第一篇：自檢自查及整改制度

能源計量工作自檢自查制度

1、每月至少進行一次至兩次的自檢自查，檢查由能源計量管理領導小組一協調調度，成員由各車間主任、計量員及相關人員組成。

2、檢查實行不定期、不定時、不定點的檢查形式，進行突擊檢查。

3、自查方式為：相關資料的自查和現場自查相結合

4、檢查工作要做到有問必查，有責任必究，做到檢查到位、措施到位，宣傳到位，層層把關，責任到人。

5、對存在的相關問題，即時做好記錄，能處理的及時處理，不能處理的限期做出整改。

6、對自查中出現的問題，研究落實解決問題的措施和辦法。

7、傳達貫徹能源計量工作的方針、政策和決議，研究貫徹落實措施。

自查整改制度

一、各車間及負責人要認真執行能源計量工作自查制度，高度重視能源計量整改工作，對在能源計量工作自查和生產中發現的問題或需要改進的地方必須進行徹底整改。

二、對發現、檢查出不能及時處理的問題,要及時報告能源計量管理領導，能源計量人員及相關人員于現場提出整改內容及要求。

三、能源計量管理小組要明確問題整改責任人,組織能源計量小組人員和相關人員制定切實可行的整改措施、方案。

四、在保證正常生產的前提下，確定整改期限。

五、能源計量小組人員和相關人員，按整改要求對存在問題進行徹底整改，重大問題整改結束后，責任人上交整改檢查驗收申請。

六、能源計量小組人員和相關人員，對整改情況進行檢查驗收,作好檢查驗收記錄。

七、在能源計量工作小組會議上要通報整改情況,對無視整改工作、拒絕進行整改、整改不徹底、整改沒有通過檢查驗收的責任人及相關人員要給予嚴肅批評和處理。

第二篇：自檢自查制度

為及時排除各類事故隱患，預防事故發生，保證安全生產，特制訂本制度，各相關人員應按照本制度嚴格執行。

1、每月初由本單位安全生產領導小組組長帶隊，組織小組副組長、小組成員對本單位進行一次全方位的自檢自查，檢查內容包括電源電線設施、一般加工設備和特種設備的安全狀況、危險化學品的使用和儲存狀況、作業區域和物料擺放區域的安全狀況、安全通道通暢情況、消防設施的安全狀況等。對自檢自查的情況形成文字（和圖片）記錄，檢查組成員簽字確認；對查出的隱患問題落實整改負責人和整改時限，整改過程形成隱患治理文字（和圖片）記錄，報本單位安全生產領導小組組長。

2、每周由本單位安全生產領導小組副組長對本單位進行一次全方位的自檢自查，檢查內容包括電源電線設施、一般加工設備和特種設備的安全狀況、危險化學品的使用和儲存狀況、作業區域和物料擺放區域的安全狀況、安全通道通暢情況、消防設施的安全狀況等。對自檢自查的情況形成文字（和圖片）記錄，對查出的隱患問題落實整改負責人和整改時限，整改過程形成隱患治理文字（和圖片）記錄，檢查記錄和隱患治理記錄報本單位安全生產領導小組組長。

3、每日工人在使用各種設備設施前對設備設施的電源接線、接地、安全裝置等安全狀況進行檢查，若發現異常，及時報告安全生產領導小組組長或副組長，排除隱患，做好文字(和圖片)記錄。

單位名稱(公章)制訂時間

第三篇：自檢自查整改報告

雙鴨山北方升平礦業有限責任公司

自檢自查自改報告

自檢自查自改報告

一、基本情況

我公司1970年建礦,1998年佳木斯市政府將升平煤礦出售給黑龍江北方企業集團有限責任公司，更名為雙鴨山北方升平礦業有限責任公司。建立了以總經理為組長的安全生產管理機構，配備總工程師、安全副總經理、生產副總經理、機電副總經理，和采煤、掘進、機電、運輸及技術、測量副總工程師，以上人員都經省局培訓中心培訓合格。并設立安檢通風部、生產科、機電科等相關科室。按要求配齊安、瓦檢員。我公司證照齊全，均在有效期內。所有入井人員全部經過培訓合格。

