第一篇：運輸車輛安全檢查表

運輸車輛安全檢查表

1、車輛牌照完整無損；行駛證、駕駛證（操作證）齊全有效

2、車容整潔，車身各部機件齊全、完整

3、車輛的車外最大允許噪聲應符合有關規定，車輛的污染物排放應符合有關規定

4、各類燈光齊全有效

5、雨刮器運轉正常，喇叭靈敏有效

6、各種儀表齊全有效

7、蓄電池清潔無滲漏，液位符合標準

8、電動機運轉平穩無異響，工作溫升正常，電刷接觸良好，防護罩齊全

9、發動機安裝牢固可靠，鏈接部位無松動、脫落、損壞

10、發動機動力性能良好，運轉平穩，沒有異響，能正常啟動、熄火

11、點火、燃料、潤滑、冷卻等系統應性能良好，工作正常，安裝牢固，管路無漏油、漏水、漏電現象

12、離合器分離徹底，接合平穩，不打滑，無異響

13、傳動系統平穩，行駛中不抖動、無異響

14、車架和前后橋不得變形、有裂紋，前后橋與車架的連接應牢固

15、輪輞應完整無損，車輪螺母齊全并按規定緊固

16、鋼板彈簧片整齊，卡子齊全、螺栓緊固，與轉向橋、驅動橋和車架的連接應緊固

17、減振器性能良好

18、輪胎及輪胎氣壓符合標準

19、方向自由間隙符合標準

20、轉向機構不得缺油、漏油，固定托架必須牢固

21、不想設置行車制動和駐車制動裝置，且功能有效，駐車制動器必須是機械式

22、液壓制動器、制動系統不得漏油或進空氣

23、氣壓式制動器、制動系統不得漏氣，應設有放氣、限壓裝置

24、在規定車速下制動無跑偏現象

25、液壓系統管路暢通，密封良好

26、液壓元件配合良好，無泄漏現象

27、工作壓力符合設計要求

第二篇：車輛安全檢測站內審檢查表

條款號

檢 查 內 容

檢

查

記

錄 檢查結論 4管理要求 4.1組織 4.1.1 查：1．獨立法人地位：

1）機構設置的文件或營業執照； 2）法人登記證明； 3）是否有獨立帳戶。2． 非獨立法人單位查：

1）母體法人單位的營業執照和法人登記證； 2）本機構設置的文件；

3）母體法人單位的公正性聲明和授權聲明； 4）本機構主要負責人的任命文件；

5)是否有獨立帳戶。有獨立法人地位。有編委的設置文件。

有事業單位法人登記證明。有獨立賬號。

不屬于非獨立法人單位。

符合 符合

符合 符合 不適用

4.1.2 查：1要有固定場所，地址、用房面積；

2要配備符合申請項目檢測能力要求的所有儀器設備，提供儀器設備一覽表和項目配置表。3.若有可移動設施，應列出。有固定場所。經檢查符合。

有，已列出。符合 符合 符合 4.1.3 1在手冊中對機構場所的覆蓋說明；

2要有機構實驗室平面布置圖（最好有平面布置圖）； 有說明。

有平面布置圖。符合 符合

4.1.4 要列出機構人員一覽表，表中要說明從事的崗位，其中要有一定比例的管理人員。已列出。符合 4.1.5 查：1.公正性聲明；

2.員工行為規范或準則。

以上兩個文件是否對評審準則中規定的公正性行為作出要求。

3.通過各種信息收集，評價員工是否有違反公正性規定的行為，管理層對違反公正性規定的行為是否采取了相應的措施。有公正性聲明。已經作出要求。

經查沒有發現違反現象。符合 符合符合 4.1.6 查：1.是否制定了《保密和保護所有權程序》。

2．通過各種信息收集，評價是否有泄密行為，如有是否采取了措施。已制定。

無泄密行為。符合 符合

條款號

檢 查 內 容

檢

查

記

錄 檢查結論 4.1組織

4.1.7 查： 1.手冊中是否有組織機構圖，關系是否明確。

2.非獨立法人單位，還要有在法人單位中所處的位置圖。有組織機構圖，關系已明確。

不適合。符合

不適用

4.1.8 查： 1．實驗室最高管理者、技術管理者、質量主管及各部門主管是否有任命文件； 2． 獨立法人實驗室最高管理者是否有其上級單位的任命文件；

3.若最高管理者、技術管理者有變更，是否報發證機關或其授權的部門備案確認。經查有任命文件。

有任命文件。

無變更。

符合 符合符合4.1.9 查：1.是否制定了各部門職責和各崗位職責，職責應清楚，不能有交叉不清的職責； 2.是否編制了職能分配表，分配表中的職能分配是否合理，與職責描述是否有矛盾？ 3.對關鍵崗位是否規定了代理人制度，代理人是否明確？ 經查符合。

