第一篇：四防工作實施方案

“四防”安全措施方案

為切實做好公司 “四防”：安全防火、安全防盜、安全事故、安全防汛工作，確保公司安全生產，促進公司又好又快發展，根據公司實際情況，特定安全“四防”措施方案。

一、成立安全“四防”領導小組

組長： 張國富

副組長：王景富、孟慶國 成員：張小平、魯明義、劉亞紅

二、領導小組職責

1、組織制定 “四防”安全措施方案，檢查公司各崗位 “四防”全面工作，及時反映“四防”所存在的問題。

2、凡遇到惡劣天氣，各成員在領導小組的統一安排下，迅速組織防護工作，因惡劣天氣造成的停車事故，小組成員齊心協力快速組織恢復生產。

3、在 “四防”工作中，遇到險情領導小組成員第一時間趕到現場，并迅速組織人員進行防護工作，確保企業的財產安全。

4、對于使用車輛、使用工具、消防器材、各種防護設施等必須完好，能應對突發事件的發生，確保企業人身、財產的安全。

三、措施

1、堅持“安全第一，預防為主，綜合治理”的安全生產方針，根據公司安全生產的特點，做到措施到位，責任到人，分別做好 “四防”物質的安排。

2、對防洪排水溝定期檢查及維護，確保排水暢通。

3、設備部對各房屋漏雨情況、各崗位風扇、玻璃門窗進行檢查，對職工反映的 “四防”問題，及時解決。

4、對生產區域內的靜電接地線、避雷針進行檢查及維護，對地溝進行安排清理，備足防洪泵、防洪工具、防洪沙袋，對車間安全通道進行疏通，確保 “四防”安全生產工作。

四、要求：

1、要求小組成員要保持通信暢通，24小時開機，隨叫隨到，對無故不按時到廠人員，根據情況處罰。

赤峰華益水泥有限責任公司

2015年5月5日

第二篇：2018“夏季四防”工作實施方案[定稿]

XXXXX

有限公司

2018年“夏季四防”實施方案

夏季，惡劣的氣候條件是安全生產事故多發的主要因素。為做好夏季“四防”（防雨、防汛、防雷電、防中暑）工作，保障夏季安全生產，結合公司實際，制定夏季“四防”工作實施方案如下：

1、搞好宣傳發動工作。要充分利用板報、班前班后會、宣傳欄等宣傳夏季四防工作的內容、目的及意義，加強職工夏季“四防”安全知識教育和應急知識培訓，保證職工能正確掌握和靈活運用，切實提高職工防范、自救、互救及應急處置能力。

2、組織好夏季“四防”工作專項檢查。6月份，各部門組織專門人員對轄區內的電氣設備、特別是脫硫及鍋爐系統、、淀粉篩分烘干系統設備及其附屬設施進行自查，對發現的隱患立即落實整改措施，并上報安全部及生產中心。安全部、生產中心要對關鍵部位的安全防范措施及方案進行充分論證，確保安全有效。在此基礎上，每月組織兩次專項檢查，對查出的一般隱患要立即整改，對較大隱患，要制定整改方案，按照“五定”原則，限期整改，并落實控制措施，明確監管責任人。7月份組織一次夏季“四防”工作專項檢查，8月份對各單位《夏季“四防”工作實施方案》落實情況進行檢查、評估、考核備案，納入年終考評。

3、抓好隱患排查整治工作。要根據夏季安全生產的特點，抓好各項工作措施的落實，做到隱患排查不留死角、問題整改不留空檔、措施落實不搞形式、隱患整改不超時限。同時，要加大隱患整改工作力 1 度，逐項落實隱患整改責任單位、責任人員、整改時限、整改資金、應急救援和監控措施，盡早消除事故隱患。隱患排查整治重點要突出以下幾個方面：

1、防火、防爆

（1）鍋爐、壓力容器等設備的安全設施，如安全閥、壓力表、呼吸閥、減壓閥、液位計、溫度計、快速切斷閥、水幕、噴淋設施等，必須保持完好，并定期檢測、巡檢。

（2）常壓儲罐的儲量應嚴格控制在安全臨界范圍內，嚴禁超裝。盛裝危險化學品的非敞開的桶、罐，不能裝滿，要留有10%～15%的空隙，避免盛裝的易燃液體因受熱膨脹而引起容器爆破炸裂。（3）壓力容器平穩操作，開始加載時，速度不宜過快，防止壓力突然上升，加熱或冷卻時都應緩慢進行，避免壓力大幅波動，造成事故；對所有停用的設備管線要做好泄壓和吹掃。

