第一篇：隱患排查與治理制度

11-1

上海楊名旅游客運有限公司 隱患排查與治理制度

1.目的

安全生產事故隱患（以下簡稱事故隱患），是指生產經營單位違反安全生產法律法規、規章、標準、規程和安全生產管理制度的規定，或者因其他因素在生產經營活動中存在可能導致事故發生的物的危險狀態、人的不安全行為和管理上的缺陷。

為了建立安全生產事故隱患排查治理的長效機制，推進公司事故隱患排查治理工作，徹底消除事故隱患，有效防止和減少各類事故的發生，特制定本制度。

2.范圍

適用于公司各部門各級事故隱患排查、整改治理、建檔監控及公示掛牌的管理。

3.引用標準

3.1《中華人民共和國安全生產法》 3.2《安全生產事故隱患排查治理暫行規定》 4.管理職責

4.1安全部負責事故隱患排查的建檔和監控，并監督各部門、車隊事故隱患的整改治理。

4.2職能部門、車隊按照職能分工對各自管轄范圍內的事故隱患進行排查和整改治理。

11-1 5.內容及要求

5.1事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。

5.1.1一般事故隱患，是指危害和整改難度較小，發現后能夠立即整改排除的隱患。

5.1.2重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，應當全部或者局部停產停運，并經過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產經營單位自身難以排除的隱患。

5.2隱患排查

5.2.1部門每月至少一次自查自糾進行安全檢查，認真填寫檢查記錄，發現事故隱患的，應及時報告安全部。

5.2.2公司各部門和車隊接到事故隱患報告后，應及時組織處理；不能在短時間內消除的，要制定預防措施和應急預案。

5.2.3公司綜合檢查、專業檢查、季節性檢查、管理人員檢查發現的隱患和問題，應以情況簡報或安全檢查隱患問題整改通知單的形式通知被檢單位，嚴重威脅安全生產的隱患項目，應下達《隱患整改通知書》，被檢單位應簽字確認。

5.2.4公司各職能部門、車隊均應建立隱患整改臺帳，對事故隱患進行有效監控，落實責任人。臺帳內容包括隱患名稱、檢查日期、原因分析、整改措施、計劃完成日期、實際完成日期、整改負責人、整改確認人、確認日期、備注等項目內容，并在備注項目中注明發現隱患的個人或組織。

5.2.5當法律法規、標準規范發生變更或有新的公布、公司操作條 11-1 件或工藝改變，相關方進入、撤出或改變，對事故、事件或其他信息有新的認識，組織機構發生大的調整的，安全管理部門積極組織相關部門進行事故隱患排查。

5.2.6安全部和各車隊應該制定隱患排查工作方案，明確排查的目的、范圍、方法和要求等，并按照方案進行隱患排查工作。

5.3隱患排查的范圍與方式

5.3.1排查范圍，包括所有與生產經營場所、環境、人員、設備設施和活動。

5.3.2排查方式，有綜合檢查、專業檢查、季節性檢查、節日檢查和日常檢查等形式。

5.4隱患治理

5.4.1檢查中發現的所有問題，責任單位對查出的隱患和問題都要逐項分析研究，及時拿出落實措施，落實整改措施。

5.4.2專業檢查、公司檢查及上級檢查的一般安全隱患，由安全管理部門下達隱患整改通知單，經公司主管領導簽署意見后發出；隱患所在部門負責人簽收，嚴格落實防范和制定整改措施并組織整改，不按期整改或由于不抓緊整改而釀成事故的要追究有關領導的責任。

5.4.3對于重大事故隱患，公司總經理組織制定并實施事故隱患治理方案。重大事故隱患治理方案，并上報上級相關部門備案，做到整改措施、責任、資金、時限和預案“五到位”。重大事故隱患治理方案包括以下內容：

1）治理的目標和任務； 11-1 2）采取的方法和措施； 3）經費和物資的落實； 4）負責治理的機構和人員； 5）治理的期限和要求； 6）安全措施和應急預案。

5.4.4安全部和各車隊應當定期對安全檢查和隱患治理情況進行統計分析，并向上級領導和有關部門報告。

1）車隊每周對本單位事故隱患排查治理情況進行統計分析，并報告部門領導。

2）各職能部門每月、每年對本專業部門、本車隊事故隱患排查治理情況進行統計分析，并分別于下月初或次年初向廠領導、安全管理部門和有關職能部門報送書面統計分析表。統計分析表由部門、車隊主要負責人簽字。

3）安全管理部門每季度、每年對本單位事故隱患排查治理情況進行統計分析，并交公司主要負責人簽字，分別于下一季度15日前和下一年1月31日前報安全生產監管監察部門備案。

5.4.5公司根據生產經營狀況及隱患排查治理情況，采用技術手段、儀器儀表及管理方法等，實施科技創新與信息化計劃，建立安裝衛星定位裝臵等車輛監控裝臵。

5.5 獎懲

5.5.1對發現、排除和舉報事故隱患的員工，應按規定給予物質獎勵和表彰。11-1 5.5.2隱患排查及項目整改完成情況，納入年度安全目標責任制考核，具體指標及獎勵細則在年度安全目標責任書及安全風險金獎勵考核細則中規定。

5.5.3安全隱患未按期整改的，查明原因，對責任人進行處罰。6.附錄

6.1 BZH11-ZD01-001隱患排查方案 6.2 BZH11-ZD01-002 安全自查自糾記錄 6.3 BZH10-ZD01-003月度安全生產風險分析報告 6.4 BZH11-ZD01-004隱患治理方案 6.5 BZH11-ZD01-005 隱患治理臺賬 6.6 BZH11-ZD01-006隱患排查治理檔案簡表 6.7 BZH11-ZD01-007 隱患排查治理情況統計分析表 6.8 BZH11-ZD01-008重大隱患整改檔案 6.9 BZH11-ZD01-009 重大隱患等級劃分

上海楊名旅游客運有限公司 2012年11月29日

第二篇：隱患排查與治理制度

隱患排查與治理管理制度

編制： 審核： 批準：

批準時間：2013年2月18日 實施時間： 2013年3月1日

1.目 的

為建立本公司隱患排查治理長效機制，強化安全生產主體責任，加強事故隱患監督管理，預防和減少生產安全事故的發生，保障人民群眾生命財產安全，根據《中華人民共和國安全生產法》等有關法律法規的規定，結合我公司實際，特制定本制度。

2.適用范圍

本公司生產、生活區域存在的所有隱患及整改情況。3.安全隱患及分類

3.1安全生產事故隱患（以下稱事故隱患）是指生產經營單位違反安全生產法律、法規、規章、標準、規程的規定，或者因其他因素在生產經營活動中存在可能導致事故發生的危險狀態、人的不安全行為和管理上的缺陷；

3.2.事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患；

一般事故隱患，是指危害和整改難度較小，發現后能夠立即整改排除的隱患；

重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，依照法律、法規規定應當全部或者局部停產停業，并經過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產經營單位自身難以排除的隱患。

4.任何單位和個人發現事故隱患，均有權向有關部門舉報 有關部門接到事故隱患舉報后，應當按照職責分工立即組織核實 并予以查處；所舉報事故隱患應由其他部門處理的，應當及時移送，并履行交接程序。

