第一篇：危化品企業安全標準化供應商的管理辦法

安全標準化系統

供應商的管理制度 目的

本程序規定了對提供產品的供應商的管理，確保其符合公司安全管理的規定和要求。2 適用范圍

本程序適用于對向公司提供設備、勞動防護用品、消防、氣防器械的供應商的管理。3 術語

供應商：為公司供應產品的組織或個人。職責

4.1 綜管部負責對供應商的管理工作，對供應商的安全管理負主要責任，負責制定、修訂本程序；負責對所購產品進行符合安全要求的驗證，并對供應商的業績進行評價。4.2 安全部負責確定對設備的技術要求，并對其實物進行評審；負責對消防、氣防器械進

行評審。

4.3 生產部、安全部負責對勞動防護用品進行評審，確保其符合健康的要求。4.4 使用部門應檢查、評價供應商安全表現，并將其表現反饋至綜管部。

5、管理辦法

5.1 合格供應商的選擇和評價。

5.1.1 綜管部負責收集和審查供應商提供的相關資料，填寫“供應商安全健康資格調查表”

內容包括： a)供應商的資質證書； b)供應商以往的業績；

c)了解供應商安全計劃、實施程序和管理情況(包括安全管理組織機構、管理制度和保證體系等)；

d)產品的性能和產品供應的售后服務與質量保證體系；

e)產品生產許可證、產品合格證、產品使用說明書、產品質量保證書； f)危險化學品安全標簽、危險化學品安全技術說明書； 5.1.2 供應商(供方)評價

安全標準化系統

5.1.2.1 綜管部負責組織對供應商提供的相關資料進行審核。報總經理室批準。5.1.2.2 綜管部負責編制“合格供應商名單”，報總經理室批準。提交一份由安全部標準化系統協調員備案。

5.2 選擇供應商

5.2.1 綜管部進行物資采購以及發生招、投標業務時，應優先選擇“合格供方名單”中的供應商。

5.2.2 當出現生產及檢維修等緊急情況時，凡需要在合格供方名冊以外進行采購時,應經部門經理審核，最后交公司總經理審批。

5.3 簽訂合同

綜管部與供應商簽訂合同時，應嚴格審查供應商在合同條款中所包括的安全內容： a)明確供應商對所提供的產品應執行的有關規范、標準； b)明確供應商對所提供的產品應承擔的責任； c)明確對不符合安全要求的產品的處理措施； d)對產品出現的問題應提供有效的技術服務等。

5.4 產品驗收和驗證

5.4.1 采購的設備、勞動防護用品、消防、氣防器械由安全部、生產部負責驗收，符合要求的入庫。不合格的作退貨處理。

5.5 供應商(供方)管理

5.5.1 綜管部每一年根據設備、勞動防護用品、消防、氣防器械的供貨質量、價格、安全管理和交貨情況，組織安全部、生產部對供應商的安全、質量表現及產品售后服務進行評價，對有關的危害及風險進行識別和管理，考評結果實施優勝劣汰。

5.5.2 由綜管部填寫“供應商一年評價情況表”，經公司總經理審批。綜管部據此編制新的“合格供方名冊”，經批準后提交一份由安全部安全標準化協調員備案。相關記錄

供應商安全健康資格調查表

安全標準化系統

供應商安全資格評審記錄 合格供應商名錄

第二篇：危化品安全標準化樣本

安全標準化工作實施方案

為貫徹落實國家安全生產監督管理總局發布的《企業安全生產標準化基本規范》（AQ/T9006—2010,以下簡稱《規范》）和《關于認真組織開展<金屬非金屬礦山安全標準化規范>實施工作的通知》（安監總管〔2007〕135號）精神以及省安監局《關于印發〈江西省金屬非金屬礦山安全標準化達標考評管理辦法（暫行）的通知》（贛安監管一字(2010)74號）等文件要求，推進企業安全標準化工作的全面開展，結合我公司（廠礦）安全生產實際情況，特制定本方案。

一、指導思想

以科學發展觀為指導，堅持“安全第一、預防為主、綜合治理”的安全生產方針，遵循“風險控制、持續改進”的原則和公司（礦）“以人為本，安全發展”的安全理念。依據國家有關安全生產的法律、法規、規程、標準，通過實施《規范》，嚴格落實企業安全生產主體責任，提高安全生產管理水平，提升礦山本質安全程度，建立自我約束、持續改進的安全生產長效機制。

二、任務目標

國家和省、市安監局規定：2013年底凡未達到最低標準化等級的，一律依法吊銷其安全生產許可證，并提請地方人民政府關閉；2010年之后的金屬非金屬礦山建設項目，未實施安全標準化的，不予通過安全設施竣工驗收；第三輪安全生產許可證延期換證之前安全標準化未達標的，不予延期換證；安全生產許可證考核檢查發現未啟動安全標準化建設工作的，不予通過考核檢查；將是否啟動金屬非金屬礦山安全標準化建設工作列入日常監督檢查重要內容。

根據創建標準化工作的統一部署，我公司（廠礦）在2011年8月底前，完成所有整改、試運行、考評工作，并出具考評報告和結論，向省安監局提交申請材料；2010年10月底前，完成安全標準化等級認定等所有工作，并達到安全標準化三級以上水平的企業必須具備的以下條件：

（一）已取得安全生產許可證（采礦許可證、營業執照、地勘資質、礦山工程施工資質有效，新建、改建、擴建項目履行完安全設施“三同時”審批程序）且具備法定的安全生產條件；

（二）按照《金屬非金屬礦山安全標準化規范》（AQ2007-2006，以下簡稱《規范》）要求建立并良好運行標準化系統6個月以上的企業；

（三）尾礦庫必須達到正常庫標準；

（四）至申請之日前一年內，未發生死亡、重傷3人以上、直接經濟損失300萬元以上或造成較大社會影響的事故。

三、技術指導及考評機構

由專家組對我公司（廠礦）安全標準化工作進行技術指導，由省安監部門組織專家對我公司（礦）進行考評定級。

四、組織機構

（一）安全標準化領導小組

組

長：汪水泉

副組長：何景良 黃金春 王錦斌 李特來 謝高明 曹華雁

成員：賴煒

汪永明 盧德文 柏振興 朱自芬 龍禮珠汪華陽 汪飛龍 龔清海

各廠礦負責人

（二）成立安全標準化工作小組

組

長：黃金春

副組長：王錦斌

成員：李特來 賴煒 汪永明 盧德文 柏振興 朱自芬

龍禮珠 汪華陽 汪飛龍 龔清海 王福榮 柏振興

胡振好 汪胡林 邊輯

蘇日文 各廠礦有關人員

五、實施步驟：

第一階段：培訓、宣貫、策劃（時間：2010年8月底以前）

1、組織召開安全標準化動員大會。

2、成立安全標準化建設領導小組和工作小組。

3、組織開展安全標準化培訓。

4、組織召開工作小組成員會議，布置下階段工作任務。

第二階段：危險（危害）因素辨識與風險評估（2010年8月至10月30日）

1、各單位工作小組成員對本單位全體職工傳授并鞏固危險有害因素辨識及風險評估技術。（2010年8月至9月10日）

2、工作小組對企業在生產經營活動中所涉及的所有法律法規及行業標準進行系統、全面的危害因素辨識，為安全標準化支撐系統的編寫提供法律依據。（2010年8月至9月10日）

3、工作小組收集梳理現有的安全生產管理制度，識別與安全標準化規范體系等相對應的制度、文件、規程或其他要求，為安全管理制度手冊編寫提供依據

安全標準化工作實施方案

按照國家有關文件精神要求，為進一步提升威海公司石島油庫整體安全水平，促進安全工作規范化、標準化、制度化；落實安全生產責任制，夯實安全生產基礎，采用系統化的理念實現安全管理的長效機制，防止發生中石化銷售企業等級事故；依據《安全生產法》、《危化品安全管理條例》、《危化品從業單位安全標準化規范》，在威海石島油庫實施安全標準化工作，具體方案如下：

