第一篇：博物館建設可行性研究報告范本

＊＊****博物館建設項目 可行性研究報告 業主單位：**＊＊****博物館 編制單位： 二〇一一年三月 目 錄 1第一章 概述

1一、項目概況

3二、項目業主基本情況

4三、編制主要依據及范圍

5四、主要結論 7第二章 項目建設背景與必要性 7

一、項目建設背景 8

二、項目建設必要性及可行性 19第三章 **市和＊＊縣經濟社會發展狀況 19

一、**市國民經濟和社會發展第十二個五年規劃概況 2

4二、＊＊縣社會經濟發展現狀及發展規則 28

三、＊＊縣經濟發展的整體要求和奮斗目標 30第四章 項目建設的指導思想和設計原則 30

一、項目建設的指導思想 30

二、建筑設計的主要原則 31第五章 項目的性質與定位

31一、＊＊****博物總館的性質

32二、＊＊****博物總館的定位 32第六章 建設地址及建設條件

32一、建設地址 3

5二、建設條件 39第七章 建設內容及規模 39

一、陳列展覽館（建筑面積約10500m2）40

二、綜合服務設施（建筑面積約8000m2）40

三、業務用房（建筑面積約9500 m2）

41四、設備用房及輔助功能區（約2000 m2）

41五、安全設施

41六、其它設施 42第八章 項目建設標準及要求

42一、建設標準

43二、建設要求 47第九章 消防及安全 47

一、消防 48

二、安全防護 50第十章 環境保護與節能 50

一、環境保護

51二、節能 53第十一章 智能化管理與專用設備

53一、智能化管理

53二、專用設備 58第十二章 建筑設計方案 58

一、陳列總館的設計技術參數 58

二、總平面布置 6

1三、建筑設計 6

2四、設備設計 68第十三章 項目總投資及資金來源 68

一、投資估算 69

二、資金籌措 71第十四章 項目建設工期及實施進度 73第十五章 項目組織管理 7

3一、組織機構 7

4二、培訓計劃 75第十六章 工程建設及招投標管理 7

5一、項目管理 76

二、項目實施意見 76

三、招投標方案 77

四、項目建設管理 77

五、勞動安全及衛生 80第十七章 經濟效益及社會效益評價 80

一、評價的依據和原則 8

1二、項目財務評價 9

2三、項目貸款償還能力分析、項目業主貸款償還能力分析 100

四、社會效益評價 101第十八章 結論與建議 102附 件 102附件1 保護發展文化遺產 建設共有精神家園 112附件2 中共**市委關于推動文化大發展大繁榮的決定 127附件3 ＊＊****博物總館設計任務書調研座談會紀要 130附件4 **市國家級文物保護單位 133附件5 **市省級文物保護單位（磚石質文物部分）137附件6 ＊＊**一覽表（共77處）151附件7 ＊＊****博物總館投資估算表 附件8 ＊＊****博物總館意向性方案一 附件9 ＊＊****博物總館意向性方案二 附件10 ＊＊****博物總館平面布置圖方案一 附件11 ＊＊****博物總館平面布置圖方案二 第一章 概述

一、項目概況

（一）項目名稱：＊＊****博物總館建設項目

（二）項目業主：**＊＊****博物館 法人代表：

（三）建設地址：＊＊縣**街道辦事處**村

（四）項目性質：新建

（五）建設內容及規模 項目規劃占地面積近萬平方米（約 畝）。本項目主要包括陳列展覽館、綜合服務設施、業務用房、設備用房及輔助功能用房等，建筑面積約平方米（其中陳列展覽館平方米，綜合服務設施用房平方米，業務用房平方米，設備用房及輔助功能區2000平方米）。此外，還需建設相應的生態文化廣場、生態停車場等配套設施。

（六）建設工期：31個月，即2011年3月——2013年10月（七)項目投資估算 本項目估算總投資為 萬元，其中：工程費用 萬元、工程建設其他費用 萬元（其中征地費15000萬元），基本預備費2750萬元，建設期利息3500萬元。

（八）資金來源

1、申請國家及**市專項補助資金 萬元，約占總投資的37.31%；

2、申請銀行商業貸款 萬元,約占總投資的55.97%；

3、地方配套及業主自籌3600萬元，約占總投資的6.72%。

（九）主要技術經濟指標表 表1-1主要技術經濟指標表 序號 指標名稱 指標 單位 備注 1 項目用地面積 畝 2 建筑規模及內容 ㎡ 2.1 陳列展覽館 ㎡ 2.2 綜合服務設施 ㎡ 2.3 業務用房 ㎡ 2.4 設備用房及輔助功能區 ㎡ 3 其它設施占地面積 3.1 **文化廣場 ㎡ 3.2 生態停車場 ㎡ 4 建設投資 萬元 4.1 建安工程費用 萬元 4.2 工程建設其它費用 萬元 4.3 基本預備費 萬元 4.4 建設周期貸款利息 萬元 5 資金來源 5.1 申請上級專項資金 萬元 5.2 申請銀行貸款 萬元 5.3 地方配套及業主自籌 萬元

二、項目業主基本情況

（一）單位概況 **＊＊****

（二）業績及資信 **＊＊****博物館作為＊＊**文物的管理單位，自80年代初＊＊**對外開放以來，已接待國內參觀游客2000多萬人次，接待國外58個國家和地區的游客近80萬人次。***黨和國家領導以及***等外國政要蒞臨視察或參觀。近年來，尤其是＊＊**成功列入世界文化遺產名錄以來，**＊＊****博物館不斷提高文物保護管理水平，加大文物保護力度，改善文物區環境，提高旅游服務質量，加大對外宣傳力度，已取得了明顯成效。在保證社會效益的前提下，兼顧經濟效益，社會、經濟效益雙豐收，近年來門票年收入已突破4000萬元大關，并以每年10%左右的速度增長，形成保護、研究與利用同步發展的文物工作的新局面。

三、編制主要依據及范圍

（一）編制依據及參考資料 《保護世界文化和自然遺產公約》、《世界文化遺產保護管理辦法》； 《中華人民共和國文物保護法》及《中華人民共和國文物保護法實施條例》； 《國務院關于加強文化遺產保護的通知》； 《國家文化和自然遺產地保護十一五規劃綱要》； 《中共**市委關于推動文化大發展大繁榮的決定》； 《**市＊＊**保護管理辦法》； 《＊＊**文物保護規劃》； 《＊＊縣國民經濟和社會發展第十一個五年規劃綱要》； 《＊＊縣城市總體規劃（2004-2020）》； 《＊＊縣文化旅游景區地質災害調查評價報告》； 《**市設計概算編制規定》、《**市建設工程概算定額》及編制規定、《工程勘察設計收費標準》2002年修訂本； 《公共建筑節能設計標準（GB50189－2005）》、《中華人民共和國博物館建筑設計規范（JGJ66-91）》、《文物系統博物館風險等級及防護級別的規定》等相關標準規范； 相關地區國民經濟和社會發展統計公報。

（二）編制范圍 根據項目建議書編制要求，本項目建議書對以下幾個方面進行了分析研究： 1.項目建設必要性與可行性的研究 2.建設內容、建設規模、建設標準和智能化管理 3.建設條件、功能定位、工藝設計及文物保護要求 4.建筑設計方案 5.效益分析與預測、運營管理及經濟分析 6.組織機構與人員編制 7.消防安全、環境保護與節能 8.投資估算、建設進度與資金籌措 9.相關問題與建議等

四、主要結論 “**＊＊****博物總館”是一座以世界文化遺產、石質文物、佛教**收藏及保護、研究、展示、弘揚、傳承為主旨的重大公共文化設施。是依托世界文化遺產——＊＊**，現代高新數字技術等建設于渝西地區的一座公益性、綜合性文化遺產博物館。項目的實施符合黨中央、國務院“興起社會主義文化建設新高潮”、“統籌城鄉發展”重大部署；符合中共**市委三屆五次全委會通過的《中共**市委關于推動文化大發展大繁榮的決定》、《**市十一五文化發展綱要》精神；有利于推動**市社會主義文化大發展大繁榮，有利于帶動渝西地區文化產業、旅游產業快速發展，有利于完善和創新文化遺產保護展示傳承的新體制新機制。項目定位準確，基礎良好，社會效益明顯，產業帶動作用潛力巨大；展示內容充實新穎，展示方法獨特創新，具有很強的吸引力和互動性，潛在受眾巨大。項目一經提出，立即得到文化部、國家文物局、**市委宣傳部、市發改和市文廣局領導及有關專家的一致認同，并列入《中共**市委關于推動文化大發展大繁榮的決定》重大公共文化設施建設項目名錄，＊＊縣委、縣政府對此高度重視和鼎力支持。項目的建設是必要的。項目配套建設條件基本完善，建設規模合理，建設方案切實可行，具有極強的可操作性和可行性，建議盡快予以立項實施。第二章 項目建設背景與必要性

一、項目建設背景 1998年4月，總書記在視察＊＊**時指出：“＊＊**不僅很美，更是很好的教育基地，要搞好環境整治和文物保護。” 2010年6月12日，是我國第五個文化遺產日，中共中央政治局常委李長春發表《保護發展文化遺產 建設共有精神家園》的重要講話。在講話中, **強調：要大力推進展示方法創新，注重介紹文化遺產發掘過程、歷史背景、相關歷史人物故事等信息，注重再現傳統生產技術和工藝流程，注重運用聲光電等現代科技手段提高震撼力和視覺效果，注重增強參與性、互動性、體驗性和趣味性，幫助人們深入了解和親身體驗中華文明的豐富內涵和獨特魅力。**中央領導在＊＊視察時都曾強調指示要進一步加強＊＊**保護和利用，發揮＊＊**的教育和旅游帶動作用。2009年6月18日，中共**市委三屆五次全會專題研究了宣傳思想文化工作，全會通過了《中共**市委關于推動文化大發展大繁榮的決定》，明確提出建設一批重大公共文化設施建設項目，＊＊****博物總館項目列入其中。**同志在2008年**市經濟工作會上提出：“要實現**文化在西部確立領先地位，在全國形成**特色，充分展示**形象”。2008年1月，**同志專程赴＊＊調研要求＊＊縣委、縣政府:“要以更大的氣魄、更高的目標、更快的速度、更高的定位規劃＊＊的發展，按照國際水準建設國際旅游圣地”。

二、項目建設必要性及可行性

（一）項目建設的必要性 1.建設＊＊****博物總館，是實現國家文化遺產保護戰略，展示國家遺產保護管理形象的需要 黨的十七大報告中指出：“當今時代，文化越來越成為民族凝聚力和創造力的重要源泉、越來越成為綜合國力競爭的重要因素，豐富精神文化生活越來越成為我國人民的熱切愿望。要堅持社會主義先進文化前進方向，興起社會主義文化建設新高潮，激發全民族文化創造活力，提高國家文化軟實力，使人民基本文化權益得到更好保障，使社會文化生活更加豐富多彩，使人民精神風貌更加昂揚向上。”“中華民族五千年文明史流傳下了極為豐富的文化遺產，既有物質形態的有形文化遺產，如文物、典籍等，也有以非物質形態存在的非物質文化遺產，如口頭傳說、傳統**、民俗活動、節慶禮儀、民間工藝等。這些文化遺產記錄著中華民族在長期歷史進程中形成的價值觀念和審美理念，是民族悠久歷史的稀世物證，是文化延續和傳承的重要載體。保護文化遺產就是保護中華民族賴以生存、發展和走向未來的文化根基。要按照“保護為主、搶救第一、合理利用、繼承發展”的方針，進一步加強規劃，加大資金投入，加大工作力度，切實保護好我們民族的文化瑰寶。繼續實施重點文物保護工程，采取有力措施搶救瀕危文物古跡，重視重要革命文物的收集和革命歷史遺跡的保護，完善重大建設工程中的文物保護制度，切實做好基本建設中搶救性文物保護和考古挖掘工作。國家文物局局長單霽翔傳達貫徹黨的十七大精神大會指出：“文化遺產事業的發展還相對滯后，同全面建設小康社會的要求不相適應，同人民日益增長的精神文化要求不相適應，同我們的國際地位不相適應。我們肩負的保護文化遺產的任務十分艱巨而繁重。我們必須站在全面建設小康社會的高度，貫徹落實科學發展觀，從理論和實踐上研究探索文化遺產保護的重大問題，謀思路，促發展。要高舉中國特色社會主義偉大旗幟，開辟中國特色文化遺產保護道路，形成中國特色文化遺產保護理論體系，把學習貫徹黨的十七大精神化作我們的實際行動。文化遺產保護應成為推動社會主義文化大發展大繁榮的積極力量，成為促進國民經濟又好又快發展的積極力量，成為讓人民共享文化發展成果的積極力量，成為增強中華文化國際影響力的積極力量。文化遺產資源的獨特性和不可再生性，決定了文化遺產所具有的珍貴價值。我國作為一個歷史悠久的文明古國，所遺存的豐富文化遺產，對中華民族的歷史、現實和未來都有著重要意義。近年來，在黨和政府的高度重視下，我國文化遺產保護工作取得了顯著成績，但同時，由于多方面的原因，也面臨著十分嚴峻的形勢。＊＊**作為我國珍貴歷史文化遺產的重要組成部分、**市唯一列入《世界遺產名錄》的文化遺產，其保護管理工作一直受到國家的高度重視和社會各界的廣泛關注。在國務院相繼批準公布的《國家“十一五”時期文化發展規劃綱要》、《國家文化和自然遺產地保護“十一五”規劃綱要》中，對“十一五”期間遺產地保護的有關重大戰略、重大措施、重大項目和重大行動進行了統籌規劃，而其中，＊＊**等七處世界文化遺產被列入國家文物保護重點項目清單，在《**市國民經濟和社會發展第十二個五年規劃綱要》中，＊＊**保護展陳項目作為重大公共文化設施建設內容列入其中，由此可見，＊＊**保護在國家、地方文化遺產保護戰略中具有十分重要和突出的地位。因此，積極開展以＊＊**保護、展示為核心的大型公共文化設施建設，符合國家文化遺產保護戰略的客觀需要。2.建設＊＊****博物總館，不僅是打造**直轄市的窗口和門戶，更是深入貫徹落實**市委三屆五次全委會精神，合理布局**直轄市重大文化設施的需要 2007年3月8日，依據**經濟社會發展的實際，胡錦濤總書記進一步為**發展導航定位，要求：“努力把**加快建設成為西部地區的重要增長極、長江上游地區的經濟中心、城鄉統籌發展的直轄市，在西部地區率先實現全面建設小康社會目標。” 在繼承巴渝優秀傳統文化的基礎上，結合**“加快”和“率先”發展的需要，著力培育“自強不息、開拓開放”的人文精神，是切實提升**城市核心競爭力的戰略途徑。近年來，**市委、市政府大力實施重大文化設施項目建設，先后啟動或完成了中國**三峽博物館、**圖書館、**大劇院、**美術館、等具有功能性、標志性的社會文化事業基礎設施，使**市的文化基礎設施躍上了一個新臺階。2009年6月18日，中共**市委三屆五次全會專題研究了宣傳思想文化工作，全會通過了《中共**市委關于推動文化大發展大繁榮的決定》，這是**文化事業建設史上具有里程碑意義的重大事件。在此決議中，加快構建覆蓋城鄉的公共文化服務體系作為重要的建設內容，并明確提出一批重大公共文化設施建設項目，＊＊****博物總館項目列入其中，而且是規劃建設在主城以外的唯一一個項目。＊＊**作為天才的**杰作，是**市目前唯一的一處世界文化遺產,是鑲嵌在**這座歷史文化名城中的一顆明珠。2008年，國務院同意**市為全國統籌城鄉綜合配套改革試驗區。實現城鄉統籌發展的關鍵，是不斷促進城鄉經濟和各項社會事業的快速發展。＊＊**所具有的獨特的歷史、文化、**價值，不僅是**歷史文化的象征，更是發展**旅游的重要載體。目前，在**一小時經濟圈的周邊區縣中，除＊＊****博物總館項目外，尚未布局重大文化設施建設項目，更沒有布局重大文物保護展示基礎設施項目。與國際大都市及國內其他直轄市相比，在總量上、在人均數量上，**地區的文化設施建設明顯偏少。北京、上海、天津、**、成都博物館建設情況對比 城市 人口（萬）面積（平方km）GDP（億）博物館數量 入選世界遺產名錄 北京 1581 1.68 7720 133 5 上海 1368 0.63 10297 106 0 天津 1075 1.19 4337 18 0 ** 2808 8.24 3486 16 2 成都 1103 1.24 2750 36 2 因此，在全球文化軟實力激烈競爭的大背景下，在推動社會主義文化發展大繁榮的偉大進程中，緊緊抓住**實施統籌城鄉綜合配套改革實驗機遇，借助在有文物資源特別豐富、文物價值特別巨大、國際國內特別關注、能充分和有效展示**文化形象的＊＊縣布局建設＊＊****博物總館，這不僅是打造**直轄市窗口和門戶的需要，更是貫徹落實**市委三屆五次全委會精神，合理布局**市重大文化設施建設項目的需要。3.建設＊＊****博物總館，是完善＊＊**展示體系，充分發揮其社會教育價值的需要 ＊＊**是＊＊縣境內所有**造像的總稱，始建于初唐，歷經唐末、五代，盛極于兩宋，是在中國北方石窟走向衰落之際而在南方長江流域崛起，現今保存較為完好的一處龐大的石窟造像群。1999年，＊＊**以“具有極高的歷史、**、科學價值，是天才的**杰作；佛、道、儒造像能真實地反映當時中國社會的哲學思想和風土人情；其造型**和宗教思想對后世產生了重大影響”等符合世界遺產標準的三項條件而被列入《世界遺產名錄》。在全世界8個列入《世界遺產名錄》的石窟類遺產中，＊＊**代表了公元9至13世紀世界石窟**的最高水平，它既是世界石窟**史上最后的豐碑，也是世界石窟**史上的巔峰之作。在＊＊之后，世界上再未新開鑿一座有如此規模和影響力的大型石窟。＊＊**遍布于全縣24個街、鎮，現被列為各級文物保護單位的**點多達75處，造像5萬余尊、銘文10萬余字，其中尤以北山、寶頂山、南山、石門山、石篆山**最具特色。此外，還有大量寺院遺址出土的珍貴圓雕**，以及十分精美豐富的宋代墓葬**。這些**文物，不僅具有極高的歷史、**、科學價值，而且還具有極高的觀賞、教育價值。但遺憾的是，＊＊**的分布特點以及所在地的區位特點，嚴重制約了＊＊**向公眾開放展示的程度，使＊＊**的開放展示度極低，且長期未能得到有效解決。據調查，到＊＊的觀眾，一般僅參觀寶頂山**，其中僅有5%的觀眾參觀北山**，南山、石門山、石篆**除專業學者外，幾乎沒有一般觀眾參觀。而參觀寶頂山**的觀眾，除了通過講解員或導游的口頭介紹能獲取到一些不完整的＊＊**信息外，沒有其它有效渠道和途徑對＊＊**有一個完整的認知，使大多數觀眾把寶頂山石窟等同于＊＊**，其結果是導致＊＊**的人文價值被普遍降低，＊＊**這一世界文化遺產應有的崇高價值和社會教育功能未能得到充分、有效地展現。更為重要的是，＊＊**現有的展示方式僅為原位展示，即觀眾只能在**所在地欣賞到有形的****品，而對于這些**品發生發展的重大歷史背景、歷史線索、歷史文化內涵，以及保護管理的歷史過程、現實狀況、保護措施等，均缺乏全面的展示和介紹。因此，積極建設＊＊****博物總館，是完善＊＊**展示體系，充分發揮其社會教育價值的現實需要。4.建設＊＊****博物總館，是進一步完善旅游服務設施，建設國際旅游勝地的需要 ＊＊**作為天才的**杰作，是具有世界影響力的國際旅游精品，在**旅游發展中占有舉足輕重的地位，它與長江三峽、山水都市、烏江畫廊一起，共同構成了**市最具特色的四大旅游精品。但正如前述，目前＊＊**的展示和旅游接待配套設施極不完善，＊＊**作為世界級品牌的影響力還未得到充分發揮，＊＊離國際旅游勝地的要求還有相當大的差距。因此，在建設＊＊****博物總館的同時，配套建設旅游服務中心、購物中心、特色旅游產品展示中心、演出中心、休閑中心等，是進一步完善＊＊旅游服務設施，提高旅游服務水平，把＊＊建設成為國際旅游勝地的需要。

