第一篇：會計電算化用友每周實習總結

反思與總結

姓名： 科長： 班級：

科室：

又一個星期過去了，這個星期做實訓操作做到了科目設置這里，頭個星期一直停留在建立帳套上面，這個星期終于沒有建帳套了，不是因為這樣的原因就是因為那樣的原因，這個星期終于停留在建立帳套上。每次在機房上課的時候都會特別的認真，不知道是為什么，以前每次遇到問題都不會學會自己解決，都是轉過身去問旁邊的同學，而現在卻不同了，受了鄭老師的影響，我不會去首先想到去問其他同學，而是學會了自己去找問題的最根本點，找出錯誤的原因，從而去想怎么樣去解決這個問題。我發現現在已經慢慢要成為我的習慣了，我的第一本能反應都不會想著去問別人。這是我認為這個星期學到的最大的本事了。

這周“說書、說博、說軟件”的活動還是沒去參加，可能自己真的是缺乏勇氣吧，還不愿意承認，因為我自認為自己并不是一個膽小的人，而且并不懼怕這種場合。還記得小學的時候曾經自己也成績很好過，而且那時候總是喜歡去參加這樣類似的活動，曾經也自我感覺良好過。可是不知道從什么時候起，自己變得很愛貪玩了，也許是那一次闌尾炎手術之后，也許是自己本身就是這一類學生，也許自己骨子里就存有這樣玩性。心里面還是想去參加這樣的活動，即使我會在心里吐槽那些去上面講話的人，我有時候也會覺得自己有病！

但是大哥程誠作為我們這個科室的科長，我認為還是很棒的。我們之所以叫他大哥是因為他說話很有道理，而且和他談心總能講到自己的心里去，能使自己豁然開朗。這周大哥作為科長去上面發言，大哥上去說話總能讓我們情不自禁的鼓掌，能讓我們發自內心的笑。于科長，他很負責任，每次都會提醒我們要交作業了。能遇到大哥這樣的科長我們真的是很幸運了。

每次寫總結的時候都是說些口水話來湊字數，以前寫1000字的時候我覺得挺容易的，現在要寫2000字 了，首先想起都覺得很煩，讓自己沒有心情去寫很煩躁，然后寫起很煩讓自己都不知道從何寫起。我現在的心情就是真的很煩，我不知道到底要該寫些什么了，很煩啊。

上周我所說的心態決定一切，這是我人生的信仰。詩人汪國真說：心晴的時候，雨也是晴；心雨的時候，晴也是雨。這就是說：心態決定一切，積極的心態會帶來積極的結果，保持積極的心態，就可以控制環境，反之環境將會控制你。

你不能延長生命的長度，但你可以擴展它的寬度；你不能控制風向，但你可以改變帆向；你不能改變天氣，但你可以左右自己的心情；你要擁有一個積極的心態，就要學會積極的思考。人的視覺和思維都是有盲點的，看見消極的一面就看不見積極的一面，我們要像調臺的旋鈕一樣把它調到積極的位置，經常閱讀和進行積極的心里暗示將有利于你擁有一個積極的心態，將有利于我們鏟除恐懼和自卑感。在人的一生中，我們要不斷地吸取周圍的營養，要不斷地改自己的生命之樹澆水施肥，同時還要不斷地調整心態使其始終處于生長期—四季常青、枝繁葉茂。所以，要用欣賞的眼光去看周圍的朋友，學習別人身上的優點；要舍得對自己的大腦投資，不斷充實自己。因為這種投資是世界上最合算的投資，它將以十倍、百倍的價值給予你回報。

對待那些認識的以及還沒有認識的朋友，我們都應有一種助人的心態。助人者自助，自助者天助，我們在幫助別人的同時，也獲得了寬容、幸福、愉悅和快樂的體驗，當然長此以往，寬容、幸福、愉悅和快樂的體驗就會定型在我們的身上，那么我們也就擁有了幸福、愉悅和快樂的一生。

今天我回了老家看我的外婆，外公在6月份的時候走了，剩下外婆孤零零的一個人，而外婆生活也不能自理了，他們只有我舅舅一個兒子，沒辦法就只有我舅舅舅媽去照顧他們了，現在外公走了，就照顧外婆一個人了。而我舅媽就是那種又兇又惡的媳婦，外婆生活不能經常把自己搞的臟臟的，我舅媽就兇外婆，每次回來我外婆就對到我媽說舅媽這樣不好那樣不好。我舅媽的心態就不是很對，她總覺得不應該要她去照顧我外婆，也不想照顧，但是沒辦法就我舅舅一個兒子，俗話說養兒防老，我看來也不是這樣。我覺得我舅舅舅媽就應該換一種心態去想問題，贍養父母是天經地義的事情，何必抱著很不滿的心態去做事情，任何事情都應該往積極的方面去想，要是以后有這樣的兒子真的是悲劇了。實在是寫不下去了，上個星期所定下的計劃就是，每天認真的做實訓操作，還有就是安裝用友，用友沒有安裝起，但是做實訓的時候很認真的做了的。