一、指導思想及基本原則：

樹立“以人為本”思想理念，堅持“安全第一、預防為主、全員動手、綜合治理”的安全生產方針，加強油庫的安全生產基礎工作，深化危險化學品的安全管理，持續改進油庫安全生產工作。實施全員、全過程、全方位、全天候的安全管理和監督原則。

二、活動時間：

二00九年一月五日至二00九年十二月三十一日

三、組織機構及職責

成立安全標準化工作領導小組，油庫主任為組長，主管為副組長，各班組組長及自評員為成員，負責組織、協調、開展安全標準化工作。

根據威海市安監局的部署和要求，結合我庫實際，組織制定安全質量標準化工作實施方案并監督實施；及時向上級安監部門匯報安全質量標準化工作進展情況，總結工作開展經驗；提高全員對安全質量標準化工作的認識，指導和協調基層部門按照安全質量標準化標準認真開展自查自改；聯系考核機構對安全標準化工作進行評審；逐步實現 公司安全生產管理工作制度化、規范化和標準化。

四、做好安全標準化工作，我們主要做好以下四方面的工作：

1、溝通、宣傳與學習，這是搞好安全標準化工作的基礎。外部： 與安監部門溝通，掌握對該工作的最新要求； 匯報企業工作開展的最新動態和進展情況；

試點企業相互交流、相互學習借鑒；

聯系專家對工作開展情況進行評估。內部： 標準化文件的上傳下達；

工作開展情況的宣傳報道，營造良好氣氛；

標準化內容的教育培訓；

相關資料的相互傳遞與信息溝通

2、安全標準規范相關知識的學習，這是開展安全質量標準化的前提。通過學習，明確日常管理使用的相關規范，為自查測評提供依據。

3、自查與綜合測評，這是查找和消除隱患的重要手段，是搞好安全標準化工作達標的保證。我們可以結合省、市公司的安全設備檢查工作，利用安全標準化檢查表的方法進行打分自評。

4、隱患整改，這是我們進行安全標準化工作的目的。通過對隱患的落實整改，消除油庫存在的不安全因素或者將其控制在公司可承受范圍內，保證生產的安全。

內容：a)設備設施存在隱患的查找、整改； b)各種管理制度和操作規程的修訂補充；

c)員工不安全行為的糾正；

d)其他

五、本次實施安全標準化工作過程可分五個階段，上述四方面的工作貫穿其中。

1、宣傳發動階段（2009.01.05—2009.02.28）

a）安全標準化相關文件的傳達貫徹；

b）利用黑板報、宣傳欄對安全標準化工作進行宣傳；

c)對全員進行安全標準化工作學習培訓，獲取全員對實施安全標準化活動的認可。

2、初始狀態評審階段（2009.03.01—2009.04.30）

結合各級安全設備檢查，對現行的安全管理狀況、設備設施隱患進行評審，發生的事故、事件進行分析，提出改進建議；搜集整理現行的安全生產管理制度；為下一步整改、工作提供依據。

3、風險分析階段（2009.05.01—2009.06.30）

a)結合省公司推行的HSE做好《安全評價報告》的工作，完成對油庫個作業環節的危害識別、風險評價工作。

b)各部門針對相關安全操作規程及識別危害、評估風險的結果，對隱患確定預防和控制措施；

4、具體落實階段2006.07.01--2006.10.31）

a)各部門做好各類安全臺賬、記錄的填寫.完善安全生產責任制、安全檢查、會議制度、安全生產獎懲制度。

b)按規范對動火作業、進入受限空間作業，破土作業、臨時用電作業、高處作業、清罐等危險性作業環節加強管理，做好作業記錄及作業許可證的填寫工作。c)在庫區、泵房、發貨區懸掛或張貼警示標志，進行危險、危害告知。

d)按照《中石化重特大事件應急預案》，結合石島油庫實際情況，編制石島油庫應火災、爆炸、油品跑冒泄漏、洪水、地震、臺風、傳染病等應急救援預案。

5、自評與評審階段（2009.11.01—2009.12.31）完成上述各項工作后，結合危險化學品從業單位安全標準化考核評級辦法進行自評，自評活動由安全標準化領導小組組織實施，按照《考核評價標準》的各項內容進行現場考核打分。并編寫《自評報告》；提出考核評級申請。評審考核組現場考核，現場考核應覆蓋公司所有的部門、區域;考核組編寫考評報告，將考評報告分別交給企業和考核機構;申請考核機構根據考核組的考核意見進行評審，確定對企業的考核評級結果。

中國石化山東石油分公司 威海配送中心

安全生產標準化定義：

是指通過建立安全生產責任制，制定安全管理制度和操作規程，排查治理隱患和監控重大危險源，建立預防機制，規范生產行為，使各生產環節符合有關安全生產法律法規和標準規范的要求，人、機、物、環處于良好的生產狀態，并持續改進，不斷加強企業安全生產規范化建設。

編輯本段主要內容

組織機構、安全投入、安全管理制度、人員教育培訓、設備設施運行管理、作業安全管理、隱患排查和治理、重大危險源監控、職業健康、應急救援、事故的報告和調查處理、績效評定和持續改進等方面

編輯本段規章頒布

2010年4月15日，國家安全生產監督管理總局發布了《企業安全生產標準化基本規范》安全生產行業標準，標準編號為AQ/T9006—2010，自2010年6月1日起實施。

編輯本段目錄

前言...II

范圍...1 規范性引用文件...1

術語和定義...1

一般要求...1

4.1 原則...1

4.2 建立和保持...2

4.3 評定和監督...2

核心要求...2

5.1 目標...2

5.2 組織機構和職責...2

5.3 安全生產投入...2

5.4 法律法規與安全管理制度...2

5.5 教育培訓...3

5.6 生產設備設施...4

5.7 作業安全...4

5.8 隱患排查和治理...5

5.9 重大危險源監控...6

5.10職業健康...6

5.11應急救援...7

5.12事故報告、調查和處理...7

5.13績效評定和持續改進...8

編輯本段全文

前言

本標準由國家安全生產監督管理總局提出。

本標準由全國安全生產標準化技術委員會歸口。

本標準起草單位：中國安全生產協會、中國石油化工股份有限公司北京燕山分公司、中國神華煤制油化工有限公司。

本標準主要起草人：韓國慶、高明、侯茜、王屹、高英杰、李會英。

本標準首次發布。

企業安全生產標準化基本規范 范圍 本標準適用于工礦企業開展安全生產標準化工作以及對標準化工作的咨詢、服務和評審；其他企業和生產經營單位可參照執行。

有關行業制定安全生產標準化標準應滿足本標準的要求；已經制定行業安全生產標準化標準的，優先適用行業安全生產標準化標準。規范性引用文件 下列文件對本標準的應用是必不可少的，其最新版本(包括所有的修訂單)適用于本標準。

GB2894 安全標志及其使用導則

GBZ158 工作場所職業病危害警示標識

國家安全生產監督管理總局令第16號 安全生產事故隱患排查治理暫行規定術語和定義 下列術語和定義適用于本標準。

3.1

安全生產標準化 work safety standardization

通過建立安全生產責任制，制定安全管理制度和操作規程，排查治理隱患和監控重大危險源，建立預防機制，規范生產行為，使各生產環節符合有關安全生產法律法規和標準規范的要求，人、機、物、環處于良好的生產狀態，并持續改進，不斷加強企業安全生產規范化建設。

3.2

安全績效 safety performance

根據安全生產目標，在安全生產工作方面取得的可測量結果。

3.3

相關方 interested party

與企業的安全績效相關聯或受其影響的團體或個人。

3.4

資源 resources

實施安全生產標準化所需的人員、資金、設施、材料、技術和方法等。一般要求 4.1 原則

企業開展安全生產標準化工作,遵循“安全第一、預防為主、綜合治理”的方針，以隱患排查治理為基礎，提高安全生產水平，減少事故發生，保障人身安全健康，保證生產經營活動的順利進行。