（二）、項目建設的可行性 1.項目建設符合黨和國家“興起社會主義文化建設新高潮”“統籌城鄉發展”的重大部署 長期以來，國家有關部委局、**市有關部門一直大力支持＊＊**的保護管理工作。特別重要的是，**市委、市政府在致力于把**市建設成為長江上游地區經濟中心城市的同時，積極推進與經濟中心相適應的長江上游地區文化中心的建設。＊＊**作為**市唯一的世界文化遺產，在**大文化發展戰略中具有十分重要的地位和作用。因此，積極開展＊＊****博物總館的建設，既符合**市發展的需要，也必定會繼續得到國家有關部委局,特別是**市委、市政府和市級有關部門的全力支持。2.文物價值較高，展品豐富多樣，為陳列展示提供了基礎條件 **＊＊****博物總館的建設根植于**地區深厚的文化遺產資源，包括＊＊**等我國西南地區數量龐大、價值獨特的石質文物資源，這樣的文化遺產無論數量，還是價值都堪稱世界一流國內無二。＊＊**中的75處**點，5萬多尊造像，可以通過不同方式有選擇性地予以陳列展示。此外，經過幾十年的征集和收藏，現**＊＊****博物館館藏了上百件寺院遺址出土的珍貴圓雕造像和極為精美的宋代墓葬**，以及各類碑銘等。現**＊＊****博物館收藏的有關文物保護、管理、研究等方面的史料，則完全可以滿足輔助陳列的需要。更為重要的是，現代科技的發展，已經能夠在尊重文物保護原則的前提下，實現陳列展示的各種需要。在展示上，項目建設承辦單位——**＊＊****博物館，歷經五十多年發展，逐步建立起了一支文化遺產保護、研究、利用的專業隊伍，成功舉辦過許多國內外展覽，積累了豐富的文化遺產展示實踐經驗。同時，**＊＊****博物館還積極與國內外著名科研院所、新聞傳媒、**院團、展出公司聯合，建立并擁有了一批高素質的展示、展演合作團隊。據統計，2010年世界各地前往＊＊參觀旅游人數達220萬人次，與前年相比，平均年增長人數12%以上。2005年以來，＊＊縣成功創建國家AAAAA級旅游景區、國家級生態示范區、國家衛生縣城、國家園林縣城、全國綠化模范縣和全國綠色小康縣。＊＊已成為渝西地區一道亮麗的風景線。在展示技術上，項目所采用的虛擬技術、多媒體技術、傳輸技術、數字技術等日趨成熟，建設成本逐年下降。這些都為項目的順利實施提供有力的保障。3.承辦單位所具備的管理工作經驗，有能力組織實施好本項目建設 **＊＊****博物館在近六十年來持續開展的＊＊**保護管理工作中，認真貫徹執行“保護為主，搶救第一，合理利用、加強管理”的文物工作方針，積累了豐富的實踐經驗和理論素養，逐步建立起了一支素質過硬的保護專業人才隊伍。同時，在長期的保護管理工作中，**＊＊****博物館與有關大專院校、科研機構、文物保護管理專業機構等形成了良好的合作關系，能得到各方面有力的技術支持。因此，**＊＊****博物館在有能力承擔＊＊****博物總館建設項目的重任。4.項目建設選址用地位置優越，基礎良好 ＊＊****博物總館項目建設用地選于＊＊縣大郵路與縣城南三環、成渝直線高速交匯區域，選址地段毗鄰城市交通干線，與正在建設和即將實施的多項大型旅游基礎設施、交通道路共同形成了城市發展的旅游商業節點和交通節點，不僅位置優越，而且各項建設基礎條件完全具備。5.大型配套項目建設為項目的實施奠定了一定基礎 ＊＊縣作為**唯一的文化遺產地和國家級旅游景區，已啟動了多項大型配套建設項目。在文化遺產保護方面，由中、意兩國合作，投資200萬歐元（人民幣2000萬元）在＊＊縣建設“**＊＊石質文物保護中心”。配備一批擁有世界先進水平的**文物監測、病害分析、遺產保護設備，培育一批擁有世界先進技術的石質文物保護研究隊伍，此項目即將全面建設完成，有利于推動將＊＊建成我國西南地區乃至全國石質文物保護國家基地和國際合作基地。在數字化工程方面，**＊＊****博物館于2007啟動了＊＊**數字化工程項目。開始對＊＊及其周邊地區的近300處唐、宋、元、明、清**造像進行數字化采集與加工。在旅游基礎設施建設方面，建設中的成渝六車道直線高速公路、成渝城際鐵路將貫通＊＊縣境。由**廣電集團投資、規劃面積6.77km2的＊＊**景區龍水湖片區、影視文化創意產業園、溫泉主題公園、**商貿城，正處于全面建設階段。綜上所述，積極的文化政策，良好的資源環境，成熟的技術手段，顯現的社會效益，以及＊＊已有的人文氛圍、旅游基礎、未來四通八達的交通條件，配套的大型文化遺產保護項目，承建單位豐富的文博工作經驗，以及縣委、縣政府前瞻性的規劃和主動意識，不僅為本項目的建設提供了必要的基礎，而且提供了可能。項目整體具有很強的可操作性和可行性。6.該項目建成后，所實現的經濟效益能保障其正常運轉 2010年，世界各地前往＊＊參觀的旅游人數已達220萬人次，＊＊縣近期旅游發展的目標是力爭到2012年，實現旅游業接待海內外游客突破500萬人次。＊＊**是“天才的**杰作”，早已蜚聲海內外。＊＊****博物總館建成投入使用后，每年70萬左右的觀眾參觀，旅游產業總收入超100億的發展目標。不僅能產生良好的社會效益，而且能通過展示、旅游服務、旅游品銷售、旅游演出等獲得較好的經濟效益，在經費上自身有能力保障其正常運轉。第三章 **市和＊＊縣經濟社會發展狀況

一、**市國民經濟和社會發展第十二個五年規劃概況

二、＊＊縣社會經濟發展現狀及發展規則 ***

三、＊＊縣經濟發展的整體要求和奮斗目標 *** 第四章 項目建設的指導思想和設計原則

一、項目建設的指導思想

（一）針對**市文化遺產與＊＊**的地位與特點，要求＊＊****博物總館建筑具有鮮明特色，使其成為**悠久歷史和文化的象征，成為一個獨具特色的參觀旅游景點，成為群眾喜聞樂見的公益性文化設施，休閑場所。

（二）文博類建筑首先應滿足功能要求，即滿足文物藏品的陳列展覽、收藏保護、科學研究、國際間文化交流以及其他業務工作開展的需要，具備健全的設施與功能。

（三）建設＊＊****博物總館既要高度發揮其社會效益，同時也要兼顧經濟效益，做到經濟效益與社會效益的統一。應加強服務意識，面向社會，面向公眾，面向青少年，創造公眾參與的條件，并為觀眾創造一個良好的參觀、學習、休閑的環境。

（四）要充分考慮可持續發展戰略思想，注意節約能源。考慮建筑與環境的協調，注意良好生態環境的創造。

二、建筑設計的主要原則

（一）功能合理適用 應認真執行由建設部、文化部頒發的《博物館建筑設計規范》和國家有關行業規范、規定。做到實用性與科學性、**性相結合；功能健全，分區明確，流線順暢，布展合理，技術設施先進，能滿足展示、游客服務、文物保護和科研要求。

（二）適應參觀需求 滿足多樣化的觀眾參觀、學習、休閑活動需求，功能布局合理，流線設置便捷，交通、服務等設施設備齊全，符合無障礙設計規范。

（三）景觀環境協調 新建館舍應與景觀環境相協調，在建筑體量、材料、色彩上創造與自然環境的和諧對話關系，形成自然與人工相得益彰的建筑景觀。

（四）建筑環保節能 建筑設計應注重環保節能，采用被動式節能設計策略，在滿足文物保護要求的同時，實現建筑的低能耗運行，節省運營成本。

（五）彰顯文化特征 建筑應以典型的建筑**形象，彰顯＊＊**的核心價值與文化內涵，并能體現宋風宋韻文化特征。第五章 項目的性質與定位

一、＊＊****博物總館的性質 國際博物館協會（ICOM）1974年對博物館的定義是：“博物館是一個不追求盈利的，為社會和社會發展服務的，向公眾開放的永久性機構，它為研究、教育和欣賞的目的，對人類和人類環境的見證物進行搜集、保護、研究、傳播和展出”。按此定義，博物館是公益性機構，其根本任務是為社會及其發展服務，并把“物質見證”作為博物館與其他機構的主要區別。**＊＊****博物總館也不例外，屬于社會公益性文化設施。

二、＊＊****博物總館的定位 本項目旨在以＊＊**為依托，以＊＊豐饒的**文物和非物質文化遺產的收藏、保護、研究、利用為主體，以數字化、虛擬成像、多媒體等多種現代高科技技術為手段，通過系統的展示和展演，為來＊＊游客提供服務,立足將本項目建成：＊＊**文化展示中心；中國南方石質文物保護研究中心；＊＊**學術交流培訓中心，＊＊**景區游客服務中心。第六章 建設地址及建設條件

一、建設地址 項目建設于＊＊縣，具有優越的區位優勢。＊＊位于巴渝文化遺產資源分布的核心區域，是成渝旅游、交通經濟發展帶的重要節點，東與三峽地區呼應，西與川蜀腹地相接，具有巨大的發展潛力與帶動作用。圖1：＊＊區位圖 圖2：項目區位圖 本項目有兩處備選建設用地，均位于大郵路景觀大道附近。兩處選址具體情況： 第一選址 位于大郵公路、規劃中的大郵快速干道與規劃中的＊＊縣城南三環交匯區域北側（＊＊縣**街道**村三社），為＊＊縣城南新區南北向軸線端頭，毗鄰成渝高速公路復線出入口。位于＊＊城市整體格局和“五山一塔”的地理中心位置，地勢基本平坦，交通方便，地勢開闊，位置優越，占地面積300畝。選址優點：（1）位于＊＊旅游區中心位置，便于形成交通樞紐；（2）臨近成渝高速公路復線出入口，空間開敞，能夠展示建筑以及環境的現代化形象；（3）便于依托城市新區互動發展；（4）可作為城市的地標性建筑。圖3 ＊＊****博物總館選址示意圖 第二選址 位于大郵路與建設中成渝直線高速交匯區域，＊＊匝道出口位置，即**街道辦事處**村吳家灣。此建設選址貫穿大郵路，交通便利，地勢開闊，占地約300畝，選址優點：（1）更有利于從高速路口處就能很好展示總館形象；（2）體現城市形象，對＊＊的旅游開發投資有一定的宣傳作用。該項目選址于這兩個區域，既能滿足該館對地理、人文環境較為特殊的要求，又因位處縣城門戶，緊鄰規劃建設中的＊＊縣城東新區核心區域，能展示出＊＊良好的形象。同時，建成后能充分發揮其游客集散和對＊＊旅游資源的輻射作用。建議推薦選定第一選址。

二、建設條件

（一）項目區域工程地質、水文、植被情況 ＊＊縣位于四川盆地東南部，地處川中丘陵與川東平行嶺谷交接地帶。成渝兩大城市之間，介于東經105°29ˊ～106°02ˊ，北緯29°24ˊ～29°52ˊ。東鄰銅梁，西連安岳，北與潼南接壤；南與永川、榮昌毗鄰。西距成都250km，東至**80km，幅員面積1390.2km2。耕地面積65.7萬畝，其中：水田面積54.4萬畝，旱地面積11.3萬畝。有效灌溉面積51.64萬畝，林地面積17.8萬畝，森林覆蓋率達22.1％。＊＊縣位于川中丘陵區與川東平行嶺谷區的過渡地帶，全境南北長54.0km，東西寬52.0km，總面積1390.2km2。境內地勢由西北向東南傾斜，東南邊緣翹起，中部及東北部為廣谷地帶，低而寬緩。境內平均海拔350～450m，最高處是巴岳山南段的云臺寺山峰，海拔934.7m，最低處在雍溪鎮準遠河水面，海拔267.5m，相對高差667.2m。境內有低山、丘陵、平壩、溪谷四種地貌類型，成“六丘三山一分壩”之勢，低山面積443.9km2，占全縣31.9％，丘陵面積809.0km2，占全縣58.2％，平壩和溪谷面積137.3km2，占全縣9.9％。境內受特有的地質構造、地層巖性和外營力共同作用，形成現有的地貌景觀，在境內東南邊緣為條形低山地貌，北東端起于銅梁土橋鎮，西南端止于縣境郵亭鎮，境內長45km，寬約6km，海拔高程450～750m，相對高差200～420m，背斜兩側均為單斜山嶺；鐵山鎮、高升鎮、天寶鄉、寶頂等部分地區為坪狀侵蝕中～高丘地貌，山頂絕對高程500～600m，相對高差200～250m，一般為桌狀、坪狀和長梁狀；在中部和東北部等廣大地區為中淺丘地貌，海拔高程300～450m，相對高差20～200m，呈豬背脊式、方山式和單面山式丘陵；在各鄉鎮均有平壩分布，主要分布在龍水鎮、萬古鎮等地區，海拔高程290～390m，相對高差小于20m，由溪河沖積平壩和剝蝕平壩、堆積平壩構成一體的溪河兩岸形成一、二級階地。境內地層從中生界三疊系下統嘉陵江組(T1j)到侏羅系上統蓬萊鎮組(J3n)均有出露。厚度374—1750m。在東南部邊緣西山背斜核部出露地層為三疊系嘉陵組(T1j)、雷口坡組(T2l)和須家河組(T3xj)，主要巖性為灰巖、白云質灰巖、頁巖和長石石英砂巖等；背斜北西翼展布的地層為珍珠沖組(Jlz)、自流井組(J1-2Z)、沙溪廟組(J2s)，主要巖性為泥巖、砂質泥巖與長石石英砂巖互層。北西部廣大丘陵區為侏羅系中統遂寧組(Jj2sn)與上統蓬萊鎮組(J3p)地層，主要巖性為泥巖夾薄層長石石英砂巖等。第四系主要分布于瀨溪河、窟窿河、淮遠河及其支流兩岸階地和斜坡中下部地區，主要為上更新統(Q3)、全新統(Q0)沖洪積堆積層，一般厚度4—11m，主要物質為粉質粘土、粉土和砂礫石層等。＊＊縣境內崗嶺起伏，溪河縱橫，為沱江與涪江水系。共有大小溪河293條，總徑流長985.8km，主要河流有瀨溪河、窟窿河和淮遠河三條主干河流，溪河具有源頭短、落差小、砂多水淺的特點。全縣年均水資源總量達63183×104m3/年，其中地表徑流量54243.0×104m3/年，占總量85.9％；地下水資源量4147×104m3/年，占總量6.6％；地表過境水量4765.0×104m3/年，占總量7.5％，大氣降水季節性明顯，水資源分布較均，基本能供給經濟建設和人們生活用水的需要。根據《**市＊＊縣文化旅游景區工程規劃用地地質災害調查評價報告》，建設選址用地地質環境條件簡單，規劃建設基本不受限制。

（二）項目區域氣象條件 ＊＊縣境內氣候屬亞熱帶溫暖濕潤季風氣候，具有熱量豐富，雨量充沛，四季分明，光熱水同季，季風氣候顯著的特點。春季暖和而冷空氣活動頻繁，夏季炎熱而多伏早、洪澇，秋季溫暖而多綿雨，冬季較暖和雨霜雪少。＊＊縣年均氣溫為17.3℃，歷年極端最高氣溫為40℃(1972年8月29日)，歷年極端最低氣溫-3.4℃(1975年12月16日)，無嚴重凍害。多年平均降水量為1010mm，最多年達1468.0mm(1965年)，最少年為676.9mm(1978年)；降水量主要集中在每年4～9月份，占全年的92％。年均蒸發量為1146.2mm，蒸發量的季節分配不均，夏季最多，達481.6mm，占金年的42.0％，冬季最少，僅107.5mm，占全年9.4％。年平均相對濕度82.8％，年平均日照量1314.2小時。項目選址區域以東北風向為主，常年風速小。降雨期集中在春夏季，降水量充沛。溫差變化較小，日最高氣溫大于或等于35℃以上的日數，年均為13天。每年均有40℃以上的高溫天氣。空氣濕度大，空氣質量良好。

（三）項目區域工程地質條件評價 ＊＊縣境出露地層為中生界三迭系、侏羅系，總厚度374—1750m，其外有新生界第四系河岸堆積物。本項目建設區地質結構簡單，適宜項目建設。

（四）項目區域配套基礎設施完善 目前項目場地有零散村民住宅，項目建設前應進行拆遷，并進行場地平整。項目建設所需供水、排水、供電、供氣、通信、電力、天然氣管線等由大郵路從場地南端引入，建設條件具備。陳列總館位于大郵路區域，交通組織十分便利。

（五）項目社會環境分析 本建設項目充分考慮到環保、節能等方面。對社會環境影響不大。對生態平衡不會造成影響，且在該項目實施后對項目地段立即進行環境整治，以達到美化區域環境、減少噪聲及污染的效果。項目對于自然環境不會造成大的影響。第七章 建設內容及規模 參照《博物館建筑設計規范》要求，結合**＊＊****博物總館功能的實際特征，本項目主要包括陳列展覽館、綜合服務設施、設備用房及輔助功能區、業務用房、安全設施等方面的內容，擬定建筑總面積30000m2。發揮＊＊****博物總館作為**地區文化遺產展示平臺的功能，以＊＊****為核心，對**地區乃至我國西南地區的****進行展示；充分利用場景化、數字化等現代展示手段。

一、陳列展覽館（建筑面積約10500m2）

（一）中國佛教**陳列廳（約2000m2）。通過**文物（借展）、復制品、圖片、高科技影像資料等簡要反映中國佛教****的發展史，以闡釋＊＊**發生發展的宏大歷史背景，突顯中外文化對比，以及＊＊**在世界文化史上的地位，作為＊＊****的序展部分。

（二）＊＊****陳列廳（約2000m2）。從歷史沿革、****、保護管理、研究宣傳、世界遺產申報等幾大方面進行展示，展品主要包括數百件圓雕**文物珍品、精美**復制品、歷史文物資料、高科技影像資料等。

