第一篇：福田店收貨部門調查總結

調查真相總結

總結日期： 2009年9月25日存檔編號：調查對象：配送與門店收貨部的流程調查調查員： 王劍、吳永調查原因： 09年9月10日，在配送中心和福田店收貨部間發生了一起嚴重的員工舞弊行為。在配送中心員工的指揮下違規操作將價值三千多元的商品轉移出配送中心，并在從福田店返配回配送中心的途中將該批商品偷走。整個事件涉及環節和人員眾多: 配送中心食品部主管吳紅軍策劃指揮此次事件，并將配送中心多出的商品故意發送到福田店；運輸部司機姚若冬途中違規停車；福田店收貨部主管馬振宇違規操作；收貨部課長陳專明知返配車內有商品故意不打鉛封不上鎖； 返配送車內有商品的情況下未打鉛封未上鎖，資產安全部文瀧未制止等行為。調查結果：

9月18日至22日我們在福田店和配送中心向多名員工調查了解，總結出以下突出問題：

1.配送中心配往門店的商品數量準確率不高。單、貨不同行的問題，是這次舞弊人員利用的第一個

環節。由于員工對單、貨不同行問題頻繁，員工對此問題的出現缺少必要的警惕。

2.配送商品到達門店不能夠做到100%的驗收。由于員工只承擔重點商品的損耗，除部分重點商品以及實物負責制的商品外，商品的損耗基本上是由公司承擔，配送中心以及門店管理人員不關心，所以在對配送商品的驗收方面，門店管理人員只關注需要由自己承擔損耗的商品，對常規商品只關注質量而忽視數量。

3.門店經營稽核人員按照內部規定應對金額超過500元的驗收商品進行復核，但從目前來看是很難有效的執行。如果能夠徹底執行對驗收環節是一個很有力的監督。

4.商品損耗的數據分析，公司盤點盈虧數據都是盈虧相抵消后的數據，所以在分析差異原因時對盤盈的商品不夠重視，導致很多假盤盈的現象。

5.商品部私自或通過采購向供應商索要贈品以彌補盤虧的現象比較普遍，門店收貨、防損稽核在此方面由于利益趨于一致而得不到制止。

6.配送中心驗收的贈品還存在沒有驗收進系統的情況，這和門店向供應商索要贈品以彌補盤虧的現象比較類似，從表面上看，減少了商品的損耗。同時配送中心沒有進系統的贈品，也導致商品比庫存多出，員工對多出的商品動了貪念。這是此次舞弊事件發生的根本原因。

7.目前實施的對有返配貨物的車輛必須打簽封的制度，執行效果不到位。缺少核對監督環節控制，返配車輛回來是由配送部人員檢查封條，這就形成了自己工作自己檢查的情況。配送車輛到達門

店缺少必要的控制，這是此次舞弊事件中車輛沒有打簽封就離開商場的原因。

調查結論：

配送中心將商品發往門店的配送流程和門店返配商品回配送中心的流程，今年審計部已經對配送

中心的流程進行了審計。如果能夠得到徹底執行從流程的設計和制定看上是不存在漏動的，但在主要

控制節點上細節和操作性還有待加強。此次舞弊案件開始環節是脫離了規定流程，后面關鍵控制點的監督失職，導致員工舞弊行為成功。調查建議：

1.在配送中心和門店收貨部必須將所有贈品以O進價驗收并100%錄進庫存系統。一是利于庫存管

理；二可以減少損耗績效考核的不準確問題。（盤點時應該剔除0進價贈品的數量）

2.門店收貨部和商品部對配送商品應采取常規驗收措施，應形成不定期的驗收措施，給配送中心員工的單、貨不同行的問題增加壓力。配送中心應將配送數量準確率做為發貨員工的績效考核。

3.配送運輸車輛到達門店后，應將車輛鑰匙交收貨防損崗位保管并簽名交接，車輛需要離開時需經防損檢查簽封后放行。收貨崗位防損應對車輛到達時間、離開時間、簽封編碼等情況進行記錄。