第二篇：會計電算化用友每周實習總結

周總結與反思

班級： 科室： 科長： 科員： 日期：

一． 上課新認知

學習會計電算化也有一學期之久了，發現會計電算化是一門跨學科的課程，也是一門專業理論、實踐性都很強的課程，是為培養適應企業信息化需要的、符合社會主義市場經濟要求。

上學期在機房上課，總是喜歡和同學商商量量的做操作題，遇到問題也不愿自己探究，逐漸的就養成了依賴別人的習慣。這學期鄭麗老師的教法和以前還是有出入的，首先我肯定就有點不習慣，畢竟以前習慣了和同學商量做題，以前也沒有說書說博說軟件這個活動，更不會限時限音的坐前四排和后四排位置，總之這學期還是有很多的不同，雖然才開始卟習慣，但是我相信我會慢慢的喜歡上這個PBL教學模式的，在說書說博說軟件的時候，會從同學、老師那里了解很多知識，在同學那里知道了許多關于用友軟件的問題，在老師那里知道了許多職場上的經驗和怎樣做一個優秀的人。這周鄭麗老師也給我們講了什么是草莓族、屏幕兒、晚點族，仔細想想，我似乎都有這三個特征，我也希望自己能在以后的生活里慢慢作出改變，讓自己內心變強大，早睡早起，盡量減少手機的使用，讓自己擁有更多的正能量，成為一個不一樣的自己。

學習會計電算化一方面有利于我們對電算化的認識，了解什么是電算化，另一方面有利于我們自身技術能力的提高，做到怎樣使用電算化軟件。上機課也是為了讓我們對平時學習的理論知識與實際操作相結合，在理論和實訓教學基礎上進一步鞏固已學基本理論及應用知識并加以綜合提高，學會將知識應用于實際的方法，提高分析和解決問題的能力。

二．聚集正能量

所謂正能量，則是激勵人們向善向上向好，給予人光明，使人積極、快樂、幸福的力量。簡言之，一切于生活有益，文明進步的積極因素，毋庸諱言，我們的“成長煩惱”在增多，在學校我們會擔心自己考試掛科，擔心自己的從業資格證何時才能拿到，出身社會后擔心自己的工作?幾乎每個人都有自己所抱怨、發泄不滿。身邊的這些煩心事，網上也常有鬧心事，一味抱怨，消極悲觀，會增加生活中的負能量，我們應該全面看待，冷靜認識，理性思考，才能化負為正。理想，是正能量的內核。我們不應該去抱怨上課操作中的不如意，應該去理性分析問題所在，一味的去抱怨，那只是使得自己的作業進度與同學相差盛遠。三．成長故事—古箏奏響的創業“神奇”

在創業道路上，很多人都曾遇過有心栽花花不開的挫折，但也有人收獲了無心插柳柳成蔭的幸運，揚州姑娘薛蓉蓉就是這樣一位“幸運兒”。

出身農家的薛蓉蓉，一直品學兼優，考取了中國石油大學環境科學與工程專業碩士。為了減輕家里負擔，做過不少的兼職，她的家鄉號稱“中國古箏之鄉”，她的媽媽受古箏廠的委托，希望她在學校里給古箏廠找點銷路，她憑借在自己在計算機方面的基礎，很快的在淘寶網上建了一個銷售網站，漸漸的就累計了信譽和顧客源，面臨擇業問題，她居然選擇了當村官，以至于她的父母一時難以接受，最終還是被女兒說服了，但是她有時工作上的問題卻得不到村民的理解，不過她還是拿出了學生時代不怕吃苦的精神，一有機會就跟著村支書學習處理實際事務，人際關系，憑借真誠的態度、出色的能力，她獲得了大家的理解和認可。

她想得更多的還是如何通過自主創業，幫組家鄉的古箏企業做大做強，在鎮政府的大力扶持下，2011年，她注冊了自己的公司，賣出了品牌經營的第一步，要想突破同行業的競爭，品質成為關鍵，她實現了讓更多鄉親分享她的創業成果的誓言，解決了100多人的就業問題，她還打算開拓海外市場，把揚州古箏這項傳統工藝做大做強，2013年，薛蓉蓉當選為自己所在那個鎮的副鎮長。

通過這個故事，我認識到了，成功的人生并非只有一種模式，而是有無數種可能，只要自己努力把握機遇，就一定會有所收獲。

四．嚴峻就業形勢

作為一名大學生，在經歷了二十年的求學拼搏后，還有一年多的時間即將告別校園，走向社會，在全新的社會舞臺展示自己的才華，實現自己的人生理想和社會價值。面對如今嚴峻的就業形勢和就業壓力，我們要擺脫被動依靠，消極等待的思想，形成競爭的意識，能夠主動出擊，提早做好就業的準備，勇敢地走向就業市場，積極主動地參與到就業的競爭中。

