第一篇：銷售內(nèi)勤管理工作手冊

營銷中心銷售內(nèi)勤工作手冊

所屬部門；營銷中心地板部

直接上級：具體工作服從營銷中心銷售總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)，并按要求完成所布置的工作。

工作內(nèi)容：

1、訂單處理

? 訂單處：接收訂單——訂單整理，確定產(chǎn)品型號，數(shù)量，客戶姓名，地址電話——報給鄭州庫管核實庫存情況，有鄭州庫管發(fā)出。

? 訂單跟蹤：跟蹤此貨單所走物流，訂單號，電話時刻關(guān)注貨物走向動態(tài)。

? 訂單計劃：根據(jù)銷售情況，向生產(chǎn)部門下生產(chǎn)計劃單，注明系列、型號、數(shù)量。

2、報表統(tǒng)計和管理：

? 銷售日報表：每天每個客戶，各個型號產(chǎn)品的銷售數(shù)據(jù)；每天上午9點前，上傳給上級領(lǐng)導(dǎo)；

? 分區(qū)域每天每個客戶回款金額；長沙庫，鄭州庫，西安庫；每天上午9點前上傳給上級領(lǐng)導(dǎo)；

? 銷售月報表：每月個各客戶，銷售明細(xì)，銷售型號，回款金額。? 銷售年報表：每年各客戶銷售明細(xì)。

3、日常工作：

? 銷售部責(zé)任區(qū)衛(wèi)生打掃：

? 電話接聽，并做記錄，來電電話號碼、來電事項、做到筆筆登記； ? 各部門的相關(guān)事項的協(xié)調(diào)；

? 來賓以及客戶來廠的接待工作

? 營銷中心人員考勤表及工資核算;

? 銷售會議的會議記錄；

? 辦公工具的維護(hù)，如需要增加設(shè)施提報給部門負(fù)責(zé)人，維修協(xié)調(diào)相關(guān)部門；

? 文件按類別，分類擺放，方便查找。

4、客戶管理

? 客戶分類建檔，定期回訪；

? 客戶信息的更新；

? 客訴情況的處理與登記，來電電話，投訴事宜，處理情況；

5、促銷品的管理和發(fā)放：

? 給客戶配備促銷品要做好發(fā)放記錄；

? 促銷的的庫存登記。

第二篇：銷售內(nèi)勤工作手冊整理

營銷中心銷售內(nèi)勤工作手冊

所屬部門：營銷中心地板部

直接上級：具體工作服從營銷中心銷售總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)，并按要求完成所布置的工作。工作內(nèi)容：

1、訂單處理

訂單處：接收訂單——訂單整理，確定產(chǎn)品型號，數(shù)量，客戶姓名，地址電話——報給鄭州庫管核實庫存情況，有鄭州庫管發(fā)出。

訂單跟蹤：跟蹤此貨單所走物流，訂單號，電話時刻關(guān)注貨物走向動態(tài)。

訂單計劃：根據(jù)銷售情況，向生產(chǎn)部門下生產(chǎn)計劃單，注明系列、型號、數(shù)量。

2、報表統(tǒng)計和管理：

銷售日報表：每天每個客戶，各個型號產(chǎn)品的銷售數(shù)據(jù)；每天上午9點前上傳給上級領(lǐng)導(dǎo)； 分區(qū)域每天每個客戶回款金額；長沙庫，鄭州庫，西安庫；每天上午9點前上傳給上級領(lǐng)導(dǎo)； 銷售月報表：每月個各客戶，銷售明細(xì)，銷售型號，回款金額。

銷售年報表：每年各客戶銷售明細(xì)。

3、日常工作：

銷售部責(zé)任區(qū)衛(wèi)生打掃；

電話接聽，并做記錄，來電電話號碼、來電事項、做到筆筆登記；

各部門的相關(guān)事項的協(xié)調(diào)；

來賓以及客戶來廠的接待工作；

營銷中心人員考勤表及工資核算；

銷售會議的會議記錄；

辦公工具的維護(hù)，如需要增加設(shè)施提報給部門負(fù)責(zé)人，維修協(xié)調(diào)相關(guān)部門；

文件按類別，分類擺放，方便查找。

4、客戶管理

客戶分類建檔，定期回訪；

客戶信息的更新；

客訴情況的處理與登記，來電電話，投訴事宜，處理情況；

5、促銷品的管理和發(fā)放：

給客戶配備促銷品要做好發(fā)放記錄；

促銷的的庫存登記。

工業(yè)用品公司銷售內(nèi)勤工作手冊

一、職責(zé)

1.遵守公司各項規(guī)章制度，熱愛本質(zhì)工作，能以公司主人翁的態(tài)度協(xié)調(diào)與客戶之間的關(guān)系。有服務(wù)意識，對客戶的服務(wù)周到及熱情。服從公司領(lǐng)導(dǎo)管理，公司利益高于一切。