5.事故隱患的排查處理

5.1.把隱患排查治理工作貫穿到生產活動全過程，建立實時檢查、班檢查、日排查等隱患排查治理制度，明確排查地點、項目、標準、責任，將隱患排查治理日常化。應當建立事故隱患排查治理的檔案臺帳制度、監控和應急管理制度、掛牌制度、限期整改銷號制度、專項資金使用制度、崗位責任制度、統計分析制度、公告公示制度、定期報告和舉報獎勵等制度，組織事故隱患排查，及時發現并排除從業人員存在的各類違章行為和帶病運行的設備、設施及生產場所的各類事故隱患；

公司主要負責人對本單位事故隱患排查治理工作全面負責。5.2.公司定期組織安全生產管理人員和其他相關人員排查本單位的事故隱患，并逐級落實從主要負責人到每個從業人員的隱患排查治理的范圍和責任，保證不留空檔，不留死角；

5.3.公司應依照有關法律法規和文件要求制訂具體方案，對安全生產規章制度、落實責任、安全管理體系、資金投入、人員培訓、勞動紀律、現場管理、防控手段、事故查處以及安全生產基本條件、基礎設施、技術、作業環境等方面組織自查；

5.4.公司應加強自然災害的預防。對于因自然災害可能導致事故 災難的隱患，應當按照有關法律、法規、標準和本規定的要求排查治理，采取可靠的預防措施，制訂應急預案。在接到有關自然災害預報時，應及時向單位人員發出預警通知；發生自然災害可能危及 3

我單位人員安全的情況時，應當采取撤離人員、停止作業，加強監測等安全措施，并及時向有關部門報告；

5.5.公司接到有關部門下達的責令停產整改指令，必須立即停止經營，由主要負責人組織制訂方案，并及時報送有關部門。停產整改方案應確定整改項目、整改目標、整改時限、整改作業范圍、從事整改的作業人員，落實整改責任人、資金，還應包括安全技術措施和應急預案，以及職工安全教育和培訓等內容。

6.事故隱患排查治理工作的要求

6.1.我公司必須按照國家有關法律、法規、規章、標準和規程的要求，建立健全事故隱患排查治理等各項制度，依法開展隱患排查治理工作，發現存在難以解決的重大問題時，應及時報告中衛市安全生產監督管理局；

6.2.公司每季度召開一次例會，主要負責人和內設機構負責人參加，通報隱患排查治理工作，研究解決隱患排查工作中存在的問題，安排隱患排查治理階段性工作，確定由本部門掛牌督辦和公告的重大事故隱患；

6.3.公司安全生產委員會應結合本單位安全生產日常管理工作，組織相關人員，定期對本公司生產經營安全生產事故隱患進行檢查，發現問題及時整改。

7.事故隱患排查治理的報告

7.1.公司應及時向有關部門報告事故隱患排查治理情況。每季、每年對本單位事故隱患排查治理情況進行統計分析，并向有關部門報送隱患排查治理情況；

7.2.公司安全生產委員會應當每季度總結本單位事故隱患排查治理工作，及時向有關部門通報工作情況，提出下階段事故隱患排查治理工作要點。

8.重大事故隱患的公示公告

8.1.對本單位自查和有關部門檢查發現的重大事故隱患由公司予以公示。對本單位存在的重大事故隱患應當在排查或檢查發現的第二天內進行公示；

8.2.出現重大隱患，我單位應主動接受社會輿論監督，及時公開重大事故隱患的治理情況。

9.重大事故隱患的跟蹤督辦和逐項銷號

9.1.安全生產委員會對本單位重大事故隱患整改，要落實跟蹤督辦的內設機構和責任人，督促企業落實各項防范措施，對本單位重大事故隱患的治理情況進行跟蹤督辦；

9.2.督促整改的責任人應當每周至少深入現場一次，跟蹤檢查有 關防范和監控措施落實情況，及時掌握重大事故隱患整改進度，督促企業按整改方案對重大事故隱患進行治理，徹底消除重大事故隱患；

9.3.重大事故隱患整改結束后，整改單位應向公司安委會提出復產驗收申請，公司安委會組織有關人員進行現場核查；

9.4.重大事故隱患在整改期限內徹底治理，經有關部門驗收合格后，將有關檔案整理后歸檔管理。

10.獎 懲

對未定期排查事故隱患或未及時有效整改事故隱患的單位和個人，將按照《安全生產獎懲管理制度》的要求進行處理；對在隱患排查治理工作中成效突出的單位和個人給予獎勵。

第三篇：隱患排查與治理制度

XXXXXXXXXXXX有限公司

XXXXXXXXXXXXXXX有限公司 隱患排查與治理制度

XX發字［2018］16號

目錄 第一章 第二章 第三章 第四章 第五章 第六章

第一章 總則

第一條 為建立安全生產事故隱患排查治理長效機制，推進公司安全生產事故隱患（以下簡稱事故隱患）排查治理工作，徹底消除事故隱患，有效防止和減少各類事故的發生，依照《安全生產法》、《安全生產事故隱患排查治理暫行規定》，特制定本制度。

第二條 第三條 本制度適用于公司范圍內的生產經營活動。定義

隱患：企業違反安全生產法律、法規、規章、標準、規程和安全生產管理制度的規定，或者因其他因素在市場經營活動中存在可能導致事故發生的物的危險狀態、人的不安全行為和管理上的缺陷。

隱患排查：是用分析法對人、機、物、環、管進行綜合分析，將隱性的影響安全生產的管理缺陷、技術缺陷、設備缺陷等因素查找出來。

隱患治理：是指企業對發現的安全隱患制定相應的治理方案，并按照程序完成總則 職責 隱患排查 隱患治理 統計及檔案管理 附則

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隱患排除的整個過程。

第二章 職責

第四條 公司安全領導小組會為公司事故隱患排查治理組織，公司主要負責人對本單位事故隱患排查治理工作全面負責，主要職責：

（一）負責制定和落實公司事故隱患排查治理的制度和計劃活動工作。確保事故隱患排查治理工作有序、有計劃地進行；

（二）根據上級有關部門的要求，結合公司不同時期的實際情況，發布有關事故隱患排查治理活動的指令、措施等；

（三）負責審批事故隱患排查治理的方案、計劃，并組織必要資源（資金、人力、設施）以保障貫徹執行；

（四）負責審批事故隱患排查治理專項項目的費用投入；

（五）負責組織制定實施重大事故隱患的治理方案。第五條 公司落實“一崗雙責”，各部門、班組負責人將隱患排查治理工作納入其日常工作范圍，親自定期組織和參與隱患排查治理工作。