我們需要在提高自身素質的基礎上，通過多種渠道了解社會需求，主動“推銷”自己過去許多的大學生只是一味地追去如何求職，如何找到理想的就業單位，而忽視了平時的就業準備，我們不僅要在學校期間發奮學習，全面提高自身的綜合素質，注重各種能力的培養和提高。

面對當前的就業形勢，許多的大學生改變了“一步到位”的思想，樹立起“先就業，后擇業，再創業”的觀念，我們需要走一條面對現實，降低起點，先融入社會，再尋求發展的道路。所以我們要做的東西是相當的多得，學習知識只是我們踏出社會第一步的一個基礎條件，所以我們在校期間一定好好地學習。然后才可以武裝自己，在以后的生活中工作中，才有資格和別人去較量。去和別人競爭，所以，我們不能畏懼困難，一定要朝著目標向前進。勝利一定是屬于自己的。

第三篇：會計電算化用友每周實習總結5[模版]

12會電305班第一科室科員總結與反思

班級：12會電 姓名：

科室：第一科室 科長：

時間：2013年11月7日星期四

一、半期體會

半期已至，各個學科都開始半期考試了。會計電算化在新的教學方式下也已經學習了兩個月。兩個月說長不長，說短也不短，一個月就足以讓一個工人感受到勞動的收獲，兩個月可以讓他體會到收獲的喜悅。人生就是在這樣一點一點的收獲中慢慢成長起來的。

兩個月過去了，在新的教學方式下，我的體會那是多多的。首先，翻翻自己的筆記本，上面滿滿的文字都是有關電算化的。我真是沒有想到，這短短的兩個月我已經記錄了這么多，那些關于生活，關于學習，關于工作，關于做人，滿滿的都是我的成長經歷。“說書說博說軟件”，分享交流總結會，還有鄭老師教我們的人生道理。更多的是在這兩個月的學習操作中遇到的問題和解決的辦法。我想，這就是成長。我們只是生活在浩瀚宇宙中微小的一份子，有什么理由不認真學習知識來充實自己呢。

二、會計電算化實訓操作

（一）、模塊一用友的安裝與系統管理 模塊一的主要內容就是建賬套。建賬套聽起來很容易，不過俗話說得好“萬事開頭難”，要保證后面的內容不出問題，那么這個開頭可不能馬虎。“好的開始就是成功了一半”，所以需要非常仔細。我在建立賬套的時候遇到了兩個大問題，第一個就是我在建賬套之前沒有先錄入操作員資料，導致后面的要求不能繼續，解決方法很簡單，再來一遍。第二個問題是大多數同學都遇到過的，建賬套的過程中會讓你選擇行業性質，忘了是什么原因，我選的是“新會計制度”，一開始并不知道有什么問題，但是在做模塊二的時候這個問題就顯示出來了，沒法設置會計科目。解決方法，也是重新做，把行業性質改為“2007新會計制度科目”，那么一切就沒有問題了。

（二）、模塊二公用基礎信息設置

模塊二的主要內容是公用基礎信息設置，包括部門檔案、職員檔案、客戶檔案、供應商檔案、會計科目、結算方式、數據權限等等。模塊一和模塊二都是正式賬套前鎖必須完成的環境參數設置和運行要素設置的方法。這是對于會計信息系統整體所要做的初始化工作。系統初始化是進行會計電算化核算的第一步，系統初始化是結合用戶單位的實際情況，將一個通用的會計處理系統改造為適合自身核算要求的“專用會計處理系統”的過程。模塊二的內容比較簡單，只要做的時候仔細一點便沒什么問題。認真仔細也是會計人員必備的優點。

（三）、模塊三總賬系統設置

總賬系統設置主要包括總賬初始化設置和日常經濟業務處理以及出納管理和期末業務處理。總賬初始化設置主要是錄入科目期初余額，其實這個也需要仔細，不要把數字輸入錯了，前面沒有問題，那試算就會平衡了，如果試算結果不平衡，則應一次進行檢查、更正，再次試算平衡，直到平衡為止。第二個日常經濟業務處理，在填制憑證的時候要注意制單日期和附單據數的修改。在憑證全部填制完成之后要記賬審核，審核人和制單人不能是同一人，所以審核的時候需要更換用戶。出納簽字，會計憑證填制完成之后，如果該憑證是出納憑證，且在系統“選項”中選擇“出納憑證必須經由出納簽字”，則應由出納簽字核對。期末業務處理，主要的操作是結轉損益。這里總共要做五張憑證。我在結轉最后一張憑證，結轉本年利潤的時候被這個弄得暈頭轉向，不過最后冷靜下來，還是做好了。上次鄭老師上理論課的時候指出了一個大問題，是我們都沒有發現的，書上制造費用分配的有問題，而我們都沒有發現這個問題，全都是照著書上做的，自己并沒有發現問題。賬務處理系統是會計信息系統的核心，所以這一模塊至關重要。