二、礦井情況

礦井核定生產能力為45萬噸/年。屬于獨立井田，煤層圍巖中等堅固，賦存比較穩定，開采深度-400米，無沖擊地壓現象。現開采5號煤層、9號煤層。經鑒定為三級不易自燃煤層.礦井采用斜井開拓方式，GDS-1000鋼纜皮帶機提升；雙電源供電，分段集中排水；中央并列抽出式通風，主扇型號BD-II-8-NO26，一臺使用，一臺備用；礦井總入風量6319立方米/分鐘，礦井總排風量6526立方米/分鐘。礦井現有三個采區生產，采掘隊組配置為“三采五掘”八個生產隊組。

三、“六大系統”方面：

1、礦井監測監控系統：2003年投入使用長春東煤高科的KJ19N型瓦斯監控系統。投入了瓦斯傳感器、一氧化碳傳感器、風速傳感器、溫度傳感器、負壓傳感器、設備開停傳感器、水位傳感器等。設置位置、數量均符合《規程》要求，并按《規程》要求進行定期調校。

2、井下人員定位系統：2008年投入使用了杭州眾聯的KJ222(A)型人員定位系統，人員定位基站40臺，基站電源24臺，信號傳輸電纜11000余米，覆蓋井下各個主要運輸大巷及作業場所。

3、礦井供水施救系統：在地面建有2個200m靜壓水池，主供水管路為∮108無縫鋼管供給礦井防火、防塵用水，各采掘工作面支線管路為∮57鋼管。礦井水塔儲水量100 m為礦井備用水源，通過閥門可以實現供水的自由轉換。在采掘工作面和人員集中的地點設置了供水閥門，保證各采掘作業地點在災變期間能夠實現應急供水的要求。

4、礦井通信聯絡系統：在井下的采掘工作面、絞車房、車場、水泵房等作業地點（井下火藥、雷管發放點除外）安裝了電話，總調度室及各生產單位調度室均安裝了電話，2010年末投入使用KTW125礦用無線通信系統。

5、礦井壓風自救系統：在地面建設壓風系統，通過管路與井下各生產采區壓風系統相連接經控制閥門可實現各生產區域供風，并按規定在各個作業地點安裝了壓風自救裝置。

6、井下緊急避險系統：在二區-150、三區-300井底車場建立永久避難硐室并投入使用。

四、2017年采掘接續計劃情況：見附表

五、主要災害類型和等級及災害防治措施

1、瓦斯情況：我公司礦井屬低瓦斯礦井，相對瓦斯涌出量為2.980m/t，絕對瓦斯涌出量為1.345m/min。沒有瓦斯突出煤層。礦井通風方式為中央并列式，通風方法為抽出式，共有四個入風

3333井，一個排風井。井下各用風地點嚴格按照《規程》要求進行配風，風量完全滿足安全生產要求，并每旬進行一次全面測風，測風記錄詳細。

我公司一直以來將瓦斯管理工作作為安全工作的重中之重，始終堅持“一炮三檢”和“三人連鎖放炮”。做到分區通風，通風系統合理、完善、可靠；采掘作業地點風量、風速均符合要求；局部通風管理嚴格執行“三專兩閉鎖”和“雙風機、雙電源”且自動切換。采用KJ19(N)礦井監控系統，所有數據均上傳到市、縣煤管局監控中心并嚴格按照相關規定在采掘工作面、回風巷等地點設置了甲烷傳感器，建立健全了瓦斯防治制度，做到了瓦斯超限立即停產、撤人的要求。

2、煤塵情況：我公司煤塵爆炸指數5號層為10.40%，9號層為14.26%,11號層為13.05%。在地面設置兩個200立方米靜壓水池，總容量達到400立方米，防塵管路鋪設遍及井下各個工作面，煤倉放煤口、轉載點、采、掘工作面等地點設有灑水點。在帶式輸送機井筒、平巷、上下山，每隔50米設置一個“三通”閥門，井下運輸巷及其它巷道每隔100米設置一個“三通”閥門，并配有膠皮軟管，用于噴霧降塵及沖洗巷幫。公司成立測塵隊，每旬對井下各主要地點及工作面進行一次全面測量，為我公司的防塵管理工作提供可靠數據。井下各主要進回風巷、轉載點、工作面都嚴格按《煤礦安全規程》要求投用防塵設施并定期除塵。通過堅持使用水炮泥、濕式鉆眼、裝巖灑水、沖洗巷幫、設置隔爆水幕、隔爆水棚等措施有效降低了粉塵濃度，為井下工人創造了良好的工作環境。