4.2 建立和保持

企業安全生產標準化工作采用“策劃、實施、檢查、改進”動態循環的模式，依據本標準的要求，結合自身特點，建立并保持安全生產標準化系統；通過自我檢查、自我糾正和自我完善，建立安全績效持續改進的安全生產長效機制。

4.3 評定和監督

企業安全生產標準化工作實行企業自主評定、外部評審的方式。

企業應當根據本標準和有關評分細則，對本企業開展安全生產標準化工作情況進行評定；自主評定后申請外部評審定級。

安全生產標準化評審分為一級、二級、三級，一級為最高。

安全生產監督管理部門對評審定級進行監督管理。核心要求 5.1 目標

企業根據自身安全生產實際，制定總體和安全生產目標。

按照所屬基層單位和部門在生產經營中的職能，制定安全生產指標和考核辦法。

5.2 組織機構和職責

5.2.1 組織機構

企業應按規定設置安全生產管理機構，配備安全生產管理人員。

5.2.2 職責

企業主要負責人應按照安全生產法律法規賦予的職責，全面負責安全生產工作，并履行安全生產義務。

企業應建立安全生產責任制，明確各級單位、部門和人員的安全生產職責。

5.3 安全生產投入

企業應建立安全生產投入保障制度，完善和改進安全生產條件，按規定提取安全費用，專項用于安全生產，并建立安全費用臺賬。

5.4 法律法規與安全管理制度

5.4.1 法律法規、標準規范

企業應建立識別和獲取適用的安全生產法律法規、標準規范的制度，明確主管部門，確定獲取的渠道、方式，及時識別和獲取適用的安全生產法律法規、標準規范。

企業各職能部門應及時識別和獲取本部門適用的安全生產法律法規、標準規范，并跟蹤、掌握有關法律法規、標準規范的修訂情況，及時提供給企業內負責識別和獲取適用的安全生產法律法規的主管部門匯總。

企業應將適用的安全生產法律法規、標準規范及其他要求及時傳達給從業人員。

企業應遵守安全生產法律法規、標準規范，并將相關要求及時轉化為本單位的規章制度，貫徹到各項工作中。

5.4.2 規章制度

企業應建立健全安全生產規章制度，并發放到相關工作崗位，規范從業人員的生產作業行為。

安全生產規章制度至少應包含下列內容：安全生產職責、安全生產投入、文件和檔案管理、隱患排查與治理、安全教育培訓、特種作業人員管理、設備設施安全管理、建設項目安全設施“三同時”管理、生產設備設施驗收管理、生產設備設施報廢管理、施工和檢維修安全管理、危險物品及重大危險源管理、作業安全管理、相關方及外用工管理，職業健康管理、防護用品管理，應急管理，事故管理等。

5.4.3 操作規程

企業應根據生產特點，編制崗位安全操作規程，并發放到相關崗位。

5.4.4 評估

企業應每年至少一次對安全生產法律法規、標準規范、規章制度、操作規程的執行情況進行檢查評估。

5.4.5 修訂

企業應根據評估情況、安全檢查反饋的問題、生產安全事故案例、績效評定結果等，對安全生產管理規章制度和操作規程進行修訂，確保其有效和適用，保證每個崗位所使用的為最新有效版本。

5.4.6 文件和檔案管理

企業應嚴格執行文件和檔案管理制度，確保安全規章制度和操作規程編制、使用、評審、修訂的效力。

企業應建立主要安全生產過程、事件、活動、檢查的安全記錄檔案，并加強對安全記錄的有效管理。

5.5 教育培訓

5.5.1 教育培訓管理

企業應確定安全教育培訓主管部門，按規定及崗位需要，定期識別安全教育培訓需求，制定、實施安全教育培訓計劃，提供相應的資源保證。

應做好安全教育培訓記錄，建立安全教育培訓檔案，實施分級管理，并對培訓效果進行評估和改進。

5.5.2 安全生產管理人員教育培訓

企業的主要負責人和安全生產管理人員，必須具備與本單位所從事的生產經營活動相適應的安全生產知識和管理能力。法律法規要求必須對其安全生產知識和管理能力進行考核的，須經考核合格后方可任職。

5.5.3 操作崗位人員教育培訓

企業應對操作崗位人員進行安全教育和生產技能培訓，使其熟悉有關的安全生產規章制度和安全操作規程，并確認其能力符合崗位要求。未經安全教育培訓，或培訓考核不合格的從業人員，不得上崗作業。

新入廠（礦）人員在上崗前必須經過廠（礦）、車間（工段、區、隊）、班組三級安全教育培訓。

在新工藝、新技術、新材料、新設備設施投入使用前，應對有關操作崗位人員進行專門的安全教育和培訓。

操作崗位人員轉崗、離崗一年以上重新上崗者，應進行車間(工段)、班組安全教育培訓，經考核合格后，方可上崗工作。

從事特種作業的人員應取得特種作業操作資格證書，方可上崗作業。

5.5.4 其他人員教育培訓

企業應對相關方的作業人員進行安全教育培訓。作業人員進入作業現場前，應由作業現場所在單位對其進行進入現場前的安全教育培訓。

企業應對外來參觀、學習等人員進行有關安全規定、可能接觸到的危害及應急知識的教育和告知。

5.5.5 安全文化建設

企業應通過安全文化建設，促進安全生產工作。

企業應采取多種形式的安全文化活動，引導全體從業人員的安全態度和安全行為，逐步形成為全體員工所認同、共同遵守、帶有本單位特點的安全價值觀，實現法律和政府監管要求之上的安全自我約束，保障企業安全生產水平持續提高。

5.6 生產設備設施

5.6.1 生產設備設施建設

企業建設項目的所有設備設施應符合有關法律法規、標準規范要求；安全設備設施應與建設項目主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產和使用。

企業應按規定對項目建議書、可行性研究、初步設計、總體開工方案、開工前安全條件確認和竣工驗收等階段進行規范管理。

生產設備設施變更應執行變更管理制度，履行變更程序，并對變更的全過程進行隱患控制。

5.6.2 設備設施運行管理

企業應對生產設備設施進行規范化管理，保證其安全運行。

企業應有專人負責管理各種安全設備設施，建立臺賬，定期檢維修。對安全設備設施應制定檢維修計劃。

設備設施檢維修前應制定方案。檢維修方案應包含作業行為分析和控制措施。檢維修過程中應執行隱患控制措施并進行監督檢查。

安全設備設施不得隨意拆除、挪用或棄置不用；確因檢維修拆除的，應采取臨時安全措施，檢維修完畢后立即復原。

5.6.3 新設備設施驗收及舊設備拆除、報廢

設備的設計、制造、安裝、使用、檢測、維修、改造、拆除和報廢，應符合有關法律法規、標準規范的要求。

企業應執行生產設備設施到貨驗收和報廢管理制度，應使用質量合格、設計符合要求的生產設備設施。

拆除的生產設備設施應按規定進行處置。拆除的生產設備設施涉及到危險物品的，須制定危險物品處置方案和應急措施，并嚴格按規定組織實施。

5.7 作業安全

5.7.1 生產現場管理和生產過程控制

企業應加強生產現場安全管理和生產過程的控制。對生產過程及物料、設備設施、器材、通道、作業環境等存在的隱患，應進行分析和控制。對動火作業、受限空間內作業、臨時用電作業、高處作業等危險性較高的作業活動實施作業許可管理，嚴格履行審批手續。作業許可證應包含危害因素分析和安全措施等內容。

企業進行爆破、吊裝等危險作業時，應當安排專人進行現場安全管理，確保安全規程的遵守和安全措施的落實。

5.7.2 作業行為管理

企業應加強生產作業行為的安全管理。對作業行為隱患、設備設施使用隱患、工藝技術隱患等進行分析，采取控制措施。

5.7.3 警示標志

企業應根據作業場所的實際情況，按照GB2894及企業內部規定，在有較大危險因素的作業場所和設備設施上，設置明顯的安全警示標志，進行危險提示、警示，告知危險的種類、后果及應急措施等。