（4）對易超溫超壓設備如壓縮機、電器設備，實施輪換工作或暫停作業等措施。

（5）應隨時掌握放空、泄壓系統的完好情況，確保完好暢通，對可能存在泄漏點的地區重點監控檢查，對高空放空點及高空可能泄漏點進行重點控制，防止泄漏雷擊著火。

（6）主控室、儀表、電氣設備操作間等地點的室內溫度、通風應控制在正常狀態。

（7）強化工藝管理，及時調整工藝指標，嚴禁超溫、超壓、超負荷生產，操作人員在工作中細心認真，對換熱設備的工況、冷卻水的 運行情況以及溫度、液位、壓力的非正常變化等要密切關注，要加大巡檢力度，杜絕跑、冒、滴、漏現象

2、防雨、防雷電

1）每年雷雨季節到來之前，提前對所有設備、電氣、儀表等防雷接地情況進行全面細致的核查，全面檢測一次防雷接地的沖擊接地電阻值，確保電阻值不大于10歐姆。

（2）對關鍵的儀表回路加防雷器，主控制室儀表間的墻、房頂等做好防雨措施。

（3）電氣方面，對變壓器、電纜、電纜接頭、電動機（包括機身、軸承）、電氣元件接觸點等做好溫度檢測，防止超溫；變配電室、開關站、接線盒、軸承等做好防雨防水工作，并做好雨后檢查；變配電室、控制室等還要做好防小動物進入的措施。

（4）儲罐的安全閥、排空口等部位，是儲罐防雷重點，都易受到雷電打擊，發生火災，必須日常檢查與定期檢查相結合，及時整改存在問題。

（5）經常檢查接地線、跨接線等，保證不松脫、不嚴重銹蝕；防雷接地線、跨接線在拆裝檢修管線、設備后，要即時恢復，確保工作正常。

（6）檢查管道連接有無泄漏，避免泄漏出的沼氣因雷擊著火。

（7）遇雷雨天氣時，要做好自我防護措施，防止人體遭雷擊。

3（8）夏季天氣高溫、潮濕、多雨，電器線路及設施絕緣性能降低，易發生漏電，非工作人員應遠離帶電設施，移動電氣設備時要先斷開電源。

3、防汛

通暢的排水設施是防止洪澇發生的唯一途徑，生產現場要做到小雨無積水，大雨能排走，特大洪水有預案，遇到特大洪水時，能根據預案有條不紊地安排生產或緊急停車。在雨季要做好以下工作：

（1）定期檢查裝置區的污水系統、雨水排放系統，對于不通暢的要進行清理，達到溝見底的標準，并配齊、蓋好地溝蓋板，護欄要完好堅固。

（2）地下式和半地下式設施、生產要害部位、供水、供電工程及各種物資儲庫門窗要進行加高或加固。（3）采取防止污水進入雨水處理系統的措施，及時處理廠區及裝置區內低洼處積水，確保消防水泵完好，避免環境污染事故發生。

（4）在汛期要注意生產設備的防水、防潮。

（5）配備必要的鐵锨、編織袋、排水泵、防洪沙、通訊設備等應急工具和物品，物資處要加強應急物資的管理，責任到人，對搶險救災物資儲備和緊急報警系統的管理要建立管理臺賬，進行經常性檢查，根據需要及時補充必要的救災物資。

（6）根據氣象臺發布的氣象預報或預警，提前做好防汛準備，人員和 物資要到位，必要時根據情況啟動應急預案。

4、防高溫、防中暑 夏季天氣高溫酷熱，太陽輻射和紫外線較強，對安全生產和人體健康影響較大，應采取以下措施：

（1）各生產廠房、主控制室、配電間保持適當通風，有必要的關鍵部位，可考慮安裝空調。

（2）合理安排時間，室外作業人員應盡量避開高溫時間，合理穿戴防護工作服，避免在高溫環境中長時間工作，多飲用含鹽的白開水，注意休息，備好防暑降溫藥物。

（3）總經辦要通知食堂要抓好食堂飲用水、飲食衛生管理，中午供應綠豆水，防止食物中毒和中暑事故的發生。

安全管理部 2018.05.10.5

第三篇：2013年冬季四防工作實施方案

棗莊中科化學有限公司

二〇一三年冬季四防工作實施方案

目前冬季已經來臨，進入了各類安全生產事故的頻發多發時期，為確保全面完成2013年全年任務目標，為2014年工作打好基礎、開好頭，根據行業特點，結合我公司的安全生產實際及上一的冬季安全生產工作經驗，決定開展以“防滑、防凍、防火、防中毒”為主題的冬季四防工作，特制定本實施方案。