經查符合。

已經做出規定，代理人明確。符合 符合 符合4.1.10 查：1.是否有監督員聘任文件？

2.監督員的條件是否能滿足準則的要求？ 有監督員聘任文件。滿足。

符合 符合4.1.11 查：1.是否有技術負責人、質量負責人的任命文件；

2.技術負責人、質量負責人的職責和權力是否有明確規定？規定是否合理 有任命文件。

有明確規定，規定合理。符合符合4.1.12（僅適用于授權實驗室）

查：1.手冊中對政府指令性任務的完成是否規定了相應的措施？

2.以往政府下達的指令性任務是否按期保質保量的完成？（抽查前一兩年政府指令性任務的完成情況）不適用。

不適用

4.2管理體系 4.2管理體系

查：1.質量手冊的內容是否覆蓋了評審準則的全部要求？是否適應組織的自身實際運作？ 2.查程序文件目錄，準則中規定的應制定的程序文件是否已制定？ 已覆蓋覆蓋了評審準則的全部要求，適應組織的自身實際運作。

全部制定。符合

符合

條款號

檢 查 內 容

檢

查

記

錄 檢查結論 4.2管理體系

查：3.查作業指導文件目錄，對具體的技術操作和儀器設備操作是否制訂了必須的指導文件？

1.需要記錄的各類活動，是否制訂了記錄表式，表式設計是否合理？ 2.抽查管理人員1~2名，檢測人員3~8名，提問考核體系文件的精神是否宣貫至有關人員？精神是否被理解？ 已經制訂。

有記錄表式，表式設計合理。

經過抽查提問有個別人對體系文件精神沒有理解到位。符合 符合不符合

4.3文件控制

查：1.是否編制了〈文件控制程序〉

2.是否有受控文件清單？抽查3~5份外來技術標準，是否列入受控清單； 3.文件發放是否有記錄？從檢測人員和管理人員處分別抽查3~5個文件，核對是否有記錄； 4.從自編管理文件和技術文件中分別抽查3~5個，檢查是否有編制、審核、批準人簽名，文件是否有唯一性編號、受控識別、版號標識； 5.從文件受控清單中抽查3~5個技術類文件，查相關文件使用人員是否能方便獲取該文件； 3.若文件有修訂，查修訂過程是否受控。

4.若體系規定允許有電子版文件，查是否有對電子版文件的受控規定，實際運作是否按規定執行。

注：現場檢查應關注作廢文件是否及時收回。已編制。

有受控文件清單。有發放記錄，經過抽查有發放記錄。

經過抽查全部符合。

抽查了5個技術類文件可以方便獲取。

受控。

沒有電子版文件。

符合符合 符合符合 符合

不適用

4.4檢測分包

查：1.是否有分包活動；

2.如果有，是否制定了〈分包活動控制程序〉；

3.項目是否分包給通過計量認證或實驗室認可并有能力的分包方。4.是否將分包安排以書面形式通知客戶，是否得到客戶的同意？ 5.分包政策是否符合準則規定的原則？ 無分包。不適用

