算超業主計量，存在較大虧損風險；廢舊物資管理漏洞較大；違規出借建設資金；變更未取得正式設計變更通知單，施工記錄不完善；違規出借資質，實際提點賣牌子；合同管理存在漏洞，給企業造成重大損失；違反稅法相關規定，涉及稅種多、金額大；會計信息質量不高，經營成果不實；海外工程項目管控不力，發生重大損失等。

（二）物資貿易違法違規的問題。重點審查單位在物資貿易方面是否存在以下行為：通過物資貿易進行利益輸送；通過虛假貿易或借 取備用金等方式挪用、占用公司資金，變相侵占國有財產；虛假確認債務，違規協助供應商獲取銀行授信，違反金融秩序，讓企業承擔連帶風險；違規開展無實質交易的票據融資；因倉儲詐騙、貿易詐騙、貨權糾紛等產生經濟訴訟，存在資產損失風險；從事融資性貿易，未采取有效的風險防范措施，致使逾期應收款和預付款難以回收；大額貿易資金支付缺乏管控，導致資金直接損失。

（三）投資領域存在的重大風險。重點審查單位和項目在投資領域是否存在以下行為：通過隱形交易手段，獲得土地和礦產，涉嫌利益輸送；與民營企業合作的房地產項目，收購股權程序違規，同股不同權，被小股東侵占利益；涉嫌違規取得土地，對內房產售價偏低；對外投資效益較差，損失了上市公司權益；重大投資未經審批，投資項目虧損較嚴重；礦產資源投資隱患嚴重，造成巨大風險。

（四）內部控制失控問題。重點審查單位和項目在內部控制方面是否存在以下行為：違規套取現金，侵占公款；以備用金形式公款私存，長期占用項目資金，存在資金被挪用和流失的風險；利息收入匯入個人賬戶被私分；虛列工資，發放空餉，超發勞務工費等。違規對外拆借巨額資金，本金和利息難以收回；違規對外提供表外隱性擔保，潛在風險巨大；資產轉讓價格不公允、違規侵占；單位決策未執行“三重一大”相關規定造成資產損失等。

（五）黨風廉政建設問題。重點審查單位和項目在黨風廉政建設方面是否存在以下行為：私設“小金庫”、領導干部年薪外收入、違規介紹或指定協力隊伍形成特權包工隊、違規介紹物資設備供應商產生特權供應商、業務招待費嚴重超標、違規娛樂消費和超標準配車等。

第四篇：大家好,我叫中鐵十六局,這是我的簡歷!

大家好，我叫中鐵十六局，這是我的簡歷！

這是我的證件照中文名：中鐵十六局集團有限公司 英文名：CHINA RAILWAY 16TH BUREAU GROUP CO.,LTD.政治面貌：央企鐵軍年齡：66歲，恰是風華正茂前身：中國人民解放軍鐵道兵“首都師”，由鐵道兵第十一師和第十三師及鐵道兵運輸團（鐵道兵新線臨時管理處）組建而成主要文憑：“四特四甲”“鐵路運輸許可證”職業技能：資本運營、海外工程、軌道交通、鐵路運營、基礎設施建設、規劃設計、房屋建設及房地產開發、“四電”工程、物資貿易、機械制造、高檔酒店和工程監理等領域年收入：600億元以上1984年10月1日，我在天安門廣場，接受黨和國家領導人的檢閱，展示了共和國驕子——鐵軍勁旅的愛國情懷、優秀品質和颯爽英姿！上級單位：中國鐵建股份有限公司 我的成員：一公司、二公司、三公司、四公司、五公司、軌道公司、地鐵公司、鐵運公司、路橋公司、電氣化公司、物貿公司、置業公司、城發公司、建工機械公司、中國友發、京津冀一體化指揮部、華東區域指揮部、西北區域指揮部、華南區域指揮部、華中區域指揮部、云貴區域指揮部、西南區域指揮部、東北區域指揮部、福建區域指揮部、設計分公司住址：北京市朝陽區東壩紅松園北里2號院人口：21000余人作為建筑施工技術的領跑者有290多項工程榮獲省部級以上優質工程17創國家優質工程18捧魯班獎19奪詹天佑獎獲省部級以上科技進步獎63項獲國家級工法22項國家專利365項軟件著作權38項先后獲“全國優秀施工企業”等殊榮成為同行中的金牌大戶譽滿建筑界向左滑動查看~魯班獎詹天佑獎與共和國同呼吸、共命運砥礪奮進、開拓創新迅速成長為充滿活力的國有特大型、強大幸福、品質一流的現代建筑產業集團、國家高新技術企業具有全國建筑同行少有的“四特四甲”“一證”資質堅定實施內實外美、“質量強企”品牌計劃深度調整產業結構、產品結構和資產結構經營質量和產業升級催生歷史性質變成功打造質量規模“千億集團”為國家經濟社會的繁榮發展作出了杰出貢獻無愧于新時代的央企鐵軍、國之支柱