第六條 安全質量部

（一）在安委會主任的領導下，負責對公司事故隱患排查治理工作的協調、監督檢查；

（二）定期落實事故隱患排查治理活動，找出事故隱患，進行原因分析，制定和落實整改措施；

（三）負責各部門的事故隱患治理工作的考核和舉報及舉報獎勵考評工作；

（四）負責制定重點事故隱患的治理方案報安委會審核，并負責監督實施；

（五）負責事故隱患排查治理信息匯總和總結，按規定向上級公司和政府監管部門上報信息。

第七條 公司各部門、班組負責人

（一）部門、班組負責人事故隱患排查治理工作的負責人，負責根據公司的要求和部 XXXXXXXXXXXX有限公司

署，結合本部門、班組的實際情況，發布有關事故隱患排查治理活動的指令、措施等；

（二）定期組織本部門、班組進行全面事故隱患排查治理活動，找出事故隱患，進行原因分析，制定和落實整改措施；

（三）負責各崗位事故隱患治理工作考核和舉報及舉報獎勵考評工作；

（四）負責本部門、班組事故隱患排查治理信息匯總和總結，并按規定及時上報。第八條 公司員工

（一）積極配合和參與公司、部門、班組組織開展的事故隱患排查治理活動，培訓教育等；

（二）作業中互相監督勸阻制止違章指揮、違章作業，對違章行為勇于舉報；

（三）負責對自己崗位使用機具設備進行檢查、巡查和隱患排查，發現隱患及時上報。

第三章 隱患排查

第九條 公司事故隱患的范圍：

（一）危及安全生產的不安全因素或重大險情。

（二）可能導致事故發生和危害擴大的工藝缺陷、設備缺陷和設施缺陷等。

（三）生產作業場所中可能發生的各種能量傷害。

（四）可能造成職業病危害的勞動環境和作業條件。

（五）管理制度、操作規程、作業標準、作業程序的不健全、不落實，安全責任制的不落實。

（六）現場指揮人員、作業人員的違章違規行為。第十條 根據公司，公司隱患排查的方式主要有：生產現場安全巡查、定期檢查、專項檢查、節前檢查、日常檢查等。

第十一條 各項排查頻次、人員及主要內容和重點

（一）生產現場安全巡查：由公司專職安全員、生產部門管理人員執行，主要檢查現 XXXXXXXXXXXX有限公司

場作業中的工藝及布局規范、操作規范、作業人員違章違規行為。

（二）定期檢查：

1.每半年一次的綜合大檢查，檢查前應由安委會制訂具體的檢查方案和重點檢查內容，明確檢查每位公司位領導所帶檢查小組及檢查小組檢查的內容和重點，指定專人對隱患及治理要求進行記錄（見附件1）；

2.各部門、班組每月不少于一次的自查自糾，由各部門組織人員，根據本部門、班組的實際情況，制定和明確本部門的檢查內容和重點，做好隱患及治理記錄；

3.公司主要負責人，每月不少于一次在夜間檢查，重要檢查夜間生產現場、崗位職責、安全措施的執行情況；

（三）專項檢查：

1.每季度由安全質量部組織相關人員，對公司重要危險源進行檢查； 2.根據不同季節和公司生產情況變化，由公司安委會各專業管理組組織人員對防臺防汛、設備設施、消防安全、應急訓練及裝備等方面進行隱患排查，做好隱患及治理記錄；

（四）節前檢查：在每個節假前，由安全領導小組組織相關人員，重點檢查節假期間安全生產布置、措施落實、財物防范、消防安全、值班安排等方面。

（五）日常檢查：各部門根據本部門制度，由科隊、班組、崗位人員對責任區域的設備設施、消防設施、作業環境、危險源的方面進行重點檢查和巡查。

第十二條 隱患原因分析

（一）各項排查中發現的隱患，應進行認真分析統計，查找隱患原因，確定隱患責任部門和責任人，制定和落實整改措施。

（二）外部檢查（包括各級政府部門、消防部門、上級公司）來我司檢查中發現的隱患和問題，由對應部門負責對隱患進行分析統計，查找隱患原因，確定隱患責任部門和責任人，制定和落實整改措施。

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第四章 隱患治理

第十三條 依照國家相關規定，結合公司情況，公司隱患分為三類：重大事故隱患、重點事故隱患、一般事故隱患。

（一）重大事故隱患——是指危害和整改難度較大，應當全部或者局部停產停業，并經過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產經營單位自身難以排除的隱患；

（二）重點事故隱患——是指危害程度不大或能有效控制，整改需要一段時間或需要公司協調及其他部門配合；

（三）一般事故隱患——是指危害和整改難度較小，發現后部門能夠立即整改排除的隱患。

第十四條 三類隱患治理要求：

（一）對重大隱患，存在部位必須停止現場作業，隱患責任部門應落實附加性防范措施。同時立即上報公司主要負責人，主要負責人組織制定并實施整改方案，并組織編寫報告報政府及上級部門。整改方案應包括以下內容： 1.治理的目標和任務； 2.采取的方法和措施； 3.經費和物資的落實； 4.負責整改的部門和人員； 5.整改的時限和要求； 6.安全措施和應急預案。

（二）重點隱患，隱患責任部門、班組應制定整改方案，報公司和需協助部門，在隱患未消除前，必須制定和落實應急防范措施，防止由此導致安全事故發生，整改完成后應由責任部門、班組負責人復檢確認。

（三）一般隱患，隱患責任部門、班組應立即落實責任人限時進行整改消除。

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第十五條 各類安全檢查中發現的隱患，必須按照“定期限、定責任人、定措施”原則予以及時整改，消除隱患。

第十六條 上級部門、公司檢查發現的隱患，由隱患責任部門根據整改的要求，指定整改責任人完成整改或制定整改計劃及應對措施，并按時反饋。

第十七條 公司組織檢查發現的隱患，責任部門部門接到整改要求后按要求及時進行整改、反饋，公司接到反饋后立即組織人員對整改完成情況進行現場驗收。

第十八條 隱患責任部門、責任人未按整改時限和要求落實整改的，將按公司《安全責任考核制度》進行考核處理。

第五章 統計及檔案管理

第十九條 外部檢查、公司各部門、班組檢查、治理的隱患，由責任部門、班組分析、統計、歸檔報公司。公司每季、每年對本單位事故隱患排查治理情況進行統計分析，并分別于下一季度15日前和下一年1月31日前向安全監管監察部門報告

第二十條 重大隱患、重點隱患的，應及時填寫重大、重點隱患登記表（附件4）公司建檔。第二十一條 對隱瞞、謊報、不及時上報隱患的，將按公司《安全責任制考核制度》，進行處理。

第六章 附則

第二十二條 第本規定自發文之日起施行。

第四篇：隱患排查與治理制度

文件編號：QLZD-1101 文件名稱：隱患排查與治理制度 版 本：1.0

隱患排查與治理制度

1.目的

1.1安全生產事故隱患（以下簡稱事故隱患），是指生產經營單位違反安全生產法律法規、規章、標準、規程和安全生產管理制度的規定，或者因其他因素在生產經營活動中存在可能導致事故發生的物的不安全狀態、人的不安全行為和管理上的缺陷。

1.2為了建立安全生產事故隱患排查治理的長效機制，推進公司事故隱患排查治理工作，徹底消除事故隱患，有效防止和減少各類事故的發生，特制定本制度。

2.范圍

適用于公司各部門、項目部事故隱患排查、整改治理、建檔監控的管理。3.引用標準

3.1《中華人民共和國安全生產法》(2014版)3.2《安全生產事故隱患排查治理暫行規定》(安全監管總局令第16號)3.3《國務院關于進一步加強企業安全生產工作的通知》(國發[2010]23號)4.管理職責