條款號

檢 查 內 容

檢

查

記

錄 檢查結論 4.4檢測分包

6.抽1~3份記錄查： 1）對所使用的分包方是否進行了評價；

2）評價記錄是否完整；

3）選擇的分包方是否具備能力。無分包。不適用

4.5服務和供應品的采購

查：1.是否制定了〈服務和供應品的采購控制程序〉；

2.與檢測質量有關的采購物品是否有驗收記錄；

3.投入使用的采購物品是否經驗收合格； 已經制定。

有驗收記錄。

已經驗收合格。

符合 符合 符合

查：1影響檢測質量的物品采購是否有采購申請文件，文件內容是否包含了有關的技術信息；

2.抽1~3份采購申請文件，查是否經審批。有采購文件，技術信息。

經查已經過審批。符合 符合

查：1.對影響檢測質量的重要消耗品、供應品和服務的供應商是否進行評價；

2.抽查是否保存這些評價的記錄和獲批準的供應商名單。已經過評價。

已經保存過記錄。符合符合

4.6合同評審

查：1.是否制定了〈客戶要求、標書和合同評審程序〉；

2.程序的內容是否涵蓋了標準的要求。已經制定。

經過檢查已經涵蓋了標準要求。

符合符合

查：1.合同信息是否充分；

2.是否有合同評審的記錄（簡易合同以受理人員簽字確認即認為符合要求）。

抽查3~5份業務受理單，充分。

經抽查符合要求。

符合 符合

抽5份合同的實施情況，查：

1.是否有偏離合同的情況；

2.如果有，則是否通知了客戶并經確認。

抽5份合同查：1.是否有工作開始后修改合同的情況； 2.如果有，是否重新進行合同評審；

3.合同修改內容是否通知到所有受影響的人員？ 無偏離合同的情況。

無修改合同的情況。

符合符合 條款號

檢 查 內 容

檢

查

記

錄 檢查結論

4.7申訴和投訴

查：1.是否制定了《申訴和投訴處理程序》；

2.若有申投訴，是否保存了相應的記錄；

3.抽查1-3份申投訴記錄，查是否有申投訴事實、分析處理、答復投訴人等記錄；

4.涉及到體系運行有效性的或存在深層次原因的，是否采取了糾正或預防措施。已經制定。

無申設訴。符合

符合

4.8糾正措施、預防措施及改進

查：1.在手冊、程序文件中是否識別了不符合工作發現的時機；

2.發現不符合工作后，是否進行了原因分析；

3.針對所分析的原因，是否采取了相應的糾正或預防措施；

4.對糾正和預防措施的實施，是否進行有效性驗證。已經識別。

暫時沒發現不符合工作。符合

符合 4.9記錄

查：1.是否建立了《記錄管理制度》；

2.制度對記錄管理的要求是否明確、可操作； 已建立。

已經明確，可操作。

符合

查：1.結合其他要素的檢查，確認各項質量活動和檢測活動，是否按體系文件的規定作了記錄；

2.記錄的借閱是否做到了保密性；

3.對電子信息的儲存是否有安全的措施。已經按體系文件的規定作了記錄。

已做到保密性。

有安全措施。符合

符合

符合查：1.對各類記錄的保存是否規定了期限；

2.各類記錄是否有效的予以保存；

3.在各要素檢查中，對規定應有記錄的抽查3-5份記錄，查：

1）各項記錄的信息是否確保原始性、充分性、可追溯性和再現性；

2）記錄的更改是否規范

規定了期限。

已經保存。

經過抽查，各項記錄信息符合。

經過抽查發現更改規范。

符合符合 符合符合條款號

檢 查 內 容

檢

查

記

錄 檢查結論

4.10內部審核

查：1.是否制定了《內審管理程序》；

2.是否制訂了內審計劃；

3.內審活動的實施是否有： 1）內審計劃，計劃內容完整性； 2）內審檢查記錄；

3）發現的不符合是否開出不符合報告，是否采取了糾正、糾正措施或預防措施； 4）是否編制了內審報告，內審報告是否按規定的范圍發放。4.內審員是否經過培訓并有資格證； 5.內審員是否獨立于被審核的工作； 6.內審活動記錄是否有效保存。

7.每內審活動是否都能覆蓋所有部門和準則的全部要求。

已制定。有計劃。

內容完整。

有檢查記錄。

已經開出不符合報告。采取了糾正、糾正措施或預防措施。

是。

有資格證。

獨立。

已保存。

已覆蓋所有部門和準則的全部要求。

符合 符合

符合符合 符合 符合符合 符合符合符合 符合

4.11管理評審

查：1.是否制定了《管理評審控制程序》；

2.是否制訂管理評審計劃；

3.管理評審活動是否由最高管理者主持；各部門負責人和重要崗位人員是否參加了管理評審活動；

4.管理評審的輸入信息是否充分，議題是否明確，管理評審對輸入信息是否充分的討論；

已制定。

已制定。是。

是。

符合符合 符合符合查： 5.管理評審最終是否形成了改進的決議，決議是否有落實的計劃；

6.是否編制了管理評審報告，管理評審報告對體系的運行是否作出了符合性、適宜性和有效性方面的評價。

7.管理評審活動的記錄是否完整存檔保留。

是。

是。

已存檔保留。

符合符合 符合條款號

檢 查 內 容

檢

查

記

錄 檢查結論 5 技術要求 5.1人員 5.1.1 查：1.提供人員一覽表（要求有明確的從事崗位，聘用性質）；

2.根據人員一覽表，對合同制人員要求提供勞動合同和社保證據；

3.對合同制人員和關鍵技術支持人員的工作活動是否有監督安排？應提供監督安排的計劃和監督實施的記錄。本站人員均為正式人員。符合 5.1.2 機動車安檢機構的人員應具有相應機動車技術檢驗業務知識，其技術負責人、質量負責人、報告授權簽字人、檢驗人員、設備維護人員、網絡維護人員等檢驗技術人員應經省級以上質量技術監督部門考核合格，其登錄員、引車員、外觀檢查員、底盤檢查員、設備維護人員、網絡維護人員應能通過操作規范性和準確性的驗證。

實驗室專業在崗持證檢驗人員數量應不少于8人。

抽查5~10份人員技術檔案進行檢查。可以滿足任職的要求。

經過檢查符合要求。符合符合 5.1.3 查：1.是否制定了《人員教育培訓管理程序》；

2是否制訂了培訓計劃？培訓活動是否按計劃得到實施；

3..對培訓的效果是否有評價。

4.培訓活動的記錄是否得到有效的保存。已制定。是。

有評價。已保存。

符合符合符合 符合

5.1.4

查：1.是否有在培員工？若有，對在培員工從事的活動，是否安排了適當的監督；

2.監督活動的記錄是否有效保存。無在培員工。符合 5.1.5 查：1.是否對每位員工獨立建立了人員技術檔案？

2.檔案的內容是否反映了人員的教育、培訓、技能和經歷等基本信息。是。

是。符合符合條款號

檢 查 內 容

檢

查

記

錄 檢查結論 5.1.6 查：1通過人員技術檔案，查技術負責人、授權簽字人是否具有工程師職稱；

2.技術負責人、授權簽字人是否有變更，若有是否報原發證機構備案確認。是。

有變更，正在上報。符合符合

5.1.7（僅適用于依法設置和授權的機構）

查：授權簽字人是否具有工程師以上職稱，并具有從事本專業領域工作三年以上。不適用。不適用

5.2設施和環境條件 5.2.1 實驗室的檢測和校準設施以及環境條件應滿足相關法律法規、技術規范或標準的要求。1）有相應的停車場地、路試檢驗的設備設施，進、出停車場地標志標線明顯，出入口視線良好，不影響公共交通.2）檢驗廠房寬敞、明亮、防雨，通風照明設備完好，消防安全設備齊全，檢測線布置合理，便于流水作業。3）檢測場地的長度、寬度、高度應滿足檢測車型的檢測工作需要，并符合建筑標準的要求。各檢測工位應有足夠的檢測面積，各工位在檢測時應不產生相互影響。

