企業安全生產隱患排查清單
制作部門：安環部
適用部門：安環部
排查內容
排查要求
排查結果
備注說明
資質證照
1.公司證照是否在有效期內；
2.其他安全管理人員是否持證上崗。
□合格
□不合格
安全生產管理機構
1.是否對公司安全生產管理機構人員進行及時調整。
2.安全管理機構成員是否由各車間、部門負責人擔任；3.各車間是否按要求設置專兼職安全員、統計員。
4.是否設置車間級安全管理機構和人員。
□合格
□不合格
安全生產文件落實情況
1.公司下發的文件精神是否及時傳達學習；
2.公司對安全生產工作的決策部署是否貫徹落實；
3.公司安全生產專題會議是否層層傳達；
4.對公司的其他決議是否遵照執行。
□合格
□不合格
安全生產規章制度
1.是否按規定建立、健全安全生產責任制；
2.是否按規定建立、健全安全管理制度；
3.是否按規定制定、完善安全操作規程；
4.制度或文件是否按規定編制、發布、修訂；
5.是否嚴格執行各項安全規定；
6.是否將安全管理制度、操作規程懸掛在車間、崗位上，且崗位員工熟知。
□合格
□不合格
安全生產培訓教育
1.是否制定年度安全生產培訓教育計劃；
2.分管安全生產負責人是否參加公司每月安全生產培訓教育會議；
3.是否分單元、劃區域開展培訓教育；
4.是否全方位、全覆蓋開展培訓教育；
5.是否建立培訓教育檔案；
6.新入職員工是否進行崗前三級教育；
7.特種作業人員參加專門的教育培訓、是否持證上崗；8.各車間每月安全生產專題會議記錄和車間級培訓教育臺賬；
□合格
□不合格
安全生產費用投入
1.安全生產費用的列支是否購置安全設施設備；
2.是否專門用于改善安全生產條件；
3.是否用于安全生產培訓教育和勞動防護用品購置；
4.是否購置員工工傷保險。
□合格
□不合格
安全生產責任制
1.是否明確各崗位責任人員的安全生產責任制、責任范圍和考核標準等內容。
2.是否建立相應監督考核機制，保證安全生產責任制的落實。
3.重點環節、重要設施設備是否表明責任人或懸掛責任牌；
4.是否層層簽訂安全生產責任書。
□合格
□不合格
現場管理
1.車間、部門是否定期組織對本區域現場進行全方位的排查；
2.是否主要負責人親自組織排查；
3.是否建立排查登記臺賬；
4.是否明確整改責任人、整改期限、計劃；
5.是否按照隱患排查治理的閉環管理進行整改。
6.是否對安監局檢查內容進行分解落實整改；
7.是否開展本區域工藝環節、重要設備進行專項檢查；8.是否對本區域內可能發生的事故進行現場處置演練；9.是否按照排查清單每月進行隱患排查治理，統計、上報等環節工作；
10.是否將隱患排查信息及時上報上傳。
□合格
□不合格
安全標識標志建立情況
1.是否設置企業規范化管理“五項公示制度”；
2.是否嚴格履行公司出入登記制度和入廠須知；
3.是否按規定設置安全指示、警示、標志和；
4.是否對重點設施設備及重點工藝環節設置危險警示標牌和責任人。
□合格□不合格
危險作業票證管理
1.是否按要求辦理臨時用電、動火、有限空間等危險作業八大作業票，并按規定逐級審批和“五不作業”管理；2.是否告知外協單位對本區域實施吊裝、動土等作業時的注意事項；
3.實施動火、有限空間危險作業的作業人員是否持證，簽字。
□合格
□不合格
檢驗檢測
1.是否對廠內機車按期進行檢驗；
2.是否對特種設備（壓力容器、儀表、吊裝、安全閥、分氣缸、鍋爐等）進行按期檢驗檢測；
3.是否對作業場所實施職業病危害檢測；
□合格
□不合格
職業衛生
1.是否按規定對員工進行健康體檢
；2.是否建立職業衛生檔案和勞動者健康監護檔案；
3.是否對職業危害檢測結果進行公式；
4.是否在作業場所設置職業危害告知牌（一氧化碳、噪音、粉塵……）和職業危害公式欄；
5.是否建立職業衛生管理制度和操作規程；
6.是否開展職業衛生培訓教育。
□合格
□不合格
勞動防護
1.是否按國家規定配備必須的勞動防護用品；
2.是否對勞動防護用品的正確佩戴實施監督檢查；
3.是否建立勞動防護用品發放臺賬
□合格
□不合格
應急管理
1.消防設施是否完好備用；
2.應急器材是否處于待用狀態；
3.有毒、易燃氣體檢測裝置是否定期檢驗、完好；
4.其他設施設備的完好；
5.公式應急預案是否在安監局備案，專項應急預案是否組織演練。
6.車間應嚴格執行文件和檔案管理制度，對安全生產工作應當上傳下達，確保安全規章制度和操作規程編制、使用、評審、修訂的效力；
7.車間應建立主要安全生產過程、事件、活動、檢查的安全記錄檔案，并加強對安全記錄的有效管理。
□合格
□不合格
公司負責人：
填表人簽字：
填表日期：
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