4.1公司安全部是本工作的主管部門,負責制定排查方案、組織自查自糾，監督各部門事故隱患的整改治理。

4.2公司各部門、項目部主要負責人對本部門、項目部事故隱患排查治理工作全面負責。4.3公司各部門、項目部負責對本部門、項目部的事故隱患自查自糾工作。

4.4公司各部門、項目部和個人發現事故隱患，均有權向公司、項目部安全管理部們報告。

4.5項目部按公司要求并結合工程特點適時制定隱患排查方案，發現重大隱患及時制定并實施隱患治理方案。

5.內容及要求 5.1事故隱患分類

5.1.1一般事故隱患，是指危害和整改難度較小，發現后能夠立即整改排除的隱患。5.1.2重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，應當全部或者局部停產停運，并經過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產經營單位自身難以排除的隱患。

5.2隱患排查方法

5.2.1公司安全部、項目部是事故隱患排查、治理和防控的責任主體。明確排查地點、文件編號：QLZD-1101 文件名稱：隱患排查與治理制度 版 本：1.0

項目、標準、責任、將隱患排查治理日?；８鲉挝恢饕撠熑藢Ρ締挝皇鹿孰[患排查治理工作全面負責。

5.2.2公司、項目部建立事故隱患排查治理小組，由公司、項目部安全生產第一責任人任組長，組織安全生產管理人員、工程技術人員和其他相關人員排查本單位的事故隱患，并逐級落實從主要負責人到從業人員的隱患排查治理的范圍和責任，做到縱橫到邊，不留死角全方位、全過程排查，落實一崗雙責的責任。

5.2.3排查隱患可以采用以下方法：

1）看：主要查看管理記錄、持證上崗、現場標識、交接驗收資料、“三寶”使用情況、“洞口”與“臨邊”防護情況、設備防護裝置等。

2）量：主要是用卷尺等長度計量器具進行實測實量，如對腳手架各種桿件間距、在建工程與高壓線距離、電箱的安裝高度等進行測量。

3）測：用儀器、儀表實地進行測量，如用經緯儀測量塔吊塔身的垂直度，用接地電阻測試儀測量接地裝置的接地電阻等。

4）現場操作：由司機/操作工對各種限位裝置進行實際動作，檢驗其使用設施、設備的安全裝置的動作靈敏性和可靠性。

5.2.4公司安全部每季度至少組織一次以隱患自查自糾為核心的安全檢查工作，項目部每月組織一次自查自糾工作。

5.2.5針對發現的問題責任部門、項目部、班組及時組織處理；不能在短時間內消除的，要制定預防措施和應急預案。

5.3隱患排查的手段

隱患排查是施工現場安全管理工作中的重要內容。隱患排查的主要手段包括日常檢查、定期檢查、專業性排查、季節性檢查、節假日檢查、不定期檢查和突擊檢查等。

5.3.1日常性檢查

1）日常性檢查包括企業各級安全管理人員在施工現場進行的巡查，各級管理人員在現場檢查生產進度、質量、技術時同時進行的安全巡查，班組長進行的班前、班中安全與班后安全檢查，每個作業崗位人員對自己工作范圍內的檢查。

2）公司各級安全管理員進行日常安全檢查主要依靠檢查人員所掌握的安全知識、經驗，及時發現并制止“三違”現象，及時發現施工現場、各作業點存在的事故隱患和險情。

5.3.2定期檢查

1）班檢查：班組于日常工作中每天對本班組安全生產巡視檢查一次，實施班前、班 文件編號：QLZD-1101 文件名稱：隱患排查與治理制度 版 本：1.0

中、班后崗位安全檢查。

2）日檢查：帶班領導、項目專職安全員每天對施工現場進行安全巡視檢查，對爆破、吊裝等危險作業，應安排專職安全管理人員進行現場安全管理，做好記錄。

3）月檢查：每月由項目隱患排查小組負責組織本項目安全、質量、技術、物資設備等人員參加，對施工項目（包括作業班組）進行綜合性安全生產檢查；

4）季檢查：公司領導組織安全部及相關部門參加，對各項目進行安全生產、文明施工達標驗收檢查。

5.3.3專業性排查檢查

電氣技工每天對施工現場配電箱、開關箱進行一次巡查，發現問題及時進行整改。根據當前安全生產普遍存在的薄弱環節、上級主管科室的要求，公司或項目部每年有針對性地組織專業性排查；專業性排查是針對施工機械、臨時用電、腳手架、安全防護設施、大型機械設備、消防安全等專業安全問題進行檢查。

5.3.4季節性檢查

根據季節的特點，在每年的冬季、夏季、雨季開展專門的安全檢查；冬季安全檢查，主要檢查防火、防寒、防凍、防中毒、防滑；夏季、雨季安全檢查，主要檢查防汛、防暑、防臺風、防觸電、防坍塌、防雷擊。

5.3.5節假日檢查

應根據節假日前后施工管理人員和作業人員安全意識不強、思想麻痹等特點，在元旦、春節、五.一、十.一等特殊節假日，開展專門的有針對性的檢查；節假日檢查，對各項目部施工現場進行安全、消防等措施落實情況的檢查。

5.3.6不定期檢查

不定期安全檢查是指項目部開展的設備、裝置試運行、生產過程的檢查、設備開工前和停工前的檢查、設備設施檢修檢查，腳手架、物料提升機、塔式起重機、臨時用電等使用的檢查等。

5.3.7突擊檢查

同行業或兄弟單位發生重大傷亡事故、設備事故、交通、火災事故，為了吸取教訓，采取預防措施，根據事故性質、特點，組織突擊檢查。

5.4隱患排查的重大部位和危險環節

隱患的排查治理要突出“兩查”即查制度措施制定與落實情況，查工程隱患防范情況。文件編號：QLZD-1101 文件名稱：隱患排查與治理制度 版 本：1.0

5.4.1制度措施制定與落實情況 1）安全生產責任制建立及落實情況。

2）安全生產費用提取、安全生產風險抵押金等政策的執行情況。3）隱患排查治理的制度制定和落實情況。

4）防范生產安全事故的技術措施的制定及落實情況。5）危險性較大工程施工專項方案的制定及落實情況。6）施工機械設備、機具檢測檢驗情況。7）施工現場安全警示標志的設置情況。

8）安全教育培訓，特別是生產一線職工的教育培訓，以及施工企業“三類人員的持證上崗執行情況。

9）應急預案制定及演練情況。5.4.2危險較大工程隱患防范情況

1）橋梁工程支架垮塌、高處墜落、基礎塌陷、吊裝設備失穩等事故隱患防范情況。2）高邊坡工程坍塌、高處墜落等事故隱患防范情況。

3）邊通車邊施工的工程、交叉施工的工程等衍生事故隱患防范情況。

4）通航建筑物的結構或岸坡的坍塌、滑移、基礎塌陷、吊裝設備失穩、高處墜落、淹溺等事故隱患防范情況。

5）水上作業施工船舶傾覆、碰撞、吊裝設備失穩、人員落水等事故隱患防范情況。6）施工臨時用電使用不當引發的事故隱患防范情況。7）施工作業場所選擇不當引發的事故隱患防范情況。