4）檢測線出入口應設引車道和必要的交通標志；檢測線上應有工位標志、檢測流程指示信號，應有防止非檢測人員誤入檢測工作區的安全防護裝置及標識等。

5）檢測車間通道地面的縱向、橫向坡度應小于1‰。在汽車制動檢驗臺前后相應距離內，地面附著系數應不低于0.7。滿足要求。

符合 5.2.2 查：1.對于環境條件要求（如溫度、濕度等）較高的，是否采取連續監控的措施。2.監控是否有記錄。抽查有監控記錄要求的檢測原始記錄3~5份。3.對于有現場檢測活動的項目，在現場檢測時，是否對環境條件給予同樣的關注。抽查現場檢測的原始記錄3~5份。是。

有監控記錄。

符合符合 條款號

檢 查 內 容

檢

查

記

錄 檢查結論 5.2.3 查：1.是否制定了包含安全作業管理的程序文件；

2.對有安全隱患的因素（化學危險品、毒品、機械安全、帶電操作等）是否按要求采取有效的控制措施。

3.對于發生有人身安全事故時是否有相應的應急措施。是。有控制措施。

有。符合符合符合 5.2.4

查：1.是否制定了環境保護管理程序；

2.對環境有污染的三廢排放是否進行了有效的識別，并有規定的排放措施。

3.對于發生超規定排放時，是否有相應的應急措施。

抽查相關的三廢處理記錄。是。

沒有三廢排放。

符合 符合 5.2.5 查：1.是否識別了檢測活動有相互干擾的項目？

2.對于有相互干擾的項目是否采取了有效的隔離措施。

通過實驗室的環境布局進行檢查。是。

是。

通過。符合

符合符合 5.2.6 查：1.對檢測質量有影響或涉及人身安全的工作區域是否設置了有效的警示標志；

2.觀察現場檢測人員的操作，是否按規定執行。是。

是。符合符合

5.3檢測方法

5.3.1 對機動車的安全技術檢驗機構，檢驗方法應依據《GB21861-2008機動車安全技術檢驗項目和方法》，對營運汽車綜合性能檢驗機構，檢驗方法應依據《GB18565-2001營運汽車綜合性能要求和檢驗方法》。公安交管部門、交通監管部門、農業管理部門另有規定的，應結合執行。是。

選用方法正確。

已經編制了細化的指導書。

符合符合

符合 5.3.2 查：1.對方法是否能正確使用作過評價，如環境要求、設備的配置、操作人員的能力等；

2.方法若有變更，是否進行了重新評價確認；

3.在用的方法是否是最新有效的版本。

抽查5~10在用技術標準。是。

無變更。符合 符合 條款號

檢 查 內 容

檢

查

記

錄 檢查結論 5.3.3

查：1.要求檢測人員提供與其檢測活動相關的作業指導書，檢查： 1）是否能方便地獲得；

2）是否被受控，如列入受控清單，有受控識別等； 3）是否經過批準； 4）是否是最新版本。

是。是。

是。是。符合符合 符合符合 符合 5.3.4 查：如果有使用國際標準，是否僅用于特定的委托檢測。無國際標準。符合 5.3.5

查：1.如果有使用自行編制的非標檢測方法作為資質認定依據的，是否規定僅限于特定的委托檢測；

2.對自行編制的非標檢測方法是否按規定的程序批準后實施。

抽查3~5份自行編制的非標檢測方 法進行檢查。

無自行編制的非標檢測方法。

符合 5.3.6 查：1.偏離檢測方法時，對偏離的合理性是否有評價；

2.偏離是否經相關委托方的同意；

3.這種偏離是否以文件的形式予以規定。

抽查3~5份偏離的記錄進行檢查。無偏離檢測方法。符合 5.3.7 查：1.是否制定了數據處理與保護的程序；

2.對利用計算機或自動化設備進行數據采集、處理、報告、儲存時，是否有確保數據完整性、安全性、保密性的措施，實際工作中是否嚴格執行。

抽查這樣的設備進行確認。是。

是。符合

符合

5.4設備和標準物質 5.4.1 實驗室應配備正確進行檢測和/或校準（包括樣品制備、數據處理與分析）所需的測量和檢測設備（包括軟件）及標準物質，并對所有儀器設備進行正常維護。