一、工作目標

1、實現冬季安全平穩生產，按計劃完成各月度產量。

2、杜絕個體傷害事故。

3、杜絕較大影響的設備損壞事故。

4、杜絕有影響的氯氣泄漏事故和火災爆炸事故。

二、組織領導

公司成立冬季四防工作領導小組。

組長：秦峰

副組長：鮑家民、范東輝、田振民、岳倫強、張萍、謝春龍、王玉興

成員：各科室、車間、銷售分公司、污水處理廠、項目辦負責人。

領導小組下設辦公室，辦公室設在安全科，鮑家民同志兼任辦公室主任，具體督導冬季四防工作的開展情況。各部門成立本部門的冬季四防工作小組，由部門負責人擔任組長，在公司冬季四防方案的基礎上，組織分析查擺本部門冬季四防工作的重點部位和薄弱環節，制定有針對性的措施和預案，并認真執行。

三、工作重點

（一）切實做好保溫伴熱工作，保障系統安全穩定運行-1-

1、各部門要認真做好設備、管道的防凍排查，重點檢查彎頭位臵、閥門前后位臵、氫氣排水、分配臺、緩沖罐、間歇運行泵、備用泵、冷卻器及管線、機泵冷凝水、真空泵、消防栓、洗眼器、及長距離管線等位臵。發現不符合防凍要求的要立即采取有效措施進行整改，對采取了措施但仍存在不確定因素的，要在現場布臵臨時膠皮蒸汽管道，以備應急使用，實現雙保險。同時注意伴熱、供熱、暖氣管道自身的堵塞、凝凍或停汽期間結冰問題。

2、氯堿車間的防凍重點是氫氣系統管線、鹽水碳酸鈉管線、三氯化鐵管線、硫酸下酸管道、堿管道、氯水管線、備用泵、機泵冷卻水、真空機組、鈦冷卻器、合成爐。

3、動力車間要重點保障好氫氣鍋爐、伴熱管線、氫氣鍋爐相關水路閥門、備用整流冷卻系統、廠區和辦公生活區供暖管線的正常運行，保障好關鍵檢測儀表的正常運行。

4、ADC車間運行后第一次過冬，要認真排查各工段內設備、設施、管道、閥門、儀表等防凍保溫措施是否到位，尚未安裝保溫材料或因整改拆除保溫材料的要及時進行保溫處理，運行泵的機封冷卻水使用情況，蒸汽相關管線在停止蒸汽情況下的排液和防護情況，以及間歇運行泵和備用泵、儲罐的導淋排空情況，要及早布臵膠皮管等臨時供汽設施。

5、污水處理廠要控制好設備的運行，對停運設備、間歇運行設備、備用設備、管道，及時排液或采取保溫措施，防止冰凍停運或凍壞設備現象的發生。

（二）切實做好防滑保暖工作，保障職工生產生活環境

1、各車間現場的導淋、疏水、排水、緩沖罐及排水系統應保持暢通。嚴防各導淋點的水流至路面和日常巡檢路線上。禁止用水沖地面、設備，防止地面積水造成結冰。廠區路面或廠房內行走路線上出現結冰區域要由相關部門及時組織人員進行鏟除，短期內不能清除的掛警示牌、扯警戒線，夜間要設臵反光錐等進行安全警示，預防人員滑倒跌傷。同時，各車間在每天的班前會上針對現場情況要及時警示人員注意防滑，禁止手插褲兜巡檢。

2、安全科對廠區內的平臺、欄桿要進行全面檢查，對容易出現滑跌現象的地點進行重點檢查，確保完好。

3、雨雪天由生產調度在第一時間組織各部門清掃廠區、設備雨雪、冰凍，杜絕廠區內道路、地面、平臺、安全通道出現結冰及管廊、框架、設備上結冰凌現象，清掃過程中注意防止機械纏繞和觸電。