企業應在設備設施檢維修、施工、吊裝等作業現場設置警戒區域和警示標志，在檢維修現場的坑、井、洼、溝、陡坡等場所設置圍欄和警示標志。

5.7.4 相關方管理

企業應執行承包商、供應商等相關方管理制度，對其資格預審、選擇、服務前準備、作業過程、提供的產品、技術服務、表現評估、續用等進行管理。

企業應建立合格相關方的名錄和檔案，根據服務作業行為定期識別服務行為風險，并采取行之有效的控制措施。

企業應對進入同一作業區的相關方進行統一安全管理。

不得將項目委托給不具備相應資質或條件的相關方。企業和相關方的項目協議應明確規定雙方的安全生產責任和義務。

5.7.5 變更

企業應執行變更管理制度，對機構、人員、工藝、技術、設備設施、作業過程及環境等永久性或暫時性的變化進行有計劃的控制。變更的實施應履行審批及驗收程序，并對變更過程及變更所產生的隱患進行分析和控制。

5.8 隱患排查和治理

5.8.1 隱患排查

企業應組織事故隱患排查工作，對隱患進行分析評估，確定隱患等級，登記建檔，及時采取有效的治理措施。

法律法規、標準規范發生變更或有新的公布，以及企業操作條件或工藝改變，新建、改建、擴建項目建設，相關方進入、撤出或改變，對事故、事件或其他信息有新的認識，組織機構發生大的調整的，應及時組織隱患排查。

隱患排查前應制定排查方案，明確排查的目的、范圍，選擇合適的排查方法。排查方案應依據：

——有關安全生產法律、法規要求；

——設計規范、管理標準、技術標準；

——企業的安全生產目標等。

5.8.2 排查范圍與方法

企業隱患排查的范圍應包括所有與生產經營相關的場所、環境、人員、設備設施和活動。

企業應根據安全生產的需要和特點，采用綜合檢查、專業檢查、季節性檢查、節假日檢查、日常檢查等方式進行隱患排查。

5.8.3 隱患治理

企業應根據隱患排查的結果，制定隱患治理方案，對隱患及時進行治理。

隱患治理方案應包括目標和任務、方法和措施、經費和物資、機構和人員、時限和要求。重大事故隱患在治理前應采取臨時控制措施并制定應急預案。

隱患治理措施包括：工程技術措施、管理措施、教育措施、防護措施和應急措施。

治理完成后，應對治理情況進行驗證和效果評估。

5.8.4 預測預警

企業應根據生產經營狀況及隱患排查治理情況，運用定量的安全生產預測預警技術，建立體現企業安全生產狀況及發展趨勢的預警指數系統。

5.9 重大危險源監控

5.9.1辨識與評估

企業應依據有關標準對本單位的危險設施或場所進行重大危險源辨識與安全評估。

5.9.2登記建檔與備案

企業應當對確認的重大危險源及時登記建檔，并按規定備案。

5.9.3監控與管理

企業應建立健全重大危險源安全管理制度，制定重大危險源安全管理技術措施。

5.10 職業健康

5.10.1職業健康管理

企業應按照法律法規、標準規范的要求，為從業人員提供符合職業健康要求的工作環境和條件，配備與職業健康保護相適應的設施、工具。

企業應定期對作業場所職業危害進行檢測，在檢測點設置標識牌予以告知，并將檢測結果存入職業健康檔案。

對可能發生急性職業危害的有毒、有害工作場所，應設置報警裝置，制定應急預案，配置現場急救用品、設備，設置應急撤離通道和必要的泄險區。

各種防護器具應定點存放在安全、便于取用的地方，并有專人負責保管，定期校驗和維護。

企業應對現場急救用品、設備和防護用品進行經常性的檢維修，定期檢測其性能，確保其處于正常狀態。

5.10.2職業危害告知和警示

企業與從業人員訂立勞動合同時，應將工作過程中可能產生的職業危害及其后果和防護措施如實告知從業人員，并在勞動合同中寫明。

企業應采用有效的方式對從業人員及相關方進行宣傳，使其了解生產過程中的職業危害、預防和應急處理措施，降低或消除危害后果。

對存在嚴重職業危害的作業崗位，應按照GBZ158要求設置警示標識和警示說明。警示說明應載明職業危害的種類、后果、預防和應急救治措施。

5.10.3職業危害申報

企業應按規定，及時、如實向當地主管部門申報生產過程存在的職業危害因素，并依法接受其監督。

5.11應急救援

5.11.1應急機構和隊伍

企業應按規定建立安全生產應急管理機構或指定專人負責安全生產應急管理工作。

企業應建立與本單位安全生產特點相適應的專兼職應急救援隊伍，或指定專兼職應急救援人員，并組織訓練；無需建立應急救援隊伍的，可與附近具備專業資質的應急救援隊伍簽訂服務協議。

5.11.2應急預案

企業應按規定制定生產安全事故應急預案，并針對重點作業崗位制定應急處置方案或措施，形成安全生產應急預案體系。

應急預案應根據有關規定報當地主管部門備案，并通報有關應急協作單位。

應急預案應定期評審，并根據評審結果或實際情況的變化進行修訂和完善。

5.11.3應急設施、裝備、物資

企業應按規定建立應急設施，配備應急裝備，儲備應急物資，并進行經常性的檢查、維護、保養，確保其完好、可靠。

5.11.4應急演練

企業應組織生產安全事故應急演練，并對演練效果進行評估。根據評估結果，修訂、完善應急預案，改進應急管理工作。

5.11.5事故救援

企業發生事故后，應立即啟動相關應急預案，積極開展事故救援。

5.12事故報告、調查和處理

5.12.1事故報告

企業發生事故后，應按規定及時向上級單位、政府有關部門報告，并妥善保護事故現場及有關證據。必要時向相關單位和人員通報。

5.12.2事故調查和處理

企業發生事故后，應按規定成立事故調查組，明確其職責與權限，進行事故調查或配合上級部門的事故調查。

事故調查應查明事故發生的時間、經過、原因、人員傷亡情況及直接經濟損失等。

事故調查組應根據有關證據、資料，分析事故的直接、間接原因和事故責任，提出整改措施和處理建議，編制事故調查報告。

5.13績效評定和持續改進

5.13.1績效評定

企業應每年至少一次對本單位安全生產標準化的實施情況進行評定，驗證各項安全生產制度措施的適宜性、充分性和有效性，檢查安全生產工作目標、指標的完成情況。

企業主要負責人應對績效評定工作全面負責。評定工作應形成正式文件，并將結果向所有部門、所屬單位和從業人員通報，作為考評的重要依據。

企業發生死亡事故后應重新進行評定。

5.13.2持續改進

企業應根據安全生產標準化的評定結果和安全生產預警指數系統所反映的趨勢，對安全生產目標、指標、規章制度、操作規程等進行修改完善，持續改進，不斷提高安全績效。

第三篇：危化品企業安全標準化供應商的管理辦法

安全標準化系統

供應商的管理制度

1目的本程序規定了對提供產品的供應商的管理，確保其符合公司安全管理的規定和要求。2適用范圍

本程序適用于對向公司提供設備、勞動防護用品、消防、氣防器械的供應商的管理。3術語

供應商：為公司供應產品的組織或個人。

4職責

4.1 綜管部負責對供應商的管理工作，對供應商的安全管理負主要責任，負責制定、修訂本

程序；負責對所購產品進行符合安全要求的驗證，并對供應商的業績進行評價。

4.2安全部負責確定對設備的技術要求，并對其實物進行評審；負責對消防、氣防器械進

行評審。

4.3 生產部、安全部負責對勞動防護用品進行評審，確保其符合健康的要求。

4.4 使用部門應檢查、評價供應商安全表現，并將其表現反饋至綜管部。

5、管理辦法

5.1合格供應商的選擇和評價。

5.1.1綜管部負責收集和審查供應商提供的相關資料，填寫“供應商安全健康資格調查表”