1）擁有申報所承擔的檢測車輛類型和項目所需的側滑、燈光、軸重、制動、排放、噪聲、速度等必要的能夠滿足機動車安全技術檢驗的設備及其校準設備。符合配置要求。

符合

條款號

檢 查 內 容

檢

查

記

錄 檢查結論 5.4.1 2）申請特殊檢驗資質認定的，還應當具備與從事特殊檢驗相適應的必要設備和條件。

3）對于不適應移動式機動車安全技術檢驗要求的簡易檢測裝置，不能作為有效配置設備。

4）對于滿足國認實（2007）74號文第六條要求使用移動檢測設備的機構，評審時可以按照《GA/T123-1996移動式機動車安全檢測站條件》進行考核立項。

符合 符合 符合 5.4.2 查：1.通過現場觀察和儀器設備檢查，查對不合格設備是否進行了識別？2.對已發現的不合格儀器設備是否加以明顯的標識，并采取必要的隔離措施；3.不合格儀器設備經修復后是否經過檢定/校準并證明符合要求后才投入使用；4.不合格儀器設備發現后，是否對發現之前所進行的檢測結果有影響進行檢查，對有影響的檢測結果是否進行追溯。沒有發現不合格設備。

符合 5.4.3 :查：1.是否有使用租借用設備；

2.所租借用的儀器設備是否是使用頻次低、價格昂貴；

3.所租借用的儀器設備是否按本組織對儀器設備的管理要求進行管理（主要要索取有效的溯源證書并能證明滿足要求、相應的使用說明書或操作規程）。無租借用設備。符合 5.4.4 查：1.對操作復雜的儀器設備，是否授權了專門的人員；

2.相關的使用說明和維護要求等技術資料是否使操作人員能方便獲得。抽查3~5臺儀器設備的授權情況。

已授權專門人員進行主要設備操作。符合 5.4.5 查：1.是否對每臺儀器設備建立了各自的檔案；

2.檔案的內容是否完整。對每個部門抽查3~5臺儀器設備的檔案。是。

完整。

經過抽查全部符合。符合符合 符合 5.4.6 查：1.儀器設備是否都有狀態標識；2.儀器設備的狀態標識是否正確、完整，3.狀態標識是否便于操作人員觀察得到。有狀態標識。正確 是。符合 符合符合 條款號

檢 查 內 容

檢

查

記

錄 檢查結論 5.4.7 查：對于借用給人家的本組織儀器設備，取回后是否對其功能和測量特性的有效性進行檢查。無借用。符合 5.4.8 查：1.是否識別了需要做期間核查的儀器設備；

2.對需要做期間核查的儀器設備是否制訂核查計劃和核查方法，并按計劃和核查方法執行；

3.期間核查的記錄是否予以保存，核查結果是否被利用；

抽查每個部門的期間核查記錄1~3份。是。

已經制訂核查計劃和核查方法，并按計劃和核查方法執行。

已經保存、利用。

抽查了2份核查記錄，結果符合。符合符合 符合

符合 5.4.9 查：1.對自檢和外部溯源獲得的檢定/校準證書是否進行分析確認，其結果是否被有效利用。

抽查3~5份校準證書的結果應用情況。是。

抽查了5份校準證書，結果符合。符合

符合 5.4.10 計算機檢測系統要求

1）機動車安檢機構計算機聯網檢測系統應當具有車輛登錄、規定檢測項目、參數的自動檢測、自動判定、參數修正（標定）、檢測結果數據的自動傳輸，以及符合標準要求的檢測報告的自動生成、檢測數據自動存檔、查詢、生成統計報表等功能。2）計算機聯網檢測系統配置的計算機等硬件和操作系統等軟件，應當符合相關標準的要求，不得使用可以任意篡改或自動生成某些特定車型檢測數據的檢測軟件。

3）計算機聯網檢測系統應當建立適用的檢測車型數據庫和適用的檢測標準項目、參數限值數據庫，符合行業管理的要求，應當與公安交通管理部門和質量技術監督部門聯網。暫時不能和技術監督部門聯網的，應采取相應措施。

4）計算機聯網檢測控制系統應當設置檢測標準、系統參數等數據修改的訪問權限，防止隨意更改檢驗報告。

5）從事營運機動車綜合性能檢測的機構有關計算機系統管理要求參照上述規定辦理。

符合

條款號

檢 查 內 容

檢

查

記

錄 檢查結論 5.4.10

6）為了便于公安交管部門和質檢部門對檢測站開展的檢測業務的監督管理，各檢測站應向上級主管部門開放數據庫內容，具體的數據存儲格式應符合主管部門規定的檢測線聯網系統數據庫規范。