4、注意防止高空滑跌，對于冬季登高作業安全科可根據情況暫停施工或作業升級管理。

5、ADC車間五效蒸發、縮合氧化和制肼工段工作現場容易出現積水現象，要及時清理，防止結冰，不能立即清理或暫時無法避免結冰的，要采取墊高或鋪設爐渣等方式，防止滑跌。

6、辦公室要加強駕駛安全教育，尤其是要注意雨雪、大霧天氣上下班行駛安全，切實做好冬季防滑的自我預防保護。要督導班車、辦公車輛落實防滑措施，加強車輛監管。

7、供應科、銷售分公司督導供應車輛、危化品運輸車輛落實防滑措施，保證各項原輔料的儲備和道路運輸安全。

8、ADC車間要抓緊接通暖氣管線，及時供暖。辦公室要搞好辦公生活區職工取暖的專項檢查，對查出的問題及時進行整改，要做好各崗位尤其是ADC車間崗位巡檢棉大衣的配備工作，保障干部職工有一個溫暖舒適的工作生活環境。

（三）切實做好防火防中毒工作，保障生命財產安全

1、各部門要加強員工崗上行為規范的管理，提高員工責任意識，履行職責，認真巡檢，做好日常設備使用、維護和保養，做好氯氣輸送、尾氣輸送、液氯輸送管線的定期巡檢、測厚工作，及時發現隱患進行整改，杜絕“跑、冒、滴、漏”現象的發生。安全、設備、技術、調度等職能部門以及有日常巡檢指標的各管理干部要加強針對崗位落實日常各項工作情況的檢查。

2、調度室要統籌抓好關鍵節點、特殊情況的系統壓力控制，在調整生產負荷、電解槽單槽停運等情況下要保證系統壓力平穩、負壓正常。要做好現場各類報警的處臵和管理工作，管理好記錄臺賬。

3、安全科要督促各車間做好冬季動火作業和受限空間作業的管理工作。設備科要牽頭做好安全閥、壓力表等的更換、檢測、校驗、維護管理工作。倉庫要做好庫房的防火防盜工作，做好柴油儲罐的防火和防護。

4、氯堿車間要針對目前系統帶病的氣動閥，制定專門的使用方案，避免在應急情況下中控室和現場錯誤操作。氯氫干燥工段要做好事故氯吸收系統的調試工作；合成工段要保證好氫氣系統壓力穩定，防止合成爐出現過氯現象和氫氣壓力較大幅度波動現象；液氯包裝工段充裝人員要嚴格執行充裝程序，對液下泵、充裝鶴管等出現過泄漏的位臵要加強巡檢，及時處臵問題，保證氯氣零泄漏。

5、ADC車間制肼工段要保障系統負壓，杜絕氯氣跑冒。干燥工段要按規定進行干燥機清理，杜絕ADC自燃現象。同時做好成品庫的安全管理，嚴格管控現場動火和火種。

6、質檢化驗中心化驗員在現場取樣時做好個人防護，同時做好原鹽含銨、氯含水、三氯化氮等關鍵指標的檢測，做好現場動火的檢測。

7、污水處理廠要做好氯氣泄露的應急處臵，做好日常用氯氣的防護，謹慎操作，堅決防止氯氣鋼瓶泄漏。安全科通過增設崗點等方式加強管理干部對污水處理廠的管理。

四、工作要求

1、要充分認清今年冬季安全生產和穩定運行的極端重

要性。從近三年的生產運行情況來看，冬季寒冷的天氣仍然是對生產裝臵穩定運行的最大挑戰。在冬季一旦系統停車，如不能馬上處理故障，并在短時間內迅速開車，將會面臨難以重新開車，甚至長時間停產的局面。另外在歲末年初一些總結、計劃、會議、檢查、文件較多，導致各生產管理崗位人員精力相對不集中。同時元旦、春節假期期間，各崗位的管理和思想也容易滑坡，容易產生麻痹大意思想，給冬季安全生產工作同樣帶來沖擊。氯堿廠電解槽離子膜等關鍵裝臵設備的老化，尤其是計劃檢修后仍有許多隱患未得到有效的治理，尚有許多環節帶病運行，給穩定連續運行留下的隱患點較以往兩年更多。ADC車間更是面臨著第一個冬季運行，雖多數涉及蒸汽使用，同樣如蒸汽故障則可引起全線停產。公用工程系統一樣存在著不安全，不穩定因素。全公司上下要充分認識到這些困難，要從思想上高度重視起來，要有嚴防死守的精神，工作往前抓，確保冬季連續穩定運行。公司冬季四防領導小組辦公室要及時根據天氣情況，督促值班檢查工作的開展，必要時進行值班加強。