三、會計電算化

（一）、賬務處理系統

總賬處理系統是以憑證為原始憑證，通過對憑證的輸入和處理，完成記賬、結賬、銀行對賬、賬證表的查詢與打印以及系統管理等賬務處理工作。賬務處理就是從憑證到記賬、從記賬到賬表的過程。從會計發展的歷史來看，會計工作的具體內容因時期、行業不同而有簡有繁，但賬務處理一直是必不可少的核心，會計的整個體系就是在賬務處理的基礎上逐步充實和發展起來的。因此，總賬子系統是會計信息系統的核心。賬務處理是指會計憑證和賬簿的組織，記賬方法，記賬程序的相互結合方式。憑證，賬簿組織是指會計憑證和賬簿的種類，格式以及憑證，賬簿與各種賬簿之間的關系。記賬方法是指會計業務中登記經濟業務的方法。記賬程序是指從填制憑證，登記賬簿到編制報表的整個過程的程序。賬務處理系統具有時序性強，數據量大，數據接口多，通用性強的特點。賬務處理系統是會計信息系統的核心。

（二）、工資管理系統

工資是以貨幣形式支付給職工的報酬，從工資核算在整個資金運動中的地位來看，工資不僅是生產成本，經營費用，管理費用或預算支出的主要份額之一，而且直接關系到每個職工的切身經濟利益，也關系到整個國民收入的分配與再分配。工資是國民收入中消費基金的重要組成部分，其數額的大小關系到國民收入積累和消費的比例，因此，也是國家重點管理和控制的內容。工資核算也是一項任務繁重，時效性強的工作。在做工資管理系統這一部分的時候要注意掌握針對工資數據的特點，在數據的輸入環節進行的特殊設計。

第四篇：會計電算化用友每周實習總結4

12會電307班第科室科員總結與反思

班級：12會電 姓名： 科室： 科長：

時間：2013年11月15日 星期五

接受生活，珍惜身邊的人：

又是到了每周會計電算化總結時刻，感覺自己想說的很多，不僅是學習上的還是日常生活中的！貌似這周經歷了不少大大小小的事，讓我感覺頭疼的，心煩的，甚至抱怨氣憤的！有時候遇到這些事就立刻想把自己隱蔽起來，好讓自己不再攪于這場紛爭，不讓自己參與進去，就好似什么都與我無關。因為我不喜歡這樣的環境，不喜歡有太多的是是非非，更不喜歡與身邊的人為了那么微不足道的事爭個死去活來，彼此產生太多的矛盾。可是很多事就是你想逃避就能逃避掉的嗎？既然來到這個世界，來到這個集體，那么我們就要對自己的事負責到底，為的不僅是別人身邊的自己，更是為了自己身邊的這個集體。有些事，既然我們已經選擇了，那么就不要后悔當初的決定，因為一開始你的選擇就應該慎重，選擇后就不應該后悔，一如既往的堅持下

去才能盡到自己最大的責任。就如我們選擇了會計這一專業，那么我們就不應該后悔，我們需要把它當做自己的一個愛好，去喜歡它，去接受，更重要的還是要去專研，才會從中有所收獲，感受到其中的快樂，這樣的生活才會有樂趣。珍惜身邊的每一個人，無論是否定還是肯定你的人，但他們都是你生活中的一部分，同時也影響著你的生活，也或許都是你的朋友，是他們改變了不好的自己，讓自己才能變得更好，學會去接受去感激，才是更好地做自己。增強受挫耐壓能力：

有的人說：做人很難，做一個好人更難。但你不去做，又何嘗感慨這些呢？既然很難，那么我們更是要去嘗試一下，做不一樣的自己。因為你不去做，那么永遠就不會給自己一個做好人的機會，或許你努力了，但不一定會成功，但你不去做，就永遠不會成功。至少你去嘗試過，給過自己機會。而不是一味的不知情的跟著別人起哄，低估自己，抱怨這抱怨那的。感覺什么都沒自我意識，沒主見。我們不求在別人心中是最好的，但我們起碼能做到別人心中更好的自己。做更好的自己，那么我們就不只是說說而已，更是要付諸行動。學會從身邊的小事做起，學會去承受，去接受，但不是一味的去接受。遇到挫折并不可怕，可怕的是我們無法去改變那顆畏懼遇到挫折的心。那就是所謂的心靈承受壓力不強，那就很可能會導致我們做一些超乎想象危險的事，所以我們要做更好的自己首先得要具備一顆堅強無所畏懼的心靈。尤其是現在的年輕人們做事都太沖動了，一點承受壓力的耐心就沒有，遇到小小的坎坷就想不開去干些傻事，這樣不僅是對自己極其不負責任的表現，更是對身邊那些愛他關心他的人不具備一點責任。這樣怎么能做好自己呢，更是對身邊的人一個沉重的打擊。所以我們不僅是為了自己，更是為了身邊的人，學會去承受那些本可以改變的事，因為那就是在改變你自己，那也就請你多愛惜一點自己吧，因為不僅是為了你個人。關注身邊的人與事：