3、防治水情況：我公司礦井處于平原地區，地勢平坦，在平坦地表上，有崗阜狀小丘及碟形微洼地，礦區內最高標高102米，最低標高84米，主井標高+90米，地面坡度1°—3°，地表總體特征南高北低。有利于雨水自然排出，不受山洪和滑坡威脅。水文地質條件較簡單，礦井水文地質類型為中等。整個礦區有二個含水層，第四系孔隙含水層和上侏羅世煤系地層裂隙含水帶，地下水主要類型為基巖裂隙水，礦井涌水量為350m/h，礦井最大涌水量400m/h。礦區內有一條排水渠流經井田東部和集賢三八水庫相連；地表無積水區。井田范圍內沒有大的含水體及導水裂隙帶。

井下生產遵循“預測預報、逢掘必探、先探后掘、先治后采”的探放水原則，落實“防、堵、疏、排、截”五項綜合治理措施。配備了專職探放水隊伍、專業探放水人員、專用探放水設備。制定了水害事故應急救援預案并在每年雨季前下發了雨季“三防”文件。對不需探放的空區水，由巷道排水溝排至水倉，并對老空區進行密閉。

4、火災防治：我公司礦井下各煤層經過了省煤田地質測試研究中心檢驗，自燃傾向性為Ⅲ級不易自燃。開采40多年歷史，沒有自燃發火記錄；我公司制定并完善了《預防礦井內外因火災綜合措施》，措施中具體規定了消防水池、消防管路、消防材料庫的設置要求及火源、可燃物的管理等內容。在地面建有2個

33200m靜壓消防水池，消防管路也按規定敷設到井下各個作業地點。礦井水塔儲水量100 m為礦井備用水源，通過閥門可以實現供水的自由轉換并制定了井上、下防火措施和管理制度。

六、近3年事故情況：2015年6月30日我公司發生一起一般運輸事故，死亡1人，受傷1人。2016年、2017年未發生事故。

七：自檢自改情況：

公司成立了自檢自查自改小組： 組 長：銀躍華(地質)副組長：單旭東（采礦）陸積健（采礦）李 想（采礦）王金義（機電）成 員：

孟祥軍（安全）于海灃（采礦）李季春（安全）崔興韜（通風）李興唐（安全）張寶庫（機電）王德林（機電）李玉華（地質）王占剛（地質）

存在的隱患：

1、現場不能出示自救器設備臺帳及甲烷超限斷電測試記錄；

2、地面絞車房崗位責任制及組織機構牌板有關內容改變未及時更換；

3、三采區回風甲烷、風速傳感器故障；

4、部分傳感器數值不準確（三區避災硐室8#

6、8#7氧氣傳感器數值顯示為0）；

5、瓦斯監控系統圖個別傳感器位置標注不正確，人員定位系

33統圖未標注設備圖例； 6、231隊采煤規程回風甲烷傳感器斷電值設置不正確； 7、231隊采煤運輸巷個別隔爆水袋缺水； 8、231隊測風牌板記錄未及時更新（現場日期為2017年3月2日）； 9、0322隊掘進工作面有兩架鋼棚傾倒，未及時扶正； 10、0322隊距工作面第二節風筒反邊不合格，0314隊風筒有三處破口漏風； 11、0314隊探放水牌板填寫不正確，0313隊掘進工作面探放水量具配備不足； 12、0314隊掘進前部密閉前有雜物，236隊采煤皮帶道中部積水（沿巷長40米）； 13、236隊采煤中巷距工作面溜子頭30米處及233采煤乳化液泵站處頂板離層有浮石未及時處理，236隊采煤中巷超前支護4個單體卸壓失效，0311隊掘進補打錨桿后失效錨桿未處理掉；