2.通過你的服務(wù)，讓客戶滿意，讓客戶的銷售額增加，讓公司的利益最大化。

3.嚴(yán)守公司商業(yè)機密，努力學(xué)習(xí)產(chǎn)品知識，熟悉產(chǎn)品的性能及價格、熟悉銷售工作的流程，并能在日常工作中發(fā)揮作用。

4.收集整理來電或來訪的客戶資料，并整理記錄備案。對業(yè)務(wù)未能成功的客戶應(yīng)備注未成交大概原因，對成交的客戶要祥細(xì)記錄客戶檔案。

5.負(fù)責(zé)公司所有銷售客戶的往來跟蹤、服務(wù)、聯(lián)系；及售后服務(wù)等銷售內(nèi)務(wù)工作。

6.執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)其它指示任務(wù)，負(fù)責(zé)工作場地日常衛(wèi)生。

工作范圍：

一、按聽或回復(fù)電話：

1、接聽電話：接聽電話要熱情文明禮貌、口齒清楚、普通話準(zhǔn)。

凡有客戶來電首先應(yīng)答：“您好，凱瑞保溫”然后應(yīng)耐心解答客戶問題，須報價的，價格應(yīng)以公司統(tǒng)一規(guī)定報價。不方便報價的，應(yīng)記住對方姓名、聯(lián)系電話、地址、需要時請銷售經(jīng)理接聽，或讓對方傳真并做電話記錄，交由銷售經(jīng)理回復(fù)。講完后應(yīng)說：“謝謝！歡迎您隨時到本公司來視察，再見！”等禮貌用語。

2、回拔電話：

凡拔打客戶電話之前應(yīng)預(yù)先準(zhǔn)備好所講內(nèi)容或相關(guān)材料，接通后應(yīng)說：“您好！我是凱瑞保溫，請問??。通話完畢后應(yīng)說：“謝謝合作！再見”或其他相關(guān)禮貌用語，如有重點事項應(yīng)作好電話記錄，以便向銷售經(jīng)理做詳細(xì)的反饋。

二、接待來訪客戶：

1、對待來訪客戶不應(yīng)以貌取人或以訂單量取人，應(yīng)以和藹、機敏的態(tài)度來接待。當(dāng)客人進(jìn)來時，應(yīng)主動與其打招呼，并熱情接待及詳細(xì)詢問客人“有什么可以幫助您的？”同時帶到相應(yīng)的地方看座并砌上茶，立馬聯(lián)系銷售經(jīng)理。

2、對于與公司往來密切的客戶或領(lǐng)導(dǎo)帶領(lǐng)的客戶，注意不可怠慢，主動熱情倒茶看座。但不可使在場的其他客戶有差別待遇感。

3、領(lǐng)導(dǎo)不在公司時對所有初次往來客戶，無論大小，在初次見面后均應(yīng)了解并記錄對方的姓名，地址及聯(lián)系方式、外貌特征和主要到的訪目。并及時上報銷售經(jīng)理，以便回復(fù)。

4、如客人詢問與交易無直接關(guān)系的問題，應(yīng)禮貌回避，不應(yīng)明顯表露出不悅或直接敷衍了事。且不可在自己不了解情況時，告訴客人錯誤答案。

三、訂單受理：

1、客戶不管是以傳真或電話訂貨（原則要求客戶傳真下單），都要同客戶復(fù)核一次。對訂單的規(guī)格型號、數(shù)量、要求等要核對清楚。知道交貨期的，要回復(fù)交期。不知道交貨期的要跟蹤交期，特訂產(chǎn)品要領(lǐng)導(dǎo)簽字才能訂做。

2、所有訂單要同客戶確認(rèn)好，要做好過程跟蹤，如客戶提出訂單更改或追加。應(yīng)半小進(jìn)內(nèi)通知下訂單人便于馬上和生產(chǎn)部門溝通。因本公司原因不能按時交貨的，應(yīng)馬上和客戶溝通確認(rèn)，客戶有異議，自己不能處理的，要上報銷售經(jīng)理，并做好文字記錄。

四、發(fā)貨：

1、嚴(yán)格按照發(fā)貨流程發(fā)貨。未按公司規(guī)定的事項操作，造成客戶流失，死帳，或壞帳的后果自負(fù)。

2、款到發(fā)貨的要同財務(wù)確認(rèn)，款到后才能發(fā)貨。月結(jié)客戶，要確認(rèn)上月款項是否到帳。有特須情況要發(fā)貨的一定要先請示領(lǐng)導(dǎo)同意后才能發(fā)貨。

3、貨發(fā)出后，要通知客戶貨以發(fā)出，請注意查收，并告知物流公司聯(lián)系方式和大概到貨日期。

4客戶指定物流公司的，應(yīng)按客戶指定的物流公司發(fā)貨。

五、對帳：

1、每月的25-30日同月結(jié)客戶對帳。從財務(wù)拿來帳單，認(rèn)真填寫好往來對帳單后傳真給客戶，并通電話和客戶對帳同時要求客戶確認(rèn)回傳，并將對帳結(jié)果和款項到帳情況反饋給銷售經(jīng)理。