2、各部門要結合冬季特點對本部門進行全面梳理，查找本部門冬季的重點部位和薄弱環節，尤其是要注意11月份停機檢修未完成的安全隱患，拉出單子，制定相關整改措施或監控措施和責任人，進行重點整治和盯防。同時將本部門（重點是各工段）冬季巡檢內容的側重點和要求進行一次全面的梳理，打印張貼在工段顯眼處，并組織好本工段人員學習，進而形成本部門實用性、可操作性較強的冬季四防的工作方案。以上兩項工作要求 12月10日前完成，報信息站備案，由信息站匯總進行公示，逾期不報考核部門負責人100元。

3、由技術科聯合調度室、氯堿車間制定氯堿廠冬季系統緊急開停車預案或處臵措施，并督導ADC車間制定ADC車

間冬季安全生產應急處臵方案，下發至生產調度和車間及公司值班人員，并督促學習。本項工作要求 12月5日前完成，報信息站備案，逾期不報考核部門負責人100元。

4、由設備科牽頭聯合技術科、安全科及車間開展一次保溫伴熱的專項檢查，并將檢查問題匯總下單治理。本項工作要求12月15日前完成，報信息站備案，逾期不報考核部門負責人100元。

5、由安全科根據天氣情況制定冬季安全生產重點部位關鍵環節，制定相關規定，適當調整值班和夜班檢查的內容和頻次，加強重點盯防。本項工作要求12月25日前完成。由安全科每月組織一次包括辦公生活區、污水處理廠、寶石廠、銷售分公司的防火防爆及危化品的專項檢查。由安全科在每次雨雪天氣后組織一次現場的防滑防凍專項檢查。以上檢查結果要及時報信息站備案，否則考核部門負責人100元。

6、本次冬季四防活動時間自2013年12月1日起至2014年2月28日結束，歷時3個月。3月10日前進行集中總結，對活動中各部門及個人的表現進行考核評比。對于沒有按照方案要求開展工作，導致故障或事故發生的，對相關責任人按照分析報告進行考核，同時在季度安全生產責任區活動總結時進行考核。未造成較大影響的，在季度安全生產責任區活動總結時，按未完成工作進行每項10%的考核。對于活動期間及時發現處理現場異常情況，有效避免故障、停車和事故的個人及部門，提請公司給與嘉獎。

二〇一三年十一月三十日

第四篇：冬季四防實施方案

同富新煤業有限公司

關于印發《冬季“四防”安全工作實施方案》的通知

冬季即將來臨，為切實做好今年冬季的防寒、防凍、防火、防煤氣中毒為主要內容的冬季“四防”工作，本著“早動手、早安排、早部署”的原則，及早部署，提前預防，積極開展冬季“四防”安全大檢查活動，切實把安全生產各項工作落實到實處，防止各類事故的發生，確保冬季安全生產，現將《冬季“四防”安全工作方案》下發給你們，請認真組織落實。

冬季“四防”安全工作實施方案

冬季即將來臨，為切實做好今年冬季的防寒、防凍、防火、防煤氣中毒為主要內容的冬季“四防”工作，本著“早動手、早安排、早部署”的原則，及早部署，提前預防，積極開展冬季“四防”安全大檢查活動，切實把安全生產各項工作落實到實處，防止各類事故的發生，確保冬季安全生產，特制定同富新煤業有限公司《冬季“四防”安全工作實施方案》。

一、目標任務

堅持“安全第一、預防為主、綜合治理”的方針，進一步加強安全生產工作，鞏固安全質量標準化創建、事故隱患排查治理和安全生產專項整治檢查等活動成果，落實安全生產責任，強化安全生產監督檢查，狠反“三違”，進一步落實安全生產責任制，強化安全生產監督檢查，結合“百日安全無事故”活動，全面開展好“安全生產責任主體”活動，實現無重大設備設施凍損、火災、爆炸、中毒、交通事故，實現安全生產，確保安全工作目標的完成。