上交鑰匙期間，車輛安全和駕駛室內的財物安全仍然是車輛司機的責任。

4.配送中心防損應對往返配送中心和門店的運輸車輛記錄到達時間、離開時間、簽封編碼等情況。

如有例外情況配送中心防損和門店收貨崗位防損外應該及時聯系核對相應記錄，控制車輛在運輸

途中的安全。

5.所有往返門店和配送中心的車輛不管是否空車建議必須打簽封，以增加對司機的途中控制。

6.收貨部是門店非常重要的崗位，建議要根據門店損耗情況加大獎懲考核，門店和區域間每年都要

采取輪換制度。

7.裝車單隨車到店，并在防損部門保留一份現已在實施，但不進行點數驗收的話是起不到作用的。

防損稽核人員該利用此工具和契機開展比較有效的措施。

如果以上建議可行，相關部門盡快修改流程并培訓實施。

第二篇：部門歸屬感調查總結

各部門歸屬感調查總結

實踐部

1、工作量合理，各干事都自認認真做好了上級安排的工作，但部分干事表示自己沒有積極思考要求進步。

2、部門內部互動情況很好，部長能與所有干事平等相處，內部關系非常融洽。

3、部分干事表示活動范圍不夠廣泛，內部很多同學沒有參與，并且學生會缺乏部門之間的溝通。

4、一半以上干事表示希望能夠在部門培養自信心和溝通交流能力，團體意識和解決困難的能力稍稍靠后。

5、對部門的建議：有幾位干事都希望能再加強內部各級成員間的溝通，增強團隊意識。工作時盡量準確分配到個人。

體育部

1、工作量合理，各干事都自認認真做好了上級安排的工作，多數干事表示自己沒有積極思考要求進步。

2、部門內部互動情況很好，部長能與所有干事平等相處，內部關系非常融洽

3、與其它部門缺少溝通。

4、一半以上干事表示希望能夠在部門培養自信心和個人組織能力，自信心和解決困難的能力稍稍靠后。

5、干事建議：建立一些日常獎勵方案；增加部門女生人數；任務準確分配到個人。

文化部

1、工作量合理，各干事都自認認真做好了上級安排的工作，一半干事表示自己沒有積極思考要求進步。

2、部門內部互動情況很好，部長能與所有干事平等相處，內部關系非常融洽。

3、與其它部門缺少溝通。

4、一半以上干事表示希望能夠在部門鍛煉解決困難的能力和溝通交流的能力，個人組織能力稍稍靠后。

5、干事建議：加強交流與聯系，建立明確監察制度；明確任務目標。

6、存在有人對文化建設的概念和做法模糊；

7、希望學生會的會議時間短一點。

第三篇：收貨倉庫2017年總結

收貨倉庫工作總結與計劃

2017年不知不覺在指尖慢慢逝去，2018年迎面而來，回想過去，面對眼前，展望未來，有進步的喜悅，亦有工作中失誤的愧疚。即將過去的一年，是我們收貨倉庫整個部門全體齊心協力，奮力開拓的一年，更是收貨倉庫成員接收挑戰逐步成長的一年。從教訓中得出經驗，為以后的工作做好更充分的準備，現將收貨倉庫工作情況、經驗、不足和明年工作計劃做以下總結：

收貨倉庫2017年1-11月份業務共發生18976筆（含直撥），其中入庫6233筆，出庫12743筆。

財務部倉庫2017年1-11月份各部門報損業務共發生36筆，按名稱匯總如下：xx

一、工作主要內容總結

1、收貨倉庫2017年員工流動率比往年較大，三進三出，我們加強員工的自身學習，提出一些工作中的不足之處，針對性改善，努力學習，積極與各部門溝通，積極參加組織的相關培訓，提高專業和技能。通過財務總監開例會和日常要求，員工狀態和工作作風有明顯的提高，組織員工學習培訓，對部門發生的問題及時改進，杜絕錯誤的重復發生，強化管理，細化工作，責任到人，保證工作質量，提高工作效率。

2、收貨倉庫屬于后臺部門，工作是服務性的工作，只有后臺部門服務好了前臺部門，前臺部門才會更好的為顧客提供優質的服務，正因為如此，我們的工作也應該更完善，以xx經營為中心來為xx經營提供更快捷、優質、高效的服務。