內容包括：

a)供應商的資質證書；

b)供應商以往的業績；

c)了解供應商安全計劃、實施程序和管理情況(包括安全管理組織機構、管理制度和保

證體系等)；

d)產品的性能和產品供應的售后服務與質量保證體系；

e)產品生產許可證、產品合格證、產品使用說明書、產品質量保證書；

f)危險化學品安全標簽、危險化學品安全技術說明書；

5.1.2供應商(供方)評價

5.1.2.1綜管部負責組織對供應商提供的相關資料進行審核。報總經理室批準。

5.1.2.2 綜管部負責編制“合格供應商名單”，報總經理室批準。提交一份由安全部標準化

系統協調員備案。

5.2選擇供應商

5.2.1綜管部進行物資采購以及發生招、投標業務時，應優先選擇“合格供方名單”中的供應商。

5.2.2當出現生產及檢維修等緊急情況時，凡需要在合格供方名冊以外進行采購時,應經部

門經理審核，最后交公司總經理審批。

5.3 簽訂合同

綜管部與供應商簽訂合同時，應嚴格審查供應商在合同條款中所包括的安全內容： a)明確供應商對所提供的產品應執行的有關規范、標準；

b)明確供應商對所提供的產品應承擔的責任；

c)明確對不符合安全要求的產品的處理措施；

d)對產品出現的問題應提供有效的技術服務等。

5.4 產品驗收和驗證

5.4.1 采購的設備、勞動防護用品、消防、氣防器械由安全部、生產部負責驗收，符合要求的入庫。不合格的作退貨處理。

5.5供應商(供方)管理

5.5.1綜管部每一年根據設備、勞動防護用品、消防、氣防器械的供貨質量、價格、安全

管理和交貨情況，組織安全部、生產部對供應商的安全、質量表現及產品售后服務進行評價，對有關的危害及風險進行識別和管理，考評結果實施優勝劣汰。

5.5.2由綜管部填寫“供應商一年評價情況表”，經公司總經理審批。綜管部據此編制新的“合格供方名冊”，經批準后提交一份由安全部安全標準化協調員備案。

6相關記錄

供應商安全健康資格調查表

供應商安全資格評審記錄

合格供應商名錄

第四篇：危化品企業安全標準化所需材料

一）安全生產規章制度（1）安全生產責任制度；

（2）安全培訓教育制度；

（3）安全檢查和隱患整改管理制度；

（4）安全檢維修管理制度；

（5）安全作業管理制度（含八大危險作業）；

（6）危險化學品安全管理制度；

（7）生產設施安全管理制度(可做成一個通用制度，特種設備安全管理制度、安全防護設施)（8）安全投入保障制度（安全生產費用管理制度）；

（9）勞動防護用品（具）和保健品發放管理制度；

（10）事故管理制度（包括事故報告制度）；

（11）職業衛生管理制度；

（12）倉庫、罐區安全管理制度；（13）安全生產會議管理制度；（14）劇毒化學品安全管理制度;（15）安全生產獎懲管理制度；

（16）防火、防爆、防塵、防毒管理制度；（17）消防管理制度；

（18）禁火、禁煙管理制度（可納入防火防爆管理制度）；（19）特種作業人員管理制度。其他制度：

1、安全生產委員會（安全領導小組）章程；

2、安全責任考核制度（應規定考核職責、頻次、方法、標準、獎懲辦法等）；

3、風險評價程序或指導書；

4、重大危險源管理制度；

5、識別和獲取適用的安全生產法律法規標準的管理制度；

6、建設項目安全設施“三同時”管理制度；一）安全生產規章制度（1）安全生產責任制度；

（2）安全培訓教育制度；

（3）安全檢查和隱患整改管理制度；

（4）安全檢維修管理制度；

（5）安全作業管理制度（含八大危險作業）；

（6）危險化學品安全管理制度；

（7）生產設施安全管理制度(可做成一個通用制度，特種設備安全管理制度、安全防護設施)（8）安全投入保障制度（安全生產費用管理制度）；

（9）勞動防護用品（具）和保健品發放管理制度；

（10）事故管理制度（包括事故報告制度）；

（11）職業衛生管理制度；

（12）倉庫、罐區安全管理制度；

（13）安全生產會議管理制度；

（14）劇毒化學品安全管理制度;（15）安全生產獎懲管理制度；

（16）防火、防爆、防塵、防毒管理制度；（17）消防管理制度；

（18）禁火、禁煙管理制度（可納入防火防爆管理制度）；（19）特種作業人員管理制度。其他制度：

1、安全生產委員會（安全領導小組）章程；

2、安全責任考核制度（應規定考核職責、頻次、方法、標準、獎懲辦法等）；

3、風險評價程序或指導書；

4、重大危險源管理制度；

5、識別和獲取適用的安全生產法律法規標準的管理制度；

6、建設項目安全設施“三同時”管理制度；

7、關鍵裝置、重點部位安全管理制度；

8、監視和測量設備管理制度；

9、生產設施安全拆除和報廢管理制度；

10、承包商管理制度；

11、供應商管理制度；

12、變更管理制度；

13、生產作業場所職業危害因素檢測制度；

14、安全標準化績效考核制度；

15、安全生產規章制度和操作規程評審和修訂管理制度；

16、應急救援管理制度。

（二）工作臺帳

1、生產設施臺帳（設備設施一覽表、重要設備臺帳、特種設備臺帳、建構筑物臺帳、安全設施臺帳、監視和測量設備校驗臺帳）；

其中：

（1）設備設施一覽表（欄目設置應包括設備名稱、工藝位號、規格型號、材質、重量、生產廠家、容積、出廠日期、安裝日期、投產日期、圖號、價格等內容）

（2）重要設備臺帳（欄目設置應包括設備位號、設備名稱、按涉及的需求重點進行管理的相關因素（劇毒化學品、重大危險源、重要環境因素、特種設備規范、對關聯系統安全環保重要連帶影較大范圍影響）、生產管理及技術要求、實施情況等內容）；

（3）特種設備臺帳（欄目設置應包括設備名稱、工藝位號、制造單位、出廠編號、使用證編號、設備注冊代號、定檢日期、檢驗結果、復查日期等內容）；

（4）建構筑物臺帳（欄目設置應包括種名稱、位置、設計單位、施工單位、竣工日期、設計使用年限、占地面積、結構形式、防火等級等內容）；

（5）安全設施臺帳（欄目設置應包括種類、名稱、位置、數量、責任人等內容）；

（6）監視和測量設備管理臺帳（包括易燃易爆、有毒有害、防雷防靜電等監視測量設備和壓力表、溫度計、液位計等，設置欄目應包括分類、名稱、安裝位置、規格型號、測量范圍、精度等級、編號、制造單位、檢定周期、檢定結果、復檢日期等內容）；

2、職業衛生防護設施臺帳（主要包括防塵、防毒、防暑降溫等設施，如沖淋器、洗眼器等；欄目設置應包括：種類、名稱、位置、校驗、維護日期、更新情況、責任人等內容）；

3、防護急救器具臺帳（如空氣呼吸器等，欄目設置應包括器材名稱、使用單位、存放位置、數量、保管負責人、領取時間、使用維護情況等內容）；

4、個體防護用品發放臺帳（記錄發放和更換等情況）；

5、安全警示標識臺帳（包括標識類別、標識名稱、單位、設置地點、設置時間、數量、維護責任人等內容）；

6、滅火器材臺帳（欄目設置同上）；

7、事故臺帳（內容包括事故時間、事故類別、傷亡人數、損失大小、事故經過、救援過程、事故教訓、“四不放過”處理等內容）；

8、隱患整改臺帳（應含隱患名稱、檢查日期、原因分析、整改措施、計劃完成日期、整改負責人、整改確認人、確認日期等項目內容）；

9、安全檢查臺帳（包括檢查時間、檢查形式、檢查對象、參加人員、發現問題及處理情況等內容）；

10、各類作業證審批臺帳（按作業類別分別設立臺帳）；

11、安全費用提取及使用臺帳（安全費用包括：完善、改造和維護安全防護設備、設施，應急救援器材、設備和現場作業人員安全防護，安全檢查與評價，重大危險源、重大事故隱患評估、整改監控，安全技能培訓，應急演練發生的費用等）；