2、發(fā)票，如客戶需要開發(fā)票的，應(yīng)和公司財務(wù)聯(lián)系看是否可以開發(fā)票，確認(rèn)好是開現(xiàn)金還是開匯款、開客戶自己公司還是開客戶的客戶公司。核對好數(shù)據(jù)，開好后及時寄達(dá)客戶處并記錄好送寄方式，以便查詢。

六、售后服務(wù)：

1、客戶對收到貨的數(shù)量，提出異議時，應(yīng)馬上核對清單。并同倉管發(fā)貨人員聯(lián)系，查物流公司托運交接單，對件數(shù)。并和客戶隨時溝通，確實有誤者上報銷售經(jīng)理處理。

2、客戶退貨嚴(yán)格按照公司退換貨規(guī)定。平時要多和客戶溝通，讓客戶知道公司退換貨要求。客戶確實要退的一定要讓客戶注明退貨原因、規(guī)格數(shù)量、使用時間。收到退貨時要與客戶核對規(guī)格型號、數(shù)量等，并會同技術(shù)部門確認(rèn)那些是使用問題的要客戶承擔(dān)相應(yīng)修理費用，那些是可以換的，那些是不能換不能修的，同時通知客戶并讓客戶確認(rèn)，作好相應(yīng)記錄交與財務(wù)部門，以便和客戶結(jié)算。

3、經(jīng)常與客戶溝通，保持良好的客情關(guān)系，對一斷時間沒有生意往來，或生意往來減少的客戶，要重點跟進(jìn)了解原因，同時做好記錄上報銷售經(jīng)理。公司如有調(diào)價、新產(chǎn)品上市、新的銷售政策，要及時告知客戶。

為了提高公司經(jīng)營運作，加強各種業(yè)務(wù)管理。提高各人員業(yè)務(wù)能力及業(yè)務(wù)素質(zhì)，特制定本工作手冊并將結(jié)合各人員實際工作表現(xiàn)，所服務(wù)的客戶的銷售額、工作量的大小等納入月、年工作績效考評，直接與工資收入掛鉤。

第三篇：銷售內(nèi)勤管理精華

豪健公司業(yè)務(wù)內(nèi)勤工作職責(zé)細(xì)則

內(nèi)勤工作是銷售信息反饋和處理的綜合工作，是配合銷售和物流配送的重要環(huán)節(jié)，有以下幾點說明：

一、電話和傳真的使用。

1、日常利用電話與每個客戶進(jìn)行溝通，包括了解客戶的銷售情況、款式趨

勢走向、同行業(yè)的相關(guān)信息、相關(guān)數(shù)據(jù)的索取，以及客戶整體操作的具體情況等。

2、傳真用做發(fā)、補貨的數(shù)據(jù)傳遞，對帳以及相關(guān)文件的及時傳達(dá)等。

3、業(yè)務(wù)電話不可無故占線或者打私話。

二、補、發(fā)貨的處理。

a)補貨：客戶由于銷售的進(jìn)行，需要再次進(jìn)貨，將會把所要貨的數(shù)量傳真回公司，業(yè)務(wù)應(yīng)馬上進(jìn)行核實，根據(jù)公司在線生產(chǎn)的和庫存數(shù)量進(jìn)行排單，對所有款式和所有客戶要綜合衡量進(jìn)行補貨。并且確定運輸方式。

b)發(fā)貨：出庫清單到業(yè)務(wù)手中后，要與所排的發(fā)貨通知單進(jìn)行核實，及時的給客戶傳真，并在工作日志上進(jìn)行記錄（日期、款式、數(shù)量），待客戶收到貨時來復(fù)核物流的質(zhì)量。

c)新款：新款一出貨馬上組織給所有客戶發(fā)樣品，最好與補貨一起發(fā)出。為客戶減少一些不必要的費用。

３、退貨。

a)次品：客戶會傳回退貨申請單，待受到貨品管人員檢查完后，會出具質(zhì)量檢查報告，根據(jù)檢查報告進(jìn)行審核，根據(jù)具體情況交領(lǐng)導(dǎo)審批。b)當(dāng)客戶要求退貨，并傳回具體資料時，核實其是否超過退貨范圍。根據(jù)具體情況進(jìn)行處理（調(diào)撥、審批、退回）

４、客戶訂貨

客戶訂貨要根據(jù)車間生產(chǎn)及客戶訂單情況進(jìn)行合理分配，不要忽略或過于重視某個客戶，要作到每個客戶都能接到齊色齊碼的產(chǎn)品，避免客戶有貨都無法分銷。

五、銷售信息的處理

每天都要把所有客戶的信息進(jìn)行匯總，這樣分析后，有計劃的補單，不會造成肓目的生產(chǎn)，其它事項如若處理不了的情況，及時向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報。