14、一區運輸巷電機車閘塊磨損超限，未及時更換； 15、233隊采煤運輸巷皮帶道局部浮貨影響皮帶運行； 16、0313隊掘進工作面后缺少一套保險門裝置； 17、0313隊掘進及0312隊掘進工作面防塵噴霧裝置失效； 18、0311隊掘進耙斗機缺硬質護欄；

19、執機員脫崗。

附井工煤礦安全自檢表

第四篇：自檢自查制度

富源縣竹園鎮合宏煤礦

自

檢

自

查

制

度

自檢自查制度

為認真貫徹落實上級相關文件精神，唱響“安全發展”主旋律，切實抓好“隱患治理年”煤礦安全生產的各項工作，進一步促進我礦安全生產狀況持續穩定好轉，我礦決定建立隱患排除安全檢查小組，以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，認真學習宣傳黨的十七大精神和省、市、縣煤炭工作會議精神，深入貫徹落實科學發展，牢固樹立“安全第一、預防為主、綜合治理”方針，緊緊圍繞“治理隱患、防范事故”這個主題，不斷提高干部職工的安全意識，確保我礦安全生產形勢持續穩定好轉。特制定本制度，望遵照執行:

一、領導小組。

組長：王克洪

組員：王乖榮、段保才、張云穩、高紹穩、、帶班副礦長、采煤隊長、通風隊長、機電科成員、通防科成員、調度室成員

二、辦公室。

辦公室設在礦安全科。由王克洪擔任辦公室主任。

三、檢查時間安排

每逢9號、19號、29號早8點30分參加自檢自查的人員必須在井口值班室等候，組織參加自檢自查工作，對查出的不安全隱患，及時整改的現場督促整改結束，限期整改得安排限期整改，并于當天晚上19點30分在礦培訓室召開自檢自查會議，對自檢自查過程中查處的隱患進行通報、歸類、匯總，制定整改方案，落實整改資金，確定整改時限及整改責任人，作出下步預防的措施。把各類不安全隱患消滅在萌芽狀態，以保證生產工作安全。

四、參加部門及人員

1、安全科全體成員(值班人員除外)

2、技術科全體成員(值班人員除外)

3、機電科全體成員(值班人員除外)

4、施工隊各隊長、副隊長(值班人員除外)

5、后勤保障科全體成員

五、工作職責及措施

1、每天不定時的對井下各大系統進行排查，對查出的隱患及時督促整改。

2、發現三違行為必須及時阻止，并給以50—500元的罰款處理。

3、提高煤礦安全生產管理水平，強化安全生產基礎，增強事故防范能力。

4、確實做到排查不留死角，整改不留后患。

5、以“一通三防”，瓦斯防治、工作面頂板、水患排查治理為工作重點。

6、嚴格按定時間、定人員、定資金、定措施、定效果的“五定”原則及時進行整改。

7、對一時難以整改的要列入計劃，進行記錄，落實資金和責任，限期進行整改。

8、本規定自制定之日起實行。

9、不參加人員每人每次罰款50元，從當月工資中扣除。

10、工作組織：由安全副礦長負責，安全副礦長有事外出由技術總工程師組織實施。記錄由辦公室負責。記錄好檢查內容、會議內容，開好獎勵、處罰單，送財務處。當月兌現。

請有關人員遵照執行!

富源縣竹園鎮合宏煤礦

2014年2月20日

第五篇：醫院自檢自查制度

醫院自檢自查制度

1、重點科室空氣細菌數每個月監測一次。

2、重點病房及治療室、搶救室、換藥室物體表面和醫務人員手污染

細菌數每個月監測一次。

3、消毒液的使用量、消毒液的有效成份含量及細菌污染數量每個月

監測一次。

4、科室紫外線燈的強度監測每季度一次。

5、無菌物品檢查每季度一次。

6、一次性物品使用、消毒、銷毀情況每月調查一次。

7、嬰兒室、兒科病房沙門氏菌污染狀況每月監測一次。

8、供應室、手術室、化驗室的壓力蒸汽滅菌情況，每鍋均用化學指

示劑監測并記錄。

9、無菌切口感染情況每月調查一次。

10醫療污水、污物的處理情況每月監督調查一次。