二、成立工作領導小組 組 長： 張元甲 常務副組長： 常智慧

副 組 長： 曹萬民、張世民、常克儉、田應平

成 員： 張海江、張路堂、王鄭紅、趙業鋒、楊保安、王宇翔、祁瑋瑋、李烈火

冬季“四防”辦公室設在安全科，張海江任辦公室主任，負責“四防”工作的全面調度。

三、工作措施

冬季氣候寒冷多變，天干物燥，是安全事故的易發期和高發期，“四防”工作尤為重要。各單位要針對冬季天氣特點，根據各自的實際生產情況，提前安排布置安全工作，加強管理，確保各項措施落實到位，具體要做好以下幾方面工作： 第一：防凍方面

1、各重點部位的設備、設施、管路要采取有效的防凍措施，防止造成設備、設施和管路凍損，確保安全生產順利進行。

2、加強危險化學品的儲存、使用管理。相關單位要對危險化學品儲存的容器、輸送的管路勤檢查、勤維修，進行防凍處理，防止因凍造成容器、管路的破裂而導致化學品泄漏。

3、加強職工宿舍及作業場所門窗玻璃的檢查和修繕工作，確保職工有一個溫暖的休息和工作環境。第二：防火方面

1、安全科和保衛科負責組織進行一次專門的消防安全檢查，對存在重大火災隱患的部位要重點控制，如：倉庫、白電油庫等，要健全各種消防制度，完善消防器材，確保消防器材完好。

2、電工要協助各部門對安全用電進行一次全面的檢查，對老化的線路進行及時更換，各種開關、保護器、刀閘、保險絲等要按規定使用，嚴禁線路私拉亂扯。

3、各部門要對職工宿舍的照明線路、電褥子、電爐子等進行詳細的安全檢查，要要嚴格執行人走燈滅、人走電斷制度。宿舍嚴禁使用電爐子、熱的快等其他大功率電器。第三：防滑方面

1、綜合科重點抓好車輛的道路交通運輸防滑工作，提前準備好防滑鏈等防滑設施，出車前對車輛進行嚴格的檢查，確保車輛正常的情況下，才能出車。司機嚴禁酒后駕車，嚴禁疲勞駕車。

2、各部門加強對職工冬季交通安全管理教育，利用班前、班后會議及安全日活動對職工進行交通安全知識培訓教育，確保職工冬季交通安全。第四：防煤氣中毒方面

1、加強重點部位及危險化學品使用場所的通風工作，確保工作場所空氣流通，防止中毒事故的發生。

2、加強對應急救援器材的監督檢測、維護保養和教育培訓工作。定期對應急救援器材進行檢測、檢修、維護保養，確保救援器材完好有效。同時，各部門要加強對應急救援器材使用的教育培訓，確保車間一線工人都能熟練使用。

四、提高認識，加強領導

1、各部門要高度重視，克服麻痹思想，認真貫徹執行“安全第一，預防為主，綜合治理”的方針，明確冬季“四防”工作的重點隱患整改及預防措施，按照“誰主管，誰負責”的原則，落實安全責任制，把保證集體財產、職工生命安全作為頭等大事來抓，全面有效地落實好冬季“四防”安全措施。

2、各部門結合實際制定冬季“四防”實施方案，于11月18日報公司安全科，確保冬季“四防”活動扎實落實到車間、班組和個人，并于2月18日前將活動開展情況認真總結報安全科。

3、安全科將不定期對各部門的冬季“四防”工作進行監督檢查，嚴格考核。對因責任不落實，管理不到位，而造成事故的將嚴格按照公司責任追究制度嚴肅追究有關責任人的責任。

后附：各包內管理機構名單

通盛煤礦 組 長：曹萬明

副組長：賀東平、王順祥、王明成、張俊安

成 員：連金娃、王小靈、高貴東、王俊杰、閆勇、郭聰、高琴、郭偉、石彩云、趙龍龍、賀百家、王國祥、申建寧 各職責所在：

辦公室：連金娃、王順祥 后莊礦：王明成、王國祥 洗煤廠：申建寧 前庫房：郭偉、石彩云 后庫房：趙龍龍 配電室：賀百家 風機房：郭聰、高琴、王小靈、張俊安 門房：王俊杰、閆勇、高貴東 賈卜凹