8）深基坑工程施工重點要預防擋土樁、止水樁、立柱樁、降水井施工階段發生的觸電、物體打擊與深基坑的坍塌事故隱患。

9）大模板工程、高支架、水中作業平臺或通道施工中整體坍塌事故隱患。10）隧道坍塌、涌水突泥、瓦斯爆炸等事故隱患。

11）特種設備重大安全隱患包括：使用非法生產、非法安裝的特種設備；特種設備缺少安全附件或者附件失靈；特種設備超期、超參數使用；特種設備超期不檢驗；特種設備有明顯故障、異常情況，或責令整改而未整改；特種設備發生事故未報告而繼續使用。

12）涉水施工的結構或岸坡的坍塌、滑移、吊裝設備失穩，大型構件移運設備缺陷，施工船舶傾覆、碰撞、爆炸、高處墜落或淹溺等事故隱患。

13）四新技術和工藝在使用中的隱患防范情況。文件編號：QLZD-1101 文件名稱：隱患排查與治理制度 版 本：1.0

5.5隱患排查工作要求

5.5.1制定隱患排查工作方案，明確排查的目的、范圍、方法和要求等，并按照方案進行隱患排查工作。

5.5.2公司、項目部日常性檢查、定期檢查、專業性排查檢查、季節性檢查、節假日檢查、不定期檢查、突擊檢查及重大部位和危險環節的隱患排查工作中，管理人員檢查發現的隱患和問題，應以情況簡報或安全檢查隱患問題整改通知單的形式通知被檢單位，嚴重威脅安全生產的隱患項目，應下達安全隱患處理意見書，被檢單位應簽字確認。

5.5.3公司、各項目部均應建立危險源、安全隱患登記臺帳，對事故隱患進行有效監控，落實責任人。

5.5.4當法律法規、標準規范發生變更或有新的公布、公司操作條件或工藝改變，相關方進入、撤出或改變，對事故、事件或其他信息有新的認識，組織機構發生大的調整的，安全部門積極組織相關科室進行事故隱患排查。

5.6隱患治理

5.6.1對重大事故隱患還應按規定報公司安全部。當事故隱患等級可能隨時間、外界條件變化時，應注重動態監控并在檔案中及時調整其等級，對升級為重大事故隱患的進行補報，對降級的事故隱患相應報告。

5.6.2對排查出的隱患分級后再按照不同隱患的特點有針對性地制定治理措施，做到整改措施、責任、資金、時限和預案五到位。

5.6.3一般隱患治理

對排查出的隱患要建立排查治理臺賬，進行動態治理。一般隱患應立即組織人員進行治理，在治理的同時仍可進行正常的施工生產，對一般隱患可以不制定書面的治理方案，報公司安全部備案，項目部建立并保存好相關檔案資料。

5.6.4重大隱患治理

重大隱患應建立重大隱患檔案，并根據書面的治理方案進行治理。重大隱患檔案包括隱患報告及隱患治理方案兩個方面。

1）隱患報告

各單位發現重大事故隱患后，應當及時向所在地區負有安全生產監督管理職責的主管部門作出書面報告。書面報告應由本單位主要負責人簽字。重大事故隱患報告內容應當包括：

a隱患的現狀及其產生原因。

b隱患的危害程度和整改難易程度分析。文件編號：QLZD-1101 文件名稱：隱患排查與治理制度 版 本：1.0

c擬采取的隱患的治理方案。d已采取的防范措施。e其他需要報告的內容。2)隱患治理方案

項目部組織制定并實施事故隱患治理方案并上報公司安全部和上級行業主管部門，隱患治理涉及復雜、疑難技術問題的，應當組織有關專家進行論證。重大事故隱患整改治理方案應當包括以下內容：

a重大隱患的基本情況。b治理的目標和任務。c治理的方法和具體措施。d治理經費和物資保障。

e負責治理的機構、人員和職責分工。f治理的時限和要求。g安全措施和應急預案。h其他有關事項。

5.6.5公司主管領導定期聽取事故隱患排查治理情況匯報，保證事故隱患整改所必需的資金，及時協調解決隱患整改治理過程中的問題。

5.6.6事故隱患治理過程中，應當采取相應的安全防范措施，防止事故發生。事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應當從危險區域內撤出作業人員，并疏散可能危及的其他人員，設置警戒標志，暫時停止施工或者停止使用；對暫時難以停止施工的安全事故隱患要采取監控措施，防止事故發生。

5.6.8各部門、項目部應當加強對因自然災害可能導致生產安全事故災難的事故隱患的預防工作，按照有關法律、法規、標準要求排查治理，采取可靠的預防措施。發生自然災害可能引發生產安全事故并危及人員安全的情況時，應當采取撤離人員、停止作業、加強監測等安全措施，并及時向行業主管部門報告。

5.6.9被責令限期治理整改事故隱患的項目部，應當在規定期限內完成。

5.6.10檢查中發現的所有問題，責任單位對查出的隱患和問題都要逐項分析研究，及時拿出落實整改措施。

5.6.11各項目部定期對安全檢查和隱患治理情況進行統計分析，并分別于每月25日前向公司報告。文件編號：QLZD-1101 文件名稱：隱患排查與治理制度 版 本：1.0

5.6.12公司根據生產經營狀況及隱患排查治理情況，采用技術手段、儀器儀表及管理方法等，實施科技創新與信息化計劃及施工現場重點區域進行遠程視頻監控進行實時監控。

5.7 獎懲

5.7.1對發現、排除和舉報事故隱患的員工，應按規定給予物質獎勵和表彰。5.7.2隱患排查及項目整改完成情況，納入安全目標責任制考核，具體指標及獎勵細則在安全目標責任書及安全風險金獎勵考核細則中規定。

5.7.3安全隱患未按期整改的，查明原因，對責任人進行處罰。

第五篇：隱患排查治理制度

安全隱患排查治理制度 總則

1.1為規范公司安全隱患排查治理工作，制定本制度。

1.2公司根據法律法規、標準規范變更、組織機構重大調整、作業條件、設備設施、工藝技術改變等情況，及時修訂本制度。排查治理責任制

2.1為規范公司安全隱患排查治理的責任劃分，制定責任制。

本制度適用于公司和各部門的安全隱患排查治理管理，包括對被派遣勞動者的安全隱患排查治理管理，也包括對相關方在企業工作的場所、作業活動安全隱患排查治理進行監督。

2.2主要負責人職責

（1）企業主要負責人對安全隱患排查治理工作全面負責；

（2）負責組織建立并落實企業安全隱患排查治理責任制,確定各級人員、各部門的安全隱患排查治理職責，并對安全隱患排查治理職責落實情況進行考核；

（3）負責組建企業安全隱患排查治理管理機構，落實安全隱患排查治理管理人員；

（4）負責組織制定安全隱患排查治理工作規劃、工作計劃及工作方案；（5）負責保障安全隱患排查治理工作經費；

（6）負責主持公司安委會會議，研究解決安全隱患排查治理的重大問題，每季度至少主持一次公司安全隱患排查治理工作會議；

（7）負責組織制定并督促落實安全隱患排查治理工作培訓計劃；（8）負責組織危險因素辨識，制定安全隱患排查標準清單；（9）負責組織公司級安全隱患排查，及時消除安全隱患；（10）負責組織安全隱患排查治理情況的公示、上報；