（三）石質文物保護技術展示廳（約1000m2）。本展廳重點展示中國石質文物保護采取的各種技術措施，向觀眾介紹有關文物保護的相關知識。

（四）臨時展覽廳（約1000m2）。主要承接國內外交流展出。

（五）環幕電影廳（約900m2）。用高清晰影像資料通過環幕電影的形式把中國佛教**的發展史、＊＊****發生、發展的宏大歷史背景，以及深厚的文化內涵展示出來。

（六）4D影院廳（約600m2）。對＊＊**等展示內容進行高清晰、沉浸感的數字化展示。

（七）民間雕刻**品陳列廳（約1000m2）。將現代雕刻品集中陳列展示，以此反映巴渝地區在傳統文化影響下的現代文明成果。開辟現場展示、游客參與區。

（八）民間文藝表演廳（2000 m2）。打造一臺高水平、有影響的文藝表演節目適時演出。

二、綜合服務設施（建筑面積約8000m2）

（一）游客服務中心（約6000 m2）。具有售票、咨詢、醫療急救、銀行業務、多媒體、計算機上網、休息等功能。

（二）休閑及服務廳（約2000m2）。為游客提供簡便的休閑飲品服務，設置咖啡廳、茶室等。

三、業務用房（建筑面積約9500 m2）

（一）渝西中心文物庫房（約2000m2）。文物庫房主要為＊＊縣及周邊區縣的文物藏品保管提供服務。按照藏品性質分別設置庫前區、藏品庫區、庫區工作室、鑒賞室等。文物庫房和保護技術展示廳功能交叉使用，可利用文物庫房進行密集式展示。

（二）石質文物保護中心（約1500 m2）。針對石質文物修復與復制工作，設置保護科研實驗室、文物修復實驗室、計算機房、文物樣品庫、辦公室等。可作為開放式展示。

（三）交流培訓中心（約1500 m2）。開展學術交流，組織學術會議、專業技術培訓等。設置學術報告廳（文藝表演、多功能報告廳300人）、會議室、培訓教室、教研室、休息室、住宿（60人）、餐飲（150人）等。

（四）辦公用房（4500 m2）滿足博物館黨、政、工、團、后勤等各行政部門日常辦公的需要，設置各部門辦公室及會議室、接待室、圖書室、資料室、檔案室等。

四、設備用房及輔助功能區（約2000 m2）設備用房應滿足配電、動力、照明、空調、給排水、廣播、通訊、消防、安防等設備機房的要求。

五、安全設施 安范系統。建設立體安全防范系統，通過視頻、音頻、紅外、周界防護等技術手段實現全方位監控。消防系統。建設消防自動噴淋系統、給水系統、監測系統、消防應急系統。

六、其它設施 **文化廣場（含室外演藝廣場）：占地面積約16300 m2。生態停車場：占地約16300m2，可接待16300人/次，停放參觀車輛：大巴200輛，小車350輛。為充分利用空間，另可考慮設置地下停車場。第八章 項目建設標準及要求

一、建設標準

（一）建筑設計標準 ＊＊****博物總館是地區性重要文化設施，其建筑設計應體現**與＊＊時刻的悠久歷史和文化內涵，呈現傳統文化的魅力，同時也應符合當代建筑創作的新的觀念，具有創造力和想象力。設計應做到功能分區明確、流線通暢簡捷、陳列展區可分可合、便于觀眾參觀、利于文物保護。建筑材料選擇適當，不追求豪華奢侈，應符合文博建筑的特征和功能的要求。設計應滿足文物保護、陳列展覽、科學研究、休閑娛樂等四大功能的需要，具有舒適完美的室內空間，為國內外觀眾參觀展覽、學術交流、科學研究、教育休閑提供良好的學習、參觀和休息環境，更有效地發揮文物的作用和遺產中心的優勢，提高社會效益和經濟效益。設計應盡量采用科學工藝和先進技術，技術經濟指標先進合理，力爭把＊＊****博物總館建設成為國內一流水準的地區性現代化文化遺產展示場所。

（二）建筑工程標準 ＊＊****博物總館的建筑等級為一級，建筑耐久年限為100年，建筑安全等級為一級。建筑工程應從整體規劃和環境出發，以人為本、注重生態，與自然及人文環境相協調。展廳可采用大柱網、大開間，以方便靈活分隔、提高展覽效率。

（三）結構工程標準 根據設計方案，結構可采用現澆鋼筋混凝土框架結構體系或鋼框架結構體系。依據博物館建筑設計規范，結合總館藏品情況，結構荷載設計標準應適當上調。

（四）公用工程標準 參照國家各專業的相關標準、規范。

二、建設要求

（一）項目建設總體功能要求 ＊＊****博物總館同時兼具展覽中心、學術研究交流中心、游客接待中心和公眾休閑娛樂場所功能。規劃設計應當做到方案優良、布局合理、功能完善、環境和諧、外觀創新，使其成為標志性建筑。建筑單體設計應能滿足陳列展覽、科學研究、藏品保管和游客服務等功能的需求，具備先進的設備與管理條件。其建筑應反映＊＊文化特色與時代精神，具備豐富的文化內涵和建筑哲理，匯集傳統建筑風格特色及文化符號、現代建筑**與科學技術于一體，體現世界先進的博物館設計、使用、管理等方面的新理念和新方法。1.設計彰顯文化特征和時代性。＊＊****博物總館建筑形象上在彰顯文化特征的同時應體現時代性，在注重環境和諧的同時應體現創新性。作為“人類共同的遺產”、“天才的**杰作”——＊＊**的代言人，其建筑美學更應具有個性化與不可復制性特征。2.設計功能開放性和以人為本。在建筑功能方面，應充分展現當代文博建筑的開放性、大眾化趨勢；體現人性化設計理念；在功能組織、流線設置上考慮多樣化、拓展性的參觀流線；重視文博建筑特殊的工藝設計，滿足文物保護要求；注重新材料、新技術的應用，為展示、收藏、保護等功能的充分發揮創造條件。（1）展陳設計上，要有空間充裕、設備先進、功能齊全的展廳，能滿足藏品又能滿足國內外優秀展覽的展示條件。（2）藏品保管上，要有先進的庫房設施，能有效的利用現代化科學手段保護和管理文物藏品。（3）藏品修復上，要有設施先進的文物修復設施，滿足修復、復制文物的要求。（4）藏品研究上，要有設備先進的工作空間，以滿足研究、鑒定等工作的要求。（5）展區參觀區，要求設置觀眾參與和多處休息場所，給人們創造一個舒適的學習文化、享受和休息的良好環境。（6）游客中心區，要滿足游客購票、寄存、醫療、VIP接待、咨詢、導覽、租借、網絡、購物、品茶等的要求。（7）對外交流中心，要配備學術報告多功能廳（舞臺要能滿足較大型文藝演出）、教育培訓中心，滿足總館對外交流、服務的要求。（8）室外廣場，要有一定規模的文化廣場，使之成為室外展示的舞臺，成為**市及＊＊縣重要的文化活動場所之一。（9）安全設施，要配備先進的安保、消防等系統，以保證總館正常開放及藏品的安全。（10）管理設施，應充分采用現代信息管理系統，使其符合智能化建筑管理要求。（11）功能布局，各功能區要布局合理，流線組織要順暢，既能滿足自身的管理需要，又能滿足觀眾的多樣化需求。（12）建筑材料，采用環保節能設備與建筑材料，保證藏品保存環境的同時，實現低能耗運行。3.設計充分考慮互動和交流。作為具有文物保護、展示和游客中心等綜合性功能的＊＊****博物總館，應充分體現展示設計先進理念，設置互動性、參與性的展示內容；充分利用多媒體數字展示技術；并為場景化、表演性的展示預留適宜尺度的室內外空間。4.注重配套設施建設。作為大型公共文化設施，應具備公共廣場、公共綠地和綜合服務設施，為參觀者提供良好的環境。5.建筑整體布局合理。建筑物既可整體合一，也可按功能歸納，散落狀布局。若分散布局，應突出展館建筑，并在內部營造大跨度、高凈空的陳列展示廳，建筑體量、高度應適宜，注意與背景丘嶺輪廓線相協調。6.建筑與環境的和諧。建筑色彩應與地理環境、自然氣候、歷史人文相適應，充分表達“自然”、“和諧”的理念，有效利用空間（含屋頂），做到經濟適用、綠色環保。

（二）陳列展覽主館的設計要求 陳列展覽主館是＊＊****博物總館的核心，設計要求體現其在整個中心中的重要作用，應體現主題，明確性質，空間塑造要有靈活性，可變性和適應性，要充分體現“以人為本”的空間組織原則，要從人的心理與生理的需求為著眼點，按照人的最佳路線，最佳視覺，最佳環境來組合，重視平面和空間的充分利用，講究綜合效益。現代文博建筑設計正在由過去以物為中心轉移到以人為中心，而且更多的是把觀眾的認知心理，環境行為等方面研究成果直接應用于設計實踐。在展示空間中，應從人的角度考慮改善觀賞環境，把文物展品的意義和知識內涵有效地傳遞給觀眾。在展示展演區設計中必須重視以下幾個要點。1.展示環境的基本特征。為了滿足展覽主館空間要求，建筑必須明了主題思想，熟悉陳列內容、展品種類、性質、尺度、重量以及展品的保護條件，陳列方式，技術手段，按照陳列大綱序列去展開平面和空間設計，以及通風，采光方式等，以適應各種展品的需求與在不影響承重結構而使展覽方式和主題的改變成為可能的要求，使得展示空間與展示主題，展示方式相吻合。2.參觀路線及展廳的平面形式。參觀路線是展廳設計的基本內容之一。參觀路線應系統性強、方向明確、緊湊便捷，不迂回交叉，同時還必須有一定的靈活性，讓觀眾有選擇參觀的可能。3.展覽主館展廳確定基本參數。展覽主館展廳應根據具體展品的情況和觀賞環境的要求，合理確定大部分展廳的統一參數，如面積、開間、層高、荷載等，以節約資金、簡化結構、方便施工。并注意與多樣化結合，使特殊陳列手段的部分有突出的空間效果。4.展廳的內部處理要求簡潔。這是展示功能決定的。展廳的設計要為觀眾創造集中精力參觀展品的良好環境，展廳的建筑應當起到陪襯和烘托展品的作用。5.臨近展廳要有展示設備的成品庫，材料庫及制作車間，以方便現場施工布展。既有利于展示設備的有效保護，又有利于各種現場布展的施工制作，方便快捷，提高效率。第九章 消防及安全

一、消防

（一）建筑耐火等級 總館作為重要的文化建筑，消防問題必須引起重視，在設計中必須貫徹“預防為主，防消結合”的原則。按照《建筑防火設計規范（GB 50016—2006）》分類的規定，該建筑物分類為一類，耐火等級為一級。

（二）消防系統及安全防護 本工程的消防系統，主要從防火分區及設施、安全疏散和消防設施三方面進行考慮。

1、防火分區及設施 本建筑應按照建筑設計防火規范的規定設置防火區、防煙分區，在防火區的相鄰位置設置防火門和防火卷簾。藏品庫房的防火分區不得大于1000m2。同一防火分區的隔間面積不得大于1000 m2。防火分區的墻體和防火分區內的隔間墻應采用非燃燒材料，并達到規定的耐火極限。藏品庫房、陳列展覽的隔墻應采用耐火的等級不低于3小時的非燃燒體和乙級防火門。封閉式豎井的圍護結構采用非燃燒體及丙級防火門。

2、安全疏散 總館內是人員集中的場所，應設置足夠寬度的安全疏散通道、疏散樓梯和安全出口。藏品庫區的電梯和安全疏散梯應設在藏品庫房的總門外，疏散樓梯宜采取封閉式樓梯間。設置事故照明、疏散指示燈等設施。

3、消防設施（1）火災報警系統 在建筑底層設置消防中央控制中心，建筑物內各類房間、公共區域等均設置相應的火災探測器。主通道，樓梯口，出入口、消火栓等處設手動火災報警按鈕、警鈴、緊急電話插孔。全樓設置火災事故廣播。（2）滅火系統 館內外設置消火栓系統。普通藏品庫房和陳列展覽室設置自動噴水滅火系統，珍品庫房和不宜用水撲救的場所設置氣體滅火系統。室內、外消火栓用水量為40L/S，火災延續時間2小時；自動噴水滅火系統用水量為30L/S,火災延續時間1小時。并設置地下消防水池。（3）防煙排煙系統 對面積大于100m2的地下室部分應設置機械排煙系統。對樓、電梯間及其前室等地設置加壓送風系統。其他場所應盡量采用自然排煙方式。當不能采取自然排煙時應按照消防規范的要求設置排煙系統和排煙補風系統。

二、安全防護 根據《文物博物館風險等級和防護級別的規定》，遺產中心屬于一級風險單位。文物庫房和展廳等部位其防護等級應屬于一級防護。本工程安全防范系統由以下幾部分構成： 防盜報警系統； 閉路電視系統； 輔助照明系統； 門禁管理系統； 巡更系統； 廣播系統； 有線對講系統； 供配電系統； 信號傳輸系統； 計算機網絡技術集中管理中心控制系統等。除設置以上安全防范設施外，對藏品庫房應設置防盜安全門，對重要展品的展柜也應采取防盜及防破壞技術措施。第十章 環境保護與節能

一、環境保護 本工程為文博類建筑，本身要求有良好的環境條件，當前選址環境條件良好，利于對文物的保護，并為觀眾提供舒適優雅的空間。遺產中心影響環境的主要污染源和污染物為熏蒸間、物理化學實驗室、修復室、照相洗印間、文物清理室排放的少量污水、以及生活污水、生活垃圾、停車場庫的廢氣和機械設備的噪音。

（一）工藝廢水、廢氣 對熏蒸間、物理化學實驗室、修復室、照相沖洗間、文物清理室等實驗、消毒過程中產生的少量廢液、廢渣由專人負責集中貯存、統一處理。清洗廢水排放到地下水道。室內廢氣經負壓排風系統排放。

（二）生活污水 1.如采用中水處理系統，將洗手水等排水以獨立的廢水管排到中水處理站進行處理，處理后的中水，達到國家規定的水質標準后，用于沖洗便器、灌溉園林。2.各廁所排出的污水，經化糞池處理后排入市政污水管道。3.職工餐廳和對外餐廳廚房排放的污水，經隔油池處理后排入市政污水管道。

（三）生活垃圾 在公共活動區域和陳列展區配置分類垃圾箱，供觀眾使用。配備清潔員定時定崗清掃房間和收集觀眾廢棄物。工作業務中的生活垃圾，由專人負責分類收集。利用密閉垃圾容器運出，由環衛部門統一清掃運到垃圾處理廠進行處理。

（四）廢氣 衛生間、機電設備間等的廢氣由強制抽風系統將氣體排出。餐飲操作間產生的油煙氣通過排油煙機將油氣分離后經專用煙道排出室外。停車庫汽車排放的尾氣中含有NOx、CO、THC和SO2，廢氣應經過過濾處理，其濃度滿足《大氣污染物綜合排放標準》中的規定后，再進行排放。建設室外生態停車場，減少建筑周邊環境污染。

（五）機械設備噪音 所有機電設備均選用低噪聲設備。在系統設計和安裝時，要設置相應的預防和減震，消聲措施。對機械噪音較大的冷凍機組等設備機房，在室內做消音處理。

（六）施工期間的污染處理 施工期間的污染主要集中在施工揚塵，噪聲擾民和建材廢料垃圾方面，應加強多方面綜合治理，最大限度防止和減少污染。

二、節能 **＊＊****博物總館是一座設施齊全的大型公共建筑，能量消耗巨大，應在建設開始階段重視并做好節能工作。

（一）建筑節能 在滿足文物保護“十防”（防火、防震、防水、防盜、防潮、防雷、防干、防光、防污染、防蟲菌）要求的基礎上應符合《公共建筑節能設計標準》規定。應針對夏熱冬冷地區以及當地氣候特點，在建筑造型、功能分布、維護結構、構造設計、保溫材料、設備選型等方面，充分考慮建筑節能，以實現未來低能耗運行，最大幅度降低運營成本。

（二）設備、設施節能 在展廳中分別不同展品設置局部照明，或采用感應式照明開關以節約能源。設計選型中盡可能配置節能性能好的產品，如調壓變頻電梯、變頻冷水機組、節能型燈具和光源等。采用中水處理系統，廣泛采用節水型器具，空調冷卻水循環使用，節約用水。

（三）管理節能 采用建筑物智能化管理系統，根據不同季節氣候的變化，適時調整空調系統運行負荷，并對公用照明設備設施進行節能化管理。第十一章 智能化管理與專用設備

一、智能化管理 建筑物智能化管理通過集成建筑物內各子系統間的信息，實現情報、資源和任務的綜合共享，是現代化的管理模式，是可靠的系統保證。在信息技術迅猛發展的現在，總館的文博建筑有條件、也更應該按照智能化建筑的標準來設計，以更好更有效地滿足文物收藏保護、展出、安防以及科研方面的功能需求。智能化管理系統組成：包括綜合業務管理系統，藏品管理系統，樓宇自控系統，安防監控系統，火災自動報警及消防聯動系統，通訊系統，多媒體信息系統，計算機網絡系統和綜合布線。系統技術要求：先進性、開放性、可靠性、安全性、實用性、可維護性、良好的性能比。

二、專用設備 為滿足文物保存、保護、研究和展示的需要，達到“十防”基本要求，依據藏品展示、文物收藏、文物保護修繕、科學研究等功能應配置相應專用設備。

（一）展藏品保護設備 藏品應有固定、專用的庫房，專人管理。庫房建筑和保管設備要求安全、堅固、適用、經濟，并應配有“十防”設備和措施。藏品管理系統將與智能管理系統聯動，以更好地管理收藏。1.庫房門 庫房門應選擇密閉性高、耐火性能好并有很好防盜性能的產品。依據情況，可加裝電子鎖以提高防盜安全性能。為了進一步確保搬入搬出之際的文物安全，還可考慮引進聯動氣密裝置，減少門內外高低差。另外為了方便對庫房進行熏蒸處理，還可配備熏蒸口。2.文物消毒、熏蒸、冷藏等設備 防止微生物病害對文物造成威脅，除在庫前區設置消毒室外，還應具備定期對庫房進行熏蒸消毒的相關設備。3.微環境控制系統 微環境控制主要用來防止光照、濕度變化、溫度變化、空氣污染物、生物危害等自然因素對藏品造成的傷害。這方面的設備，應由以下部分構成：（1）通風換氣設備：可選用自動化控制的空調設備。（2）濕度控制設備：**地區在全國屬高濕度地區，因此對防潮措施應加大投入。常用的濕度控制設備可選用自動化濕度調節器控制的除濕設備和加濕設備，或者多功能空調設備。前者對指定相對濕度的控制性更好。另外，展廳展柜內也應作相應防潮除濕處理。（3）溫度及空氣質量控制設備: 自動化控制的空調設備除了可以調節溫濕度、還可以調節空氣和除塵、防止空氣污染。4.庫房安防監測系統，防火系統 安防監測、防火監測系統應與建筑物智能化管理系統聯網，更好地統籌安排。此外收藏柜和展柜：收藏柜應堅固、緊湊、具有較好的防火隔熱性能。展柜應能隔斷紫外線、有良好防盜性能，且應備有除濕措施。

（二）文物保護與修復科研設備 主要是石質文物的保護修復相關研究設備： 1.由于南方高溫高濕、雨水充沛，常年暴露在外的石質文物的破壞往往是生物，化學性質的。保護修復設備也主要考慮到這方面的需要，以分析、監測、檢測、清洗、粘結、加固、封護等相關設備為主。2.實驗室研究設備則根據石窟風化研究、石窟防滲水研究、石窟生物病害研究、石窟文物加固研究、石窟文物環境影響研究等內容，配置相關監測、實驗設備。如：包括電子顯微鏡在內各種顯微鏡，電子天平、分光光度計，溫度記錄儀，酸度計，環境空氣自動檢測系統，人工氣候箱；老化機；鹽霧箱等。