符合 5.5 量值溯源

5.5.1 查：1.設備是否經過型式認定，并經檢定合格，在有限期內；

2.程序對測量儀器設備的檢定/校準是否作出了確認的總體原則要求；

3.是否繪制了量值溯源圖。經檢定合格，在有效期內。

確認了總體原則要求。

繪制了量值溯源圖。符合 符合符合 5.5.2 查：1是否存在無法溯源的測量設備，對于這樣的測量設備是否有識別；

2.對無法溯源的測量設備是否制訂了其他驗證的計劃和措施；

3.是否按驗證措施實施了驗證計劃，并保留了相應的記錄。

抽查3~5份驗證活動記錄。沒有無法溯源的測量設備。符合 5.5.3 查：1.對于需要進行量值溯源的設備是否編制了溯源計劃（查測量設備與周檢計劃表核對）；

2.列入溯源計劃表的設備是否按計劃進行溯源。

每個部門抽查3~5臺測量儀器設備進行核對。編制了溯源計劃。

是。

抽查了5臺測量儀器設備，全部合格。符合 符合符合 5.5.4 查：1.是否有自行檢定/校準的項目；

2.若有自行檢定/校準的項目是否對參考標準編制了溯源計劃；

3.抽查參考標準是否按計劃實施有效溯源，并保存了溯源的證據；

4.是否保證參考標準僅用于檢定/校準？如果挪作他用是否對其計量特性的完好性進行驗證，并保留驗證記錄。有自行檢定/校準的項目。編制了溯源計劃。

按計劃實施有效溯源，并保存了溯源的證據。是。符合 符合符合 5.5.5 查：1.檢測活動是否有使用標準物質（參考物質），若有是否使用了有證標準物質；

2.如果采用了無證參考物質，是否對其進行了驗證，并保留驗證的記錄。

抽查3~5種標準物質（參考物質）檢查上述要求是否滿足。

符合條款號

檢 查 內 容

檢

查

記

錄 檢查結論 5.5.6 查：1.對標準物質（參考物質）是否制訂了核查計劃；

2.需要核查的是否編制了核查方法，并按核查方法進行核查；

3.是否保存了核查記錄。

從核查計劃中抽查3~5種標準物質（參考標準）進行檢查。是。

編制了核查方法。

是。

經過抽查全部合格。符合符合符合 符合 5.5.7 查：1.是否制定了《標準物質管理程序》？程序內容是否對標準物質的使用、儲存、安全處置等作出管理規定；

2.對標準物質的管理是否按程序的要求執行。抽查3~5種標準物質檢查使用管理情況。

是。

抽查了5種標準物質，全部合格。

符合 符合 5.6 抽樣和樣品處置

5.6.1 查：1.檢測工作中是否有抽樣活動；

2.若有抽樣活動是否制定了《抽樣和樣品管理程序》； 沒有抽樣活動。符合 5.6.2 查：1.涉及抽樣活動的，是否制訂了相應的抽樣方案（如果已有相關的抽樣規范，可直接使用而不需要再制訂。）；

2.抽樣方案在使用前是否經審批確認，并按文件控制要求進行管理。

對有抽樣活動的檢測工作抽取1~3份記錄進行檢查。沒有抽樣活動。符合 5.6.3 查：1.抽查1~3份抽樣記錄，檢查抽樣信息記錄的完整性，包括抽樣位置的說明、其他異常情況的說明等信息；

2.抽樣人員是否兩名以上，抽樣人員在抽樣記錄上是否有簽名，被抽樣單位是否有確認人簽名。

沒有抽樣活動。符合 5.6.4 查：1.在抽樣時客戶對抽樣方案是否有偏離的要求；

2.若有這種偏離的要求在抽樣記錄中是否對偏離的信息予以詳細記錄；

3.這種偏離如果影響到其他方，是否將偏離的信息通知了相關方。沒有抽樣活動。符合 5.6.5 查：1.樣品在接受過程中是否填寫了受理單；2.樣品受理單中對樣品特性是否有描述，信息是否充分；3.如果接受的樣品與任務書或委托的要求有偏離，是否予以詳細的說明。沒有抽樣活動。符合

條款號

檢 查 內 容

檢

查

記

錄 檢查結論 5.6.6 查：1.是否建立了規定的樣品標識系統；

2.樣品接受中是否按規定對樣品予以標識。沒有抽樣活動。符合 5.6.7 查：1.對樣品有特殊保存要求的，是否有必要的設施或設備；

2.對環境有特殊要求的，是否采取了相應措施確保環境條件滿足要求；

3.對接受的樣品是否建立了臺帳，樣品在流轉過程中是否有記錄。

從樣品臺帳中抽取3~5個樣品，對上述要求進行檢查。沒有抽樣活動。符合 5.7 結果質量控制

5.7.1 查：1.是否制定了檢測質量控制程序；

2.是否編制的質量控制計劃； 制定了檢測質量控制程序。是。符合 5.7.2 查：1.是否按質量控制計劃實施了質量控制活動；

2.對每項質量控制活動的實施是否制訂了實施方案；

3.每項質量控制活動的實施是否按實施方案的要求執行；

4.對質量控制的數據是否有分析利用；

5.當質量控制數據有超出預期的要求時，是否采取糾正措施。

6.當質量控制數據的趨勢有朝著不利的方向時，是否采取了預防措施。是。

是。

是。

是。

采取了糾正措施。

有預防措施。

符合符合符合符合 符合符合 5.8 結果報告

5.8.1 1.實驗室應按照相關技術規范或者標準要求和規定的程序，及時出具檢測和/或校準數據和結果，并保證數據和結果準確、客觀、真實。2.報告應使用法定計量單位。