進入大學，同學與同學之間、朋友與朋友之間的感情變得不再那么單純，那么深厚，多半的是競爭與糾紛。很多時候因為那么一點點小事而發生很大的爭執，甚至鬧及更大，相互進行報復的也經常存在，發生這種事情，有時真的很可怕，因為一時的沖動，可能會做出一些讓自己一輩子后悔的事，那么這就沒有我們想的那么簡單了，但無論怎樣，我們都得時常保持清醒的頭腦，遇到任何事我們都得靜下心來去思考，是否這件事值得我們去做，做后會導致什么樣的后果，會不會帶給我們麻煩等，這些我們都應該三思后而實施，否則后果只能由我們自己承擔。做一件事我們不能只顧及到自己的利益而去傷害到別人，要從集體利益出發，盡量不傷害身邊的每一個人，因為我們始終不是一個人而存在，要記得，我們所說所做的都將影響到我們身邊的人，學會去聽取他人的意見，或許會幫助到你，讓我們考慮地盡量周全，不會給他人制造不必要的麻煩，這才是我們所做的，能夠做到更好的。來到大學，我們不僅僅是學校的一員，更是即將加入社會的一員，在學校做好自己才能立足社會。大學里，我們同樣可以擁有深厚的感情，同樣需要廣交朋友，延續友誼，學校就是我們的家，在這里，我們同樣能感受到家的溫馨，家的愛。寢室的每一個室員都是這個小小家庭的一員，我們朝夕共處又何必要鬧出那么多不和諧的事來呢，我們需要的是和平共處，團結一心，互相幫助。但有些事情往往不朝我們想象的發展，就在這周，我的兩個耍的好的室友因為一件小事發生爭執，兩個在寢室鬧得不可開交，這讓我夾在中間真的很不好受，可是又能怎么辦，我能做的只有勸慰，盡量讓她們好好溝通一下，相互通融一下。但其實我最想說的還是要顧及他人的感受，做人不能太自我了，凡事都不要做的太過分，每個人都有自己的自尊，在尊重他人的同時，也是對自己的一種尊重。臨近期末，保持心態：

很快，這一學期又快過完了，貌似我們的大學生活就會在輾轉間消失，感覺有太多的不舍，盡管這個過程艱辛過，但我們也一起瘋狂過，回憶起那些我們一起追逐的夢想，一起瘋狂地出去玩耍，還有那些打打鬧鬧，都給我們留下太多的不舍，只想時間倒流，再去感受那些曾經所擁有的。但生活就是這樣，并不是一味的在重演過去，而是時常在更新，每一天都有不同的精彩，看自己如何對待了。珍惜好現在，保持一個良好的心態，更新我們精彩的生活，才是我們更應該思考和行動的，對于明天，我們只能期待，昨天，我們無需留戀，今天，那就得好好珍惜和把握。立足現在，才能做更好的自己。

第五篇：會計電算化(用友通)實習報告

轉眼間三個周的實習過去了，在這次實習中，我進一步加深掌握了課堂上所學習的會計理論知識，熟悉了財務業務一體化軟件的數據處理原理，能熟練操作用友通軟件，知道了手工操作與電算化操作的異同，為日后的應用工作打下了基礎。以下是我實習的總結與體會：

一、實習操作步驟(一)、建立賬套：

進入系統管理→系統→注冊：用戶名輸入“admin”,確定 權限→操作員→增加：輸入ID號和名字

賬套→建立：輸入賬套號、賬套名稱（即單位名稱）及單位相關信息，選擇會計日期(開始月份)、企業類型、行業性質（新會計制度科目）、賬套主管名字，選擇客戶、供應商是否分類，是否需要外幣核算等（根據實際情況進行選擇）。如何刪除已建賬套? 首先關閉用友通，并用ADMIN身份進入系統管理，然后點擊 帳套→備份，在“刪除當前備份帳套”前面那個方框內打√，點擊 “確定 后，根據提示稍等片刻后便可完成刪除帳套。

(二)、設置基礎檔案: 進入 “用友通”，輸入自己的ID（注意不是自己的名字而是自己的編號！）選擇要操作的賬套和操作日期（操作日期一般建議選擇操作月份的最后一天）。

1、公共檔案（請根據實際需要選擇是否錄入）

點擊 “部門檔案”，輸入部門編碼（注意查看編碼規則）和部門名稱。完成后退出。點擊 “職員檔案”，輸入職員編號、職員名稱和所屬部門（所屬部門可點擊放大鏡從部門檔案中選取）。完成后退出。

點擊 “摘要”，輸入常用摘要編碼和常用摘要正文（建議輸入10個左右的常用摘要）。完成后退出

2、總賬

點擊 “憑證類別” ：根據自己手工習慣選擇即可，一般建議選擇 “記賬憑證”。

點擊 “會計科目” ：增加和修改會計科目：一般常用的會計科目軟件已經設置，只需增加一些明細科目及設置輔助核算即可。

點擊 “客戶分類”：輸入類別編碼和類別名稱（類別編碼注意看編碼原則）保存后退出。點擊 “客戶檔案” ：在末級客戶分類點擊增加，在客戶檔案卡片中輸入客戶編號、客戶名稱和客戶簡稱。完成后退出。供應商分類和供應商檔案同上。