（三）數字影院設備 1.環幕影院 它采用高科技的電影技術，拍攝圓角360度的客觀實景，以其鏡頭語言的恢宏和環境音效的震撼，在營造最具沖擊力，最富美感的視聽環境里，顯示出無可比擬的優勢。它不僅能使觀眾身臨其境般的感受自然景觀，名勝古跡，領悟其中深厚的文化內涵，而且可以彌補現實中的缺憾，獲得一種高于現實的視聽享受。環幕攝影機由九臺35mm攝影機組成，能同步同相穩定的將周圍360度景物同時拍攝，在環幕電影院內用九臺放映機同步放映，使視野達到最大化，從而以獨特的魅力和感染力將影片主題表現得淋漓盡致。2.4D立體電影院 4D電影是在3D電影的基礎上，加上環境特效模擬仿真裝置構成。4D電影是立體影院和特技電影結合的產物。4D電影設備包括：（1）3D立體電影設備：片源播放設備，多通道融合處理設備，投影機（左右通道數×2），投影弧幕，偏振鏡片，偏振影片，音響等。（2）4D特效裝置：由模擬閃電、下雨等各種自然現象的環境特效裝置，和模擬振動、噴水、噴氣等動態的動感座椅等構成。

（四）數字展示設備 1.互動投影 互動投影利用背面投影方式在屏幕上顯示文物影像信息，觀眾可以通過觸摸方式與影片內容互動。大型互動投影視窗主要需要：（1）背投幕：軟硬皆可，需要符合位置傳感器的技術要求。（2）投影機：安裝到適當位置，能夠將圖像投影到背投幕上即可。（3）位置傳感器：裝在背投幕的正后方，為探測用戶交互觸摸的專用設備。（4）系統主機，用于連接各硬件，實行各軟件，處理數據。2.三維立體顯示器 三維立體顯示器利用人的兩眼視覺差來使人看到三維立體影像。可用于展示文物三維信息。3.幻影成像展示設備 “幻影成像”是利用鏡面及半透鏡特有的物理特性，結合相應的光學技術，以及相應的背景設計，將圖像栩栩如生的生成在固定背景的空間區域，供觀眾觀賞。

（五）數字導覽設備 1.語音導覽服務： 通過出租相關設備、或者通過觀眾的手機，提供語音導覽服務。2.基于便攜設備（PDA）的導覽服務： 通過智能便攜設備和數字化技術的結合，可以為觀眾提供：（1）交互式展示環境——基于增強現實技術的場館漫游服務 通過移動設備和處理終端的數據互動，讓觀眾可以在觀賞真實場景的同時通過移動設備欣賞到由三維技術構建的虛擬場景。如在室內或遺址、遺跡現場“觀賞”虛擬復原的不可移動文物。（2）基于位置的導覽服務 通過用移動設備識別特定的標識點，為觀眾引路，查詢位置和展覽情況，下載圖像、視頻、文字等文物信息。第十二章 建筑設計方案

一、陳列總館的設計技術參數

（一）設計依據 1.國家現行有關博物館建設設計規范； 2.國家現行有關建筑、結構設計規范； 3．國家旅游區（點）質量等級的劃分與評定（按AAAA級旅游區（點）的硬件標準要求設計）4.**市規劃管理條例； 5.業主提供的其它資料。

（二）設計參數 陳列總館的建筑等級為一級，建筑使用年限為100年，建筑安全等級為一級。建筑工程應從整體規劃和環境出發，以人為本、注重生態，與自然及人文環境相協調。根據建筑設計方案，主體結構采用現澆混凝土框架結構。配套展示館因設置了環幕電影廳和民間文藝表演廳，考慮其使用的方便性，該館全部采用鋼筋混凝土框架結構。依據《博物館建筑設計規范》，結合**總館藏品情況，結構荷載設計標準應適當上調。

二、總平面布置 兩個備選地址總平面布置基本相同。

（一）充分利用平坦開闊的場地，功能分區明確，布局合理，聯系方便。數字展演廳與游客服務中心對稱布置，方便游客的休息和娛樂，配套設施完善。陳列展示位于場地中間，同時設置一高大城樓，便于展示總館的形象。

（二）解決好各功能模塊間的交通聯系，出入口與周邊城市道路交通聯系順暢，內部道路人車分流、互不干擾，符合人流與車流的集散要求。

（三）在各館的門口處留有足夠的集散空地，符合博物館建筑規范的相應要求。

（四）總體的建筑布局考慮總體景觀與周邊環境相協調，使建筑與生態環境結合。

（五）用地范圍內建筑完全按照**市政府規定的退界要求，并且完全滿足建筑間距要求。

（六）交通組織 第一選址： 1.下穿道。解決城市交通與場館內交通的交叉問題。2.出入口。出入口共兩個，一主一次。主出入口位于大郵路南側，主出入口與大郵路十字路口距離滿足大于70m的要求，方便從成渝高速公路方向來往的游客。次出入口位于北面，主要解決從＊＊城區過來的游客。兩個出入口處均設有生態停車場，提供了更人性化、更便捷的服務。實現了與本項目周邊市政道路的便捷聯系，滿足了各個功能區對外聯系的需要。第二選址： 1.主出入口。在場地西側開設主要出入口與大郵路直接連接。2.次出入口。沿場地東、南、北三面設置環行通路，在場地東側開次出入口與東面的環行通路連接。南北面的次出入口通過環行通路與大郵路連接。十字路口距離滿足大于70m的要求。道路交通方便從各個方向來往的游客。

（七）道路及停車場 1．主干道。項目主干道貫穿整個場地，與次干道形成了暢通、內外聯接的路網結構。路幅為12米寬雙車道，兩邊設置人行道。主干道坡度控制在5％以下； 2．次干道。各館四周設置環形次干道，次干道寬7米，主要聯系主干道與相應功能區域，或作為消防疏散通道或應急車道，平時車輛較少； 3．步行道。步行道為車行道路的補充，路幅寬度2.5米。4．道路最小轉彎半徑為6米，路寬為4～12米，路面為現澆瀝青混凝土路面。5．室外生態停車場為植草的混凝土預制草坪磚鋪地。

（八）綠化與美化 **文化廣場主要采用石雕等**雕刻來傳達＊＊**的佛教文化，起到寓教于樂的作用，展示＊＊**鮮明的民族化和生活化特色。通過多種處理手法，打造**文化廣場景觀、道路景觀、林區景觀和生態景觀。綠地率為50%以上。見附件方案平面。

三、建筑設計

（一）建筑平面設計 1.根據總體布置，結合場地特點，充分利用地形地貌，滿足建筑物的使用功能。根據使用的需要，合理分配各功能空間的面積，采取多種手段，提高平面使用的合理性，根據需求科學確定建筑物的平面布局、高度。2.＊＊****博物總館平面設計中合理組織功能關系，適合各建筑物的使用特點，合理處理公共空間。3.在平面設計中應充分強調空氣流通，以保證健康工作環境所需的空氣質量。

（二）建筑立面設計 本項目建筑設計方案采用的立面及立面構成手法，均需照應歷史，并充滿現代氣息，以全新的思維及手法追求“與自然和諧共處”的美感。本項目力爭創造富有“宋風宋韻”地方特色、文化氣息的建筑風格，使該建筑從周圍環境中脫穎而出。立面采用現代建筑手法處理，以勻稱的體量，豐富的細節和悅目的色彩使該建筑顯得簡潔、典雅和清新。

（三）建筑剖面設計 建筑剖面是設計工作中的一個重要問題，它不僅涉及到投資的費用，也涉及到生產運行中的經常性費用。為了最大限度地減少能耗，縮短工程管網長度以及滿足工程管網的布置與維修，選擇合適的層高是非常必要的。本項目需綜合考慮使用功能要求、各專業管道位置、走向以及觀眾的舒適度和美感，結合建筑造型、結構尺度、地形高差等因素，確定各建筑物的層高。

四、設備設計

（一）電氣設計 1.電源 博物館內的所有消防用電設備、防盜監控用電設備及重要辦公設備均為一級負荷，生活水泵、部分重要展廳照明等為二級負荷，其余為三級負荷。項目要求城市電網提供兩路10kV高壓電源。2.變配電 在變配電所內設置一套高壓配電系統，高壓配電系統采用單母線分段型式，兩路10kV高壓電源同時工作，互為備用。在變配電所內設置兩臺1250kVA的干式變壓器，向館內電力、照明及其它負荷供電，另一臺1600kVA的干式變壓器專門向中央空調系統供電。3.電力、照明 電力設備配電方式采用放射式，其中消防用電設備和防盜監控用電設備采用雙回路配出、末端自動切換的配電方式。照明設備配電方式采用樹干式。電路照明連接自備發電系統，以作應急使用。4.防雷接地系統 本建筑物按一類防雷標準設置防雷設施，低壓配電系統接地采用TNT-S系統。5.弱電設計（1）建筑設備智能化管理系統 本館設置一套建筑設備智能化管理系統對建筑物內的供配電系統、電力系統、照明系統、給排水系統、空調系統、送排風系統等進行自動控制，以達到精確的控制和節能要求。（2）通信系統及辦公自動化系統 本館設置結構化綜合布線系統，在各辦公室配置數據點和語音點，數據點采用超五類線到桌面，語音點采用五類線到桌面。由城市信息網引來光纜埋地引入配線室。根據使用要求，設置一套辦公自動化管理系統。（3）電視系統 引入城市有線電視線路，在館內設置電視用戶盒。（4）防盜監控系統 在全館所有出入口及重要展廳和藏品庫設置完善的防盜監控系統。（5）消防控制系統 設置消防報警聯動控制系統，火災事故廣播及消防專用電話系統。

（二）給排水設計 本工程從市政主干道引入兩根DN200mm自來水管，接管處的水壓為450kpa。生活供水水量及水壓均能保證。排水為污水和雨水分流制：污水排出室外經埋地污水處理裝置處理后，排入市政污水管網。雨水則采用排水溝和排水管相結合的方式收集，統一排入市政雨水管網。

（三）暖通設計 根據建設要求，主要考慮內容有：集中空調、通風、燃氣供應、供熱、空調自控等。1.集中空調 冷熱源：在設備用房內設置制冷機房、鍋爐房和熱交換間。夏季空調采用水冷離心式冷水機組，空調冷水供回水溫度為7/12℃，冬季空調由熱交換器供應空調熱水，供回水溫度為60/50℃。空調方式：①藏品庫和技術用房、展廳及公眾活動部分等采用低速單風道全空調系統。分層、分功能分別設置空調系統，空調機房采用組合式空調機組，送風方式為上送上回。②辦公等用房采用風機盤管加新風方式，送風方式為上送上回。空調水系統：全空調系統采用雙管并聯異程式系統；風機盤管系統采用雙管并聯同程式系統。空氣凈化：根據藏品庫房的要求，空氣需要一定的潔凈度，故藏品庫房的空調系統均設置初、中效過濾。庫房內風速控制在0.2m/s以下。對溫濕度要求較嚴的庫房，可適當配置恒溫恒濕空調機。2.通風 設備用房、廚房、衛生間等可設置機械送、排風系統。3.燃氣供應 鍋爐燃氣采用城市天燃氣管網供氣。4.供熱 為滿足本工程空調要求，由鍋爐提供蒸汽，經熱交換器換熱制備60/50℃的空調熱水及提供冬季空調加濕用蒸汽。5.空調自控 為保證博物館工藝對空調溫濕度要求，空調系統采用直接數字控制系統（DDC）。

（四）建筑智能化系統設計 1.消防系統設計（1）消防系統設計 本工程消防設計包括自噴消防、消火栓消防及氣體滅火三部分。氣體滅火采用EBM氣溶膠，主要用于藏品庫房、一級標本陳列室等不宜用水滅火的房間及電器機房；消防給水用水標準：室內消火栓采用20L/s，自噴消防為輕危險級，采用12L/s。本設計消火栓和自噴消防分別設置加壓系統，消火栓與自噴系統共用高位水箱及消防水池，自噴系統采用枝狀管網，消火栓系統采用環狀管網。設計在建筑物的最高層屋頂設置一個有效容積不小于18m?0?6的消防專用水箱，在地下設置有效容積不低于160m?0?6的室內消防水池；室外消防水池則設于地面一層屋面，其有效容積不低于110m?0?6。（2）溫濕度及防火檢控系統設計 對整個館區溫度、濕度及煙火預警，采用微機集中和分路二級控制方案。系統集中控制制冷、加熱和通風，以達到夏季溫度＜26℃，冬季＞18℃，相對濕度＜55±5%的要求，對藏品庫房等高于此標準的區域，設置采集調控點的二級檢測調控來達到溫度、濕度的設計要求，并對全館實施煙火預警。2.安全保護系統設計（1）設計范圍 根據國家《文物系統博物館風險等級和安全防護級別的規定》和《文物系統博物館安全防范工程設計規范》，**自然博物館新館為一級風險大型博物館。（2）系統目標 采用現代化的各種電子設備和先進的防盜器件，在館內外構建多路無形防盜監測預警網，在全局或局部區域對各種異常情況自動、快速地做出諸如廣播、關門、開燈、啟動錄像等對策措施，并自動報警，協助保衛人員對館藏標本做好安全保衛工作。

（五）燃氣工程 1.室外天然氣管道 室外天然氣管道由市政中壓天然氣干管引入館區內，設計壓力P＝0.2—0.3Mpa。在管道的引入口處設總控制閥。管道采用埋地敷設。2.管道材料 室外天然氣管道采用無縫鋼管，直接埋地敷設。管道采用加強級防腐涂層。第十三章 項目總投資及資金來源

一、投資估算

（一）投資估算范圍及依據 1.編制范圍 項目總投資包括項目自籌建至投入運營所需的全部工程費用、布展費用、工程建設其他費用、鋪底流動資金，以及建設期利息。2.編制依據 A、建安工程（1）項目工程方案所確定的全部工程量；（2）2006年《**市建筑工程概算定額》；（3）2006年《**市市政工程概算定額》；（4）2006年《**市安裝工程預算定額》；（5）2006年《**市建設工程費用定額》；（6）當地工程實際造價指標。B、工程建設其它費用（1）土地費用：按50萬元/畝計算；（2）建設規費及其他費用：按有關規定計列；（3）預備費：取5％。

（二）投資估算 項目估算總投資為53600萬元，其中：工程費用29270萬元、工程建設其他費用18080萬元（其中征地費15000萬元）、基本預備費2750萬元、建設期利息3500萬元。＊＊****博物總館投資估算一覽表 序號 科目名稱 單位 數量 單位造價（元）金額（萬元）備注 一 建安工程費用 m2 30000 29270 1 ＊＊****博物總館工程 m2 30000 23570 2 環境工程 5700 二 工程建設其他費用 18080 1 土地劃撥費用 畝 300 50 15000.00 2 建設規費 168 3 其它費用 2912 三 基本預備費 25090.71 5% 2750 四 建設期貸款利息 3500.00 五 項目總投資 53600

二、資金籌措 本項目的建設建議采取整體規劃、分步實施、滾動發展的原則，建議主體建筑工程一步到位，多媒體展示的設施基本具備，部分展示內容及配套建設項目等可以逐步完善與充實。為此，建議項目總投資為53600萬元。資金來源：

1、申請國家及**市專項補助資金20000萬元，約占總投資的37.31%；

2、申請銀行商業貸款30000萬元,約占總投資的55.97%；

3、地方配套及業主自籌3600萬元，約占總投資的6.72%。第十四章 項目建設工期及實施進度 本項目是綜合系統工程，從開工到對外開放需要完成規劃及建筑設計、土建施工、建筑裝修、設備安裝、調試運轉、展品準備、布展陳列等方面的工作。要求在保證工程質量的前提下，按基本建設的程序，盡量加快工程進度。整個工程項目建設工期為31個月，其中： 第一階段：項目前期準備工作12個月（包括前期立項、咨詢、設計招標、方案優化、設計等工作）； 第二階段：開工建設實施16月（包括設備、設施的安裝）； 第三階段：整理竣工資料，申請竣工驗收1.5個月； 第四階段：辦理相關手續1.5個月。項目一經上級下達實施計劃，建設資金必須到位60%，開工后按照工程實施進度撥付，確保工程順利進行。項目建設進度可根據實際情況予以調整。展陳設計與布展工作可在設備安裝與裝修階段開始。擬建＊＊****博物總館預計于2013年國慶前開館接待游客。第十五章 項目組織管理

一、組織機構 **＊＊****博物館成立于1990年，隸屬于**市文化局和＊＊縣政府。其主要職能是負責＊＊**及＊＊縣境內所有文物的保護、管理、研究、宣傳與合理利用工作，下設辦公室、保衛部、財務部、保護部、研究部、宣傳營銷部、寶頂**文物區、北山**文物區等8個二級部門。現有正式職工118人，其中大專以上學歷95人，具高級職稱者18人（享受國務院特殊津貼專家3人，正高級專家3人）、中級職稱者28人、初級職稱者53人。臨時聘用人員80余人。總館建成后擬由＊＊****博物館管理，并按《中華人民共和國博物館管理條例》及國家有關規定，實行館長負責制，部門年度目標管理責任制、全員崗位聘任制，實行重實績、重貢獻，向優秀人才和關鍵崗位傾斜的分配激勵機制，調動全體職工的工作積極性和創造性，在確保社會效益的前提下，形成以文物為核心、資料查詢、文物鑒定等多種服務并重的經濟效益顯著的博物館產業。新增人員編制在**＊＊****博物館基礎根據實際需要增加。

二、培訓計劃 根據業務需要，對各類業務人員采取派出去、請進來的方式進行專業技術培訓，以提高業務素質和技術水平，保證陳列總館的正常運行。應根據業務發展，有計劃、有組織地分批對在崗業務人員與行政管理人員進行培訓，逐步形成人才優勢，不斷提高管理水平與服務質量，保證良性運營與健康發展。培訓任務由文保科研部門承擔，可利用培訓教室、會議室、實驗室、修復室、多功能報告廳等開展培訓工作。第十六章 工程建設及招投標管理

一、項目管理

（一）實施原則及步驟 1．工程的實施應嚴格按照國家基本建設項目的建設和審批程序進行。2．設立專門的項目建設機構作為項目建設單位，負責該項目的組織、協調、實施和管理工作。由項目的法人負責項目實施過程中的決策、指揮、執行及對內、對外談判與聯絡工作。3．項目的設計、供貨、施工、安裝等單位應與項目建設單位履行必要的法律手續，違約責任應按照國家有關法律執行。項目建設單位應與項目承建單位協調制定項目實施計劃表，確保項目如期完成。

（二）項目組織機構 本項目的建設管理機構由**＊＊****博物館負責。根據建設管理的需要，公司設立如下科室： 辦公室：負責日常行政工作、宣傳工作和對外聯絡工作。資金管理部：負責項目的財務計劃和資金的使用安排及收支工作。工程項目部：負責項目施工的協調與指揮、進度與安排、質量與安全以及監督檢查、工程驗收等施工管理工作。

二、項目實施意見 根據規劃及發展需要，＊＊****博物總館建設已經列入**市重大公共文化基礎設施建設項目和＊＊縣政府的議事日程，因此工程宜盡快開工建設。

三、招投標方案 根據《中華人民共和國招標投標法》、國家發展計劃委員會第3號令以及**市有關工程招標文件的規定，本項目擬采取公開招標的形式確定施工單位和監理單位。由業主按國家招標投標法及有關規定采用公開招標形式確定施工單位。

（一）施工及監理單位資質要求 施工單位資質須為二級以上企業； 施工監理單位資質須為甲級以上。

（二）招標信息發布 按照國家《招標公告發布暫行辦法》和**市實施意見，招標公告及其他需公告的信息應在《**商報》和《**經濟信息網》上公開發布。

（三）招投標工作組織 由業主委托具有甲級資質的招標中介機構組織實施本項目的招投標工作，招標中介機構須按公平、公開、公正的原則組織完成編標、公告、資審、評標等工作。參加投標各標段的施工隊伍不得少于五家，參與投標的監理單位不得少于三家。

四、項目建設管理

（一）準備階段 對所有設計、監理、施工單位必須進行嚴格的資格審查，并將審查結果形成書面報告存檔備案。施工招標要求投標單位不得違規轉包、分包工程，施工單位應有豐富的施工經驗。簽訂《施工合同》時要同時簽訂《廉政合同》。