3、嚴格執行xx收貨及倉庫保管制度，防止收發差錯出現。入庫及時登帳，手續檢驗不符要求不準入庫；出庫時手續不全不發貨，特殊情況須經xx領導簽批。做到以xx利益為重，愛護xx財產，不監守自盜。

4、合理安排物資在倉庫內的存放，按照品類、規格、用途、物料屬性等分區擺放，保持倉庫整潔，真正掌握物資的進、銷、存的工作流程，做到日清月結。

5、每月定期底負責對倉庫進行盤點，做到賬物相符，定期對倉庫進行清潔工作，對倉庫食品進行保質期和安全檢查，食品的質量責任重大，因此特別要放在工作的重中之重，對食品在入庫之前，必須進行檢查，保證食品名稱、規格與質量與以往一致。一旦有變，須經過相關主管認可后方能入庫。對長期放置的食品，要注意檢查生產日期，臨過期產品通知使用部門提前消化或通知供貨商換貨。對于一些易潮易霉的食品，在保持倉庫干燥的同時，盡量采取一些防潮措施。

二、不足之處

1、對一些庫存物品還需要進一步的熟悉，特別是物料用品的領用、備貨情況的熟悉程度還有待進一步的加深。

2、客房一次性用品倉問題

客用一次性用品倉主要是主要是客房的易耗品及清潔用品，部分易耗品呆滯堆積過高、過滿，而且一些物品都在紙箱中存放，導致一些紙箱變形，垮塌。這還需要與客房部人員進行進一步的溝通，將呆滯庫存消化。

3、保證庫房物品的充足和穩定

為xx一線良好的運行，對倉庫中所有的物品，均力求做到庫有存貨，領有可領。對于較常領用的物品，都要保證不低于一個月的庫存量，特別米面油等頻繁領用物品，更要始終保證半個月的庫存量；對于一些較少領取的物品，要留夠最低庫存量。

三、2018年的工作計劃與目標

收貨倉庫在現實情況中不斷的改善是離不開各位領導的悉心關懷和指導及各位同事的大力支持和配合，在工作中有很多問題發生，我們必須做到善于發現問題、把握問題，并在第一時間解決問題，來提升自身的業務能力和收貨倉庫的整體水平，2018年，是全新的一年，我們將始終堅持優質高效，真誠熱情的工作態度，為xx發展前景盡自己的綿薄之力，祝xx生意蒸蒸日上，紅紅火火！

2017年12月6日

財務部收貨倉庫

第四篇：收貨部春節總結

收貨部工作總結

從我到寬廣工作以來，寬廣超市培養了我。感謝領導對我的信任，使我今天能夠進入寬廣超市承德縣店收貨主管這個重要的工作崗位，在收貨部工作的這段時間，我感受很多;收獲也很多。逐漸成長起來，使我深刻的體會到收貨部是我超市的第一關，把好第一關是我的責任。提高服務質量，建立起與供應商之間的良好合作關系，實現雙贏才能得以生存。

2014年已經過去，我們收貨部較好的完成了公司下達的各項任務，經歷了開業大批量來貨，春節備貨。我們團結一致，上下齊心，較好圓滿地完成了工作，下面就是14工作作總結如下：

14年期間營運數據生鮮收貨金額38084382.8(元)食品收貨金額70411502.2(元)百貨收貨金額17320132.9(元)合計12581666018(元)：生鮮退貨金額543162.6(元)食品退貨金額494110.53(元)百貨退貨金額211712(元)合計1538865935(元)：我部門現有人員4人，人力較為緊張，通過每天部門例會和日常要求對員工進行流程及制度方面的培訓讓新老員工熟悉自己的本職工作，員工狀態工作作風明顯提高。

1、在11年進入六月份，市政開始對桃園路進行大修，嚴重影響供應商的送貨，對此，門店積極與相關單位溝通，送貨車輛夜間由水科所進入超市，白天送貨車輛不能進入超市的，組織員工到水西關路口將商品拉到收貨碼頭收取，合理安排班次進行夜間收貨，每日安排一名員工到水西關路口對進入超市的顧客及送貨車輛進行引導，將修路的影響爭取降到最低。進入十月份、對國慶、中秋和十一年店慶期間員工自覺加班加點完成了本職工作，保證了，國慶、中秋和十年店慶的正常銷售，并且配合樓面各部門做好支援工作。