組 長：常智慧、史王杰

副組長：楊樂中、杜兵兵、段軍奎

辦公樓、配電室、火藥庫：楊樂中 郭建平李建平董建鵬 職工樓、充電室、庫房：杜兵兵、李彬、衛新峰 主井、副井、風機房：段軍奎、郭云、李堂 玖龍煤礦

負責人：王彥兵、衛新章 成員：賈鐵虎、賀吉平、任曉文 負責人全面負責“四防”工作 辦公樓：賈鐵虎、賀吉平

井口：任曉文 紅旗臺 組長：高滿奎 副組長：賀紹華

成員：張建國、丁麗軍、楊金良、丁瑞師 各職責分工：

組長、副組長全面負責“四防”工作 紅旗溝：丁麗軍、楊金良 后臺：丁瑞師 礦區：張建國 天行健 組長：張世強 副組長：丁東亮

成員：張建東、閆衛東、李寧龍、陳炳宇 職責分工： 辦公樓：張世強 配電室：丁東亮

主、副井口、職工宿舍、炸藥庫、門房：張建東、閆衛東、李寧龍、陳炳宇

花盛

組長：常克儉

副組長：胡天明、謝換成、宋福貴、馬彥虎

成員：陳宏才、趙雪根、王懷珠、李紀

四、郭保家、解光華、常建民、李文成、楊斌 職責分工：

組長、副組長全面負責“四防”工作 井口：王懷珠、李紀四 配電室：陳宏才、郭保家

辦公樓：趙雪根、解光華、常建民、李文成灶房：楊斌 棗莊

組 長：高鵬

成 員：白玉龍、李文平、武根龍、宋云峰、王倉柱安寶志、崔三明

新 口：財產防火安全責任人員 門 房：宋云峰 陳俊哲

場 面：王倉柱 常華 賀權回 主井口：安寶志 賀帥 配電室：崔三明 史國輝 材料庫：武根龍 杜小龍 李建平老 口 井 口：李文平

材產堆放處：崔小雙 賈光太

第五篇：案防工作實施方案

案防工作實施方案

根據監管局2018年6月《監管會談紀要》中的監管意見和分行《2018年案防工作實施方案》）的要求，為進一步加強案件防控工作，我部認真組織全員學習，使全員風險意識得到進一步強化，牢固樹立起防范風險和案件的第一道防線。同時，進一步轉變工作思路，變被動應對為主動防控，將工作重心由事后處置向事前預防、主動出擊前移。對xx部管理中存在的薄弱環節，從執行各項規章制度細節入手，深入防范案件和經營風險上找問題，對檢查發現的問題積極整改，不斷促進了案件防控工作。現匯報如下：

一、基本情況

2018年年以來，xx部高度視案件防控工作，充分依靠員工的智慧和力量，集思廣益，結合實際工作查找問題，重點對各項規章制度進行梳理，查缺補漏、剔舊補新，使制度與實際工作相符；對內管內控、工作落實和業務流程等層面存在屢查屢犯的問題進行認真分析梳理，分類匯總，通過查找基礎管理工作中深層次的問題和漏洞，剖析根源，制定方案及時整改。

二、案件防控具體做法

認真貫徹落實分行《2018年案防工作實施方案》文件精神，我部結合實際，開展了全方位、多層次對員工不良行為的排查工作。

1、領導高度重視，召開專題會，對“xx活動”等員工異常行排查活動，進行明確部署和嚴格要求，成立了由xx總經理任組長,xx總經理助理任副組長，各室經理為成員，要求必須本著對x行事業、對員工和對自己高度負責的態度，率先垂范，以身作則，認真扎實地抓好排查工作，有針對性地加強思想教育工作，嚴以律己，自覺抵制、檢舉和糾正違反“xx鐵律”禁止的行為，做到突出重點、整體推進。

2、明確責任，各盡其職，各負其責，“一把手”負總責，親自過問、主動協調、直接參與；在此基礎上，逐一分解細化整改措施，各室加強溝通，充分信息共享，形成了各室齊抓共管、全部整體聯動的格局。截至目前，各項措施已經全部啟動，有效地遏制各類案件和重大違紀違規問題的發生。

3、筑防火墻，注重預防，適時預警，認真開展專項排查，加強員工行為管控，先后開展重要崗位員工不良行為排查，排除隱患；組織開展典型案件警示教育活動，警示全員珍惜擁有、珍愛職業生命，要求各部室負責人帶頭學，結合本職工作深入學，做到人人知曉，入腦入心，進一步增強員工合規經營、按章辦事的自覺性。