12、新職工三級安全教育臺帳（包括姓名、性別、出生年月、文化程度、人廠時間、車間或部門、工種、培訓學時（廠級、車間、班組）、考試績[廠級、車間、班組）；

13、特種作業人員臺帳（包括單位、工種、姓名、性別、出生年月、文化程度、專業工齡、培訓單位、考核成績含理論和實作、取證時間、復審時間、發證編號等內容）；

14、從業人員安全培訓教育臺帳（企業對全體從業人員包括其他管理人員、工程技術人員的教育情況，）；

15、轉崗、復工及“四新”安全教育臺帳（車間級，欄目設置應包括培訓類別、培訓時間、培育對象、考核情況、講課人等內容）

16、外來施工單位作業人員安全管理臺帳（廠級、車間級）；

17、安全生產獎懲管理臺帳（廠級、車間級）；

18、工業衛生監測臺帳（包括日期、車間或部門、項目、監測點、監測結果等內容）；

19、職業衛生體檢臺帳（檢查項目、受檢單位、體檢時間、受檢人數、合格率、體檢機構等內容）；

20、其它臺帳，如重大危險源臺帳、危險化學登記臺帳等，原則上有記錄就應有管理臺帳。

（三）檔案

1、重大危險源檔案（包括危險物質名稱、數量、性質、位置、管理人員、管理制度、評估報告、檢測報告等）；

2、重大隱患檔案（包括重大隱患評價報告與技術結論、評審意見、隱患治理方案（五定）、竣工驗收報告）；

3、特種設備檔案（包括特種設備原始資料和檢維修資料、注冊登記證、定期檢驗檢測報告等）；

4、從業人員安全培訓教育檔案（一人一檔，可做成員工安全培訓登記表，包括姓名、身份、培訓時間（開始時間、結束時間）、培訓班名稱、培訓內容、舉辦單位、考核成績等內容）；

5、關鍵裝置、重點部位檔案（包括名錄（危險物質名稱、數量、性質、位置）、管理制度、安全檢查報告等）；

6、承包商檔案（包括承包商資格預審、選擇，承包商開工前準備的確認和承包商表現評價、續用等資料）；

7、供應商檔案（包括供應商資格預審、選擇，供應商續用評價和經常識別與采購有關的風險等資料）；

8、化學品檔案（包括

1、化學品普查表

2、化學品建檔登記表

3、危險性不明的化學品鑒別分類報告（若有）

4、危險化學品安全技術說明書和安全標簽

5、非危險品的理化、燃爆數據和危害）；

9、職業衛生檔案（包括

1、職業**害項目申報表，2、職業衛生管理制度、操作規程和應急救援預案，3、職業病防治工作計劃和實施方案，4、職業危害因素監測、評價結果（報告），5、職業病防護設施臺帳，6、勞動者個人防護用品臺帳）；

10、從業人員健康監護檔案（包括

1、勞動者的職業史和職業中毒危害接觸史，2、相應作業場所職業中毒危害因素監測結果，3、職業健康檢查結果及處理情況，4、職業病診療等勞動者健康資料）。

（四）計劃、總結

1、安全工作計劃（公司及所有部門均應有計劃，公司的計劃應包括安全投入計劃，當然安全投入計劃也可單列）；

2、綜合檢修計劃（含安全設施檢維修計劃，計劃應做到“五定”：定檢修方案、檢修人員、安全措施、檢修質量、檢修進度）、檢修方案；

3、安全培訓教育計劃（可單列，也可納入安全工作計劃）；

4、職業衛生防治計劃（也可納入安全工作計劃）；

5、安全檢查計劃（每次綜合檢查及專項檢查前，年初應有個總計劃可納入安全工作計劃）；

6、班組活動計劃（可每季度制定）；

7、隱患整改計劃（方案）；

8、公司及所有部門均應有工作總結；專項安全活動結束后也應有總結。

（五）應急預案及演練

1、事故應急救援預案；

2、重大危險源應急預案（可與事故應急救援預案合并，即可做成綜合預案及現場處置方案）；

3、關鍵裝置、重點部位應急預案（現場處置方案）。公司應急預案，應整合成一個有機整體。

4、應急預案評審記錄；

5、應急預案備案證明（上級部門及協作單位簽收記錄）；

6、應急須知向社會告知（如信息卡及發放記錄）；

7、應急救援預案培訓記錄；

8、應急演練方案；

9、應急演練記錄；

10、應急演練效果評價報告；

（六）原始記錄

1、安全會議記錄（安委會例會、安全員例會、生產經營調度會等）；

2、廠、車間值班記錄；

3、安全目標完成的考核記錄；

4、安全責任考核記錄（安全獎懲原始記錄）；

5、作業活動清單；

6、設備設施清單；

7、工作危害分析（JHA）及風險評價表（記錄）；

8、安全檢查表分析（SCL）及風險評價表（記錄）；（危害辨識及風險評價清單或報告）

9、重大風險及控制措施清單；

10、風險評價結果培訓記錄（以班組為單位組織的，可記入班組活動記錄中）；

11、風險評價（評審）及風險控制效果評審（檢查）記錄（報告）；

12、重大危險源定期檢測（報告）記錄；

13、重大危險源評估報告；

14、重大危險源監控記錄；

15、企業適用安全生產法律法規及其他要求清單（及更新記錄）；

16、企業適用安全生產法律法規及其他要求宣傳、培訓記錄（在會議、班組活動記錄中有也可以）；

17、企業適用安全生產法律法規及其他要求向相關方傳達的記錄；

18、法律法規及其他要求符合性評價報告（每年至少次）；

19、不符合項原因和責任分析及整改落實情況記錄；

20、安全生產規章制度和操作規程定期評審記錄；

21、安全培訓教育計劃變更記錄；

22、從業人員（含管理人員）上崗前培訓及再教育考試（核）記錄；

23、“四新”培訓考試（核）記錄；

24、新職工“三級”安全教育記錄；

25、轉崗、復工二、三級安全教育記錄；

26、外來參觀、學習人員安全須知培訓記錄；

27、外來施工單位作業人員安全培訓記錄（廠級、車間級）；

28、班組安全活動記錄；

29、安全培訓教育需求識別記錄（包括所有基層單位）；

30、安全培訓教育效果評價報告（記錄）；

31、安全設施專人管理（檢查）記錄（可納入安全員檢查表、所在崗位負責人檢查記錄）；

32、安全設施檢修記錄；

33、安全閥、壓力表校驗記錄（可制成表格形式，壓力表校驗記錄表應包括名稱、安裝位置、測量范圍、精度等級、編號、制造單位、校驗日期、紅線位置等內容；安全閥校驗記錄應包括安裝位置、安全閥型號、工作壓力、起跳壓力、回座壓力、校驗日期、校驗結果、下次校驗日期等內容）；