2、工作中要求員工嚴格按流程執行，加強其責任心，一定要保證所收商品的質量與數量，不符收貨標準的一律拒收。由于一開始對掃碼不夠重視，導致部分商品在結款時掃不出碼，影響銷售，現在有了手持終端后，收貨品項整體速度平均提高了40%。減免投單的商品掃碼環節，待收貨時間大幅縮短。商品掃碼與錄入合一，減免了二次錄入收貨環節。收貨的準確度提高，改變了以往持單對照收貨方式，實現真正意義的盲收。條碼掃描判斷商品，避免串號，超訂單送貨，規范了收貨行為。

杜絕商品無法通過收銀pos現象。收貨自動記錄，避免人為確認與錄入失誤造成的數據錯誤。人力成本相對節省，現在要求員工商品要按類碼放和商品必須左右碼放的原則。堅持做好商品的整理工作合理的利用庫存區域提高了商品周轉速度，與樓面共同維護好庫存商品。對收貨過程隨時監督，檢查有無違反流程現象，對現場中出現的問題及時解決。在交接班例會中對工作中出現的問題多次講解避免再犯，不使不合格商品流入賣場。

現在收貨部庫房面積是1420平方米。大庫面積約800平方米、外庫面積約340平方米、小庫面積約289平方米。大庫外，和小庫的地面不平。在經理的帶領下，庫房大為改觀，對商品按區域存放、標識張貼齊全、每個區域劃分了責任人，由其負責該區域的維護庫房工作是持久性的，維護是以后的工作重點要求員工堅持按照高標準去工作。11年后期較好的完成收貨及囤貨工作。在國慶、中秋和十一年店慶期間員工自覺加班加點完成了本職工作，保證了國慶、中秋和十年店慶的正常銷售，并且配合樓面各部門做好支援工作。

提高了衛生要求和庫存管理，做到通道暢通干凈衛生。對庫區進行分區管理，提高使用效率，符合了消防要求。

制定培訓教案，在11年對全體員工進行了培訓。加強其責任心，一定要確保商品質量的驗收，無標識及三無產品一律拒收，認真執行先退貨，后收貨的原則。

在每檔快訊結束后，各部門的快訊商品庫存量較大和狀態“5”的商品進行集中清退，降低了周轉倉的庫存壓力和提高了樓面的新品引進幾率。同時積極清理退貨區，對部分破損，過期無帳目的商品進行了報廢。對退貨區的衛生經常的掃除，整理。

第五篇：個人收貨總結-原創-貨真價實

2016年個人總結-楊建光

回首在公司已經有三年多的時間了，三年多來自己真的是變化非常大，無論從工作的能力上還是待人處事上都學到了不少，也成長了不少。古語云：讀萬卷書不如行萬里路，行萬里路不如閱人無數，閱人無數不如名師指路。運氣很好讀書、行路、閱人、名師指路，恰巧我都經歷了一遍。真心的感謝公司及林總三年來的幫助與支持。2016年轉眼間已經到了年尾，這一年真的經歷了非常多的事情，工作的、感情的、生活的、心境的都有了些許變化，也借公司總結的機會，給自己的2016年收個尾。

一、自我成長

對于人員管理工作有了新的方式和方法，原來的人員管理主要都以項目經理強制要求為主，摻雜了個人感覺和不確定性，效果也不是非常好，今年學會了給予合適的人授予合適的權利和責任，效果是大家都動起來了，項目的成敗也和大家有關系了，效果自然更好。

對于調動人員的積極性和主動性有了更深刻的理解，戰友想干一件事和被動的要求做一件事的結果一定不一樣，被要求可能事情只能把事情做完，而想做一件事就可以把事情做好。工作期間要給予戰友充分的宣導，讓戰友能夠學會工作是自己的，那產生的結果一定不同。