資本運營創新資本運營模式，注冊成立了永興投資公司、永興投資發展中心，具有強大的投融資核心競爭力 集團公司投資、建設、運營、維護、移交的國內首個全產業鏈、全生命周期的軌道交通項目——呼和浩特地鐵二號線一期工程

集團公司投資、建設、運營的國內首條全產業鏈、全生命周期的高鐵項目——寧夏吳忠至中衛城際鐵路

集團公司投資、建設、運營的國內首個全產業鏈、全生命周期的市域鐵路項目——鄭州至許昌市域鐵路

集團公司投資、建設、運營的 BOT 項目——寧夏永寧黃河公路大橋走出國門

中沙友誼項目沙特麥加輕軌鐵路阿拉法特3號站代表中國地鐵技術、管理、設備標準“走出去”的莫斯科地鐵項目哥斯達黎加體育場加納外交部辦公樓軌道交通北京地鐵 1 號線西單站（國內首次采用淺埋暗挖技術）

世界最大最深的全地下高鐵站房、全球首例單層大跨度網殼穹頂鋼結構工程——天津于家堡綜合交通樞紐站南昌地鐵1號線廬山南大道站（國家優質工程金獎）昆明地鐵 1 號線鐵路運營

中國鐵路全產業鏈“走出去”的首條鐵路——埃塞俄比亞至吉布提 760 公里鐵路運營項目開通運營朔黃鐵路成功開運兩萬噸重載列車寧東鐵路運營包神鐵路客運專線東勝站 建筑施工 鐵路工程 青藏鐵路 鄭西高鐵

滬昆高鐵京沈高鐵 公路工程

簡蒲高速公路青蘭高速公路青海共玉公路京臺高速公路 市政工程

上海磁懸浮示范運營線長沙中低速磁懸浮鐵路南京新莊立交橋天津快速路賓悅立交橋 水利水電

南水北調中線工程安徽白蓮崖水庫四川瀑布溝水電站新疆西水東引二期輸水工程TBM項目 規劃設計、房屋建設及房地產開發

寧夏閩寧特色小鎮南昌·青秀城（獲評南昌最具居住價值樓盤）首都國際機場專機樓通遼機場四電工程

國內機場首個無人駕駛的全自動旅客運輸系統——首都國際機場旅客捷運系統

廣州珠江新城APM工程亞洲最大單場萬噸貨運編組站——神朔鐵路朱蓋塔站改造工程 包神鐵路電氣化工程貿易 + 實業 物資出口 自建環保地材廠 標準化鋼筋加工廠

物資材料分類管理裝備制造 + 智能化

集團公司與鐵建重工集團共同研發的首臺具有我國完全自主知識產權的鐵路大直徑盾構機集團公司聯合研發的國內擁有完全自主知識產權的最大直徑泥水平衡盾構機“中原一號”自主研發的國內首臺 65 噸四軸鋰電機車自主研發的 45 噸新能源動力超級電容電機車深化“大黨建”打造“紅色引擎” 中心組學習、主題演講、書記宣講、書畫展覽等全面掀起學習宣傳貫徹黨的十九大精神熱潮；健全基層黨組織、強化履職能力、加強量化考核、開展支部督查、支部書記輪訓等，夯實基層基礎，打造大黨建格局；落實“兩個責任”，正風肅紀、巡視問責持之以恒，效能監察、虧損追責成效顯著；工資集體協商年增8%，集體婚禮接力演繹、“幸福家園”穩步推進，技能大賽精彩對決，勞模創新風起云涌，“大國工匠”、各類專家脫穎而出，切實做實做優做強專業分公司、專業團隊、專業隊，導師帶徒深入推進，員工幸福指數大幅提升；央視直播、媒體聚焦、屏幕政工、微信微博、“道德講堂”“央企脊梁·員工榜樣”等文化傳播和品牌宣傳相得益彰……“紅色引擎”強力推動十六局成就金色事業。學習十九大精神“央企脊梁 員工榜樣”頒獎晚會基層黨支部書記輪訓班豫機項目黨支部成為中央企業第一批“示范黨支部”，同時獲評中國鐵建“示范黨支部”

企業文化繼承和發揚“鐵道兵前無險阻”的鐵軍精神，牢固樹立“誠信、創新永恒，精品、人品同在”的企業價值觀；大力弘揚“責任重于能力，意志創造奇跡”的企業核心精神；深入踐行“強大企業，幸福員工，奉獻社會，與祖國共奮進”理想信念、“超常規，不違規，全面工作爭第一”的核心工作標準，延伸培育“三高”品質、“三披”精神、“三嚴”作風，升級標準化、強化執行力，全面打造國有企業獨具特色的文化體系，十六局文化、十六局品質、十六局標準廣受認同。