(三)、賬務處理：

1、填制憑證：

增加憑證：點擊 “填制憑證”，在憑證中點擊 “增加” 然后選擇憑證類別（若之前設置了 “記賬憑證”，則默認即為 “記”）,選擇制單日期（默認為軟件登入日期，可修改），錄入單據數量（可寫可不寫）。錄入憑證分錄，分錄中摘要和會計科目均可以通過放大鏡從軟件中選取。完成后點擊 “保存”。

修改憑證：點擊 “填制憑證”找到所要修改的那張憑證，直接修改即可，修改完后點擊 “保存”。

刪除憑證：點擊 “填制憑證”選擇你要刪除的那張憑證后點擊 “制單” 下的 “作廢/恢復” ,接著點擊 “制單” 下的 “整理憑證”，選擇要刪除的憑證的所在月份，雙擊需要刪除的憑證后，點擊 “確定”，跳出 “是否整理憑證斷號” 的窗口，可根據自己的需要選擇 “是” 還是 “否”。

2、審核憑證：

用另一個人的身份進 “用友通”，進入 “總賬系統”。點擊 “審核憑證” 選擇需要審核的憑證的月份，然后點擊 “確認”，跳出憑證審核的窗口，點擊 “確定” 后再點擊 “審核”（這個審核只是審核當前那張憑證，點擊 “上張”、“下張”，就可以對其它憑證進行審核。在憑證很多的情況下可點擊 “審核” 菜單下的 “成批審核憑證”。（可一次審核多張甚至全部憑證）

3、記賬憑證

點擊“記賬 →全選 → 下一步 → 下一步 →記賬”，記賬完畢出現 “期初試算平衡表” 窗口（如果期初余額試算不平的話就無法通過記賬），點擊 “確認”，跳出 “記賬完畢”，點擊 “確定” 即可。總帳的反記帳功能如何實現

①在上面一排菜單欄點擊 “總帳 →期末 →對帳”，出現對帳界面之后，直接按下Ctrl+H，跳出“恢復記賬前狀態功能已被激活” 的窗口，點擊 “確定” 后 “退出” ②再點擊上面一排菜單欄上的 “總帳 →憑證 →恢復記帳前狀態”，選擇是恢復最近一次或者恢復到月初狀態，點 “確定” 之后要求輸入帳套主管的密碼，沒有則直接點 “確定”，跳出 “恢復記帳完畢” 這樣的窗口，直接點 “確定” 就表示已經恢復記帳。

4、月末轉賬

點擊 “月末轉賬” 選擇 “期間損益結轉” , 然后點擊右邊的放大鏡，選擇“本年利潤”科目（新會計制度科目下科目編碼為3131，也可以直接輸入）后點擊 “確定”，然后選擇所需結轉的月份，在“包含未記賬憑證”前面打勾，選擇結轉的類型（“收入”、“支出”、“全部” 可根據自己的做帳習慣選取），選擇后點擊 “全選 → 確定”，出現 “轉賬生成” 的窗口，查看憑證后，點擊 “保存 ”，出現 “已生成” 就表明憑證已經生成了（如果自動生成的憑證有誤，則可以點擊 “放棄 ”）

5、月末結賬

完成本月所有工作后，點擊 “月末結賬”，點擊 “下一步--對賬 — 下一步--下一步 — 結賬”，（若出現“未通過工作檢查，不可以結賬！”的字樣，則表明當月還有工作沒有完成，可以點擊 “上一步 ”查看 “工作報告” 看看具體哪些工作沒有完成）。如何反結帳？

如果要對某一月份進行取消結帳，首先要用賬套主管的身份登錄系統；然后點擊 “月末結帳 ”，選擇需要取消結帳的月份，然后同時按住Ctrl+Shift+F6，跳出 “請輸入主管口令”，口令即為賬套主管的密碼，若沒有就直接點擊 “確定”，這時要取消結帳的月份處邊上已經沒有了“Y”，表明已經取消了該月的結帳，點擊 “取消 ”退出即可。

6、查詢及打印各種賬表（選擇自己要查詢的賬表的條件即可，如果沒有記賬，就需要在“包含未記賬憑證”前面打勾后才可查看）

(四)、報表處理：（點擊財務報表，進入報表模塊）

1、新建報表

點擊 “文件 ”下的 “新建 ”，然后在上面菜單欄里點擊 “格式 — 報表模板”，再選擇 “您所在的行業（新會計制度行業）及報表類型（如資產負債表等）”，點擊 “確定”，跳出“模板格式將覆蓋本表格式！是否繼續？”這樣的窗口，點擊 “確定 ”，然后在 “單位名稱” 那里雙擊輸入公司的名稱，并且點擊 “保存”。下次進入可以直接 “打開 ”已經生成的報表，不用再新建了。