對于同商戶老板交流及商總交流有了更深刻的理解，原來覺得別人尊重自己，自己很厲害，現在明白了別人尊重我是因為別人厲害，因為厲害的人誰都尊重。大道至簡，越是和高層接觸越要簡單明了，多想想自己能為別人帶來什么，少繞彎子，多講實事，多半實事就能得到別人的尊重。對待自己有了一個不一樣的認知，原來的自己是為別人活著，很多事情的決定和初衷也大都不在自己身上，總在考慮別人需要什么，別人想讓我怎么樣，所以很多時候會有迷失，不知道自己想要什么也不關系自己做的事情是否開心。現在做事懂得為自己考慮了，開始關注自己的想法，做這件事自己是否開心，是否是自己想要的東西，對自己的未來也有了一個更加明確的規劃。

二、不足之處；

1.針對于人際關系的處理還是不夠出色，更多的做事忽略了如何去維系自己的朋友及同事還有商務關系，對于角色劃分和處理還是需要提高，只懂得埋頭做事只能把事做好，而處理好人機關系能帶來源源不斷的業務和事，才會長久。2.對人對事過于耿直，對于自己所鄙視的事情不接受的事情接受度還比較低，自己不喜歡的事也總是給予否定態度，可是每個人都有屬于自己的生活，每個人對于生活的認知和需求都是不同的，任何人都沒有權利強加自己的觀點到別人身上，要求別人按照自己想要的方式生活。

3.對于門店日常管理，銷售管理及培訓內容儲備知識量還是不夠，活動執行期間能夠給別人帶來的干貨還是比較少，后期日常要增加自己的知識儲備量，多和更多的經銷商交流學習。

三、目前項目執行中存在的問題及公司管理中存在的問題提出改進意見

不同公司針對于不同的管理應該采取不同的方式，對于公司目前的現狀出現問題是因為：工作主動性差

主要原因主要為：

1.中高層的工作中管理職責和任務不明確，導致中高層在工作培養期間，培養新戰友僅靠自覺無法形成老帶新的效果，導致新成員成長緩慢，沒有成長空間。

2.薪資制度不明確，導致工作積極性不高，針對于工作的成長收入沒有明確的目標。針對于新戰友的培養沒有明確的目標及要求，導致新加入戰友無法成長。

3.中高層管理制度及要求不明確，職責交叉，要求交叉，同時決策經常更改，導致中層及執行者無法穩定軍心，管理交流的內容過少。

個人認為管理的流程該是

宣導-授權-分工-責任人-標準-考核-總結

宣導：針對于工作，強調此事對于當事人的重要性，增加當事人的關注度 授權：下放相應管理當事人公眾權利，明確當事人享有統籌者的哪些相應權利 分工：明確部門的相應負責人，哪些人負責哪些工作板塊 標準：制定相應的工作流程，明確做出的結果為如何

考核：針對的制定的工作任務進行檢查，考核分工負責人是否達到預期 總結：針對于工作的內容結果，進行相應總結，同上層領導匯報相應工作。

目前在標準環節出現了很嚴重的問題，導致了工作沒有一個明確的流程和標準，由于工作的人員分配及標準不合理，導致的是項目經理僅做手頭的事，優化做的少，創新做的少，直接影響的項目組戰友的成長。

針對于公司出現的以上問題，提出的建議。

希望管理部分權利下放，真正高效的公司應該是您在與不在都該正常運行。針對于商務部內容，僅靠目前幾人肯定無法完成，商務部的負責人很重要，重要的領導都凡事推諉，不作為的話，原本想做事的人，后期可能也會慢慢受影響。針對于執行部，權利的任務應該是同時給予的，只有如此才會有責任感，執行部如果能授權一人那必是很好，可如果負責人能力不夠且情緒化的話，就勢必要做出調整。既然老板都可以革命，為何不能革各部長的命，可以做四個部門同級別pk，或雙團隊pk，授予權利肯定要予以牽制，否則權利過于集中于一人，就必然會出現管理問題。無論對于集權者是誰都是如此。

二、2017年的個人目標

1.活的讓自己開心點，不再顧慮太多，讓自己為自己而活 2.存款10萬元，其他的超額收入用作投資自己 3.掌握一門未來能夠養活自己的技能，銷售以外的。

生命不息、奮斗不止、未來我們世界精彩處見！

2016年12月12日