六、團(tuán)購

本公司經(jīng)營產(chǎn)品，團(tuán)購情況很多，接到團(tuán)購信息，先要問對方最遲交貨期，然后查閱庫存，與生產(chǎn)部調(diào)節(jié)，盡快把結(jié)果告知客戶。

七、銷售報表和分析表的制作

周報表、月銷售報表、季末分析表的數(shù)據(jù)一定要真實，制作要及時。每月結(jié)算日要核實報表和帳目.八、賬目處理：每天要及時填寫相關(guān)賬目及信息的錄入，及時與客戶對賬，與倉庫對庫存賬，保證明細(xì)賬的準(zhǔn)確。

九、催款：客戶周轉(zhuǎn)緊張時，所托欠公司的款項，總之不要因為我們工作不

到位而影響當(dāng)季產(chǎn)品的銷售。

十、與聯(lián)運站的聯(lián)系：實際上與聯(lián)運站溝通并不只是為了讓他把貨載走，還

要檢查聯(lián)運站的服務(wù)質(zhì)量和工作效率。

十一、文件:對于公司的內(nèi)部資料，一定要保守相關(guān)的機密，若出現(xiàn)問題按公司

相關(guān)制度處理。

十二、遵守公司的各項規(guī)章制度

總之，內(nèi)勤工作的每項都是相當(dāng)重要的，內(nèi)勤是分銷商的后盾，所以我們一定要作好每一項工作。

豪健公司

2004年3月1日

第四篇：哈爾濱市律師事務(wù)所內(nèi)勤工作手冊

律師事務(wù)所內(nèi)勤工作手冊

如何做好一名哈爾濱市直屬律師事務(wù)所內(nèi)勤？

要成為律師事務(wù)所的內(nèi)勤，一是有興趣，渴望進(jìn)入這個領(lǐng)域、學(xué)習(xí)法律知識；二是要有定力及耐力，因為這個職位是事務(wù)所中地位最微妙，工作內(nèi)容也相當(dāng)繁雜不見成效。事實上，內(nèi)勤的工作內(nèi)容簡單區(qū)分無外乎對外宣傳維護(hù)和對內(nèi)服務(wù)管理兩種。

一、對外宣傳維護(hù)

（一）、律師事務(wù)所證件的發(fā)放

1、律師事務(wù)所的證照也是和其他企業(yè)一樣由各大機關(guān)發(fā)放，不同的是原本該由工商局發(fā)給企業(yè)的營業(yè)執(zhí)照，在這里叫做律師事務(wù)所執(zhí)業(yè)許可證，其主管單位是司法廳；

2、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局任然發(fā)放作為企業(yè)唯一身份的組織機構(gòu)代碼證；

3、各稅務(wù)局發(fā)放稅務(wù)登記證；

4、由銀行發(fā)放開戶許可證；

5、由司法局指定會計師事務(wù)所指定時間內(nèi)做審計報告；

（二）、律師事務(wù)所證件相關(guān)年檢

1、執(zhí)業(yè)許可證的年檢：每年3月初由市司法局組織，稱為檢查考核，同時進(jìn)行律師考核。

（參考所里歷年文件，逐條準(zhǔn)備材料，裝訂成冊即可。）

重點：1）、審計報告：收到通知交由會計辦理；

2）、收取會費及培訓(xùn)費時統(tǒng)計個人開發(fā)票名單；

3）、相關(guān)表格提交電子版；

4）、律師社保證明材料：五險繳費明細(xì)，由律師個人持身份證到社保局打印或內(nèi)勤持單位介紹信統(tǒng)一到社保局窗口打印；

5）、誠信檔案及注冊表格需提交一寸照片兩張，統(tǒng)一加蓋公章。

2、組織機構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、開戶許可證年檢：均按證照發(fā)放時間，歸所屬區(qū)單位年檢。

3、社保局年檢：每年5月左右，在文件規(guī)定時間內(nèi)完成即可。

（三）、日常外聯(lián)工作

市司法局：

1、及時獲悉司法局相關(guān)通知、積極參加會議、學(xué)習(xí)領(lǐng)會精神、維護(hù)上下級所屬關(guān)系；

2、每年3月、11月各提交一次律師事務(wù)所工作統(tǒng)計報告；

3、每年四月左右辦理新執(zhí)業(yè)律師注冊；

4、每年八月左右辦理新實習(xí)律師注冊；

5、每年十二月左右進(jìn)行律師事務(wù)所目標(biāo)對標(biāo)工作；

6、律師轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出手續(xù)、證件丟失補辦等；

A.轉(zhuǎn)入：表格、聘用合同、證原件、照片；

B.轉(zhuǎn)出：三清證明、表格、解聘協(xié)議；

C.掛失：登報、身份證復(fù)印件、申請說明。

省司法廳：

7、省廳培訓(xùn)處領(lǐng)取律師培訓(xùn)票、每年11月左右開具律師培訓(xùn)認(rèn)證（必須有序認(rèn)真進(jìn)行發(fā)放工作，關(guān)系到律師注冊）；