（11）負責組織對公司安全隱患排查治理工作進行績效考核評估。2.3安全分管負責人職責

（1）協助主要負責人是負責安全隱患排查治理工作管理；

（2）協助主要負責人建立、健全并督促落實安全隱患排查治理責任制，并組織各部門進行責任制的分解，組織對責任制落實情況進行考核獎懲；（3）協助主要負責人組織制定并督促落實安全隱患排查治理的各項規章制度；

（4）組織各部門安全隱患排查治理費用的申報、計劃制定、使用管理和效果評價，并根據權限批準或審核相關費用的支出使用；

（5）組織公司和各部門進行安全隱患排查，發現重大安全隱患立即上報主要負責人；

（6）組織制定、審核重大安全隱患的治理方案，并組織實施；（7）組織制定重大安全隱患的驗收，并審核驗收報告；（8）組織進行安全隱患統計分析，并批準分析報告。

（9）組織對各部門安全隱患排查治理工作進行監督檢查，并提出考核獎懲意見；

2.4其他分管負責人職責

（1）負責協助主要負責人和安全分管負責人組織分管業務、部門的安全隱患排查治理工作；

（2）組織或協助組織分管業務、部門專業性的專項安全隱患排查、專業安全評估。

（3）協助組織并參加企業安委會會議和管理評審會議，報告并分析分管業務、部門的安全隱患排查治理工作情況；

（4）審核由涉及分管業務、部門的安全隱患排查治理制度和計劃、報告；（5）組織對分管業務、單位的安全隱患排查治理工作進行監督、協調；（6）負責組織分管業務、單位的安全隱患排查，按規定頻次參加安全隱患排查；

（7）負責組織分管業務、單位的安全隱患治理，及時消除安全隱患，并對安全隱患治理效果進行評估；

（8）審核分管業務、部門的重大安全隱患治理方案和驗收報告。2.5工會分管負責人職責

（1）組織建立健全并落實基層工會勞動保護監督制度，協助并督促勞動保護和安全隱患排查治理工作；

（2）組織工會、員工代表參與企業重大安全隱患排查治理事項的協商決策，并監督決策的貫徹實施；（3）負責建立完善溝通渠道，及時收集、傳遞員工發現安全隱患以及排查治理工作方面的建議。

（4）參加公司安全隱患排查； 2.6安全部門職責

（1）具體承擔公司安全生產委員會辦公室工作職責，負責安委會安全隱患排查方面的日常工作；

（2）具體組織并參與擬訂本單位安全隱患排查治理責任制、規章制度、安全隱患判定標準、安全操作規程等文件；包括組織制定文件、組織文件評審和修訂等；

（3）具體組織各部門開展風險識別工作，確定本單位應當重點防范、監控的風險，確定本單位安全隱患排查重點部位；

（4）具體組織公司和各部門開展安全隱患排查工作，包括各類安全隱患排查和上報、公示，制定企業級安全檢查和專業安全評估的計劃方案、制定重點部位安全隱患排查檢查表、保存安全檢查記錄，下達安全隱患通知單等工作；

（5）具體組織各部門進行安全隱患治理，并具體組織重大安全隱患的分析、治理方案的編制和實施、治理驗收等工作；

（6）具體組織企業安全隱患排查治理專業技術組開展各項工作，并組織其定期學習和例會；

（7）具體負責重大安全隱患的公示，并按規定及時上報政府主管部門；（8）具體負責建立企業重大安全隱患排查治理臺賬，并定期進行統計分析，包括臺賬更新及臺賬內資料的保存；

（9）具體組織對各部門安全隱患排查治理進行監督檢查，并提出考核獎懲建議；

（10）負責本部門責任區域內的安全隱患排查治理工作，包括消防控制室和企業消防系統、企業室內外公共區域。

2.7其他部門通用職責

（1）各部門應結合本部門生產經營活動特點，開展風險識別工作，包括具體組織危險源辨識和風險評價、確定本單位重點危險源和重點監控部位、制定風險控制措施等；

（2）組織本部門員工（含被派遣勞動者）安全培訓，使員工掌握風險識別、控制措施制定、安全隱患排查治理的方式方法等；

（3）負責本部門安全隱患排查治理相關記錄表單的保存和檔案整理工作；（4）組織開展本部門（含在本部門工作的相關方作業場所和作業活動）的安全隱患排查，負責本部門安全隱患的治理，對本部門不能治理的應上報企業并按企業要求實施治理工作，按規定建立和管理本部門的安全隱患臺賬和統計分析等工作。

（5）承擔專業管理職責的部門及其管理人員，根據業務分工負責組織或配合企業對本部門、本崗位管理范圍內進行的安全隱患排查治理工作；

（6）制止和糾正本部門違章指揮、強令冒險作業、違反操作規程的行為，對未按照規定進行安全隱患排查和治理的崗位、人員進行部門內的考核獎懲。

2.8技術部門職責

（1）負責安全隱患排查治理工藝技術方面工作，改進生產工藝，從本質上減少安全隱患的產生；

（2）指導各部門對安全隱患原因進行分析，并確定治理措施；參加重大安全隱患的分析，提出安全隱患分級、安全隱患治理等建議，評審重大安全隱患分析現狀評估報告；

（3）參加重大安全隱患治理完成情況及效果的驗證，評審重大安全隱患治理驗收報告；

（4）參加對安全隱患統計資料的分析，提出相關安全隱患預防、事故預警的建議。

2.9綜合部門職責

（1）根據職責分工，負責公司安全隱患排查治理綜合性工作；（2）負責公司安全隱患排查治理文件檔案管理，包括保密工作；（3）負責公司安全隱患排查治理信息網絡管理；

（4）負責公司的日常后勤保障工作相關的食堂炊事機械、作業現場、食品衛生管理及公共區域等安全隱患排查治理工作；

（5）負責會議接待相關的會議活動、會場布置等安全隱患排查治理工作；（6）負責特種設備、變配電室等安全隱患排查治理工作；本單位發現的、不能自行維修解決的安全隱患情況，聯系維修廠家進行治理；

（7）負責企業機動車等安全隱患排查治理工作，定期對車輛進行檢查、檢測；

（8）負責企業人事培訓的管理，組織員工企業級培訓，使員工掌握風險識別、控制措施制定、安全隱患排查治理的方式方法等。

2.10人事部門職責

（1）負責安全隱患排查治理方面的任職要求和安全職責納入崗位說明書；（2）負責安全隱患排查治理的意識、知識和技能培訓；

（3）負責勞動防護用品發放、工傷保險等方面的安全隱患排查治理工作。2.11物資部門職責

（1）負責公司物資的安全隱患排查治理工作。（2）負責庫區、物資庫房的安全隱患排查治理工作。2.12財務部門職責

（1）負責企業費用預算、結算管理工作，負責將安全隱患排查治理投入費用納入企業費用計劃，保證各項安全投入費用的落實；

（2）與安全管理部共同對公司本部、下屬各單位安全隱患排查治理費用使用情況和效果進行統計分析。

2.13工會部門職責

（1）負責安全隱患排查治理方面的安全生產方針、安全文化及重點工作的宣傳工作；

（2）工會具體負責建立并落實企業工會勞動保護監督制度，協助并督促勞動保護和安全生產工作；

（3）工會具體負責組織企業開展安全隱患排查治理勞動競賽評比、合理化建議等活動；

（4）工會具體負責參與企業安全隱患排查治理重大事項的協商決策，并監督決策的貫徹實施；

（5）組織工會和員工代表參加，并對安全隱患排查治理進行監督。2.14操作人員

（1）操作人員要有高度的安全隱患意識，隨時發現和處理各種安全隱患和事故苗頭，自己不能解決的及時上報，同時采取臨時性的控制措施，并注意做好記錄，為統計分析安全隱患留下資料。