（二）實施階段 建立每周例會制度，由建設、監理、施工三方為主對工程實施中的技術、質量、進度、安全、資金等問題進行具體分析研究，并形成會議紀要備案。加強與設計單位、質檢部門、水、電、氣等相關部門的聯系協調。按要求做好實施過程的跟蹤審計工作。

（三）驗收階段 嚴格按照工程建設備案制的要求擬定驗收程序。初驗中發現并要求整改的事項必須得到落實。驗收除相關職能部門外，還要有交管、檔案等部門參加。

五、勞動安全及衛生

（一）標準和依據 《建設項目（工程）勞動安全衛生檢察規定》（勞動部第3號令）《勞動安全衛生專篇》（勞動部第3號令附件）《勞動安全責任書》（與施工單位簽訂）

（二）施工安全措施 1.牢固樹立“安全第一，預防為主”的思想，把安全生產放在重要議事日程上，作為頭等大事來抓。2.嚴格執行安全生產責任制度，使各級領導，各職能部門都要負起責任來，以確保各項生產責任制度、計劃、措施的實現。3.建立健全安全專職機構，加強安全部門領導，嚴格執行安全檢查制度。4.安全技術措施要有針對性，安全交底要認真細致，確定起到保證安全施工的作用。5.應作好洪水和災害氣象的預報工作，確保人員和財產安全。暴風雨前后都要檢查臨時設施、臨時線路有無傾斜、變形、沉降、漏水、漏電等現象，并及時修理，排除安全隱患。6.進入施工現場的所有人員都必須戴安全帽，禁止穿拖鞋。7.上下交叉作業及危險的出入口要有防護措施并設置醒目的警示標志。3m以上深度的溝槽上部要設防護欄桿或擋板。夜間要有照亮警示燈。8.施工中所有電器設備均要設置接地保護裝置。

（三）勞動衛生措施 1.施工人員的生活飲用水要取自城市自來水，水質必須符合《生活飲用水衛生標準》（GB5749-85）2.發放工作服、口罩等勞動保護用品，操作施工機械設備噪音大于85db(A)的施工人員還應戴上護耳用品。3.夏季施工作業應調整作息時間，避免在烈日下長時間工作，同時要做好防暑降溫工作。4.冬季施工取暖應符合防火要求，并防止一氧化碳中毒。5.施工住地臨時工棚應保持良好的通風條件。經常教育施工人員增強個人衛生和防病治病意識。

（四）預期效果及評價 由于本工程各專業設計、布置均按各自的規程規范進行，工程本身的安全和設備質量問題均可以得到安全保證。在施工招標中，應選擇資質高、人員素質好、管理完善的施工隊伍，可以預見，本工程在建設期完全能滿足勞動安全和衛生要求，保障勞動者在生產過程中的安全與健康。第十七章 經濟效益及社會效益評價

一、評價的依據和原則 財務評價是在國家財稅制度和現行價格體系基礎上，分析計算項目直接發生的財務效益和費用，考察項目的盈利能力、清償能力等財務狀況，據此判別項目的財務可行性。

（一）評價依據 1．國家發展和改革委、建設部頒布的《建設項目經濟評價方法與參數》（第三版）。2．財政部制定的《旅游、飲食服務企業財務制度》和《旅游、飲食服務企業會計制度》； 3．國家和**市有關稅收規定； 4．本項目的建設方案及經營設想。

（二）評價原則 1．本評價遵循動態分析為主，靜態分析為輔；定量分析為主，定性分析為輔的原則； 2．本評價遵循效益與成本費用計算口徑一致的原則。

（三）假定條件 假定項目的投資人是項目建成后的受益人，其工程建設內容和規模能按預定方案實施，建設進度能如期完成；旅客人數能達到預期估測目標；國家、地方宏觀經濟保持相對穩定。

二、項目財務評價 本項目的建設性質屬于公益型文化設施，其經營主要目標是展示**地區優秀傳統文化，對國民特別是青少年進行愛國主義教育。因此，項目主要效益更多體現在社會效益方面。考慮到政府目前對文化事業可持續發展提出的改革要求，針對本項目的運作特點進行初步財務分析，測算項目能否做到自負盈虧，自我發展；測算項目運營的投資回收能力，為資金籌措方案提供依據。

（一）經營收入估算 經估算，項目建成運營后，運營期第一年接待數量約50萬人次、經營收入約4158萬元，逐年增長，至第九年達到理想狀態為接待數量90萬元人次、經營收入7405萬元。詳見附表17－1：營業收入估算表。1.門票收入 根據目前＊＊**年客流量70萬人次，門票收入4500萬元的現狀，近年年均增長量約5—10%左右，市場分析的初步結論表明，本項目按年接待客流量理想狀態50～90萬人次考慮，項目運營期，年門票收入約3250萬元～5850萬元。2.其它經營收入 同時參考國內外同類項目的成功經營模式，如果能大力發展特色旅游紀念品業務等周邊服務，估算還有其它經營收入，包括：（1）休閑及服務經營收入，包括茶、休閑、餐飲等服務；（2）多媒體服務、文娛等特色經營收入；（3）旅游商品經營收入；（4）場所出租經營收入（展廳、會務、學術報告、活動）；（5）停車場及其它等經營收入。經估算，項目運營期，其它經營收入約908萬元～1555萬元。3.營業稅金及附加 營業稅按文化產業營業稅率3%計算（博物館第一道門票收入免征營業稅），城市維護建設稅和教育附加稅分別按營業稅的7%和3%計算繳納。

（二）經營成本及總成本估算 項目的直接成本除了能源消耗之外，主要用于展廳換展布置與裝飾，維持管理雇傭高素質員工的人事費用等。項目的間接成本除了必須的維修、管理費用之外，應考慮出足夠的營銷費用和展示手段開發費用等。詳見附表17－2：總成本費用估算表。經估算，項目經營成本包括： 1.水、電等能源消耗成本費：每年約247萬元。電費年耗用量約為：3萬㎡×40w/1000*8小時*360天＝346kwh，電費成本約為：346萬kwh×0.6元/kwh＝207萬元/年。水費＝14萬m3×2.5元/m3＝36萬元/年。休閑及服務經營業耗用天然氣約4萬元/年 2.布展及展品維護維修費用，展品收集費用等：具有不確定性，本處不予計算，宜納入財政補貼。3.管理、辦公、宣傳、財務及其他費用等：按營業收入2%估算。4.人員工資：新館建成后，新增工作人員，本報告將其納入財政經費范圍。5.房屋維修、設備維修費：經估算年費用約344萬元。6.折舊攤銷費用：房屋按25年折舊，無形資產及其他資產按10年攤銷，經計算，年折舊攤銷費用為2292萬元。以上合計，項目投入運營后，估算第九年將達到總成本費用3031萬元（融資前不含利息），其中年經營成本費用739萬元。

（三）財務運營平衡分析（融資前）1.財務運營收支平衡：項目運營期，年經營收入4158萬元～7405萬元，年經營成本512萬元～739萬元，每年總收入均大大高于經營成本，項目完全能夠實現自負盈虧，保障持續運營。2.經營結余：項目運營期，年經營收入4158萬元～7405萬元，年總成本費用2222－3031萬元（含計提折舊），年經營節余額均大于零。靜態分析表明，項目具有一定的投資收益能力，項目資金籌措時可以考慮采用一部分貸款資金。

（四）盈利能力和現金流量分析 1.經營結余（融資后）項目運營期，年經營收入4158萬元～7405萬元，還款期年總成本費用約4056萬元～4578萬元，還款期后年總成本費用約2588萬元，項目年利潤總額（按事業單位會計制度則稱經營結余額）為76萬元～4772萬元之間。從靜態角度分析，利潤＞0萬元，項目具有有一定的經濟效益。能夠保障可持續運營。詳見：附表17－3 利潤及利潤分配表。2.全部投資現金流量分析 項目計算期20年內，全部投資財務內部收益率（稅前）9.9%＞基準收益率8.0%；項目投資財務凈現值約（稅前）7724萬元＞0，全部投資回收期（動態）11年。從動態角度分析，項目全部投資收益率略高于基準收益率，財務凈現值大于0。現金流量分析表明：項目全部投資雖有一定的投資收益，但收益水平很低，僅略高于基準收益，且投資回收期較長，因此，建議項目申請財政資金補助。由于項目具有一定的投資收益，可針對該部分收益設計貸款融資。

（四）不確定分析 1.盈虧平衡分析 以項目計算期收入與預期營業收入比率實現率表示項目盈虧平衡點（BEP）為： BEP＝ 計算結果如下表所示： 盈虧平衡分析表 序號 項 目 合計 1 2 3 4 5 6 7 8 1 總成本費用 62533 4056 4578 4434 4279 4113 3961 3755

其中：固定成本 56856 3826 4364 4202 4029 3845 3648 3438

可變成本 5677 230 214 232 250 268 313 317 2 盈虧平衡點測算 98% 92% 82% 73% 65% 58% 52% 表明項目計算期收入效益合計達到預期52－98%即能保本，具有一定的抗風險能力。2.敏感性分析 敏感性分析主要分析經營價格（經營數量）、建設投資、成本三個因素的變化對項目財務內部收益率有不同程度的影響。經敏感性分析表明，經營價格（經營數量）對財務內部收益率影響較大，建設投資對對財務內部收益率也有明顯的影響，成本的影響較小。因此，項目投入運營后，必須加強旅游營銷和加強館建設，積極穩妥保持和提升吸引力，確定經營價格和參觀數量的穩步發展。其次，建議項目業主，積極優化投資，節省投資。全部投資敏感性分析表 項目 變化因素 變 幅 內部收益率 敏感度 臨界點 基本方案 0% 8.4%

建設投資-5% 9.0%-1.53 － 5% 7.8%-1.42 營業收入或價格-5% 7.6% 1.79 － 5% 9.1% 1.75 經營成本-5% 8.5%-0.19 － 5% 8.3%-0.19 附表17－1 營業收入估算表 單位：萬元 附表17－2 總成本費用估算表 單位：萬元 附表17－3 利潤與利潤分配表

單位：萬元 附表17－4 全部投資現金流量表

單位：萬元 附表17－5 財務計劃現金流量表 單位：萬元 附表17－5 財務計劃現金流量表（續）

三、項目貸款償還能力分析、項目業主貸款償還能力分析

（一）項目還貸資金來源及清償能力分析 項目主要還貸資金來源于項目投入運營后的經營收入。1.項目還貸資金來源 本項目投入運營后的經營結余優先用于本項目貸款償還。如前所述，項目還款期第2年至10年預期年經營收入4158萬元～7405萬元，經營成本512萬元～739萬元（不含財政補貼的成本費用），營業稅金及附加26～45萬元，還款期年息稅折舊攤銷前利潤可達3620～6652萬元。還款期第一年，由項目尚處建設期而新增收入，因此，需項目業主以其他收入來還本。2.償還計劃與項目清償能力分析（1）償還計劃 根據本項目建設投資金額和預期財務盈余，本報告設計銀行貸款金額為3億元，為中長期貸款，還款期限為10年，還本付息方式可采用以下方案： 方案一：等額年金還款方案。結合央行當前利率和近年利率浮動情況，執行利率6.6%，擬采用10年等額本金還款方式，每年需還本付息4193萬元。方案二：差額還款方案。由少至多，逐年遞增，還款期第一年償還貸款本金1200萬元，從還款期第二年起每年還本遞增400萬元，至還款期第10年還本金額為4800萬元。結合經營效益逐年增長情況，推薦業主采用差額還款計劃。（2）項目可用償還資金（第一年建設期除外）根據前述分析和相關附表所示，項目還款期從第二年起，每年可用于還本付息凈現金流量（第一年建設期除外），均高于每年還本付息金額。還款期內累計可用還本付息資金凈現金流量（息稅折舊攤銷前利潤）53433萬元，高于還款期還本付息總額。（3）償還能力指標分析（第一年建設期除外）經計算，無論采用等額年金還款計劃，還是差額還款計劃，從第二年起，還款期平均利息備付率（％）均大于2.0（結合《建設項目經濟評價方法與參數三版》選定指標）；還款期平均償債備付率均＞1.0。可見，從總體業講，新建博物館項目所產生的預期經營效益（屬增量效益）基本能夠滿足項目貸款還本付息總額需要。詳見附表17－6 投資借款還本付息計劃表（等額年金方案）； 詳見附表17－7 投資借款還本付息計劃表（差額還款方案）。

（二）項目業主貸款償還能力分析 除項目自身經濟效益外，項目業主還具有＊＊**景區門票收入，作為本項目還款資金來源。

1、項目業主可用還貸資金來源（1）新建項目所帶來的增量經濟效益 如前所述，如前所述，項目還款期預期年經營收入4158萬元～7405萬元，經營成本512萬元～739萬元（不含財政補貼的成本費用），還款期年息稅折舊攤銷前利潤可達3507～6417萬元。（2）項目業主其它還款來源——＊＊**景區門票收入 根據目前＊＊**年客流量70萬人次，門票收入4500萬元的現狀，近年年均增長量約5～10%左右，經估算，還款期＊＊**門票收入經營結余可達3360萬元～4800萬元。同時建議業主在本項目建成投入使用后，可將本項目新增博物館門票納入＊＊**景區門票中，實行套票制。（3）以上合計，在項目還款期，項目業主可用還款資金來源為每年3360萬元～11421萬元。

2、項目業主的清償能力分析 采用等額年金還款計劃方案：經計算，還款期利息備付率為3.4～35.2（第一年建設期利息已納入總投資中，無需計算），還款期平均利息備付率為4.1；還款期償債備付率1.5～2.7，還款期平均利息備付率為2.3。采用差額還款計劃方案：經計算，還款期利息備付率為3.2～28.8（第一年建設期利息已納入總投資中，無需計算），還款期平均利息備付率為3.7；還款期償債備付率2.1～3.6，還款期平均利息備付率為2.3。無論采用等額年金還款計劃，還是差額還款計劃，在整個還款計算期，利息備付率（％）均大于2.0（結合《建設項目經濟評價方法與參數三版》選定指標），償債備付率均＞1.0。可見，項目業主通過＊＊**景區經營結合余額和新建博物館項目所產生的預期經營效益（屬增量效益）的結合，能夠完全覆蓋還款期還本付息要求，并表現出良好的還款能力。詳見附表17－8 項目業主借款還本付息計劃表（等額年金方案）； 詳見附表17－9項目業主借款還本付息計劃表（差額還款方案）。

（三）項目及項目法人的抵（質）押、擔保和信用 1.抵押、擔保 項目申請貸款時，應提供相關抵押、質押或擔保等，作為第二還款來源。2.政府信用 項目法人為具有政府信用的縣（處）級事業單位，即使項目業主收入及抵押擔保均不能保障項目法人對本項目借款的還款時，仍可以縣級政府信用和財政作為銀行貸款還款來源保障，并可在無法按預期償還時要求縣政府在今后的財政預算計劃中考慮。

（四）項目法人借款條件分析 項目借款法人為縣（處）級事業法人單位，項目資本金應按將計劃落實，應結合政府信用或財政擔保等，確保項目法人具備綜合償債能力。以上分析表明，項目具備還款資金來源，償債風險可以得到控制。附表17－6 項目投資借款還本付息計劃表（等額年金方案）單位：萬元 序號 項目 合計 計算期（年）1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 銀行借款 30000 30000

1.1 期初借款余額 150711 27787 25429 22914 20234 17377 14331 11084 7623 3933 1.2 當期還本付息 41927 4193 4193 4193 4193 4193 4193 4193 4193 4193 4193 1.2.1 其中：還本(還款期10年)30000 2213 2359 2514 2680 2857 3046 3247 3461 3690 3933 1.2.2付息 11927 1980 1834 1678 1512 1335 1147 946 732 503 260

經營期付息(扣除建設利息)8427 314 1678 1512 1335 1147 946 732 503 260 1.3 期末余額 27787 25429 22914 20234 17377 14331 11084 7623 3933 0 2 還款資金來源 2.1 息稅前利潤 28486 無 1910 2039 2421 2802 3184 3538 3934 4329 4329

2.2 息稅折舊攤銷前利潤 48534 無 3620 4331 4713 5095 5476 5830 6226 6621 6621 清償能力指標

計算 利息備付率（％）4.1-11.5 2.6 3.1 3.8 4.8 6.2 8.5 13.2 25.5

指標 償債備付率（％）1.3 無 1.4 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.6

假定還款期10年，執行當前央行5年期以上貸款基準利率6.60%。附表17－7 項目投資借款還本付息計劃表（推薦方案：差額還款方案）單位：萬元 序號 項目 合計 計算期（年）1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 銀行借款 30000 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1 期初借款余額 168000 0 28800 27200 25200 22800 20000 16800 13200 9200 4800

1.2 當期還本付息 43068 3180 3501 3795 4063 4305 4520 4709 4871 5007 5117

1.2.1 其中：還本(還款期10年)30000 1200 1600 2000 2400 2800 3200 3600 4000 4400 4800

1.2.2

付息 13068 1980 1901 1795 1663 1505 1320 1109 871 607 317

經營期付息(扣除建設利息)9568 0 381 1795 1663 1505 1320 1109 871 607 317

1.3 期末余額

－ 28800 27200 25200 22800 20000 16800 13200 9200 4800 0 還款資金來源

2.1 息稅前利潤 28486 無 1910 2039 2421 2802 3184 3538 3934 4329 4329

2.2 息稅折舊攤銷前利潤 48534 無 3620 4331 4713 5095 5476 5830

6226

6621

6621

計算 利息備付率（％）3.7 － 9.5 2.4 2.8 3.4 4.1 5.3 7.1 10.9 20.9

指標 償債備付率（％）1.2 無 1.8 1.1 1.2 1.2 1.2 1.2 1.3 1.3 1.3

假定還款期10年，執行當前央行5年期以上貸款基準利率6.60%。附表17－8 項目業主借款還本付息能力分析表（等額年金方案）序號 項 目 合計 計算期（年）1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 銀行借款 30000 30000

1.1 期初借款余額 150711 27787 25429 22914 20234 17377 14331 11084 7623 3933

1.2 當期還本付息 41927 4193 4193 4193 4193 4193 4193 4193 4193 4193 4193

1.2.1 其中：還本 30000 2213 2359 2514 2680 2857 3046 3247 3461 3690 3933

1.2.2 付息 11927 1980 1834 1678 1512 1335 1147 946 732 503 260

經營期付息(扣除建設期利息)8427 314 1678 1512 1335 1147 946 732 503 260

1.3 期末余額

－ 27787 25429 22914 20234 17377 14331 11084 7623 3933 0 項目業主還款資金來源 90219 3360 7148 8036 8602 9179 9765 10333 10954 11421 11421

2.1 項目可用還本付息資金 48534 0 3620 4331 4713 5095 5476 5830 6226 6621 6621

2.1.1 息稅前利潤 28486 0 1910 2039 2421 2802 3184 3538 3934 4329 4329

2.1.2 息稅折舊攤銷前利潤 48534 0 3620 4331 4713 5095 5476 5830 6226 6621 6621

3.2 業主可用其它還款資金(＊＊**景區經營結余)41685 3360 3528 3704 3890 4084 4288 4503 4728 4800 4800