8、不同月份各協(xié)會每年提交入會表格，關(guān)注網(wǎng)站（各專門專業(yè)委員會、法學(xué)會、仲裁委等）；

社保局：

增員、減員、拷貝明細(xì)等

二、對內(nèi)服務(wù)管理

（一）律師服務(wù)

1、及時更新律師事務(wù)所執(zhí)業(yè)律師信息，做好檔案管理工作；

2、律師發(fā)表文章、獲得獎勵、參加活動照片搜集整理存檔；

（二）律師管理

1、收案管理

2、合同管理

3、手續(xù)管理

4、檔案管理

（三）事務(wù)所日常管理

1、完善律師事務(wù)所制度

崗位安排：會計、出納、內(nèi)勤、前臺、物業(yè)、保潔

A、及時化解日常糾紛：內(nèi)勤

B、咨詢接待及客戶回訪：前臺

C、工資發(fā)放情況：會計

D、收費情況：出納

E、水、電、安全：物業(yè)

F、衛(wèi)生：保潔

2、事務(wù)所榮譽證書整理

3、星級所歷年材料管理

第五篇：銷售內(nèi)勤（模版）

銷售內(nèi)勤崗位職責(zé)

1協(xié)助銷售經(jīng)理（番禺銷售經(jīng)理）完成各類信息的收集、錄入、統(tǒng)計（番禺統(tǒng)計）、分析工作。

2負(fù)責(zé)對銷售訂單的審核工作，同時開據(jù)出庫單。

3負(fù)責(zé)銷售統(tǒng)計及分析工作，按進(jìn)做好日報、月報、年報，報銷售經(jīng)理。

4負(fù)責(zé)本部門文件的收發(fā)工作及部門資料的檔案管理工作。

5負(fù)責(zé)本部人員的評估匯總工作。

6完成本部門的行政事務(wù)性工作，為本部人員提供后勤服務(wù)。

銷售內(nèi)勤崗位職責(zé)

一、與市場銷售人員的聯(lián)系

1、每周工作小結(jié)及市場銷售數(shù)據(jù)報表的收集、整理，及時上報主管領(lǐng)導(dǎo)。

2、市場促銷售活動費用的申請、核銷事宜，并及時備案存檔。

3、銷售人員與公司的信息交流，隨時保持與市場銷售人員的電話溝通，銷售政策及公司文件的及時傳達(dá)。

(1)按要求進(jìn)行市場信息收集并提供信息報表，以書面形式報公司銷售經(jīng)理。

(2)銷售人員所需資料的整理;

(3)日常材料(包括辦公用品、名片、彩頁等銷售物料的準(zhǔn)備);

(4)定期電話拜訪客戶，及時了解客戶的經(jīng)營狀況、庫存狀況及市場需求，并作好記錄。

二、對寄件、發(fā)貨、開票、商業(yè)伙伴等的管理

1、銷售物料的管理

(1)文件、材料、樣品、彩頁…等(雙人或多人復(fù)核);

(2)寄出材料的登記、查收、核實;樣品領(lǐng)用、發(fā)放的登記;

(3)物品、資料信息的寄出方式的選擇;

(4)商業(yè)客戶的材料的核實登記、歸檔(證照、證書、開票信息);

(5)接、發(fā)、處理、保管一切商務(wù)來電來函及文件;

(6)對客戶反饋的意見進(jìn)行及時傳遞、處理;

(7)建立客戶檔案，并定期進(jìn)行回訪。

2、購銷合同的存檔、登記

對合同執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤、督促，建立每個合同的《合同履行一覽表》，編制每個月、季、合同履行情況的統(tǒng)計表。將結(jié)果報銷售部經(jīng)理、總經(jīng)理。根據(jù)需要，合同執(zhí)行情況可反饋給客戶。

3、發(fā)貨(雙人或多人復(fù)核)

發(fā)貨前需確認(rèn)客戶訂貨訂單及銷售清單，記錄發(fā)貨金額;發(fā)貨時確認(rèn)隨貨附樣品、贈品及政策支持物料的清單;確認(rèn)發(fā)貨方式的選擇，發(fā)貨時限的選擇，以及貨物的跟蹤;根據(jù)公司的營銷政策建立核算總帳及明細(xì)帳目，按時登記明細(xì)帳目。

4、開票(雙人或多人復(fù)核)

開票前需確認(rèn)開票品種、單價及數(shù)量是否與訂單內(nèi)容相符。

5、對所發(fā)貨物、樣品、資料等注意定時查件

三、銷售部內(nèi)部管理

1、對日常材料的復(fù)印、蓋章等的工作

掌握和使用印章并審核，記錄和傳達(dá)重要電話內(nèi)容，負(fù)責(zé)收發(fā)各類電報、信函，以及書面或電話形式通知的行政會議。

2、彩頁、名片印制，快遞費用結(jié)算等的工作(包括向公司財務(wù)借備用金，月底結(jié)算)