“責任重于能力，意志創造奇跡”核心精神座談會每年完善升級《管理和行為規范》表彰“永不褪色的鐵道兵”

標準化項目部央企鐵軍國之支柱“ 給我一次機會，還您一份精彩”邁向 “ 強大幸福、品質一流的現代建筑產業集團” 的中鐵十六局愿與各方真誠合作在新時代展示新作為為早日實現偉大復興的中國夢再作新貢獻再譜新華章

第五篇：環保水保目標責任制

環保水保責任制

為認真貫徹執行黨和國家的環境保護及水土保持方針、政策、法律法規，堅持“全面、協調、可持續發展”的科學發展觀，全面落實環境保護責任制，預防重特大環境污染事故，進一步加強環境保及水土保持管理工作，根據《中華人民共和國環境保護法》和《中華人民共和國水土保持法》，結合項目部環保、水保工作實際，特制定本責任制。

本責任制適用于項目部范圍內的環境保護和水土保持管理。

廈門安能建設有限公司拉洛工程

申格孜I段項目經理部

2015年9月11日

項目經理環保水保職責

1、認真貫徹執行環境保護和水土保持的方針、政策、法律法規及項目部環境保護管理規章制度。

2、項目經理為項目部環境保護和水土保持工作第一責任人，對項目部環境保護工作全面負責。

3、建立、健全環境保護責任制，組織制定環境保護規章制度和項目部重特大環境事故應急救援預案，保證必要的環境保護資金的投入。

4、貫徹落實項目部環境保護責任制；定期或不定期組織召開環境保護和水土保持會議，研究項目部環境保護和水土保持工作，決定項目部環境保護和水土保持工作重要事項，組織解決項目部環境保護和水土保持重大問題；參加重大的環境保護和水土保持會議及環境安全檢查等活動，督促、檢查項目部各車間、職能部門抓好環境保護工作、及時消除環境事故隱患。