3.2.1 **景區門票收入 69475 5600 5880 6174 6483 6807 7147 7505 7880 8000 8000

**景區－接待數量(萬人)868 70 74 77 81 85 89 94 98 100 100

**景區－門票價格 800 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80

3.2.2 經營成本(門票收入40%)27790 2240 2352 2470 2593 2723 2859 3002 3152 3200 3200

3.2.3 經營結余 41685 3360 3528 3704 3890 4084 4288 4503 4728 4800 4800 清償能力指標

計算 利息備付率 4.1 － 17.3 3.4 4.2 5.2 6.5 8.5 11.8 18.1 35.2

指標 償債備付率 2.3 1.5 2.7 1.9 2.1 2.2 2.3 2.5 2.6 2.7 2.7

附表17－9 項目業主借款還本付息能力分析表（推薦方案：差額還款方案）序號 項目 合計 計算期（年）1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 銀行借款 30000 30000

1.1 期初借款余額 168000 28800 27200 25200 22800 20000 16800 13200 9200 4800

1.2 當期還本付息 43068 3180 3501 3795 4063 4305 4520 4709 4871 5007 5117

1.2.1 其中：還本 30000 1200 1600 2000 2400 2800 3200 3600 4000 4400 4800

1.2.2 付息 13068 1980 1901 1795 1663 1505 1320 1109 871 607 317

經營期付息(扣除建設期利息)9568 0 381 1795 1663 1505 1320 1109 871 607 317

1.3 期末余額 － 28800 27200 25200 22800 20000 16800 13200 9200 4800 0 項目業主還款資金來源 90219 3360 7148 8036 8602 9179 9765 10333 10954 11421 11421

2.1 項目可用還本付息資金 48534 0 3620 4331 4713 5095 5476 5830 6226 6621 6621

2.1.1 息稅前利潤 28486 0 1910 2039 2421 2802 3184 3538 3934 4329 4329

2.1.2 息稅折舊攤銷前利潤 48534 0 3620 4331 4713 5095 5476 5830 6226 6621 6621

3.2 業主可用其它還款資金(＊＊**景區經營結余)41685 3360 3528 3704 3890 4084 4288 4503 4728 4800 4800

3.2.1 **景區門票收入 69475 5600 5880 6174 6483 6807 7147 7505 7880 8000 8000

**景區－接待數量(萬人)868 70 74 77 81 85 89 94 98 100 100

**景區－門票價格 800 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80

3.2.2 經營成本(門票收入40%)27790 2240 2352 2470 2593

清償能力指標

2723 2859 3002 3152 3200 3200

3.2.3 經營結余 41685 3360 3528 3704 3890 4084 4288 4503 4728 4800 4800 清償能力指標

計算 利息備付率 3.7 － 14.3 3.2 3.8 4.6 5.7 7.3 9.9 15.0 28.8

指標 償債備付率 2.3 2.8 3.6 2.1 2.1 2.1 2.2 2.2 2.2 2.3 2.2

四、社會效益評價

（一）通過本項目建設，有利于擴大當地內需，推動經濟發展。

（二）可提高＊＊縣知名度，提升＊＊縣形象，有力推動＊＊縣旅游支柱產業的發展。

（三）有利于保護＊＊縣文物資源，開拓文物保護和文化事業發展新的途徑。

（四）項目建成后，可帶動當地第三產業的發展，擴大就業門路，為庫區移民和下崗職工提供安置立體空間，可使居民、移民在當地旅游發展中盡快脫貧致富。第十八章 結論與建議 ＊＊作為**市的“窗口”和“門戶”，＊＊**作為《國家“十一五”時期文化發展規劃綱要》保護的重點,為了進一步強化＊＊**的展示功能，把＊＊**建設成為全國綜合競爭力最強的人文景區，推進＊＊旅游的國際化，促進我市文物旅游事業的可持續發展，＊＊****博物總館工程作為我市重要的公共文化設施建設項目,建設十分必要，她的建成可以為保護、研究、展示＊＊**歷史文化遺產公益性文化教育機構，是弘揚和培育民族精神的重要文化基礎設施。＊＊**豐富的人文資源,以及**＊＊****博物館館藏的大量文物資料，能為該總館建設提供充足的展品；特別是現代高科技的展示手段，能從不同側面充分展示＊＊**的人文內涵；業主所具備的較高的文物博物館工作經驗、能力和水平，能確保該項目的順利實施。＊＊**具有優秀歷史文化內涵和鮮明的民族特色，與之相配套的**搶救保護也是廣為世界關注的工程。因此，＊＊****博物總館作為收藏、研究、展示＊＊地方歷史文化的標志性博物館，在成為＊＊**歷史文化永久載體的同時，也將成為＊＊**文明形象的不朽豐碑。綜上所述，我們認為該項目選項合理，各種條件具備，且可操作性強，社會效益、環境效益和經濟效益顯著，該項目建設切實可行，建議有關部門盡快批準實施。

第二篇：鄉鎮博物館建設可行性研究報告（范文模版）

扎蘭屯市鄂溫克民俗博物館建設項目報告書

為了保護傳承和發展少數民族歷史文化，結合建國60周年之際，為了認真貫徹落實黨和國家的民族政策，根據內政字[2009]39號文件精神，現將扎蘭屯市薩馬街鄂溫克民族鄉建設民俗博物館，提升展覽服務水平項目上報自治區文物局，請將此項目列入國家文化遺產保護工程，并給予經費支持。

一、基本概況

薩馬街鄂溫克民族鄉位于扎蘭屯市西南90公里處，在大興安嶺東麓的濟沁河畔，東經122°38′，北緯47°32′，其東臨蘑菇氣鎮，南與洼堤鎮接壤，西與浩饒山鎮相連，北與南木鄂倫春民族鄉接壤，扎—柴公路在鄉內通過，濟沁河由北向西南蜿蜒流過，是一個以鄂溫克民族為主體民族的少數民族鄉，是呼倫貝爾十四個民族鄉之一。全鄉總轄面積2596平方公里，其中有林地面積1817平方公里，草場面積720平方公里，耕地面積19萬畝。薩馬街鄂溫克民族鄉轄6個行政村，38個村民小組，2個市屬國營林場和14個個體農場。截止2007年11月末，全鄉總戶數為2397戶，總人口8705人，由漢、蒙、鄂溫克、鄂倫春、達斡爾、滿、回、錫伯、俄羅斯9個民族組成，少數民族人口2916人，占總人口的33.5%，其中主體民族鄂溫克民族人口為364人，占全鄉總人口的4.2%。2008年預計農民人均純收入4800元左右。薩馬街鄂溫克民族鄉目前沒有存放民 俗用品的場所，民族民俗遺產已逐漸消失，嚴重影響民族經濟發展和文化進步。為保留和發揚民族文化遺產，培養民族文化傳承人，進一步落實黨的民族政策和中央民族工作會議精神，我鄉黨委、政府經過廣泛調研、認真分析、論證，決定申報實施民俗博物館建設項目，增強民族信心和民族經濟發展責任感，改善全鄉各族人民文化生活環境，及時挖掘保護即將滅絕的鄂溫克狩獵文化，開發民俗文化風情旅游，提高全鄉“三個文明”建設水平，推動民族經濟發展和促進社會主義進步。

二、歷史沿革

薩馬街鄂溫克人的祖先曾游獵于黑龍江流域的石勒河，精奇里江一帶以狩獵為生。清順治至康熙年間，陸續游動到嫩江流域雅魯河、濟沁河、阿倫河流域，曾被稱為“索倫部”。1901年中東鐵路修通前后，雅魯河畔的鄂溫克人民逐步游動到濟沁河流域。光緒17年（1891年），鄂溫克獵民薩馬伊熱在今鄉所在地附近搭起“撮羅子”定居，后鄂溫克人逐漸聚居，后形成村落，將地稱為“薩馬艾里（村屯）”薩馬街由此而得名。

17世紀初（明末清初），居住在貝加爾湖沿岸地區和黑龍江上、中游的鄂溫克人共分三支，一支是居住在貝加爾湖北勒拿河支流威呂河沿岸的使鹿鄂溫克嗯，共有12個大氏族，被稱為使鹿的“喀木尼堪”或“索倫別部”。（他們于18世紀遷至額爾古納河畔，是被稱為“雅庫特人”的先民。）第二支是居住在貝加爾湖以東赤塔河、石勒喀河一帶使馬鄂溫克人，被稱為“納米雅爾”部或叫“那妹他”，共有十五個氏族，他們是被 稱為“通古斯”的祖先。第三支即“索倫部”的鄂溫克人，人數最多，居住在石勒河至精奇里江的黑龍江中下游地區，是被稱為“索倫”部的祖先。

“鄂溫克”的 含義是“住在大山林中的人們”、“住在南山坡的人們”、“使用馴鹿的人們”、“上游人”等等，這反映了鄂溫克人與山林緊密相連的關系，體現了鄂溫克人依賴山林，索取天然產物的生產生活歷史。因此將鄂溫克一詞解釋為“居住在大山林中的人們”是較為貼切的，也是符合歷史事實的。

1732年（雍正十年）清廷抽調鄂倫春、達斡爾、索倫等族在呼倫貝爾的濟拉嘛泰河設城駐防。

1945年的蘇聯紅軍沿濟沁河圍獵場進入布特哈旗，推翻了日偽政權，從此，各民族過上了沒有外界壓迫的自由生活。長期以來，生活在群山密林中繁衍生息，以狩獵、捕魚、采集野菜、野果為主的生產，具有森林特色的生產生活方式，過著漂泊不定的游獵生活，整個民族形成大分散、小聚居的分布狀況，在漫長的歷史歲月里，飽經風霜，經歷了無數的遷徙動蕩，悲歡離合，譜寫了獨具特色的民族歷史和文化發展史，形成了自己的民族風俗和信仰以及獨具特點的語言文化。

鄂溫克民族是一個英勇善戰的民族，早在清朝康熙到乾隆年代，就有海蘭察，博爾本察等著名武官，官居二品，都是杰出的民族英雄，抗日戰爭時期，薩馬街鄂溫克民族英雄白溫都格爾帶領鄂溫克人在李三店到根多河一帶抗擊日寇，后因寡不敵眾，兵敗被俘，在扎蘭屯監獄被日軍狼狗咬死，英勇就義。

三、政權建設

解放以后，鄂溫克族人民在中國共產黨的領導下，根據黨的各民族一律平等的政策，1948年在薩馬街為他們成立了薩馬街努圖克由鄂溫克族人擔任努圖克達，在黨的領導下，他們開始自己管理本民族的事務。

1949年又動員在根多河居住的鄂溫克人下山處定居，這樣才使鄂溫克人第一次過上安穩的定居生活。

1958年撤銷努圖克，設立薩馬街人們公社。1984年改為薩馬街鄂溫克民族鄉。

四、六十年的巨變

在黨的民族政策照耀下，民族經濟得到長足發展，走過輝煌的六十年，打破傳統的生產生活模式，向現代集約規范方式轉變，1998年起獵民由原來的“一人一匹馬，一人一桿槍”的狩獵的生活方式轉變棄槍從農從牧。鄉黨委、政府一班人，帶領獵民學科學技術，適用科技，引進精量點播機，高產優質品種，通過產業結構調整，使他們腰包鼓起來，米袋子滿起來，90%的農獵民家中有小型拖拉、彩電、冰箱、摩托車、洗衣機、電話等家用電器，二00八年的農獵民人均純收入達到4800元，較比1998年增長61%。

做強做大旅游文章，充分挖掘民族歷史文化，展示鄂溫克民族的文化底蘊，拉動各項事業蓬勃發展，興建鄂溫克民俗旅游度假村、索倫部落旅游度假村等旅游休閑場所。

發展特色養殖，充分利用薩馬街得天獨厚的自然資源養殖馬鹿、梅花鹿、野豬、狍子等特種動物，市場前景看好，依托伊利龍頭企業，大 力發展乳業，奶牛已發展到890頭，有一個擠奶站，奶牛改良率達到100%。

百年大計，教育為本，加大了對教育事業投入力度，幾年來，共計在教育事業方面投入200萬元，改善辦學條件，使學生住上寬敞明亮的教學樓，適齡兒童入學率100%。小學生控輟率在100%，中學生控輟率在1.5%以內。順利的通過國家“兩基”達標的驗收。醫療衛生事業得到長足發展，投資50萬元建一個中心醫院，改善辦公條件，醫療水平有新提高，基本上做到了小病不出村，大病不出鄉，農民醫療保險參合率達90%以上，有線電視入戶率達到95%，村村通電、通路、通電話。

鄉政府于2008年投資40萬元修建民族休閑廣場和政府中心廣場，投資22萬元萬元建一個標準文化站，為了提高小城鎮品味，打造良好的交通環境，鄉黨委、政府積極努力多方籌集資金，得到了相關部門領導的支持，投資200萬元修3公里的板油路，極大的促進地方經濟發展。個體私營企業發展突飛猛進，如雨后春筍，方興未艾，如木材加工、商業、飲食業、服務業、維修、養殖業等等，已經達到近50家，成為拉動地方經濟的支柱產業。

充分利用項目拉動作用，獵民村和團結村村實施的整村推進項目，投資87萬元購買優質西門塔爾肉牛187頭，獵民村6000畝耕地抗旱井70眼，配噴灌設備70套，全部實現了水澆地，做到了旱能灌、澇能排，增加了農民的收入，實施了獵民村扶貧開發項目。

少數民族的生育觀念得到很大改變，再也不是越窮越生，越窮越生，多子多福的陳舊觀念，而是注重素質的培養，領取獨生子女證的家庭越 來越多，邁入高等學府受教育的孩子越來越多，從而帶動了民族素質的提高。

加強民族團結，增強民族凝聚力，民族問題無小事，在工作生活中尊重民族習慣，民族語言，民族服飾，不利于民族團結的事不做，不利于民族團結的話不說，形成合力，樹立起誰也離不開誰的 民族觀念。

五、項目建設的重要性及迫切性

1、現代文明的標志

博物館是當今社會物質文明和精神文明的標志，發達國家平均4萬人就有一座博物館，而中國在文明發達地區也越來越重視博物館的建設，對于扎蘭屯市鄂倫春民族鄉沒有一座標志其文明程度的博物館，與其發展及不相稱，其他旗市都先后建起了民俗博物館，我們已落后于他人，很大程度降低了人們對扎蘭屯民族鄉文明的認知度，因此扎蘭屯市鄂倫春民俗博物館建設勢在必行。

2、建設國家重點旅游風景區的需要

我市經被批準為國家重點風景名勝區，要想讓國內外人士更多了解扎蘭屯市民族文化，建設鄂倫春民俗博物館是燃眉之急的大事。

3、培養人才的基地

博物館的主要功能是向社會傳播知識，提高人們的素質，是培養人才的基地，博物館不緊是征集、保護、陳列和研究文物的場所，而且是為各族人民提供知識教育和欣賞文化的教育機構，是建立科學、自由、平等民主基礎上的文化共享與文化參與的公共領域，建設博物館已經是刻 不容緩。

4、是民族團結進步的體現，鄂溫克民族鄉在黨的政策感召下，從高山游獵到定局生產，融入社會主義大家庭，即是制度的溫暖，又是的團結的象征。

六、項目建設的條件

扎蘭屯市歷史悠久，北方狩獵民族在這塊土地上繁衍生息，留下了豐富的文化遺產；扎蘭屯市是呼倫貝爾市的南大門，是外省市通過呼倫貝爾市的交通要塞。有史以來，扎蘭屯地區，保存有大量的歷史文化遺產和豐富的民族文物，南木鄂倫春民族鄉是我市三少民族鄉之一，鄂倫春族是我國北方現存的典型的狩獵民族，雖然他們已經放下了獵槍從事了農業及其他行業，但是他們在歷史上所創作的典型狩獵文化，有著非常重要的人文科學價值，不僅在中國北方狩獵文化史上有著不容忽視的歷史地位，就是在世界狩獵文化史上，同樣有著重要的人文科學價值。為了能夠對鄂溫克族狩獵文化中的原始藝術加以探索，作為多民族聚居的扎蘭屯市，又有鄂溫克族在此生活、勞作，無論是先決條件、人為因素，這些都是建設扎蘭屯市鄂溫克民俗博物館的優越條件。

七、選址方案

扎蘭屯市鄂溫克民俗博物館應選擇在鄉中心地段，便于游人參觀和學習，根據調查和考證扎蘭屯市鄂溫克民俗博物館建在鄉政府廣場對過最為合適。

八、項目建設規模

扎蘭屯市鄂溫克民族鄉所轄6個行政村，兩個國營林場，擁有2596平方公里土地。

作為扎蘭屯市民俗博物館，規模應當向區、盟級標準看齊，考慮到我市經濟水平和國家重點風景名勝區的需要，博物館建設規模1000平方米。

1、民俗文物廳：集中陳列鄂溫克民俗文物，通過文物廳，生態再現鄂溫克風俗，面積為800平方米。

2、辦公室：包括行政、財務、檔案資料、技術研究等辦公室。面積80平方米。

根據以上情況，扎蘭屯市鄂溫克民俗博物館建筑面積1000平方米，總投資550萬元。新館落成后，其中民俗展廳面積800平方米，辦公室、機房、庫房面積200平方米。

九、資金來源

扎蘭屯市鄂溫克民俗博物館投資概算為550萬元，資金來源申請上級撥款550萬元。

十、結論

綜上所述，建設扎蘭屯市鄂溫克民俗博物館是促進我市各項事業發展的重要工程，將起到夯實我市旅游業的基礎，提高我市旅游業在全國的水平，加大扎蘭屯市“國家重點風景名勝區”建設的步伐。

第三篇：海南建設迪斯尼可行性研究報告

可行性研究報告

姓名：羅雙

海南建設迪斯尼可行性研究報告

海南現狀

海南是中國最大的經濟特區和唯一的熱帶島嶼省份。建省辦經濟特區20多年來，經濟社會發展取得顯著成就。但由于發展起步晚，基礎差，目前海南經濟社會發展整體水平仍然較低，保護生態環境、調整經濟結構、推動科學發展的任務十分艱巨。2010年1月4日，國務院發布《國務院關于推進海南國際旅游島建設發展的若干意見》。至此，海南國際旅游島建設正式步入正軌。作為國家的重大戰略部署，我國將在2020年將海南初步建成世界一流海島休閑度假旅游勝地，使之成為開放之島、綠色之島、文明之島、和諧之島。

游樂園總是各地游樂設施的主打能豐富旅游文化。但作為一個重要組成元素，在海南島建設中，除了位于海口白沙門的一個小型游樂園（無游樂園文化），便無其他游樂設施，因此海南缺乏大型的游樂設施吸引游客。

迪士尼樂園（英語：Disneyland，正式全名為Disneyland Park），是由華特?迪士尼一手創辦的迪士尼樂園是由華特迪士尼公司（The Walt Disney Company）所創立與營運的一系列主題樂園與度假園區。迪士尼這個品牌的核心：創新，品質，共享，故事，樂觀，尊重。迪士尼樂園是一座主題公園。所謂主題公園，就是園中的一切，從環境布置到娛樂設施都集中表現一個或幾個特定的主題。全球已建成的迪士尼樂園有5座，分別位于美國佛羅里達州和南加州以及日本東京、法國巴黎和中國香港。

市場需求情況和市場預測

目前國內所擁有大型游樂場所主要分布在東部沿海地區，而最吸引人的建成迪斯尼位于香港特別行政區，普通大陸游客若想取游玩需要通過簽證等一系列繁瑣的的項目，而上海作為中國最大的經濟中心也在建設迪斯尼樂園。由于上海和香港地理位置特殊，在地理位置，土地地價，行行政區域規定多方面受到限制，占地面積小，費用過高，長時間無法實現收支平衡，因而無法在相關領域方面大展拳腳。

迪士尼公司可以說很早就進入了中國的市場，但是因為中國官方對于媒體和文化方面的外國公司有諸多政策限制，迪士尼公司在2005年前進展非常緩慢，大陸方面的業務都很少。海南作為中國國家戰略旅游發展的第一個國際旅游試點，用夠最優惠的政策和最靈活的的機制。海南擁有優越的自然環境和大片的待開發土地，能提供大量的樂園場地，豐富樂園