（2）遵守本單位的安全生產規章制度和操作規程，服從管理，正確佩戴和使用勞動防護用品；

（3）應當接受安全生產教育和培訓，掌握本職工作所需的安全生產知識，提高安全生產技能，增強事故預防和應急處理能力；

（4）發現安全隱患或者其他不安全因素，應當立即向現場安全生產管理人員或者本單位負責人報告。風險識別和清單編制

3.1風險識別，就是辨識生產經營活動之中的潛在的危險源及其風險，具體要求執行公司《危險源辨識、風險評價和控制措施的確定管理規定》。

3.2風險識別按以下步驟進行：

（1）劃分作業場所。（如將尾礦庫的作業場所劃分：尾礦壩、庫區、周邊山體、外部環境、其它等）；

（2）針對每一個作業場所分析作業人員在此場所的作業活動，劃分作業活動。（如尾礦庫作業活動可劃分輸送、排放、筑壩、排洪設施施工、維護、巡查等）；

（3）風險識別。風險識別時，應注意風險源點的描述，描述要清楚且明確該風險源點可能造成的傷害，傷害應按照GB6441-1986《企業職工傷亡事故分類標準》中的20類事故和《職業病目錄》進行描述。

（4）風險評價。對辨識出的風險源點采用LEC法或其他風險評價方法進行風險評價，判定其風險等級。

（5）制定控制措施。針對危險源的識別、評價結果制定控制措施，控制措施包括管理措施和技術措施。

3.3根據風險辨識和風險評價結果，參照《安全生產事故隱患排查治理體系建設實施指南》和《尾礦庫企業安全隱患排查上報通用標準》，編制安全隱患排查清單。

3.4安全隱患排查清單應明確排查項目、排查內容、參考依據、責任部門、排查頻次。

3.5安全隱患排查清單編制完成后，公司安全部門負責組織各重點部門負責人、專兼職安全員、公司安全隱患排查治理專業技術組進行評審，評審后形成的清單由公司分管安全副總經理審核，總經理批準，并下發各部門。

3.6安全隱患排查清單每年組織評審一次，當國家法規標準有較大變化、設備和人員狀態發生較大變更時，應及時評審；根據評審意見，排查清單如需修改，由安全部門負責組織、協調，按原流程和權限制定、審核，批準。安全隱患排查

4.1公司依據國家及四川省制定的安全隱患判定標準，結合本公司生產經營活動的特點和風險辨識結果，制定《公司安全隱患判定標準》。

4.2《公司安全隱患判定標準》由安全部門負責組織制定、審核，公司分管安全副總經理批準。

4.3公司全體員工按照自身工作職責，依據排查清單和判定標準，開展安全隱患排查。

（1）日常安全隱患排查

1)班組長的日常安全隱患排查：在每天班前、班中、班后進行，檢查的內容是人員安全行為、設備設施和作業環境的安全狀態、作業安全管理的狀況等；檢查結果記錄在交接班記錄本內；現場發現的安全隱患應立即整改，無法整改的立即上報所在部門。

2)專兼職安全員的日常檢查：每日巡查，每周覆蓋現場各部位；檢查的內容主要是現場安全，與班組長基本相同，檢查的方法是抽樣；檢查結果記錄在部門安全員日常檢查記錄本內；現場發現的安全隱患應要求責任人立即整改，無法整改的立即上報所在部門。

3)操作人員日常安全隱患排查：按照責任制、相關規章制度和操作規程中明確的安全隱患排查治理責任，在日常的各項工作中，員工要有高度的安全隱患意識，隨時發現和處理各種安全隱患和事故苗頭，自己不能解決的及時上報，同時采取臨時性的控制措施，并注意做好記錄，為統計分析安全隱患留下資料。

（2）綜合安全隱患排查

1)由公司分管安全領導負責組織并擔任組長，總經理每季度至少參加一次，對生產安全、消防安全、道路交通安全、職業危害控制等進行全面、綜合檢查；

2)檢查由安全保衛部具體負責組織、協調，安全管理人員、專業技術組人員、公司工會等參加，對公司生產安全、消防安全、道路交通安全、職業危害控制等進行全面、綜合檢查；

3)檢查內容包括企業相關部門安全管理情況，也包括相關部門的現場設備設施、作業活動、作業環境和現場安全管理狀態； 4)檢查采取抽樣的方法，每次檢查前由安全保衛部負責組織，制定專門的檢查計劃方案，確定本次檢查的重點部位和內容、檢查路線及時間安排、分組及人員分工等；公司分管安全領導批準后下發；

5)按計劃實施檢查，檢查前由公司分管安全領導組織檢查組會議，布置具體檢查工作；檢查后由安全保衛部負責匯總檢查情況，填寫《綜合安全隱患排查記錄表》，檢查人員在表內簽字；

6)現場發現的安全隱患應要求責任部門立即整改，現場無法立即整改的，安全保衛部負責填寫安全隱患整改通知和記錄單，下發安全隱患治理的責任部門。

（3）專項安全隱患排查

1)安全保衛部負責組織季節性檢查，包括雨季防雷電、夏季防高溫、防汛防臺、冬季防火等內容，檢查對象是有關重點部門和部位；可以與綜合安全隱患排查合并進行。

2)安全保衛部負責組織節假日安全隱患排查，在五一、十一、元旦、春節及其他長假前進行集中檢查，在節中進行相關場所、部位的巡查，在節后進行工作前的檢查；檢查的重點是動火、施工、消防、治安、值班、供電等安全內容；節前的檢查可以與綜合安全隱患排查合并進行。

3)安全保衛部負責組織，按本工作重點，或安全月、消防日安排的相關領域的專項檢查，如生產設備安全專項檢查、消防設施專項檢查等；發現某些部位安全隱患發生頻繁、未遂事件或事故發生后，均應由安全保衛部負責組織專項安全隱患排查；

4)專項安全隱患排查應以公司安全隱患排查治理專業技術組為骨干進行，應制定計劃方案，并保存檢查記錄，具體要求同綜合安全隱患排查。

（4）專業安全評估

專業性、技術性較強的設備、設施和系統，以及安全隱患排查難以發現的隱蔽性安全隱患，應由安全保衛部牽頭，組織專業管理部門，并聘請外部注冊安全工程師事務所等專業機構指導，進行專業安全評估；采用專業技術手段，對照相應技術標準，通過歷史資料分析、運行數據分析、現場使用儀表抽樣檢測等技術手段進行評估。安全隱患治理