3、公司對外業(yè)務(wù)的交流(包括選擇公司業(yè)務(wù)合作伙伴)

負(fù)責(zé)編制銷售計劃以及銷售計劃的督促、落實;負(fù)責(zé)商業(yè)客戶業(yè)務(wù)往來和登記管理，負(fù)責(zé)商業(yè)客戶檔案的分類建立和保管，負(fù)責(zé)各類政策文件、銷售合同、數(shù)據(jù)資料的保管;以及一些物流公司的篩選。

4、每日公司郵箱、公司QQ、行業(yè)網(wǎng)站的查看，網(wǎng)絡(luò)信息的管理和維護(hù)

四、對外招商

1、依托互聯(lián)網(wǎng)平臺對外公司招商信息的整理和發(fā)布;

2、負(fù)責(zé)招商信息的處理、回饋、聯(lián)系;

3、負(fù)責(zé)潛在客戶及意向客戶的電話拜訪、服務(wù)工作，通過電話拜訪、隨訪及時了解政策法規(guī)和市場動態(tài)，及時反饋，為公司制訂銷售策略提供信息。

銷售人員薪酬考核管理及辦法

為規(guī)范銷售人員工資的薪酬支出，本著公平、激勵、競爭性與經(jīng)濟性、穩(wěn)定及控制性的原則，薪酬制度必須能給銷售人員足夠的激勵，能調(diào)動銷售部所有員工的積極性，為實現(xiàn)公司的銷售目標(biāo)積極地、不懈努力工作，取得最佳銷售業(yè)績，也為自己贏得豐厚的薪酬。特制定本辦法。

6.7.1薪資構(gòu)成

第一條、薪資結(jié)構(gòu)

薪資總額=基本工資 提成 績效工資-獎罰 其他福利與津貼(駐外補貼 通訊補貼 工齡工資)。見附表：

職

務(wù) 級別 基本

工資基數(shù) 績效

工資 駐外

補貼 通訊

補貼 工齡工資 總計 獎金

(提成)備注

月薪 年薪

銷售統(tǒng)計、內(nèi)勤

市場內(nèi)勤 A 800 100 50 10 950 11400 均參照

相應(yīng)規(guī)定 差旅費、業(yè)務(wù)招待費請參照相關(guān)規(guī)定

商務(wù)主管 B 1000 200 80 10 1290 15480

見習(xí)銷售工程師 C 10001100 13,200

普通銷售工程師 D 1000 200 50 150-1400 16,800

高級銷售工程師 E 1100 200 50 180 20 1550 18,600

區(qū)域經(jīng)理 F 1200 300 70 200 30 1800 21,600

銷售經(jīng)理(略)G 2000 500 150 300 50 3000 36,000

備注：見習(xí)期銷售工程師發(fā)放3個月的基本工資，3個月后根據(jù)業(yè)績大小體現(xiàn)工資。

第二條、基本工資的級別請參照人力資源部各個崗位各級別工資標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)規(guī)定。

第三條、績效工資

1、績效工資=回款完成率×(績效工資基數(shù)×30%)銷售任務(wù)完成率×(績效工資基數(shù)×30%)(績效工資基數(shù)×40%)×銷售過程管理考核分?jǐn)?shù)。

2、銷售任務(wù)完成率=當(dāng)年實際銷售額÷銷售任務(wù)(最高按100%計算)

3、銷售過程管理考核分?jǐn)?shù)見《銷售部銷售人員績效考核表》。

第四條、差旅費按照《銷售部差旅費標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行，其中A-E屬于員工標(biāo)準(zhǔn)，F(xiàn)級以上請參照《銷售部差旅費標(biāo)準(zhǔn)》。

第五條、銷售提成請參照本管理辦法的6.7.2銷售部銷售人員提成計算辦法中之相關(guān)規(guī)定。

第六條、招待費(見本章第七條提成計算之第2款)

6.7.2銷售部銷售人員提成計算與兌現(xiàn)管理辦法

第一條 本辦法的適用范圍為公司銷售部全體銷售人員。

第二條 提成的考核期間與每年會計(1月1日至12月31日)一致。(或按合同簽定之日起一年內(nèi)進(jìn)行考核)