文化。作為建設中的國際旅游島，一方面來自全世界的客流量逐年不斷上升，在國家幫助下經濟實力不斷加強，另一方面海南第三產業發達，能提供優質的樂園軟件服務。在土地政策方面則明顯朝經營性旅游地產傾斜。按照《綱要》，將來海南的濱海、濱河、濱湖等優質土地資源，將主要用于度假區酒店及旅游配套服務設施的建設。同時，海南國際旅游島”的基本內涵定位為“三新”，即新目標，實現服務、管理、景區、產品四個“零距離”，建成世界一流的熱帶海島度假休閑勝地;新體制，建立符合國際慣例的旅游發展與管理體制機制;新政策，實行以“免簽證、零關稅、放航權”為主要特點的旅游開放政策。在此基礎上，海南省委、省政府又出臺了《關于加快推進國際旅游島建設的意見》，提出“國際旅游島”就是旅游國際化程度高、生態環境優美、文化魅力獨特、社會文明祥和的世界一流的海島型國際旅游目的地。而海南迪斯尼建設會為海南國際旅游島增添濃墨重彩的一筆。

項目地址選擇及其交通運輸

海口市為海南省的省會城市，地處熱帶濱海，熱帶資源呈現多樣性，富于海濱自然特色風光景觀，海口從發端至今已有近千年的歷史。香港中文大學工商管理學院副院長蘇偉文認為，由于中國內地市場龐大，加上內地經濟增長迅速，預計需求將能夠支持兩個迪斯尼樂園。海口市城市陸地規劃總面積1304.8平方公里，現有陸地面積236.44平方公里。海域面積530平方公里，海岸線131公里，擁有大面積待開發土地。因而能夠滿足迪斯尼公司要求主題公園方圓25公里內不可有高層建筑，并要由迪斯尼公司經營公園周邊大部分餐飲、酒店和娛樂設施。海口具有社會美的特征，濱海的陽光浴、海水浴及各類水上活動比一般城市的游覽活動更具有社會生活的集群性，更具吸引力和藝術美的特征，這一特征通過建筑藝術、園林藝術、雕塑小品、工藝美術裝飾來體現。藝術美與自然環境相互結合、相互融合，加上從歷史文化遺產中提煉，從現實社會生活中挖掘的藝術美，使其帶有濃郁的鄉土氣息和絢麗的文化色彩，在這里建設迪士尼能更好地融入本土地區特色，增添樂園的文化氛圍。

海口擁有發達的交通運輸網絡，擁有便捷的海運，汽運，高鐵，空運，四通八達沒有過大的交通壓力，出行方便，從城郊到市中心只有15分鐘車程，這是中國城市很難擁有的特點，這為大量人流的觀光旅游提供了條件。

環境污染治理

廢水：主要是職工及游客產生的生活廢水，根據類比計算，生活廢水經過化糞池處理后能滿足《污水中和排放標準》三級標準限制要求，事項達標排放。處理后的廢水，先經過城市污水管網，進入污水處理廠，經進一步處理后，排入河中，對當地地表水環境影響較小。

廢氣：該項目產生的廢氣主要來源于油煙廢氣以及汽車尾氣。汽車尾氣主要來自于地

上停車位，經過類比計算，國家對汽車尾氣排放量采用年檢制度。在此項目中無法集中控制，到由于汽車尾氣排放量較小，通過自有擴散后對環境空氣影響較小。

固體廢棄物：項目產生的固體廢棄物主要是職工及游客的生活垃圾。生活垃圾經過分類收集后由專門人員送往垃圾處理廠，因此，項目產生的固體廢物均得到合理處置，對環境影響較小。

噪聲：此項目運營期間主要噪聲來自于游玩時產生的社會生活噪聲以及汽車產生的招商，噪聲源強約為65—75dB（A），采取加強來往車輛管理，保持車流暢通，場內設置減速帶及禁止鳴笛標志：合理加強綠化，特別進行停車區專門綠化，以確保達到《社會生活環境噪聲排放標準》。

預測海南迪士尼效應

“效應一”：直接拉動相關產業和周邊經濟。

“效應二”：進一步發展國內旅游產業。

“效應三”：有助于刺激本土文化產業和旅游產業加速發展。

“效應四”：有助于海南和珠江三加州的經濟結構轉型。

參考05 年9 月開園的香港迪斯尼的情況。

迪斯尼開業對香港旅游業的促進作用非常明顯。統計數據顯示，05 年訪港旅客再創新高，超過2300 萬人次，同比增長7.1％。10 月開始訪港人次有明顯上升，月最低訪港人次也在200萬以上。今年1 月訪港人次達到219 萬，同比增長15.62％。從酒店入住率看，在供給量同比增長12％的情況下，平均入住率仍達到86％的高點，僅較04 年下降2 個百分點。

迪斯尼的興建對海南旅游業是個長期利好，每年其帶來的游客數量竟非常可觀，并將較大程度促進國際旅游島建設。而海南的旅游業和商業類股票將是最直接的受益者。

第四篇：綠化苗圃建設可行性研究報告

東風農場苗圃建設研究報告

項目地址：

石鎖高速與彌瀘高速交接處，占地面積約380畝。指導思想：

以科學發展觀為統領，以培育苗木為重點，充分挖掘和發揮苗圃在園林綠化、造林綠化和生態建設中的帶動作用，合理規劃布局，優選品種，加快建設，建設有特色、有規模、有檔次的現代化苗圃基地。建設原則：

1、堅持科學規劃合理布局原則

2、堅持因地制宜與適地適樹的原則

3、堅持與市場需要樹種相結臺原則

4、堅持社會效益、生態效益和經濟效益相結合的原則． 項目背景：

近年來，隨著我國城市化進程的加速和人居環境的不斷提升，以及各地區的交通道路的發展，城市、村鎮、道路對綠化的規模會更大，要求會更高，對苗木的需求量也就越來越大。而隨著經濟的發展，人工費、化肥、農藥、水電、運輸費、土地租賃費等價格不斷上漲，這些因素也導致了苗木價格的不斷上漲。

集團內在建的多個項目中均含有綠化板塊，在綠化板塊中所用到的苗木量較大，該苗圃的建設可以為集團提供一個穩定的苗木來源，降低成本，同時為集團創造經濟效益。社會效益：

1、本項目的建設有利于保護環境。

工業產業化所造成的全球性資源緊缺、環境污染和生態惡化對人類的生存環境和身心健康已構成日益嚴重的威脅。同時，城市化伴隨著諸多的心理和生理性疾病日益顯露，保護和改善生態環境，讓森林進城，園林下鄉，創造和諧的居住環境正成為當今社會的共識。該苗圃的建成，可在一定程度上緩解氣候變暖和環境污染，起到凈化空氣和改善生態環境的作用。

2、本項目的建設有利于發展經濟。

該苗圃的建設，有利于當地經濟的發展，增加稅收；苗圃的建設過程以及后期苗圃的管養需要用到大量的工人，所需人員可用當地居民，提升社會就業率，增加當地居民收入，促進農村的經濟發展。

3、規模化苗圃建成后，具有一定的示范功能。

苗圃的建設可以調整農村產業結構，一但示范苗圃園建設成功，可以采取公司加農戶或成立合作社的形式帶動周邊廣大農戶進行綠化苗木種植，到時候公司可以專業做技術服務及市場，讓農戶在生產過程中無憂及生產出來后銷售無憂。

引進新品種、新設施、新技術進行苗圃規范化生產，有助于與政府園林部門及大學院系建立合作關系，有利于申報課題、爭取科研及項目資金，有助于提高集團公司的知名度和實力，有綠色產業基地的作用。

省內苗木行業發展現狀及趨勢：

云南苗木生產水平一直落后。綠化市場的擴張帶動了苗木行業的發展，近幾年省內苗木生產面積在翻倍增長，但是存在兩大問題。其一是大多苗圃是從外地調苗，在本地短暫假植后再銷售，苗圃就是中轉站，缺少本地特色，也缺乏產業鏈建設。而從那些成功苗鄉的發展經驗看，自身特色才是競爭力的核心。其二，工程需要大苗時，普遍存在從山里挖野生資源現象，苗木成活率低，嚴重破壞生態環境。

苗木是城綠化建設基礎，但是云南綠化中85%的苗木都來自省外苗鄉，這種依靠外地品種的綠化建設工程必然出現地域特色差、苗木生態適應性不強、建設成本高等問題，導致工程的生態性和經濟性都不好。苗圃項目建設具備的條件：

1、苗圃離縣城較近，且位于石鎖高速與彌瀘高速交接處，有良好的交通條件。

2、苗圃附近的村莊多，工廠少。周圍的村莊可以為苗圃提供較充足勞動力資源。

3、苗圃距離高鐵站只有3公里，區位優勢十分顯著，有大量的人員流動，可以發展成觀光苗圃，方便人們前來實地參觀考察，提升知名度。

4、苗圃建設內容不涉及抵觸國家法律法規事項，是受政策鼓勵的產業。

5、國家林業部門對規模化苗圃生產有較大的優惠政策，抓住我省苗圃少的機遇，有爭取政策資金的優勢。

6、集團公司對建設項目有雄厚財力保障。

7、集團內部有很多的項目需要用到綠化苗木，該苗圃的建設可以為集團提供所需苗木，降低成本，同時增加收益。

8、集團項目公司均征收有大量的土地使用權，將其用做苗圃可以充分發揮其使用價值，避免資源的浪費。不利條件：

1、由于在高速修建過程中，傾倒了大量的廢棄混泥土塊，現已與土壤混合，不利于苗木的種植，需要換填土，換填土部分造價偏高。

2、水源難以選擇，河道取水造價偏高、灌溉渠取水不能保證有需求時及時供應、打機井可能會對高架橋橋墩造成影響。苗圃生產用地劃分：

1、播種區：播種區應選擇全苗圃地自然條件和經營條件最有利的地段作為播種區。具體要求為：地勢較高而平坦，靠近水源，方便灌溉，土質優良，深厚肥沃，背向陽光，利于防凍，盡量靠近管理區，便于管理。

2、營養防治區：其主要功能是為扦插、嫁接、壓條等營養繁殖育苗而設置的生產區。其基本要求：選擇土層深厚，地下水位較高，排灌方便地段作為營養繁殖區，其條件與播種區相似。

3、苗木移栽區：苗木移栽區是從播種繁殖區和營養繁殖區中繁殖出的苗木進行栽植和培養，需要培養成較大的苗木而設置的生產區。其面積要求較大，土壤條件中等即可。

4、大苗培育區：大苗培育去是指培育大苗。培育后在苗圃地不在進行移植。為方便苗木出圃，大苗培育區一般設置在苗圃的外圍和主干道邊。大苗培育區，其特點是株、行距大，占地面積大、規格高、樹木根系發達。

5、采種母樹區：采種母樹區是指為獲得優良種籽、插條、接穗等繁殖材料而設置的生產區，采種母樹區不需要太大的面積，可選擇零散的地塊，以及防護林帶，溝、渠、路的旁邊栽植、或管理區域栽植。其土壤要求肥沃，地下水位較低。

6、引種馴化區：引種馴化區是指培育、馴化從外地引入的樹種或品種而設置的生產區。該區需要根據引入樹種或品種對生態條件的要求，選擇有一定的小氣候條件地塊進行適應性馴化栽培。引種成功后進行推廣。該區一般選擇離管理區比較近，便于觀察、記錄、管理和研究。

7、溫室和大棚：該區是指利用溫室和大棚進行繁育小苗而設置的生產區。該區占地面積小，投資相對較大，但利潤和效率相應較大。該區一般要求土壤肥沃、背風向陽。該區一般設置在管理區附近，便于用水、用電、便于觀察和管理。

8、管理區：管理區占地面積較少。要求盡量少占用良田、良地、同時應設置在交通方便地段。一般設置在圃地中心，便于管理。苗圃輔助用地劃分： 苗圃輔助用地主要用于道路、灌溉、排水、供電系統和管理用房（倉庫、食堂、辦公室、會議室等）苗圃的管理：

在苗木種植后按照季節性來進行管理

1、春季苗木管理：拆除冬季防寒設施，收好以備冬季再用；澆返青水，對冬季枯萎的枝條修剪，對苗木周圍進行松土，后對植物進行每周澆水1-2次；防治苗木病蟲害，在5月下旬進行一次預防噴殺蟲劑；在4月下旬對地被、花灌木進行全面修剪。

2、夏季管理：

初夏，5-6月份氣溫上升、日照增長、植物開始大量生長。澆水應根據樹木的品種和天氣情況及時澆水，澆水一定要澆透；注意葉面蟲害；除草，在雨季來臨之前，應將樹木、地被、花卉雜草拔除干凈；對地被長勢弱的進行追肥1次；對秋冬季節需要使用到的苗木提前進行斷根縮坨，以提高秋冬季苗木移栽時的成活率。

雨季，7-9月份，雨水較多，氣溫枝葉大量生長，各種植物多有一段時間不同的休眠期。繼續抓緊防治危害葉面害蟲及駐干害蟲，每隔3-5天打一次多菌靈，在晴天無風時打藥，連續打3-4次即可，并在每個月打一次農藥預防蟲害；注意防澇，及時封坑防澇，并及時對排水溝內的積水進行排除；扶植，雨多時節，如有個別高大淺根樹木倒斜，應及時扶直，培土，立支架。

3、秋季管理：10-12月份，氣溫降低，樹木枝干停止生長，且木質化。澆水，每周澆水1-2次減少到每月澆水2-4次，封凍前要澆足凍水，然后封坑；施肥，對因缺肥生長較差的樹木，在落葉之后要在樹木根部附近施有機肥料；病蟲害防治，對在樹上過冬的蟲卵或成蟲要噴藥劑，及時處理，深埋有病蟲的枝、干、葉，防寒，對新栽而不耐寒的樹木要搭風障，并向根部培土，向主干基部涂白或綁草繩，以保護苗木越冬；修剪，對秋季生出的秋稍要及時進行修剪。

4、冬季管理:12-2月，土壤封凍，樹木停止生長。整形修剪，應在發芽前對樹形不好的樹木做一次整形修剪；防治病蟲害，通過挖蛹，刮樹皮等方法消滅越冬害蟲；清理樹下的落葉，將秋后樹上落下的葉子及時清理，堆放在多余的空地，以防止火災及蟲卵在樹葉內越冬，清理的樹葉堆積腐爛后還可用作腐葉土及肥料來使用；對一年綠化工作進行總結，找出在管養中的不足。風險評估：

1、周期長，資本周轉慢

因苗木生產的周期較長，尤其是在建立之處大量的投資轉化為可銷售的成品所需時間通常要在1年左右，如果后續資金不足將出現投資被套牢的情況，對于初期投資是一個很大的打擊。

2、市場變化

前期因某種市場熱銷而引入，但過一兩年后因市場喜好的變化，導致該苗木價格大跌，甚至低于成本價，將導致投資的損失。

3、天氣因素

冬天溫度急降將苗木地被凍死凍傷，臺風季節雨水臺風破壞。

4、苗木建立之處因知名度的缺乏，導致成品苗銷售困難

5、不可預見因素影響

第五篇：刺五加生產基地建設可行性研究報告

刺五加生產基地建設可行性研究報告

第一章

總論 1項目提要

1.1項目名稱：****縣****1200畝刺五加生產基地建設 1.2建設性質：新建

1.3項目建設單位、法人代表、所有制形式 1.3.1項目建設單位：****縣林業局 1.3.2法人代表 ：**** ****場長 1.3.3所有制形式：國有

1.4建設地點、規模、期限及建設內容

1.4.1建設地點：基地位于****—白山公路東北、****施業區36林班1、6、14小班和37林班1、3小班內。

1.4.2建設規模：利用種子繁育實生苗2公頃；利用及莖葉無性繁殖育苗2公頃；購苗栽植刺五加枝干生產基地76公頃。達設計能力期年產剌五加苗150萬株，剌五加枝干1140噸；嫩芽114噸。

1.4.3建設期限：3年。

1.4.4建設內容：整地82公頃，有效利用面積達80公頃，其中：4公頃進行細致整地進行苗木繁育，76公頃普通整地用于刺五加枝干、嫩芽生產基地。1.5技術依托單位：中國農業科學院左家特產研究所 依托單位參加人員：

1.6項目總投資 1.6.1投資規模

項目總投資304.9萬元。其中：中央財政投資136.0萬元；地方財政配套68.0萬元；項目單位自籌100.9萬元。1.6.2資金構成

總投資304.9萬元。其中：固定資產投資72.2萬元，流動資金投資232.7萬元。1.7資金籌措

申請農發無償資金200萬元；企業自籌104.9萬元。1.8主要技術經濟指標（達設計能力期）1.8.1年產量

1.8.1.1苗木：150萬株；

1.8.1.2剌五加枝干：1140噸； 1.8.1.3嫩芽：114噸

1.8.2年銷售收入：257.4萬元； 1.8.3年總成本：85.6萬元； 1.8.4年利潤總額：171.8萬元；

1.8.5年稅金：56.7萬元（銷售稅取消，稅金僅為所得稅）； 1.8.6年稅后利潤：115.1萬元； 1.8.7投資利潤率：37.8%； 1.8.8投資利稅率：56.3%； 1.8.9投資回收期：4.4年。2項目建設書編寫依據 2.1《****縣經濟社會發展“十五”計劃和到2010年規劃綱要》； 2.2《****縣特產業發展規劃》；

2.3《****縣林業發展“十五”計劃和到2010年規劃》； 2.4《****現有可用于經濟林營造土地面積統計調查報告》； 2.5項目單位提供的有關資料等。3綜合評價論證結論 3.1綜合評價

該項目符合國家的產業政策，具備實施的資源條件、技術條件、市場條件和管理條件，能產生較好的經濟效益和社會效益。同時，由于項目帶動了植樹造林工作的開展，利于生態建設，環保部門同意上馬。3.2論證結論

項目的實施不僅可產生較大的經濟效益，而且可保護現有野生資源，降低森林資源的消耗，同時可解決醫藥工業對五加原料及人們對刺五加嫩葉幼芽的需求，利于環保，項目可行。4存在的問題及解決方案

項目實施存在的主要問題是資金不足，擬通過申請國家農發資金職工集資等途徑解決。

第二章

項目背景及必要性

1項目建設背景

****縣位于長白山林區，分布 著多種名貴的野生中藥材。剌五加由于含有五加皂甙及醫藥工業所需的多種物質，在中藥材中占重要地位。近年來，隨著刺五加產品在醫療保健、食品加工等行業的需求量增加，人們對剌五加的采集強度日益加大，刺五加的野生資源被嚴重破壞。目前，人工栽培的刺五加還沒有形成規模，其產品還遠遠滿足不了國內外市場的需求。在這種情況下，組織人力、物力對剌五加野生資源進行保護并建立人工繁育生產基地具有現實意義，是十分必要的。

2項目區農（林）產業化發展現狀

項目區曾是森林生態十分優越的林區，八十年代以前以木材生產以為主。由于管護不力、資源利用不合理等原因，造成森林資源的急劇下降，林地內已無可采資源，這就迫使企業必須轉變經營理念，走以副養林、以副興林的新型產業化道路。進入九十年代，該企業由以木材生產為主逐漸轉化為以人參和中小藥材為主，并注重經濟林、生態林的培育。同時也開展了對刺五加的栽培研究，并積累了一定的栽培經驗和管理經驗。現已栽植刺五加200畝，年生產藥用枝干40噸，食用嫩芽10噸，前景看好。3項目建設的必要性及目的意義