5.1安全隱患排查治理應本著邊排查、邊整改原則，嚴格按照“責任落實、措施落實、資金落實、時限落實、預案落實”的要求，組織開展安全隱患治理整改，確保治理整改到位。

5.2安全隱患風險分析和等級劃分

各部門按照安全隱患風險等級劃分和判定標準，對排查出的安全隱患進行風險分析，明確安全隱患的特性、等級、治理難度以及安全隱患發生的原因、臨時性控制控制等。

5.3可立即整改的一般安全隱患按公司《一般安全隱患治理方案》進行。5.4重大安全隱患的分析、現狀評估和治理方案

（1）安全保衛部負責組織人員按照《安全隱患治理和驗收工作指導書》，對重大安全隱患進行分析和現狀評估，安全隱患所在部門和責任部門負責人和專兼職安全員參加，安全隱患排查治理專業技術組人員參加；分析和評估的結果，形成分析評估報告。

（2）安全保衛部負責組織，安全隱患治理責任部門參加，制定重大的治理方案；公司安全隱患專業技術組負責對治理方案內的治理方法、驗證標準和驗證方法等進行專業技術審查后，由公司分管安全副總經理審核，總經理批準后實施。

（3）分析評估報告和治理方案，由安全保衛部負責，按要求將報告和方案上報政府主管部門。

5.5安全隱患治理由治理責任部門按治理措施實施，并保存治理過程的相關記錄和資料，包括治理項目具體內容和技術資料、實施單位的選擇和相應資質資料、實施起始日期等相關資料。

5.6暫時整改不了的安全隱患，要采取有效措施，加強控制。無法保證安全的，應在停產或停止使用的情況下進行安全隱患治理整改。安全隱患驗收

6.1可立即整改的一般安全隱患由治理責任部門負責組織，安全隱患所在部門參加，進行治理驗收，驗收結果填寫在《安全隱患驗收臺賬》內。

6.2重大安全隱患的驗收

（1）重大安全隱患由安全保衛部負責組織，組成驗收組進行，驗收組由公司分管安全副總經理擔任組長，安全隱患排查治理專業技術組成員、安全隱患治理責任部門和安全隱患所在部門的負責人和專業人員、專兼職安全員參加，必要時邀請外部專家參加。（2）驗收組應根據治理方案確定的驗收標準和方法，事先制定驗收方案，驗收方案內應包括對安全隱患治理效果的評價內容和方法、驗收結論等，具體參照附錄2《安全隱患治理和驗收工作指導書》。

（3）驗收結果，由安全保衛部負責，形成《重大安全隱患治理驗收報告》，由公司分管安全副總經理審核，總經理批準，其中重大安全隱患應報政府主管部門。安全隱患上報與公示。

7.1企業排查出來的安全隱患及時錄入省信息系統上報。

7.2一般安全隱患在班組會議上向員工通報，重大安全隱患在公司公告欄公示通報。

7.3安全隱患排查治理情況及時向員工通報，每月向負有安全生產監督管理職責的部門報送。

7.4報告。企業發現下列安全隱患應及時向政府主管部門報告：

（1）無法及時消除并可能危及社會公共安全的，應當立即將安全隱患的現狀、形成原因、危害后果和影響范圍等情況，向負有安全生產監督管理職責的部門報告，并與安全隱患所在區、縣政府有關部門對接應急預案,落實風險防控措施；

（2）外部因素可能造成本單位安全隱患的，應當立即采取制止措施，并向負有安全生產監督管理職責的部門報告；生產經營單位未立即采取制止措施和報告的，應承擔相應的治理責任；

（3）確需政府協調解決的，應當立即向負有安全生產監督管理職責的部門報告，并提出需要協調解決的事項。重大安全隱患管理

8.1發現重大安全隱患，公司組織相關專業技術人員和專家進行風險評估，根據安全隱患目前風險和長期危害，采取臨時性措施。

8.2發現重大安全隱患，公司及時將安全隱患的現狀及其產生原因、危害程度和整改難易程度分析、治理方案等信息向安全監管監察部門和有關部門提交書面報告。

8.3對于重大安全隱患，公司安全部門將安全隱患基本情況和注意事項在企業內醒目位置公示。8.4公司根據重大安全隱患的危害程度和整改難易程度確定安全隱患掛牌督辦的級別。

8.5對于重大安全隱患，由公司總經理組織制定并實施安全隱患治理方案。重大安全隱患治理方案包括以下內容：治理的目標和任務、采取的方法和措施、經費和物資的落實、負責治理的機構和人員、治理的時限和要求、安全措施和應急預案。安全隱患臺賬及統計分析

9.1建立安全隱患排查治理臺賬，記錄日常排查、定期排查、專項排查和各種安全生產大檢查、督查發現的安全隱患，以及安全隱患治理和驗收銷號情況。

9.2安全隱患排查（檢查）治理明細臺賬項目包括：排查（檢查）日期；安全隱患具體部位或場所；安全隱患級別用具體內容（描述）；排查（檢查）人員及其簽字；重大安全隱患風險評估（評價）記錄；安全隱患治理方案（措施）；安全隱患治理情況，包括安全隱患整改措施、責任、資金、時限和預案等的落實情況以及治理結果；安全隱患治理復查驗收情況，包括復查驗收時間、復查驗收結果、復查驗收人員及其簽字。

9.3安全隱患匯總臺賬項目包括：安全隱患類別、安全隱患內容、排查日期、整改責任人、整改完成日期、使用資金、驗收人員、驗收日期等內容。

9.4安全隱患統計臺賬包括統計報表和分析報告。統計分析內容應包括按安全隱患特性分類數據、按重復發生數據、按安全隱患責任部門數據、按歷年對比數據統計等。資金保障

10.1公司每年制定安全投入計劃，將安全隱患排查治理所需資金列入財務預算，予以資金保障。

10.2按照國家財政部、國家安監總局《企業安全生產費用提取和使用管理辦法》（財企[2012]16號）的規定，足額提取安全費用，安全隱患排查治理所需資金，從提取的費用中支付。

10.3安全隱患排查治理所需資金，主要包括安全隱患治理的費用、相關宣傳費用和專項獎勵。

10.4安全隱患排查治理所需資金，經公司主要負責人批準后使用。超過主要負責人權限的，報董事會批準。10.5財務科對安全隱患排查治理所需資金，單獨建帳加強管理。11 培訓宣傳

11.1公司安全保衛科負責安全隱患體系建設方面的宣傳培訓工作。11.2定期更新公司日常宣傳、標語、宣傳欄內安全隱患體系建設方面的內容，將安全隱患體系建設相關知識納入公司安全宣傳資料。

11.3擬定全年培訓計劃，并組織實施。

11.4前期重點培訓安全隱患體系建設基礎性知識，如體系的內容、意義等。11.5重點培訓安全隱患排查發現的方式方法及處理措施。

11.6對系統操作人員重點培訓信息系統的使用方法，對全體員工重點培訓手機APP的使用方法。

11.7當系統更新時，及時對操作人員進行培訓。11.8新員工培訓內容包含安全隱患體系建設相關內容。12 績效考核獎懲

12.1對于主動排查安全隱患并主動治理的部門、崗位人員，給予獎勵和表彰。

12.2對于在安全隱患排查治理工作中做出突出貢獻的部門、人員，給予獎勵和表彰。

12.3對于不能配合排查、瞞報或隱藏安全隱患的部門、崗位人員給予處罰。12.4對于不能按要求進行治理，或未完成安全隱患排查治理指標的部門、崗位人員應給予處罰。

12.5對于安全隱患排查治理工作中違反相關法律規定的，依法處理；構成犯罪的，依照刑法有關規定追究刑事責任。