3.機動車技術檢驗報告應使用規定的統一報告格式，發出的每一份檢檢驗報告應留存文本備份（紙質文本或電子文本）。制定了結果報告管理程序。是。符合 5.8.2 查：1.每個部門抽查3~5份檢測報告，檢查報告的信息是否完整、充分（具體見準則5.8.2條要求）；

抽查了5份檢測報告，檢查報告的信息完整、充分。符合 條款號

檢 查 內 容

檢

查

記

錄 檢查結論 5.8.3 查：1.如果檢測活動有偏離常規的情況，是否對這種情況在報告中有說明；

結合5.8.2條一并檢查。無偏離。符合 5.8.4 查：1.對于涉及到抽樣工作的檢測活動，是否在報告中對抽樣的信息予以描述（具體需描述的信息見準則5.8.4條）。無抽樣工作檢測活動。符合 5.8.6

查：1.是否有以電話、電傳或其他電子方式傳遞檢測結果；

2.如果有，則對這種傳遞報告結果的方式是否有確保信息完整、安全的措施；

3.對于這樣的信息傳遞是否做好了發送人、發送日期、對方接受人等相應的記錄。無。不適用 5.8.7 查：1.是否有報告修改的情況；

2.若有是否按程序文件的規定實施對報告的修改。無。不適用

以下空白

內審檢查表

內審員：

審核日期：2010.11.8

第三篇：車輛整潔檢查表

表E．1車輛整潔檢查表

GB／T 22484--2008

車號 車皮 玻璃 外頂 地板 車門 輪胎 座椅 踏步 駕艙 內壁 總分 備注 線路： 檢查日期： 年 月 日 天氣： 檢查人：

注：前四項滿分各13，后六項滿分各8，總分70以上為合格。表E．2車廂服務檢查表

著裝 報站 售票 服務 重點 文明 開關 積極 解答 車內 遵章 車號 時間 區間 總分 備注

儀容 清楚 驗票 用語 照顧 駕駛 車門 疏導 詢問 衛生 守紀 線路： 檢查日期： 年 月 日 天氣： 檢查人：

注：前十項滿分各7，遵章守紀滿分30，總分70以上為合格。表E．3車內服務設施檢查表

投 讀 報

動態

監

移動 GPS

車號 車門 玻璃 地板 座椅 扶手 廂燈 空調 幣 卡 站 視 總分 備注 機 機 器

顯示屏

器 電視 車載機

線路： 檢查日期： 年 月 日 天氣： 檢查人：

注：每項滿分各7，總分70分以上為合格。

GB／T 22484--2008

表E．4乘客滿意度調查表

序號 項目 優秀 良好 合格 不合格文明服務行車安全車輛整潔候車時間長度車站設施完好車內設施完好

調查結果

其他意見和建議：

線路： 調查Et期： 年 月 日 天氣： 調查人：

注：1)填表時以“√”表示。

第四篇：運輸車輛安全管理制度

運輸車輛安全管理制度

為保證魯泰一廠原礦車輛運輸安全、高效，規范在此范圍內所有運輸車輛的運行，結合礦山現行相關管理制度，針對礦區運輸路線的實際特點，特制定本管理制度，本制度僅對礦山運輸車輛和廠區相關運輸車輛相關說明。

一、駕駛員要求：

1、車輛駕駛員必須經過專業的技能培訓并取得相關車輛駕駛證和此從業資格證。

2、對所有新加入運輸車輛的駕駛員要進行現場路線的駕駛培訓（原則上不少于3到5天），通過運輸車輛管理人員的考核，方可上崗就業。

3、所有運輸車輛使用前，駕駛員都必須進行啟動前的檢查，以確保車輛處于安全狀態。如車輛有故障，未修理好之前不能進行運輸任務。

4、駕駛員必須熟悉各路段路況，對特殊路段要有專人指揮。

5、對上下坡路段必須保持有效的安全距離，礦區路段遇車、戳車兩車保持安全間距，駕駛員并熟悉各路段警示標志、標牌。

6、遇交叉路口注意鳴笛、減速和突發情況的準備。

7、嚴禁駕駛員開疲勞車、帶病車和酗酒開車，問題車、安全隱患車。

8、定期做好安全教育和培訓。

二、車輛管理要求：

1、車輛必須相關證件有效齊全，以備公安、交通管理部門的查驗。

2、車輛必須經公安、交通部門審查合格，達到車況良好，設備齊全。

3、車輛必須配備車載滅火器材，需要的情況下配備無線通訊系統。

4、車輛運行時嚴格控制好車速，嚴禁在礦區路段內超車。

5、車輛停放、維修必須集中統一管理。

6、車輛要做好定期檢查、維修、保養和維護，確保安全高效完成廠區原礦運輸任務。

三、車輛運輸考核內容：

車輛運輸考核由西鄉縣魯泰實業有限責任公司一分廠，定時和隨機抽查考核。

考核內容；

1、工作日車輛出勤率。查看車輛工作日是否按要求出勤是否達到出勤標準。

2、是否按規要求駕駛。對駕駛員進行隨機抽查是否達到規定、文明和安全駕駛。

3、車輛抽查。是否存在問題車隱患車輛。

4、是否有違規現象。礦區路段超車、超載，交叉路口不減速鳴笛下坡時空擋滑行不按規定駕駛的。

第五篇：車輛安全運輸協議書

車輛安全運輸協議書

甲方：乙方：

為加強土方運輸安全管理，防止和減少安全事故，保障人民群眾生命和財產安全，有效促進雙方全面履行土方貨運經營合同（以下稱土方運輸經營合同），維護雙方的合法權益，依據有關道路運輸安全法律、行政法規和規章，雙方達成如下協議；