該項目建設的意義之一就解決下崗職工再就業問題，減輕社會的壓力；二是基地建成達產后每年可向市場提供超過千噸的入藥枝干，緩解市場壓力，從而在一定程度上減輕了人們對野生剌五加資源的破壞；第三是使林間空地、林緣空地得到充分有效的利用，提高了林地資源的利用率；第四是帶動提高群眾造林積極性，使荒山荒地得到綠化、森林覆被率得以提高；第五是增加了項目區企業和職工、農民的收入。第三章

建設條件

1項目區概況

1.1地理位置及區域范圍

****縣位于吉林省東南部，屬長白山區，地理座標為東經126°30′—127°16′；北緯42°08′—42°51′。項目區位于****縣城東北7公里處，施業區總面積10925公頃。1.2自然資源狀況

項目單位位于****縣東北部，屬寒溫帶季風氣候區，年平均降水量750mm，年平均氣溫2.5℃,無霜期≥110天，年有效積溫2200℃。該單位施業區總面積10925公頃，其中有林地面積9482公頃，大部分為天然林，是刺五加的天然分布區。

該單位既有完整的森林生態區和豐富 的礦泉水資源，又有經過細致開墾的參后未成林造林地及土層深厚的宜林空地，土壤以森林暗棕壤為主，石礫含量低，有利于林木的速生豐產。由于受水平地帶性自然因素和地質、歷史條件的影響，植被呈典型的長白山森林生態系統，具有垂直分布的生態序列特點。500—1200米為寒溫帶針闊混交林帶。縣區70%以上的土地被高大喬木群所覆蓋，有黃菠蘿、胡桃楸、水曲柳及紅松、云杉等30多個主要樹種。有針葉混交林、針闊混交林、楊樺林、柞樹林、水胡林、雜木林、矮林等幾個類型。由于水熱條件優越，森林生長茂密，林分生長穩定，天然更新能力強。1.3社會經濟狀況

項目區隸屬于****縣林業局，集人參生產、營林生產與一體，有多年的林木育苗和營林生產管理經驗。近幾年，多名林業和特產院校的大中專畢業生充實到生產第一線，更加強了該單位的技術力量。

近年來，由于我縣加大了對基礎設施建設的投入，項目區內的交通、通訊網絡已基本形成，水、電供應充足。經濟發展軟環境治理工作也在不斷加強，社會投資環境質量大幅度提高。1.4項目相關聯產業的發展現狀

與本項目相關聯的產業有：植樹造林、苗木培育和食品加工業。植樹造林綠化祖國是基本國策。****在國家退耕還林、“三北”防護林營造、天然林保護等扶持政策的推動下，在造林方面取得了巨大成就，有相當一部分被蠶食林地已完成造林，但仍有一定量的參后地和林間空地、林緣空地未完成造林。本項目將利用這些土地營造刺五加經濟林，并以此做為刺五加原料（枝、干）的生產基地。刺五加苗木培育在****縣已經起步，職工和農民掌握此項技術，因此刺五加苗木的培育有一定的基礎。本項目上馬后，當地林業生產經營方式及產品結構將得到合理的調整，社會的就業門路拓寬，經濟效益會大大提高。1.5項目建設地點的選擇

經過調查分析，項目建設地點選擇在該林場施業區36、37兩個林班內。選擇這樣的地點做項目地址，主要是從以下幾方面進行考慮的：一是該區利于物資集散，且不會打擾居民生活；二是該區社會經濟條件優越，交通、通訊、水、電以及勞動力供應條件優越；三是距項目承擔單位的辦公地點較近，便 于協調工作。2項目實施的有利條件

2.1有當地政府及當地優惠政策的大力支持； 2.2有較充足的種源；

2.3有充足的土地可做項目生產基地； 2.4有先進的技術做保證；

2.5有保護現有刺五加野生資源的基礎；

2.6可產生巨大的經濟效益、社會效益，并有利于保護森林資源（生態），群眾參與的積極性高。

3主要障礙及解決方案

目前，主要障礙 是資金不足，可通過申請國家農發資金、地方配套資金和職工集資等辦法解決。

第四章

建設單位基本情況

1建設單位概況

1.1產品類型及主營業務

項目單位自建場以來至九十年代初，一直以木材生產為主，人參生產為輔，年采伐量約為7000立方米，木材產值年約200萬元左右，人參產值年約75萬元左右。年更新造林面積40余公頃。現產品主要以人參及其他中小藥材為主。1.2管理模式

2003年以來，該企業采取股份制管理模式經營，即職工（或社會人員）以現金或勞動力集資入股、林場以土地和管理入股方式發展人參和中草藥材。1.3人員結構

項目單位現設有辦公室，在冊職工294人，其中：離退休人員45人，內退16人，山林管護經營承包人員99人，其他227人。參與本項目開發的人員共120人。2研發能力

該企業現有中級以上技術人員12人，高級技工10人，高級管理人員3人，有約以中國農業科學院左家特產研究所為項目的技術依托，有專門從事刺五加研究的專家、教授擔任技術方案策劃與指導，因而項目的研發能力較強。3企業財務現狀 截止至2004年末，該企業盈利28萬元，資產負債率為50.5%，可得到國家農發資金的扶持，也可得到當地銀行貸款支持。

第五章

市場分析與銷售方案

1市場分析

1.1產品需求量分析

目前，由于國內尚無具規模的刺五加繁育及刺五加產品（枝、干及嫩芽）生產基地，國內醫藥市場上的原料刺五加95%以上來源于野生資源，致使東北、長白山林區野生剌五加資源迅速減少。目前國內對原料刺五加需求量超 過1000噸，對苗木需求量達500萬株，食用嫩芽也在500噸以上，大量的市場需求會繼續給 原本較少的天然剌五加資源增加巨大的壓力。為了從根本上控制人們對剌五加天然資源的破壞，使野生資源有效快速更新，并滿足市場對剌五加原料的大量需求，進行刺五加種苗培育及剌五加經濟林的建設是十分必要的。由于項目產品具備優良品質，市場需求量會逐年增加，前景廣闊。1.2產品市場預測

項目主要產品是剌五加苗木和原料刺五加（根、莖、芽、葉均可入藥或直接食用）及食用嫩芽，由于刺五加不僅具有藥用價值，而且具有食用保健價值，是深受人們喜愛的山野菜之一，因此市場前景十分廣闊。

就其藥用價值而言，刺五加所含五加皂甙具有護膚養顏、保護心、腦及肝臟，提高人體免疫力的作用。近年來許多制藥廠家到林區收購刺 五加枝干及樹根，從而導致了刺五加野生資源的急劇減少及破壞，也從另一個側面說明了市場對刺五加的需求量正在日益加大。

如果采其嫩芽加工成保鮮制品，其效益還會提高。由于該品種具有一次性投入，多年收益的特點，因此其經濟效益是十分可觀的。1.3項目產品的市場競爭優勢

由于刺五加具有與人參相似的醫療保健功能，而價格遠遠低于人參，所以人們對刺五加苗木和其產品（枝、干、嫩芽）的需求會大于人參。另外，由于本項目實行GAP管理，其產品的品位和市場表現與野生產品無異，因而具較強競爭力。2產品生產及銷售方案

根據市場調查結果及項目單位土地、人力、資金等情況確定產品的生產規模。設計到項目達產期，年可產剌五加苗木150萬株，原料刺五加（枝、干）1140噸，嫩芽114噸。根據目前的市場需求情況分析，產品可全部實現銷售。3銷售策略和營銷模式 3.1苗木銷售

實施定單計劃生產銷售。3.2原料刺五加及嫩芽銷售

3.2.1原料刺五加銷往安國藥材市場；

3.2.2嫩芽直接銷給當地天源綠色山野菜保鮮加工廠。4銷售隊伍和銷售網絡建設

4.1企業需建立自己的銷售網絡，培訓自己的高素質的銷售隊伍，負責產品的銷售及市場信息的收集；

4.2立足國內市場的基礎上，努力打開國際市場，實現產品價值的最大化

第六章

項目建設方案

1建設任務和規模 1.1建設任務

1.1.1建設供生產所需的溫室大棚、看護房、車庫和灌溉所需塘壩及設備； 1.1.2對育苗用地及造林用地進行清理整地，并進行育苗和造林； 1.1.3研究提高產品產量、質量的生產新技術； 1.1.4產品采收； 1.1.5產品銷售；

1.1.6聘請中國農業科學院左家特產研究所的專家教授擔任本項目的技術顧問團成員，對負責本項目的技術人員進行指導及技術培訓。1.2建設規模

建設總面積1200畝，其中： 1.2.1營造剌五加經濟林1140畝（每年570畝，兩年完成），達產年年產剌五加枝干1140噸，嫩芽114噸；

1.2.2建設剌五加苗木生產基地60畝，分兩年完成建設，達產年年可產刺五加苗木150萬株。2項目規劃布局

該項目育苗基地確定在****林場49林班參后地內，經濟林基地設在施業區48林班內。此種規劃布局是從以下幾個方面考慮的：

2.1兩塊地均是剛起完參的新地，可節省整地費用；

2.2該地區地勢平坦，相對集中，且距河流較近，便于灌溉及田間管理等項作業； 2.3該地區是剌五加的自然分布區，有利于提高苗木的適應性；

2.4該地區有一定規模的剌五加育苗基地，部分基礎設施可直接使用。3生產技術方案及工藝流程

3.1本項目的產品之一——刺五加苗木，無性繁殖采用北京李長瀟高效植物快繁技術生產，種子繁殖采用中國農業科學院左家特產研究所提供的大田繁育技術，其主要工藝過程如下： 3.1.1快繁：

種條采集

制芽

藥物處理

整地

土壤處理

種芽著床（扦插）

催根、芽

煉苗

起苗 貯藏 3.1.2有性繁殖

采種

制種

種子處理

整地

播種

田間

管理

起苗

3.2刺五加造林工藝過程

該過程比普通造林多采取了速生豐產措施，即在造林過程中，除細致整地外，還進行施肥（每次采集后都進行此過程），灌水。其工藝過程如圖顯示如下：

整地

施肥

植苗

灌水

撫育

枝干嫩芽

采收

施肥

4項目建設標準和具體建設內容 4.1建設標準

4.1.1基礎設施建設標準

看護房設計為土木結構；車庫設計為框架結構，單層；育苗用溫室大棚建設標準參見《墻體（磚體）結構溫室大棚造價明細表》。4.1.2產品標準

執行即定企業標準。4.1.3造林技術標準

基本過程執行吉林省速生豐產林技術操作規程（DB），并參照《刺五加栽培技術》（附后）進行。

4.2項目實施進度安排

4.2.1該項目已完成了資源調查、設備考察、技術考察與合作、市場調查和經營方案制定； 4.2.2基本建設。于2007年10月前籌措資金到位，著手基本建設、設備購置和育苗原材料收集（購），年末前完成土建工程建設，并完成育苗基地和經濟林建設的整地工作； 4.2.3造林。于2007年5月中旬前完成570畝刺五加造林工作，當年對經濟林進行3次撫育，次年完成另外570畝刺五加造林工作并進行當年3次撫育，第三年進行采收（當年采570畝，第四年采收1140畝，采收后采取施肥除草等豐產措施）； 4.2.4育苗。于2007年5月末前完成30畝育苗基地的建設（扦插）工作并著手育苗，于2008年完成另30畝育苗基地建設，并根據實際情況進行除草、施肥、病蟲害防治工作，第三年苗木出圃。3.3項目進展圖

第七章

投資估算與資金措籌 1投資估算依據

1.1當地原材料價格、勞動力價格； 1.2當地土地征用費用標準； 1.3運輸實際費用； 1.4當地稅收政策及有關財務規定； 1.5其它相關材料。2項目總投資

總投資304.9萬元，其中：固定資產投資72.2萬元，占總投資的23.7%；流動資金投資232.7萬元，占總投資的76.3%。3資金籌措

3.1申請中央財政資金136.0萬元（其中無償資金41.0萬元）； 3.2地方配套資金68.0萬元； 3.3項目單位自籌100.9萬元。4資金安排

4.1固定資產投資 總投資72.2萬元，其中：建筑工程費用12.8萬元，設備購置27.0萬元，科技投入15.0萬元，建設期利息13.4萬元，預備費用4.0萬元； 4.1.1建設工程投資及構成

建筑工程總投資12.8萬元，建設看護房240平方米，庫房100平方米,灌溉用塘壩一座。4.1.2設備投資及構成

設備總投資27.0萬元，購置耙機及附屬設備一套，電力設備一套以及架設育苗基地灌溉所需輸水管道。

序號

名稱

數量

單價

金額

看護房

240平方米

200.00

4.8

庫房

100平方米

400.00

4.0

塘壩

1座

4000.000

4.0

道路

600延長米

50.00

3.0

合計

12.8

序號

設備名稱

設備型號

數量

單價

金額

耙機

BBX—10

15.0

15.0

電機及線路

DFW1—12

10.0

3

輸水管道

2.0

合計

27.0

4.2流動資金構成

流動資金總投資232.7萬元，由原材料投資、燃料動力投資、工人工資及福利等費用構成。4.3無償資金200萬元 4.3.1科技投入15.0萬元 4.3.1.1技術引進 10.0萬元 4.3.1.2人員培訓 5.0萬元 4.3.2基礎性投資26.0萬元

4.3.2.1電：配電盤、電機、輸電線路

6.0萬元

4.3.2..2耙機及設備：

15.0萬元 4.3.2.3灌溉設施：

5.0萬元 4.3.3其它：159萬元 4資金使用和管理

根據國家農業綜合開發資金使用的規定，對項目資金單獨設立帳目，獨立核算，必須做到專款專用，避免挪用、濫用；要加強財務隊伍建設，提高財務人員業務水平，保證項目資金使用合理.序號

項目

具體內容

金額

科技投入

1.1

技術引進

苗木繁育專利技術引進

1.2

人員培訓

技術人員聘請等

基礎性投資

2.1

電力

配電、線路等

2.2

耙機及設備

耙機等

2.3

灌溉設施

塘壩、輸水管道

其它

基礎設施建設

159

合計

200

第八章

財務評價 1財務評價依據

財務評價的依據除國家規定的稅收標準外，地方優惠政策及同行業管理費用標準也是重要參考依據。在產品銷售過程中，內銷（即滿足地方工業需求）部分按定單價執行，并參考外銷（市場）價格做適當調整。申請銀行貸款利率按5.6%計，貼現率按12%計，計算期為10年。2銷售收入和銷售稅金及附加估算

2.1銷售收入：第三年為166.2萬元；第四年達設計生產能力，屆時為257.4萬元； 2.2銷售稅金及附加：現已取消。3總成本及經營成本估算

3.1刺五加苗木的單位產品生產成本為直接生產成本，只計算原材料費、燃料動力費、工人工資及福利費，其中：原材料費中實生苗和快繁苗單位成本取兩者平均值計。每畝直接生產成本1537.0元。枝干、嫩芽生產所需刺五加林營造單位成本，除計算造林費用外，還計算枝干嫩芽采收費用，每畝直接生產成本為1570.5元。3.2總成本估算

項目的總成本除直接生產成本外，還計算折舊費、攤銷費、利息支付及其他費用。達產年項目總成本91.5萬元，育苗子項的總成本為30.2萬元，枝干嫩芽生產子項目總成本為61.3萬元。

3.3經營成本

經營成本是從總成本中減去折舊費、攤銷費、利息支付后的成本為84.3萬元。育苗子項目經營成本是28.4萬元；枝干生產子項目的經營成本為55.9萬元。4財務效益分析 4.1盈利能力分析

4.1.1投資利潤率：37.8%； 4.1.2靜態投資回收期：4.4年；

4.1.3財務內部收益率：32.9%(所得稅后);4.1.4財務凈現值(i=12%)：887.8萬元(所得稅后).4.2清償能力分析

4.2.1資產負債率：60%； 4.2.2銀行貸款償還期：4年。5不確定性分析 5.1盈虧平衡分析

5.1.1盈虧平衡能力利用率= ×100%

= ×100%

=14.1% 5.1.2作圖顯示如下： 5.2項目敏感性分析 5.2.1項目敏感性分析

項目敏感性分析是指項目投資、成本、價格、產（銷0量分別變化時對投資收益率的影響（見表）。分析采用全計算期平均數進行。

從表中可以看出，四因素對投資收益率影響的大小順序為價格>產(銷)量>投資>成本,但影響的幅度均很小(-0.7%—0.6%)，均可通過工作消除負影響。說明項目的抗風險能力極強。5.2.2敏感性分析圖

6財務評價結論 通過計算，項目的各項指標均符合國家規定的建設項目標準，具有很強的盈利能力和抗風險能力，項目可行。

第九章 農業產業化經營與農民 增收效果評價 1農業產業化經營

1.1項目的實施能明顯起到調整農業產結構的作用，使當地農業產業結構和農村經濟結構趨于合理。

1.2促進****縣（乃至長白山區）刺五加生產形成產業化。

1.3項目可輻射到全縣各鄉鎮，可直接帶動項目區農戶240戶，戶年均收入近萬元，解決數百名下崗職工及農村富余勞動力就業。2農民增收

本項目直接參與和直接帶動的農戶240戶以上，每戶按種植5畝刺五加計算，戶均人口4人計算，則達設計能力期，戶年均增加收入近萬元，人均增收超過2000元。3其它社會影響 由于項目的實施，農民及下崗職工從刺五加生產中得到實惠，大大降低了對森林及其它生態資源的依賴程度，減輕了生態壓力，使日益惡化的生態環境得以休養生息，使我們的生活條件得以改善，從另一方面看，群眾基本生活水平的提高會大大增加社會的穩定性，從而促進社會文明的進步。

第十章

環境影響評價 1環境影響

本項目是一項生態建設項目，在生產過程中植樹造林1140畝，育苗60畝，在育苗過程中不使用高殘農藥。整個過程不僅不會對環境造成污染，反而提高了森林覆被率。2環境保護與治理措施

在育苗過程中，使用綠色環保型農藥，以避免環境污染。在枝干嫩芽生產過程中，一般不使用農藥，由于造林1140畝，無需采用特殊治理措施。3環保部門意見

經環保部門評估論證，項目可行，同意實施。

第十一章

項目組織與管理 1組織機構與職能劃分 組織管理機構：

1.1法人代表：**** ****場長

工程師 1.2技術負責人：**** ****副場長

工程師 1.3經濟負責人：*** ****會計

會計師 2項目經營管理模式

本項目以****為基礎成立股份公司，并以中國農業科學院左家特產研究所為技術依托，負責項目的提出、項目的可行性研究、項目資金的籌措、技術管理和安排項目的生產和產品的銷售。項目實行獨立核算，所有管理人員和生產人員都必須集資入股構成項目自籌資金，并以此增強生產人員和管理人員的責任心。上級扶持資金由公司統一發放，統一提取管理費用并組織還款及利潤分配。3經營管理措施

3.1工程管理：實行招標施工；

3.2生產管理：實行目標管理，執行效益工資制度； 3.3財務管理：嚴格按公司財務制度規范管理； 3.4銷售管理：定單（或網絡）銷售。4技術培訓

定期對技術人員（包括高級技工）進行培訓，每年四次，技術人員須持證上崗。5勞動保護與安全衛生

勞動保護按國家規定進行發放，由公司統一定做保護服裝、安全器具等。在上崗前必須進行安全知識培訓，對工作人員定期進行健康檢查，全員參加意外傷害保險。

第十二章

可行性研究結論與建議

1可行性研究結論

通過前十一章的研究分析，證明項目實施符合國家的產業政策，能得到國家及群眾的大力支持，具備實施的資源條件、技術條件和社會條件，產品市場前景廣闊，能產生巨大的經濟效益、社會效益，生態效益也十分顯著，可解決大量下崗職工就業，增加項目區農民收入，促進社會穩定，項目可行。2問題與建議

存在的主要問題是資金不足，建議國家及合作伙伴踴躍投資，使項目早日投產見效。