第三條 提成的決算截止時間為每年12月31日。

第四條 提成以回款額為計算基準(zhǔn)。

第五條 新進(jìn)銷售人員與轉(zhuǎn)正后的銷售人員銷售任務(wù)基準(zhǔn)。

1、新進(jìn)銷售人員從入職之日起回款額需滿足回款額規(guī)定才可享受銷售提成。新進(jìn)銷售人員回款額規(guī)定如下：

在本公司工作時限 任務(wù)額 備注

從入職之日起連續(xù)工作10個月 200萬元 或者，至少簽定2個單比在70萬元以上的合同

8個月≥從入職之日起連續(xù)工作<10個月 150萬元

6個月≥從入職之日起連續(xù)工作<8個月 100萬元

從入職之日起連續(xù)工作<6個月 不設(shè)任何任務(wù)額及會款額

2、轉(zhuǎn)正后銷售人員任務(wù)基準(zhǔn)。

(1)轉(zhuǎn)正之后連續(xù)工作滿一年以上的銷售人員，從轉(zhuǎn)正之后連續(xù)工作滿一年之日起開始計算，任務(wù)額必須滿足任務(wù)額規(guī)定才可享受銷售提成。任務(wù)額規(guī)定如下：

連續(xù)8個月未完成基本銷售任務(wù)，績效工資基數(shù)下降20%，連續(xù)16個月未完成基本銷售任務(wù)80%，績效工資基數(shù)下降40%。與同時執(zhí)行本章6.7.1薪資構(gòu)成中第三條的管理規(guī)定。

第六條 回款額提成比例根據(jù)回款額實行分段遞增。見下表：《回款提獎比例表》

序號 合同累積的總回款額

(合同額-質(zhì)保)第一年

X×Y%×70% 第二年

X×Y%×15% 第三年

X×Y%×15%

回款額X,萬元(總)

提獎比例 兌現(xiàn)的提獎

比例 兌現(xiàn)的提獎

比例 兌現(xiàn)的提獎

比例 X<100萬 0.5% 0.35% 0.08% 0.08% 100≤X<200萬 1.0%

0.70% 0.15% 0.15% 200≤X<300萬 2.2% 1.54% 0.33% 0.33% 300≤X<400萬 2.4% 1.68% 0.36% 0.36% 400≤X<500萬 2.6% 1.82% 0.39% 0.39% 500≤X<600萬 2.8% 1.96% 0.42% 0.42% 600≤X<800萬 3.0% 2.10% 0.45% 0.45% 800≤X<1000萬 3.2% 2.24% 0.48% 0.48% X≥1000萬 3.4% 2.38% 0.51% 0.51% 2007年前

老客戶新簽的單 0.5% 0.35% 0.08% 0.08%

公司財務(wù)部將建立提成專用帳戶對銷售提成進(jìn)行管理。

合同累積的總回款額是指：單比合同所有回款之和(含首付、中期款、質(zhì)保)

第七條 提成計算：

1、銷售提成總額的構(gòu)成=銷售提獎額 應(yīng)收賬款提獎-核算確認(rèn)后的業(yè)務(wù)招待費數(shù)值-未完成應(yīng)收賬款任務(wù)的扣款

2、銷售提獎額=(回款額×兌現(xiàn)結(jié)算提成比例%)

(1)針對單一區(qū)域多名銷售人員，單一系數(shù)銷售提成分配值=區(qū)域銷售提成數(shù)額×區(qū)域內(nèi)銷售人員應(yīng)得提成系數(shù)

(2)區(qū)域內(nèi)銷售人員應(yīng)得提成系數(shù)為，獨立自主開發(fā)者占區(qū)域銷售提成數(shù)額70%，區(qū)域內(nèi)后期維護(hù)的銷售人員占區(qū)域銷售提成數(shù)額30%。

(3)針對單一區(qū)域多名銷售人員，若區(qū)域內(nèi)銷售人員認(rèn)同為共同努力的結(jié)果，認(rèn)同平均分配的，則單一銷售提成數(shù)額=∑銷售提成數(shù)額×∑提成系數(shù)÷∑區(qū)域內(nèi)銷售人員數(shù)。

(4)單一系數(shù)銷售提成分配值=本人提獎比例×單一系數(shù)銷售提成分配值。

3、業(yè)務(wù)招待費

(1)銷售過程中發(fā)生的應(yīng)酬費用，公司與銷售人員各承擔(dān)50%，但該筆費用發(fā)生前須經(jīng)公司核準(zhǔn)批復(fù)后方可使用，且公司可以借支。銷售人員50%部分于提成決算時扣除。

(2)單一銷售區(qū)域內(nèi)多名銷售人員銷售業(yè)務(wù)招待費=(該區(qū)業(yè)務(wù)招待費總額/銷售人數(shù))之后，公司與單一銷售人員各承擔(dān)50%。

(3)單一銷售人員業(yè)務(wù)招待費，公司與單一銷售人員各承擔(dān)50%。

第八條 掛鉤考核指標(biāo)，應(yīng)收賬款管理與計算。

為加速資金周轉(zhuǎn)，減少呆壞賬風(fēng)險損失，掛鉤指標(biāo)應(yīng)收賬款按照：回款率、回款平均周期警戒線兩項指標(biāo)進(jìn)行考核。必須同時滿足回款率與回款天期兩項條件，可以按統(tǒng)一兌現(xiàn)。見下表：

