第一篇：TS16949質量體系內審檢查表大全COP8顧客滿意度 (8)

內審檢查表

審 核 員涉及過程顧客滿意度監控過程審核日期客服部/被審區域/接待人過程類型顧客導向過程（COP8）符合情況提問（輸入、輸出、資源、人員、方法、指標）條文審核發現和不符合事項的描述符合不符合改進 過程的責任人是否明確？是否有能力執行？1.6.2 過程的資源是否充足？是否能有效支持？2.6.3 是否確定了對顧客滿意度進行監視和測量的方法?(查《顧客滿意度調查 3.8.2.1 管理程序》)對顧客進行滿意度測量的內容是否包括了顧客要求?質量/交付/價格/服8.2.14

務等.（查《顧客滿意度調查表》，《顧客抱怨登記表》）是否對組織的內部績效進行監控?包括以下方面:----已交付零件的質量表現；——對顧客造成的干憂，包括退貨；——交付時間安排表現（包括發生的超額運費）；8.2.15——與質量和交付問題有關的顧客通知。（查《顧客滿意度調查報告》，《顧客滿意度月度評價記錄》《顧客退貨記錄表》）顧客抱怨等問題點，是否已整改完畢，效果進行驗證，防止再次發生。6并及時反饋給顧客本過程的衡量指標是：“顧客滿意度≥86%”，“顧客投訴次數≤3次/月8.47”達成狀況如何？未達到時，是否采取相應措施改善？8.5