2、錄入關鍵字

打開報表，點擊左下角的“格式”切換成“數據”之后，點擊菜單 “數據” 下面的 “關鍵字 → 錄入”，填入需要出的報表日期（資產負債表需要錄入年月日，利潤表則只需錄入年月），點擊 “確定” 之后出現“是否重置第1頁？”這樣的窗口，點擊 “是”，稍等片刻后，報表生成。

3、追加表頁（用于做次月的報表）

打開報表，在“數據”狀態下，點擊菜單 “編輯” 下的 “追加 → 表頁”，錄入需要追加的頁數后點擊 “確定” 即可，若需要出次月數據，則錄入次月關鍵字后 “確定” 即可。

二、常見問題及如何解決

1、問題描述： 出納簽字的時候，提示“沒有符合條件的記錄”。

解決方法： 指定科目，在基礎檔案——財務——會計科目中，點擊“編輯”菜單，選擇

“指定科目”，“現金總賬”科目選擇“現金”；“銀行總賬科目”選擇“銀行存款”。

2、問題描述： 在錄入期初余額后，試算不平衡，差額是“應交稅金——應交增值稅——進項稅額”的2 倍，什么原因，如何解決？

原因及解決： 因為“應交稅金——應交增值稅——進項稅額”科目平時的發生額都是在借方，余額也是在借方，但是這個科目又是一個“貸方”科目，所以對于這樣的情況，在錄入期初余額的時候，應該錄入負數，比如該科目余額為50 元，錄入期初的時候，就應該錄入-50 元。

3、問題描述： 本月制作的憑著顯示在下一個期間

在本月月末制作的憑證，在查詢或者審核時不顯示在本月，而是顯示在下月。比如制單日期為7 月31 日 的憑證，只能在8 月份查詢。

解決方法: 總賬會計日歷的設置會計期間不是按自然月份設置的會計期間。

4、問題描述： 現金銀行的支票登記簿不能自動核銷？

解決方法：

如不能核銷應檢查：，總賬—設置—選項—支票控制里面有沒有打鉤，有沒有指定銀行總賬科目，在填制憑證的時候，銀行科目必須錄在貸方，結算方式里面，必須有票據管理標志

5、問題描述：查詢總賬的時候查詢不到，但是明細賬有，為什么？

解決方法： 進入查詢界面，點擊“還原”按鈕即可。

6、問題描述：已經使用的科目，怎么設置輔助核算(例：其他應收款)

解決方法： 1、反記賬，取消憑證審核和出納簽字；、進入總賬期初余額中，把“其它應收款”的期初數清空；、在會計科目中，把“其它應收款”設置為個人往來輔助核算（會提示：“此科目已使用，修改輔助核算可能會造成數據錯誤！是否繼續？”，點擊“確定”按鈕）；、在期初余額界面，“其它應收款”科目顯示為藍色，雙擊“其它應收款”的期初數，彈出個人往來期初錄入界面。在“個人往來期初”錄入界面錄入信息，點擊“退出”按鈕，則期初余額錄入界面“其它應收款”顯示數據。、在填制憑證中，找到有“其它應收款”科目的憑證，選中“其它應收款”分錄，雙擊憑證右下角的，錄入輔助信息。、重新對憑證審核、出納簽字，記賬

7、問題描述： 要生成憑證的記錄在“批量制單”中不小心刪除了，到哪里還能生成憑證？

解決方法 ：如果是計提折舊的憑證，可以在“處理”菜單下選擇“折舊分配表”生成憑證。

如果是新增固定資產或者減少固定資產，可以到卡片管理中，選中該卡片，然后點擊“處理”菜單中的“憑證”生成需要的憑證。

如果是固定資產原值增加或者減少變動，可以到變動單管理中，選中該記錄，然后點擊“處理”菜單中的“憑證”生成需要的憑證。

三、各模塊實習經驗及體會

1．系統管理和基礎設置。這是最基礎的第一步，讓我們熟悉用戶、賬套、權限、基礎檔案等的設置和管理的基本流程。

具體操作：①增加用戶；②建立賬套；③設置權限；④賬套修改；⑤啟動系統；⑥基礎檔案設置。⑦賬套輸出保存。

總結經驗： ① 各系統時間的設置。很多同學啟用的系統時間往往到后面的實訓審核憑證的

時候，系統會出現＂不能超前建賬時間＂或＂不能滯后建賬時間＂，這一錯誤的根源在于啟動總賬系統時間時，必須大于或等于賬套的啟用時間。

② 權限的設置。每一個用戶（除賬套主管外）的權限掌握在賬套主管的手中，只有賬套主管給予用戶權限，用戶才能行使他的職責。如果沒有設置用戶權限，在后面的操作中用戶就不能進入賬套。③ 單據設計。當打開單據設置時，沒有出現應收款管理和應付款管理等分類，只有啟動相應的系統才會有相應的單據分類，此時在系統啟用中啟動應付和應收，再進入單據設置就會出現應收和應付款管理。