4、緊密結合實際，注重工作措施的針對性，重視工作方法的有效性，抓住自查和排查的契機，合理安排各階段工作進度。并在排查過程中注重“三個延伸”，即：在時間上向八小時外延伸，在思想上向可能產生道德風險的行為表現方面延伸，在業務上向操作細節上延伸，做到排查工作深入、徹底。

5、是采取全部門員工自查、小組成員排查的方式，對每位員工的思想、工作、生活、家庭等方面的綜合評價，主管注重員工的思想狀況，與他們交心談心，溝通思想，同時，在工作上幫助他們，生活上關心他們，為員工排憂解難，使員工感到招行這個大家庭的溫暖。

6、夯實基礎，梳理風險控制措施。以“提高效率、杜絕真空、信息共享、避免重復”為目標，對事前、事中和事后各環節的控制職責、措施、方法進行梳理。針對制度理解和執行中的差異，制訂了大額現金支付報備流程、單位賬戶管理流程、同城票據小清算業務流程、資金調度業務流程、企業開戶業務流程、單位對帳業務流程、外匯制度等文件，及時解決了網點制度執行中的難題。

7、針對營業網點管理操作風險的關鍵環節，我部組織監督室對現金尾箱、重要單證、印章、印鑒卡、xx管理、業務授權、大額支付等重要部位進行了檢查，通過檢查，理清了薄弱環節，對差錯和違規行為下達了整改通知，加強了風險管理控制，及時穩定了前臺業務運行安全。

8、加強現金管理，杜絕風險隱患。嚴格控制庫存限額，結合網點現金收付額、周邊網點現金備付以及ATM的設備的具體情況核定現金庫存。同時，對以往未涉及的外幣庫存進行核定，實現了全現金核定管理。工作的改進，要求各網點改進現有現金管理思路，做好現金備付計劃預測，嚴格執行現金預約制度，提高現金使用效率。

9、認真做好部門安全檢查工作。安全檢查是做好安全防范、案件防控的重要手段。通過安全檢查及時發現問題、消除隱患，其落腳點就是放在對存在問題的督促整改上，及時堵塞管理和操作中的漏洞，增強安全系數，杜絕案件的發生。

10、我部通過對營業網點監控錄像的隨機回放檢查，發現日常安全管理工作的薄弱環節和不規范行為，有針對性的加以指導、整改，防患于未然，杜絕操作風險的形成和案件的發生。

三、工作計劃

1．進一步提高認識，確保案件防控工作取得實效。質量監督室要求檢查人員充分認識開展關鍵風險點監控檢查工作的重要性，切實落實檢查職責，防止“檢查走過場”和“檢查疲勞”，確保檢查工作取得實效。

2．加大檢查發現問題的整改落實工作力度，確保檢查發現問題得到有效整改。對于檢查發現的問題，按照有關規定落實整改，并做到舉一反三，杜絕屢查屢犯。對檢查發現的問題，要求各網點要高度重視，認真對待。及時將檢查發現的問題進行反饋，起到督促整改，促進業務管理再上臺階。對發現問題多、頻率高、問題突出的關鍵風險點要在督促相關網點進行整改的同時，采取措施，研究解決當前在業務管理中存在的問題，制訂相關辦法，避免因管理不到位導致違規行為的發生。

3．加強業務學習，進一步提高案件防控水平。召開學習會議或者電子郵件方式轉發案件防控工作動態及上級文件精神，認真組織員工學習傳達，并做好學習記錄，根據下發文件條線部門深入機構網點進行抽查傳達文件學習情況，了解員工學習文件貫徹落實情況，進行督促指導，提高員工案件防控意識。

4．進一步提高工作實效和質量。堅決克服“管理疲勞”、“見怪不怪”的現象，對發現的問題引起高度重視，堅決杜絕發現問題不報告的情況發生。建立快速反映機制，對重大問題應第一時間上報。進一步加強案件防控信息數據上報的質量和及時性，杜絕統計信息不完整、不準確的情況，提高工作質量，保證信息的真實性和準確性。

5．加強案件防控及整改，保證整改工作落到實處。我部將定期或不定期組織案件防控及整改落實情況的檢查，對整改工作落實不到位的要追究責任人，并對網點整改情況進行重點抽查。因整改落實不到位，造成風險隱患的，要從重處理責任人