一、本協議履行期限為2011年元月1日至2011年月日止。

二、甲方應當設立安全管理監管人員，配備有專業知識、技能的人員并明確責任，建立、建全安全規章制度，為乙方及其雇傭的從業人員提供安全法規知識、安全規章制度、安全操作規程和安全操作技能教育和培訓。

三、乙方應當接受甲方的安全監督管理，遵守甲方的安全規章制度，與雇傭的從業人員按時參加甲方提供的安全法規知識、安全規章制度、安全操作規程和安全操作技能等的教育和培訓。

四、乙方擬雇傭駕駛員，要審查其是否持有與擬駕車型相匹配的有效駕駛證、操作證或資格證的原件，是否達到擬駕車型的駕駛年限。將其帶到甲方安全管理監督部門，并提交身份證、駕駛證、操作證、資格證等原件。并將以上證件備份留存于甲方處。

乙方審查辦理前款事務時，如有故意或重大過失，一經查實，應承擔為此造成的一切損失。

五、甲方應對乙方擬雇傭的駕駛員的健康狀況、持有的相關證件的原件、是否與擬駕乙方的車型相匹配及是否達到擬駕車型的駕駛年限，進行嚴格審查。對符合要求的進行安全法規知識、安全規章制度、安全操作規程和安全操作技能等的教育和培訓，并進行考試或考核。對經考試或考核合格的，簽發擬同意乙方雇傭上車意見書。

甲方辦理前款形式審查時，非因乙方的過錯，如有故意或重大過失造成不良后果的，甲方自行承擔因此造成的損失。

六、乙方讓擬雇駕駛員上車駕駛之前，必須將駕駛員身份證、駕駛證、操作證或資格證并經其簽字確認真實且與原件無誤的復印件，甲方對其的考試或考核合格證，甲方簽發的擬同意乙方雇傭上車意見書，乙方與駕駛員簽訂的雇傭協議書，提交甲方存入乙方運輸經營車輛檔案。

乙方讓擬雇駕駛員上車駕駛之前，必須與擬雇駕駛員先簽訂書面雇傭協議，約定雙方的權利和義務，確定雙方之間的雇傭關系。

乙方不得雇傭甲方簽發擬同意乙方雇傭以外的人員上車駕駛，否則，乙方應承擔由此產生的一切后果。

七、乙方必須讓其雇傭的駕駛員、管理人員，按時參加甲方定期為乙方、乙方的駕駛員、管理人員免費提供的安全運輸知識、制度、操作規程、操作技能等的教育、培訓、考試或考核。

如乙方或其雇傭的駕駛人員不參加甲方免費提供的安全教育等，乙方應承擔由此而產生的一切責任。

八、甲方因下列情形之一受到行政罰款的，有權根據乙方或乙方駕駛人員的過錯程度向乙方和乙方的車輛駕駛人追償全部或部分罰款（或損失）。

1、乙方未經甲方簽發擬同意雇傭駕駛意見，聘用不符合法定條件的人員駕駛其運輸經營合同項下車輛的；

2、因乙方雇傭的駕駛人員未按時參加甲方提供的安全教育和培訓的；

3、因乙方或其駕駛人員，拒絕甲方在不影響車輛正常營運情況下對車輛的維護和檢測的；

4、因乙方或其駕駛人員，拒絕甲方對進出土場和路基車輛進行安全檢查的；

九、乙方雇傭駕駛員有下列情形之一的，甲方有權通知乙方讓其駕駛員強行接受安全再教育或解雇。

1、酒后駕駛道路運輸車輛的；

2、車輛在運輸土方時不覆蓋，履次發現有拋、灑、滴、漏現象的；

3、不按相關標志要求行駛的；

4、進入施工現場或土場不聽從管理人員指揮的。

十、甲方對乙方雇傭的駕駛員建立電子信息檔案，報與有關交通、公安、安全生產監督管理部門，實行信息互通共享，并將駕駛員違反本協議第九條的行為及發生重特大安全事故的情況，建入信息互通和共享機制。

十一、乙方應當將本協議中主要的有關駕駛員負有安全營運義務及應負責任，在乙方與所雇駕駛員的雇傭協議中明確約定。

十二、未盡事宜，雙方另行協商約定，與本協議具有同等效力。

十三、本協議經雙方蓋章或簽字或捺印生效。

十四、本協議壹式兩份，甲乙雙方各執壹份。

甲方蓋章：

或法定代表人簽字：乙方簽名或捺印：