２．總賬系統。該節學習了設置系統參數、增加、修改會計科目、設置項目檔案、輸入期初余額、設置憑證類別、填制憑證，審核憑證等。具體操作，對于不同的設置步驟不需要依次完成，但是對于我們初學者來說，應該一步一個腳印的做下去！

總結經驗：① 會計科目設置這是一步關鍵的設置，也是容易忽略的地方。剛填制的幾張憑證，到了賬套主管審核那里就會出現“沒有符合的憑證”，出現這樣的憑證難道就是這些憑證不需要審核？但是憑證又不能記賬。其實這就是沒有指定會計科目的原因，將現金總賬科目中的待選科目中的現金轉到已選科目中，再將銀行總賬科目中的銀行存款選到已選科目中，問題就可以解決了。

② 憑證類別設置。在填制憑證中會出現“不符合憑證必有”等 象，處理此現象的方法在于憑證類別的設置。

3．.工資管理系統。這一章需要了解和熟悉的有建立工資賬套、基礎設置、設置計算公式、月末處理等。剛開始時由于對該軟件的不熟悉，在財務會計里面找不到工資管理，還認為是軟件的問題或書錯了，后面才知道是自己的操作問題，需要啟動工資管理系統。有先前幾章的操練，這章除了啟動工資管理外，基本沒什么難度。

4．固定資產系統。固定資產看似簡單，其實還是有點難度的。有了工資管理的教訓，現在就不會盲目勒到處找了。首先先啟動固定資產系統。這一章主要了解固定資產卡片的錄入及修改、增加或減少固定資產、計提折舊、批量制單等操作。

總結經驗①：在錄入本月新增固定資產的卡片的時候，錄入了該固定資產的原值，應該根據選擇的折舊方法計算出折舊率和折舊額，但是都顯示為0，這是因為遵循“當月新增固定資產，當月不計提折舊”的原則，所以新增的固定資產本月的折舊額和折舊率都顯示為0，下個月計提折舊后，就顯示該固定資產的折舊率和相應的折舊額了。②本月計提折舊后，卡片上的“已計提月份”沒有增加，在本月固定資產結賬后，卡片上的“已計提月份”才會變化。

5．應收和應付款管理系統。應收和應付款系統的功能較為全面，需要花很多的時間在上面，實訓的重點主要在設置基礎科目、設置開戶銀行、處理壞賬發生業務等。

６．總賬期末業務處理。目的是熟悉總帳管理系統銀行對帳，期末結轉，對帳，結帳等業務處理流程。熟悉UFO報表系統中自定義報表和模板生成報表的基本原理，掌握報表格式設計，公式設置，報表數據計算等操作方法。

總結經驗：①、當出現以下情況時，總賬不能結賬：

1)、本月有未記賬的憑證（即使該憑證已經作廢）；

2）、總賬和明細賬對賬不平（總賬與輔助明細賬對賬不平沒有影響）；

3）、其他模塊沒有結賬（這是尤其需要注意的，當同時啟用了其他模塊，需要其他模塊結賬之后，總賬才能結賬。）。注： 如果其他的模塊不打算使用，而只是在建立賬套的時候誤啟用了，就需要以賬套主管的身份登錄系統管理，反啟用不需要使用的模塊。

②、資產負債表：資產負債表是反映企業在某一個特定日期內財務狀況的報表，是根據“資產=負債+所有者權益”，在資產負債表中，有時表中的“資產≠負債+所有者權益”，一般出現這樣的現象在于沒有結轉制造費用和期間損益所造成的。

每做一次實訓，感覺自己的收獲總會不少。做實訓是為了讓我們對平時學習的理論知識與實際操作相結合，在理論和實訓教學基礎上進一步鞏固已學基本理論及應用知識并加以綜合提高，學會將知識應用于實際的方法，提高分析和解決問題的能力。在實訓的過程中，我深深感覺到自身所學知識的有限。有些題目書本上沒有提及，所以我就沒有去研究過，做的時候突然間覺得自己真的有點無知，雖所現在去看依然可以解決問題，但還是浪費了許多時間，這一點是我必須在以后的學習中加以改進的地方，同時也要督促自己在學習的過程中不斷的完善自我。另外一點,也是在每次實訓中必不可少的部分，就是同學之間的互相幫助。所謂”當局者迷,旁觀者清”，有些東西感覺自己做的是時候明明沒什么錯誤，偏偏對賬的時候就是有錯誤，讓其同學幫忙看了一下，發現其實是個很小的錯誤。所以說，相互幫助是很重要的一點。這在以后的工作或生活中也是很關鍵的。俗話說：“要想為事業多添一把火，自己就得多添一捆材”。這次實習使我學到了很多東西，為我以后的學習做了引導，點明了方向，我相信在不遠的未來定會有屬于我們自己的一片美好的天空！