序號 回款天期

回款率 1個月內(nèi) 1-3個月 3-6個月

T<30天 30天≤T<90天 90天≤T<180天

提獎比例 提獎比例 提獎比例 X1=100% 3.00% 2.80% 2.60% 90%≤X1<100% 2.70% 2.52% 2.34% 80%≤X1<90% 2.40% 2.24% 2.08% 70%≤X1<80% 2.10% 1.96% 1.82% 60%≤X1<70% 1.80% 1.68% 1.56%

應(yīng)收賬款提獎總額=∑單筆應(yīng)收賬款提獎金額(之和)

本章中應(yīng)收賬款是指：單筆合同額中所有未達(dá)帳款。(合同額-首付款)

1、滿足本章第六條之管理辦法的條件，有權(quán)享受本章第七條第4款的應(yīng)收賬款管理政策。

2、應(yīng)收賬款回款周期按照合同約定期限到期日開始計算。應(yīng)收賬款基礎(chǔ)任務(wù)是180天內(nèi)60%到帳。

3、單筆應(yīng)收賬款提獎計算

(1)單筆應(yīng)收賬款回款完成率=(單一合同應(yīng)收賬款余額÷單一合同應(yīng)收賬款期初額)×100%

(2)單筆實際應(yīng)收賬款回款天期=單比合同應(yīng)收賬款余額的收款到帳天數(shù)

(3)單筆應(yīng)收賬款提獎=單筆合同應(yīng)收賬款回款金額×(上表中回款天期與回款率相對應(yīng)的提獎比率)

(4)回款率達(dá)到100%且回款平均周期警戒線之內(nèi)的，一次性全額兌現(xiàn)銷售提成

(5)實際應(yīng)收賬款回款周轉(zhuǎn)天數(shù)與應(yīng)收款超警戒，即回款天期超過180天，回款率小于59%，每超期一天按1.56%扣減0.5%，抵扣至0元為止。

4、應(yīng)收賬款提獎金額計算

(1)應(yīng)收賬款平均余額=∑應(yīng)收賬款余額積數(shù)÷∑收款間隔天數(shù)(內(nèi)所有單比合同實際應(yīng)收賬款回款周轉(zhuǎn)天數(shù)之和)

(2)實際應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)=應(yīng)收賬款平均余額÷應(yīng)收賬款初始掛帳額×∑收款間隔天數(shù)

(3)實際應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)超警戒天數(shù)=(實際應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)-應(yīng)收賬款警戒天數(shù))÷應(yīng)收賬款警戒天數(shù)×100%

(4)兌現(xiàn)結(jié)算提成比例=規(guī)定提成比例×(1-提成降幅)

第九條 銷售提成兌現(xiàn)

為減少公司經(jīng)營風(fēng)險損失，增強銷售人員責(zé)任感，銷售提成采取分期兌現(xiàn)方式。

1、銷售提成的70%于第一個會計當(dāng)期解散兌現(xiàn);

2、銷售提成的15%作為經(jīng)營風(fēng)險進(jìn)于第二個會計結(jié)算兌現(xiàn);

3、銷售提成的15%作為經(jīng)營風(fēng)險金于第三個會計結(jié)算兌現(xiàn)。

4、除本章管理辦法之第八條應(yīng)收賬款的規(guī)定之外，5、因公司原因，如產(chǎn)品質(zhì)量問題、交貨延期等造成應(yīng)收賬款不能按合同約定時間收回，則應(yīng)收賬款回收考核時間順延，銷售提成問題，視問題解決程度做出調(diào)整。但下列情況參照第八條執(zhí)行，考核期限從問題解決完成之日起順延30天。

(1)質(zhì)量問題得以解決

(2)交貨延期，但并未對客戶工程進(jìn)度造成實質(zhì)影響。

6、同一客戶多筆合同的回款提成，將依據(jù)合同簽訂的時間從前至后遞次計算。

7、銷售人員離職，在離職兩年內(nèi)能夠遵守本公司保密協(xié)議中的各項規(guī)定，且獨立收回全部貨款，將按本辦法兌現(xiàn)剩余提成。

8、銷售人員離職，在離職兩年內(nèi)未遵守本公司保密協(xié)議中的有關(guān)規(guī)定，尚未兌現(xiàn)的提成將不予兌現(xiàn)。

9、銷售人員離職，在離職兩年內(nèi)不得在本行業(yè)或競爭對手企業(yè)任職，否則，尚未兌現(xiàn)的提成將補語兌現(xiàn)。

10、銷售人員離職，其后續(xù)工作由公司其他人員完成，離職人員享受公司本辦法規(guī)定的提成獎勵，但提成只享受尚未兌現(xiàn)提成的30%。

第十條 本辦法自2007年1月1日起實施，并根據(jù)實際需要適時加以修訂，原則上每年修訂一次