34、防雷防靜電、易燃有毒氣體濃度監測報警裝置測量校驗記錄（報告）；

35、安全聯鎖裝置試驗維護記錄；

36、關鍵裝置、重點部位承包人承包點安全活動記錄；

37、關鍵裝置、重點部位安全檢查報告；

38、安全生產管理部門考核承包人到位情況記錄；

39、檢維修記錄（包括（月）綜合檢修計劃、日常檢維修計劃的落實情況）；

40、檢維修交出及驗收單；

41、有關管理部門（如安全部門）對檢維修現場檢查記錄；

42、作業許可證存根（包括動火、進入受限空間、破土、臨時用電、盲板抽堵、斷路、登高、起重作業等）；

43、作業風險分析記錄（可與作業證記錄合并）；

44、承包商施工作業現場安全管理（檢查）記錄；

45、危險化學品出入庫記錄；

46、變更（人員、工藝、技術、設施、機構等）申請及驗收表（記錄）；

47、應急咨詢服務值班記錄；

48、“一書一簽”培訓記錄；

49、產品“一書一簽”發放記錄；

50、作業場所職業危害因素定期檢測記錄；

51、勞動防護用品（器具）定期校驗及檢查記錄；

52、應急搶險與救援記錄、防護器具使用情況記錄；

53、應急救援器材檢查維護記錄（可放在專柜中，定期收集存檔）；

54、安全警示標志標識檢查維修記錄；

55、各類安全檢查表（記錄）；

56、隱患整改通知書；

57、隱患整改驗收及實施效果驗證記錄；

58、安全標準化績效考核記錄。

（七）其它資料

1、安全標準化實施方案及推進過程相關資料；

2、文件化的安全生產方針、目標；

3、企業主要負責人安全承諾書（親筆簽名）；

4、企業各級、各類人員安全目標責任書（內容有針對性，不能千篇一律）；

5、建立安全生產委員會的書面文件；

6、安全管理網絡體系框圖；

8、主要負責人、安全生產管理人員安全資格證書；

9、特種作業人員、安全培訓合格證書；

10、安全費用提取的標準資料；

11、工傷保險繳費憑證；

12、生產設施建設“三同時”文件、建設“六階段”的資料和審查意見；

13、各種報警器、檢測儀器的說明書；

14、安全閥、壓力表、溫度計、液位計等安全附件的技術資料；

15、特種設備定期檢驗報告；

16、多個承包商交叉作業的安全管理協議（可寫入合同中）；

17、生產設施拆除方案、風險評價以及報廢驗收資料；

18、承包商施工現場管理情況的資料（入廠證管理、培訓教育管理、各種作業活動相關手續的管理、施工人員勞動保護用品管理、安全設施管理、安全聯席會議管理、安全檢查管理等）；

19、職業危害申報表；

20、事故調查處理報告（含未遂事故）。

（八）安全檢查表

1、各級綜合檢查、專業檢查、季節性檢查和日常檢查的《安全檢查表》（檢查表應至少包括檢查項目、檢查標準、檢查方法等）。

7、關鍵裝置、重點部位安全管理制度；

8、監視和測量設備管理制度；

9、生產設施安全拆除和報廢管理制度；

10、承包商管理制度；

11、供應商管理制度；

12、變更管理制度；

13、生產作業場所職業危害因素檢測制度；

14、安全標準化績效考核制度；

15、安全生產規章制度和操作規程評審和修訂管理制度；

16、應急救援管理制度。

（二）工作臺帳

1、生產設施臺帳（設備設施一覽表、重要設備臺帳、特種設備臺帳、建構筑物臺帳、安全設施臺帳、監視和測量設備校驗臺帳）；

其中：

（1）設備設施一覽表（欄目設置應包括設備名稱、工藝位號、規格型號、材質、重量、生產廠家、容積、出廠日期、安裝日期、投產日期、圖號、價格等內容）

（2）重要設備臺帳（欄目設置應包括設備位號、設備名稱、按涉及的需求重點進行管理的相關因素（劇毒化學品、重大危險源、重要環境因素、特種設備規范、對關聯系統安全環保重要連帶影較大范圍影響）、生產管理及技術要求、實施情況等內容）；

（3）特種設備臺帳（欄目設置應包括設備名稱、工藝位號、制造單位、出廠編號、使用證編號、設備注冊代號、定檢日期、檢驗結果、復查日期等內容）；

（4）建構筑物臺帳（欄目設置應包括種名稱、位置、設計單位、施工單位、竣工日期、設計使用年限、占地面積、結構形式、防火等級等內容）；

（5）安全設施臺帳（欄目設置應包括種類、名稱、位置、數量、責任人等內容）；

（6）監視和測量設備管理臺帳（包括易燃易爆、有毒有害、防雷防靜電等監視測量設備和壓力表、溫度計、液位計等，設置欄目應包括分類、名稱、安裝位置、規格型號、測量范圍、精度等級、編號、制造單位、檢定周期、檢定結果、復檢日期等內容）；

2、職業衛生防護設施臺帳（主要包括防塵、防毒、防暑降溫等設施，如沖淋器、洗眼器等；欄目設置應包括：種類、名稱、位置、校驗、維護日期、更新情況、責任人等內容）；

3、防護急救器具臺帳（如空氣呼吸器等，欄目設置應包括器材名稱、使用單位、存放位置、數量、保管負責人、領取時間、使用維護情況等內容）；

4、個體防護用品發放臺帳（記錄發放和更換等情況）；

5、安全警示標識臺帳（包括標識類別、標識名稱、單位、設置地點、設置時間、數量、維護責任人等內容）；

6、滅火器材臺帳（欄目設置同上）；

7、事故臺帳（內容包括事故時間、事故類別、傷亡人數、損失大小、事故經過、救援過程、事故教訓、“四不放過”處理等內容）；

8、隱患整改臺帳（應含隱患名稱、檢查日期、原因分析、整改措施、計劃完成日期、整改負責人、整改確認人、確認日期等項目內容）；

9、安全檢查臺帳（包括檢查時間、檢查形式、檢查對象、參加人員、發現問題及處理情況等內容）；

10、各類作業證審批臺帳（按作業類別分別設立臺帳）；

11、安全費用提取及使用臺帳（安全費用包括：完善、改造和維護安全防護設備、設施，應急救援器材、設備和現場作業人員安全防護，安全檢查與評價，重大危險源、重大事故隱患評估、整改監控，安全技能培訓，應急演練發生的費用等）；

12、新職工三級安全教育臺帳（包括姓名、性別、出生年月、文化程度、人廠時間、車間或部門、工種、培訓學時（廠級、車間、班組）、考試績[廠級、車間、班組）；

13、特種作業人員臺帳（包括單位、工種、姓名、性別、出生年月、文化程度、專業工齡、培訓單位、考核成績含理論和實作、取證時間、復審時間、發證編號等內容）；

14、從業人員安全培訓教育臺帳（企業對全體從業人員包括其他管理人員、工程技術人員的教育情況，）；

15、轉崗、復工及“四新”安全教育臺帳（車間級，欄目設置應包括培訓類別、培訓時間、培育對象、考核情況、講課人等內容）

16、外來施工單位作業人員安全管理臺帳（廠級、車間級）；

17、安全生產獎懲管理臺帳（廠級、車間級）；

18、工業衛生監測臺帳（包括日期、車間或部門、項目、監測點、監測結果等內容）；

19、職業衛生體檢臺帳（檢查項目、受檢單位、體檢時間、受檢人數、合格率、體檢機構等內容）；

20、其它臺帳，如重大危險源臺帳、危險化學登記臺帳等，原則上有記錄就應有管理臺帳。

（三）檔案

1、重大危險源檔案（包括危險物質名稱、數量、性質、位置、管理人員、管理制度、評估報告、檢測報告等）；

2、重大隱患檔案（包括重大隱患評價報告與技術結論、評審意見、隱患治理方案（五定）、竣工驗收報告）；

3、特種設備檔案（包括特種設備原始資料和檢維修資料、注冊登記證、定期檢驗檢測報告等）；

4、從業人員安全培訓教育檔案（一人一檔，可做成員工安全培訓登記表，包括姓名、身份、培訓時間（開始時間、結束時間）、培訓班名稱、培訓內容、舉辦單位、考核成績等內容）；

5、關鍵裝置、重點部位檔案（包括名錄（危險物質名稱、數量、性質、位置）、管理制度、安全檢查報告等）；

6、承包商檔案（包括承包商資格預審、選擇，承包商開工前準備的確認和承包商表現評價、續用等資料）；

7、供應商檔案（包括供應商資格預審、選擇，供應商續用評價和經常識別與采購有關的風險等資料）；

8、化學品檔案（包括

1、化學品普查表

2、化學品建檔登記表

3、危險性不明的化學品鑒別分類報告（若有）

4、危險化學品安全技術說明書和安全標簽

5、非危險品的理化、燃爆數據和危害）；

9、職業衛生檔案（包括

1、職業**害項目申報表，2、職業衛生管理制度、操作規程和應急救援預案，3、職業病防治工作計劃和實施方案，4、職業危害因素監測、評價結果（報告），5、職業病防護設施臺帳，6、勞動者個人防護用品臺帳）；