5、在計劃、布置、檢查、總結、評比生產工作時，同時計劃、布置、檢查、總結、評比環保工作。

6、及時、如實向當地環保部門和公司報告環境污染事故；落實“四不放過”事故處理原則，組織、參加重特大事故調查處理。

副經理環保水保職責

1、協助項目經理做好項目部環境保護和水土保持管理工作，并對項目部環境保護和水土保持工作負直接領導責任；就項目部環境保護和水土保持工作對項目經理負責。

2、組織召開環境保護和水土保持工作會議，研究解決重要環境保護和水土保持問題，并組織落實項目部各項環境保護和水土保持工作。

3、定期或不定期組織項目部環保和水保檢查及其他重大環保和水保管理活動。

4、直接領導項目部安質部工作，督促檢查項目部各工點、職能部門環境保護工作。

5、認真落實環境保護和水土保持的方針、政策、法律法規及項目部境保護管理規章制度，并督促檢查落實。

6、負責審批項目部環境保護和水土保持措施項目資金及環境應急救援經費，確保環境保護和水土保持資金及環境應急救援經費的專款專用。

7、負責組織制訂、修訂、審核項目部內部水土保持和環境保護管理規章制度，并組織實施。

8、對新建、改建、擴建項目認真落實環境保護行政許可和“三同時”制度。

9、負責組織環保事故的調查處理工作。

總工環保水保職責

1、認真貫徹執行環境保護和水土保持的方針、政策、法律法規及項目部環境保護管理規章制度。

2、負責調度生產過程中產生的廢物的有組織排放或達標排放。

3、參加項目部環保和水保會議及環境安全檢查和其他重大環保、水保管理活動，研究和協調解決項目部環境保護和水土保持存在的問題。

4、下達生產任務時，同時下達環保指標。

5、參與項目部環保治理方面的技術研究，技術交流和推廣應用工作。

6、參加環保事故的調查處理。

工程部部長環保水保職責

1、認真貫徹執行環境保護和水土保持的方針、政策、法律法規及項目部環境保護環保管理規章制度。

2、負責組織“三廢”治理調研、試驗等技術工作，做好“三廢”治理方面的技工研究、技術交流和推廣應用工作。

3、組織編制施工生產計劃時，同時編制環境保護計劃。

4、對項目部生產工藝、設備環保技術管理工作全面負責。

5、參加環保事故的調查處理。

質安部部長環保水保職責

1、認真宣傳、執行環境保護和水土保持的方針政策、法律法規及項目部環境保護管理規章制度，并監督檢查各部門的執行情況。

2、負責項目部環境保護和水土保持管理工作，就項目部環境保護和水土保持工作對生產項目經理負責。

3、負責組織編制、修訂項目部環境保護管理規章制度、應急救援預案，經審核批準后監督執行。

4、對新建、改建、擴建項目認真落實環境保護行政許可和“三同時”制度。

5、參與新建、改建、擴建措施項目的設計審核工作和竣工后的驗收工作，提出對水土保持和環境保護治理方面的建議。

6、負責組織、協調環保和水保的監測工作。

7、負責組織環保事故的調查處理。

物資設備部部長環保水保職責

1、認真宣傳貫徹環境保護的方針、政策、法律法規及項目部環境保護管理規章制度；對本部門的環保工作全面負責。

2、參加項目部環保和水保會議及環境安全檢查和其他重大環保、水保管理活動，并對水保和環保管理不足提出改進意見或建議。

3、配合質安部對本部門環保事故的調查處理；參加重大環保事故的調查處理。

財務部部長環保水保職責

1、嚴格財務制度，確保環境保護和水土保持措施費用的支出和合理使用，不準挪做他用。

2、建立環境保護和水土保持措施費用臺帳。

3、督促部門人員按期繳納環境保護和水土保持有關的費用。

4、參加項目部重大環保和水保會議及其他重大環保和水保管理活動。

5、參加重大環保事故的調查處理。

辦公室主任環保水保職責

1、認真宣傳貫徹環境保護和水土保持的方針、政策、法律法規及項目部環境保護管理規章制度。

2、把環境保護和水土保持工作納入項目部議事日程，定期研究水保和環保工作，并對水保和環保管理不足提出改進意見或建議。

3、參加項目部環保和水保會議及環境安全檢查和其他重大環保、水保管理活動，研究和協調解決項目部環境保護和水土保持存在的問題。

4、對環境保護和水土保持有貢獻者及事故責任者提出獎懲意見。

5、參加重大環保事故的調查處理。

實驗室環保水保職責

1、認真貫徹執行環境保護和水土保持的方針、政策、法律法規及項目部環境保護管理規章制度。

2、全面負責實驗室的環保管理工作。

3、領導和組織本室職工做好環境保護工作，努力改善實驗室工作條件。

4、負責實驗室儀器，物品的使用保管工作，并采取措施，防止環保事故的發生。

5、配合質安部對本部門環保事故的調查處理；參加重大環保事故的調查處理

班組長環保水保職責

1、認真貫徹執行水土保持和環境保護的方針、政策、法律法規及項目部環境保護管理規章制度。

2、組織班組員工學習和項目部的環境保護管理規章制度，并積極支持車間的環保工作。

3、嚴格履行崗位職責，做到日常文明生產、清潔生產。

4、負責班組員工的三級環保教育工作。

5、嚴格執行崗位操作規程，對所屬設備加強管理，保持良好運行狀態。

6、設備、設施發生意外事故，要積極組織力量搶救，并立即報告部門領導，認真分析原因，制定防范措施。

7、參與當班發生的環保事故調查。

技術員環保水保職責

1、認真執行環境保護和水土保持的方針、政策、法律法規及項目部環境保護管理規章制度。

2、加強作業施工現場管理，規范施工作業，防止污染環境。

3、參與環境保護和水土保持的規劃、設計。

4、參與環境保護和水土保持的日常監測工作。

5、配合環保、水保員對環境保護和水土保持的日常管理工作。

6、嚴格執行和遵守各工程及機械的安全操作規程，并按規程和條例對現場施工作業進行監管。

專職安全員環保水保職責

1、認真貫徹執行環境保護和水土保持的方針、政策、法律法規及項目部 環境保護管理規章制度。

2、對環境保護和水土保持實施情況，從安全角度提出合理化建議。

3、對存在的環境保護和水土保持安全隱患進行巡查，并提出整改措施。

4、參與施工現場內環境衛生的檢查。

5、協調、配合安質部做好環境保護和水土保持管理工作。

6、參加安全環保管理委員會組織的各項環保活動。

7、參與環保事故的調查處理。

員工環保水保職責

1、認真宣傳貫徹執行環境保護和水土保持的方針、政策、法律法規及項目部環境保護管理規章制度；認真學習環保知識，提高環保意識。

2、遵守勞動紀律，嚴格執行崗位工藝操作規程。

3、積極參加環保活動，提出水土保持和環境保護合理化建議，愛護環保設施。

4、對生產過程中發生的環境污染事故，要及時和實事求是向領導匯報，要及時處理和保護好現場，并做好詳細記錄。

5、對生活過程中造成環境污染的人和事，有義務向主管領導反應。