10、從業人員健康監護檔案（包括

1、勞動者的職業史和職業中毒危害接觸史，2、相應作業場所職業中毒危害因素監測結果，3、職業健康檢查結果及處理情況，4、職業病診療等勞動者健康資料）。

（四）計劃、總結

1、安全工作計劃（公司及所有部門均應有計劃，公司的計劃應包括安全投入計劃，當然安全投入計劃也可單列）；

2、綜合檢修計劃（含安全設施檢維修計劃，計劃應做到“五定”：定檢修方案、檢修人員、安全措施、檢修質量、檢修進度）、檢修方案；

3、安全培訓教育計劃（可單列，也可納入安全工作計劃）；

4、職業衛生防治計劃（也可納入安全工作計劃）；

5、安全檢查計劃（每次綜合檢查及專項檢查前，年初應有個總計劃可納入安全工作計劃）；

6、班組活動計劃（可每季度制定）；

7、隱患整改計劃（方案）；

8、公司及所有部門均應有工作總結；專項安全活動結束后也應有總結。

（五）應急預案及演練

1、事故應急救援預案；

2、重大危險源應急預案（可與事故應急救援預案合并，即可做成綜合預案及現場處置方案）；

3、關鍵裝置、重點部位應急預案（現場處置方案）。

公司應急預案，應整合成一個有機整體。

4、應急預案評審記錄；

5、應急預案備案證明（上級部門及協作單位簽收記錄）；

6、應急須知向社會告知（如信息卡及發放記錄）；

7、應急救援預案培訓記錄；

8、應急演練方案；

9、應急演練記錄；

10、應急演練效果評價報告；

（六）原始記錄

1、安全會議記錄（安委會例會、安全員例會、生產經營調度會等）；

2、廠、車間值班記錄；

3、安全目標完成的考核記錄；

4、安全責任考核記錄（安全獎懲原始記錄）；

5、作業活動清單；

6、設備設施清單；

7、工作危害分析（JHA）及風險評價表（記錄）；

8、安全檢查表分析（SCL）及風險評價表（記錄）；

（危害辨識及風險評價清單或報告）

9、重大風險及控制措施清單；

10、風險評價結果培訓記錄（以班組為單位組織的，可記入班組活動記錄中）；

11、風險評價（評審）及風險控制效果評審（檢查）記錄（報告）；

12、重大危險源定期檢測（報告）記錄；

13、重大危險源評估報告；

14、重大危險源監控記錄；

15、企業適用安全生產法律法規及其他要求清單（及更新記錄）；

16、企業適用安全生產法律法規及其他要求宣傳、培訓記錄（在會議、班組活動記錄中有也可以）；

17、企業適用安全生產法律法規及其他要求向相關方傳達的記錄；

18、法律法規及其他要求符合性評價報告（每年至少次）；

19、不符合項原因和責任分析及整改落實情況記錄；

20、安全生產規章制度和操作規程定期評審記錄；

21、安全培訓教育計劃變更記錄；

22、從業人員（含管理人員）上崗前培訓及再教育考試（核）記錄；

23、“四新”培訓考試（核）記錄；

24、新職工“三級”安全教育記錄；

25、轉崗、復工二、三級安全教育記錄；

26、外來參觀、學習人員安全須知培訓記錄；

27、外來施工單位作業人員安全培訓記錄（廠級、車間級）；

28、班組安全活動記錄；

29、安全培訓教育需求識別記錄（包括所有基層單位）；

30、安全培訓教育效果評價報告（記錄）；

31、安全設施專人管理（檢查）記錄（可納入安全員檢查表、所在崗位負責人檢查記錄）；

32、安全設施檢修記錄；

33、安全閥、壓力表校驗記錄（可制成表格形式，壓力表校驗記錄表應包括名稱、安裝位置、測量范圍、精度等級、編號、制造單位、校驗日期、紅線位置等內容；安全閥校驗記錄應包括安裝位置、安全閥型號、工作壓力、起跳壓力、回座壓力、校驗日期、校驗結果、下次校驗日期等內容）；

34、防雷防靜電、易燃有毒氣體濃度監測報警裝置測量校驗記錄（報告）；

35、安全聯鎖裝置試驗維護記錄；

36、關鍵裝置、重點部位承包人承包點安全活動記錄；

37、關鍵裝置、重點部位安全檢查報告；

38、安全生產管理部門考核承包人到位情況記錄；

39、檢維修記錄（包括（月）綜合檢修計劃、日常檢維修計劃的落實情況）；

40、檢維修交出及驗收單；

41、有關管理部門（如安全部門）對檢維修現場檢查記錄；

42、作業許可證存根（包括動火、進入受限空間、破土、臨時用電、盲板抽堵、斷路、登高、起重作業等）；

43、作業風險分析記錄（可與作業證記錄合并）；

44、承包商施工作業現場安全管理（檢查）記錄；

45、危險化學品出入庫記錄；

46、變更（人員、工藝、技術、設施、機構等）申請及驗收表（記錄）；

47、應急咨詢服務值班記錄；

48、“一書一簽”培訓記錄；

49、產品“一書一簽”發放記錄；

50、作業場所職業危害因素定期檢測記錄；

51、勞動防護用品（器具）定期校驗及檢查記錄；

52、應急搶險與救援記錄、防護器具使用情況記錄；

53、應急救援器材檢查維護記錄（可放在專柜中，定期收集存檔）；

54、安全警示標志標識檢查維修記錄；

55、各類安全檢查表（記錄）；

56、隱患整改通知書；

57、隱患整改驗收及實施效果驗證記錄；

58、安全標準化績效考核記錄。

（七）其它資料

1、安全標準化實施方案及推進過程相關資料；

2、文件化的安全生產方針、目標；

3、企業主要負責人安全承諾書（親筆簽名）；

4、企業各級、各類人員安全目標責任書（內容有針對性，不能千篇一律）；

5、建立安全生產委員會的書面文件；

6、安全管理網絡體系框圖；

8、主要負責人、安全生產管理人員安全資格證書；

9、特種作業人員、安全培訓合格證書；

10、安全費用提取的標準資料；

11、工傷保險繳費憑證；

12、生產設施建設“三同時”文件、建設“六階段”的資料和審查意見；

13、各種報警器、檢測儀器的說明書；

14、安全閥、壓力表、溫度計、液位計等安全附件的技術資料；

15、特種設備定期檢驗報告；

16、多個承包商交叉作業的安全管理協議（可寫入合同中）；

17、生產設施拆除方案、風險評價以及報廢驗收資料；

18、承包商施工現場管理情況的資料（入廠證管理、培訓教育管理、各種作業活動相關手續的管理、施工人員勞動保護用品管理、安全設施管理、安全聯席會議管理、安全檢查管理等）；

19、職業危害申報表；

20、事故調查處理報告（含未遂事故）。

（八）安全檢查表

1、各級綜合檢查、專業檢查、季節性檢查和日常檢查的《安全檢查表》（檢查表應至少包括檢查項目、檢查標準、檢查方法等）。

第五篇：危化企業安全標準化

危化企業安全標準化

在提交申請書時,提交如下文件：

1、營業執照復印件，法人或委托法人資格證明

2、行業上有強制要求的資質證書和生產許可證復印件

3、企業簡介

4、生產/服務的主要過程的流程圖或示意圖

5、地理位置圖及廠區平面示意圖

6、主要生產設備和檢測設備清單

7、受控的安全標準化文件清單

8、自評報告（包括自評結果）

9、重大風險清單

10、重大危險源清單

11、安全健康方針、目標

12、所遵守和執行的安全衛生法律法規和其他要求清單

13、重點監管的危險化工工藝自動控制改造情況說明